Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование Программы

Приложение 2

к городской целевой программе

развития национального проекта "Здоровье"

в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней: федерального бюджета (потребность), областного бюджета, бюджета города.

I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках Национального проекта "Здоровье"

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

1) Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей

Объем средств федерального бюджета (потребность), необходимых для осуществления денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, на 2011-2013 годы будет определен после принятия Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейным врачам), медицинскими сестрами соответствующих врачей.

2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам)

Объем финансирования (потребность) на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи из средств федерального бюджета в 2011 - 2013 годах будет определен после принятия Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам).

3) Профессиональная подготовка врачей-специалистов и среднего медицинского персонала

2011 год:

N п/п	Наименование специальности	Количество человек	Средняя стоимость обучения (рублей)	Общий объем финансирования (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	Врачи-лаборанты	10	30000	300,0
2.	Врачи-специалисты "узкого" профиля	10	30000	300,0
3.	Медицинские сестры различного профиля	35	6946	243,2
4.	Главные и старшие медицинские сестры	55	2000	110,0
5.	Всего			953,2

Объем финансирования мероприятия в 2012 году с учетом дефлятора k=1,06 составит 1010,3 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятия в 2013 году с учетом дефлятора k=1,054 составит 1064,8 тыс. руб.

План
мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Профессиональная подготовка врачей-специалистов и среднего медицинского персонала	953,2	1010,3	1064,8	3028,3	476	09107950200	226
2.	Всего по разделам:	953,2	1010,3	1064,8	3028,3	476	09107950200	226

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0	0	0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0	0	0,0	0,0
3.	Бюджет города	953,2	1010,3	1064,8	3028,3
4.	Итого	953,2	1010,3	1064,8	3028,3

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

4) Проведение диспансеризации населения

Количество человек, подлежащих диспансеризации, и объем финансирования мероприятия из средств федерального бюджета на 2011-2013 годы будет определен после утверждения Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации порядка проведения диспансеризации населения.

5) Организация оказания сердечно-сосудистой помощи населению

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Увеличение объема рентгенэндоваскулярных методов лечения у больных с острым коронарным синдромом, больные/коронарные стенты	610/920	715/1080	820/1240
2.	Увеличение объема малоинвазивных эндоваскулярных методов лечения осцеребро-васкулярных заболеваний, больные	5	10	15
3.	Увеличение электрофизиологических исследований и операций при жизнеугрожающих нарушениях ритма сердца (больные)	10	15	20
4.	Увеличение операций при нарушениях проводимости сердца (имплантация электрокардиостимуляторов)	100	110	120

При определении объема финансирования мероприятия применялись коэффициенты-дефляторы к закупочным ценам на 2010 год (2011 - 1,059, 2012 - 1,06, 2013 - 1,054)

Перечень и описание мероприятий

N п/п	Наименование операции, расходных материалов	Год реализации Программы									Объем финансирования 2011 - 2013 гг., (тыс. рублей)
		2011 год			2012 год			2013 год
		Цена за единицу (тыс. рублей)	Количество	Объем финансирования, (тыс. рублей)	Цена за единицу (тыс. рублей)	Количество	Объем финансирования, (тыс. рублей)	Цена за единицу, (тыс. рублей)	Количество	Объем финансирования, (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Имплантация электрокардиостимулятора (2011 г. - 10 операций, 2012 г. - 10 операций, 2013 г. - 10 операций)
2.	ЭКС "Байкал-SC" в комплекте с электродами LB 216S-58 и интродьюсером 10 F (однокамерн.)	21,074	10	210,7	22,339	10	223,4	23,545	10	235,5
3.	Итого			210,7			223,4			235,5	669,6
4.	Стентирование коронарных артерий коронарным стентом * без лекарственного покрытия (2011 г. - 15 операций, 2012 г. - 15 операций, 2013 г. - 15 операций)
5.	Катетер проводниковый коронарный	8,43	16	134,88	8,939	16	143,024	9,422	16	150,752
6.	Проводник коронарный управляемый	5,295	15	79,425	5,613	15	84,195	5,916	15	88,74
7.	Игла для пункции артерии	0,191	15	2,865	0,202	15	3,03	0,213	15	3,195
8.	Интродьюссер	1,219	15	18,285	1,292	15	19,38	1,362	15	20,430
9.	Проводник периферический 180-260см	0,688	15	10,32	0,73	15	10,95	0,769	15	11,535
10.	Стент коронарный без лекарственного покрытия *	25,162	24	603,888	26,672	24	640,128	28,112	24	674,688
11.	Краник 3-х ходовой	2,134	15	32,01	2,262	15	33,93	2,384	15	35,76
12.	Баллонный катетер (коронарный)	14,418	15	216,27	15,283	15	229,245	16,109	15	241,635
13.	Оптирей фл.50 мл	0,855	60	51,3	0,906	60	54,36	954	60	57,24
14.	Катетер тромбоэктомический	19,062	3	57,186	20,206	3	60,618	21,297	3	63,891
15.	Шприц для раздувания стента	3,071	15	46,065	3,255	15	48,825	3,431	15	51,465
16.	Итого			1252,5			1327,7			1399,3	3979,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Баллонная ангиопластика со стентированием сонных артерий (2011 г. - 5 операций, 2012 г. 5 операций, 2013 г. - 5 операций)
18.	Катетер проводниковый коронарный	8,43	5	42,15	8,935	5	44,675	9,418	5	47,09
19.	Игла для пункции артерии	0,191	5	0,955	0,202	5	1,01	0,213	5	1,065
20.	Интродьюссер	1,219	5	6,095	1,292	5	6,46	1,362	5	6,81
21.	Проводник пефирический 180-260см	0,688	5	3,44	0,73	5	3,65	0,769	5	3,845
22.	Стент для сонной артерии	47,655	5	238,275	50,514	5	252,57	53,242	5	266,21
23.	Краник 3-х ходовой	0,477	5	2,385	0,505	5	2,525	0,532	5	2,66
24.	Шприц для раздувания стента	3,071	5	15,355	3,255	5	16,275	3,431	5	17,155
25.	Устройство для профилактики дистальной эмболии	47,655	5	238,275	50,514	5	252,57	53,242	5	266,21
26.	Оптирей фл.50 мл	0,835	20	16,7	0,885	20	17,7	0,933	20	18,66
27.	Катетер тромбоэктомический	19,062	1	19,062	20,206	1	20,206	21,297	1	21,297
28.	Баллонный катетер (коронарный)	14,418	5	72,09	15,283	5	76,415	16,109	5	80,545
29.	Итого			654,8			694,0			731,5	2080,3
30.	Всего			2118,0			2245,1			2366,3	6729,4

* При экстренном стентировании коронарных артерий при остром коронарном синдроме необходима имплантация от 2-х до 4-х стентов одному пациенту

План мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 г..	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Имплантация электрокардиостимулятора	210,7	223,4	235,5	669,6	476	09107950200	340
2.	ЭФИ и радиочастотная катетерная абляция аритмогенных зон в сердце	1252,5	1327,7	1399,3	3979,5	476	09107950200	340
3.	Баллонная ангиопластика со стентированием сонных артерий	654,8	694,0	731,5	2080,3	476	09107950200	340
4.	Всего по разделам:	2118,0	2245,1	2366,3	6729,4	476	09107950200	340

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0	0	0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0	0	0,0	0,0
3.	Бюджет города	2118,0	2245,1	2366,3	6729,4
4.	Итого	2118,0	2245,1	2366,3	6729,4

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям

6) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:

Планируемое количество женщин, получивших в 2011 году медицинские услуги в период беременности - 12200 человек.

Планируемое количество родов в 2011 году - 12200 (Челябинский городской округ) + 1500 (область).= 13700.

Планируемое количество талонов N 3-1, 3-2 к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2011 году - 24400 (в т.ч. 12200 - за первые шесть месяцев 2011 г., 12200 - за последующие шесть месяцев 2011 г.)

Объем финансовых средств, необходимых на выплаты по родовым сертификатам, из федерального бюджета в 2011 - 2013 году будет определен после принятия Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов о порядке и условиях оплаты муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет

7) Проведение диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

количество детей, подлежащих диспансеризации и объем Финансирования мероприятия из средств федерального бюджета на 2011-2013 годы будет определен после принятия Правительством РФ соответствующих нормативных правовых актов.

4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска

8) Проведение дополнительной вакцинации:

При определении объема финансирования мероприятия применялись коэффициенты-дефляторы к утвержденному объему финансирования на 2010 год (2011 - 1,059, 2012 - 1,06, 2013 - 1,054)

Перечень и описание мероприятий

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Год реализации Программы
			2011 год		2012 год		2013 год
			Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)	Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)	Количество доз, комплектов	Стоимость, (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Вакцинопрофилактика бешенства:
2.	Вакцина антирабическая	Бюджет города	5000	675,0	5000	749,3	5000	805,4
3.	Иммуноглобулин антирабический	Бюджет города	20	30,0	20	33,3	20	35,8
4.	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:
5.	Вакцина противоклещевая	Бюджет города	2000	537,9	2000	407,2	2000	437,8
6.	Иммуноглобулин противоклещевой	Бюджет города	4000	3589,5	4000	3883,0	4500	4044,6
7.	Вакцинопрофилактика коклюша:
8.	Вакцина с ацеллюлярным коклюшным компонентом	Бюджет города	400	240,0	400	266,4	400	286,4
9.	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:
10.	Вакцина против гемофильной инфекции	Бюджет города	400	144,4	400	160,3	400	172,3
11.	Туберкулин	Бюджет города	1540	607,7	1540	674,5	1540	725,1
12.	Всего			5824,5		6174,0		6507,4

План мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Вакцинопрофилактика бешенства:	705,0	782,6	841,2	2328,8	476	09107950201500	340
2.	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:	4127,4	4290,2	4482,4	12900,0	476	09107950201500	340
3.	Вакцинопрофилактика коклюша:	240,0	266,4	286,4	792,8	476	09107950201500	340
4.	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:	144,4	160,3	172,3	477,0	476	09107950201500	340
5.	Туберкулин	607,7	674,5	725,1	2007,3	476	09107950201500	340
6.	Всего по разделам:	5824,5	6174,0	6507,4	18505,9

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет
2.	Областной бюджет
3.	Бюджет города	5824,5	6174,0	6507,4	18505,9
4.	Итого	5824,5	6174,0	6507,4	18505,9

5. Капитальное строительство объектов здравоохранения

9) Строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города:

Финансовая потребность предусмотрена Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города.

План мероприятий

N п/п	Наименование подпрограммы	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приоритетные направления развития системы здравоохранения в городе Челябинске	17870,0	12483,6	13157,8	43511,4	472	0910 7950000 003	310, 226
2.	Итого	17870,0	12483,6	13157,8	43511,4

II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г. Челябинска

10) Обеспечение современными сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр:

2011 год:

Предполагаемое количество впервые выявленных в 2010 году больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр - 2485 человек.

По стандартам оказания медицинской помощи больным 2 типа показана комбинированная терапия.

Стоимость лечения 1 больного в месяц - 366 рублей (1упаковка сульфанил мочевины + 1 упаковка бигуанидов).

Количество больных, обеспеченных препаратами - 1085 чел. (44% от предполагаемого количества впервые выявленных больных в 2010 году)

Общий объем финансирования в 2011 году: 366 рублей х 1085 больных х 12 месяцев = 4765,5 тыс.рублей.

2012 год:

Предполагаемое количество впервые выявленных в 2011 году больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр - 2525 человек.

Стоимость лечения 1 больного в месяц - 366 рублей * коэффициент 1,06 = 387,96 рублей.

Количество больных, обеспеченных препаратами - 1085 человек (43% от предполагаемого количества впервые выявленных больных в 2011 году)

Общий объем финансирования в 2012 году: 387,96 рублей х 1085 больных х 12 месяцев = 5051,4 тыс.рублей.

2013 год:

Предполагаемое количество впервые выявленных в 2012 году больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр - 2556 человек.

Стоимость лечения 1 больного в месяц 387,96 руб. * коэффициент 1,054 = 408,9 рублей

Количество больных, обеспеченных препаратами - 1085 человек (42% от предполагаемого количества впервые выявленных больных в 2012 году)

Общий объем финансирования в 2013 году: 408,9 рублей х 1085 больных х 12 месяцев = 5324,2 тыс.рублей.

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Снижение смертности от сахарного диабета в трудоспособном возрасте (на 100000 населения)	1,56	1,54	1,52
2.	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) на 10000 населения	1,5	1,3	1,1

При определении объема финансирования мероприятия применялись цены реестра лекарственных средств 2010 года

План мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом, современными сахароснижающими препаратами	4765,5	5051,4	5324,2	15141,1	476	09107950205500	340
2.	Итого	4765,5	5051,4	5324,2	15141,1

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет			0,0	0,0
2.	Областной бюджет			0,0	0,0
3.	Бюджет города	4765,5	5051,4	5324,2	15141,1
4.	Итого	4765,5	5051,4	5324,2	15141,1

11) Развитие службы медицины катастроф:

Индикативные показатели

1. Снижение временной и стойкой утраты трудоспособности пострадавших в чрезвычайных ситуациях на 15 %

2. Снижение летальности среди пострадавших в чрезвычайных ситуациях на 10%

Характеристика программных мероприятий

1. Обеспечение формирований службы медицины катастроф необходимой медицинской аппаратурой, медицинским имуществом.

2. Своевременное пополнение и содержание в готовности резервов медицинского имущества и медикаментов в формированиях и госпитальной базе службы медицины катастроф.

3. Создание и оснащение медицинской аппаратурой, имуществом и медикаментами бригад экстренного реагирования.

При определении объема финансирования мероприятия в 2011 году использовались цены поставщика 2010 года.

Перечень и описание программных мероприятий

N пп	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приобретение оборудования для пункта приёма пострадавших: - автоприцеп для транспортировки модуля - столик инструментальный - стол медицинский универсальный - комплект иммобилизационный - комплект средств связи - станки Павловского	300,0	300,0	300,0	900,0	476	90107950204500	310
2.	Приобретение учебного оборудования для УМЦ "Медицина катастроф": - тренажер реанимации взрослого - 2 шт. - тренажер манипуляций на дыхательных путях - 2 шт. - тренажер педиатрической реанимации - тренажер внутривенных инъекций -3 шт. - тренажер реанимации со световым контролем - информационные стенды - телевизор - компьютеры	400,0	500,0	500,0	1400,0	476	90107950204500	310
3.	Приобретение оборудования для пополнения укладок врачебно-сестринских бригад и бригад экстренной специализированной медицинской помощи	2477,0	2567,6	2749,5	7794,1	476	90107950204500	310
4.	Итого	3177,0	3367,6	3549,5	10094,1

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0	0,0	0	0,0
3.	Бюджет города	3177,0	3367,6	3549,5	10094,1
4.	Итого	3177,0	3367,6	3549,5	10094,1

11) Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г. Челябинске

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Доставлено на госпитализацию в ЛПУ пациентов с острым инфарктом миокарда, процентов	87,12	89,42	91,72
2.	Летальность в присутствии СМП от острого инфаркта миокарда, %	4,98	3,83	3,75
3.	Отношение выполненных электрокардиографических обследований к числу пациентов кардиологического профиля, процентов	101	105	110

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.06.2010 г. N 445н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки выездной бригады скорой медицинской помощи" предусмотрено обязательное комплектование укладки двумя тромболитическими препаратами "Проурокиназа" и "Альтеплаза" для лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе с целью улучшения качества оказания экстренной помощи.

Стоимость тромболитического препарата для осуществления системной тромболитической терапии одному пациенту составляет от 27000 руб. до 48000 руб. Ежегодно около 300 больных с острым инфарктом миокарда нуждается в проведении данного лечения. Объем финансовых средств, необходимых для укомплектования укладок скорой медицинской помощи тромболитиками составляет 6200,0 тыс. руб.

Приобретение спецодежды производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний и обеспечения охраны труда выездных бригад скорой медицинской помощи.

Последнее приобретение спецодежды осуществлялось:

зимних комплектов - в 2008 году при сроке использования 3 года,

летних комплектов - в 2009 - 2010 годах при сроке использования 2 года.

При определении объема финансирования использовались цены поставщиков согласно муниципальных контрактов 2010 г.

Перечень и описание
программных мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по снижению летальности от острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе: снижение летальности и степени утраты трудоспособности у пациентов с острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе за счёт использования бригадами СМП современных и эффективных тромболитических препаратов. (2011 г. - 300 шт., в 2012 г. - 320 шт., в 2013 г. - 320 шт.)	5295,0	6572,0	6926,9	18793,9	476	09107950202500	340
2.	Мероприятия по охране труда медицинских работников скорой медицинской помощи: приобретение комплектов спецодежды и обуви для медицинских работников скорой помощи, 1000 комплектов		1000,0	1000,0	2000,0	476	09107950202500	340
3.	Всего по годам:	5295,0	7572,0	7926,9	20793,9

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0
3.	Бюджет города	5295,0	7572,0	7926,9	20793,9
4.	Итого	5295,0	7572,0	7926,9	20793,9

13) Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска

При определении объема финансирования использовались цены поставщиков согласно муниципальных контрактов 2009-2010 гг.

План и перечень мероприятий

N п/п	Наименование оборудования	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Рентгенодиагностическое оборудование (в том числе проявочные машины, средства защиты)	16300,0	21927,0	21408,0	59635,0	476	09107950203500	310
2.	Лабораторное оборудование	3300,0	3800,0	3600,0	10700,0	476	09107950203500	310
3.	Ультразвуковые диагностические системы	6500,0	7700,0	10700,0	24900,0	476	09107950203500	310
4.	Оборудование для анестезиологии и реанимации	6500,0	11500,0	12500,0	30500,0	476	09107950203500	310
5.	Оборудование для функциональной диагностики	1400,0	1550,0	1400,0	4350,0	476	09107950203500	310
6.	Эндоскопическое оборудование	2000,0	2300,0	2100,0	6400,0	476	09107950203500	310
7.	Оборудование для травматологии и хирургии	1000,0	1150,0	1800,0	3950,0	476	09107950203500	310
8.	Комплекты реанимационных мест (состав комплекта: аппарат искусственной вентиляции легких, монитор слежения, шприцевой дозатор, функциональная кровать)	2000,0	3000,0	2850,0	7850,0	476	09107950203500	310
9.	Стоматологическое оборудование	700,0	800,0	700,0	2200,0	476	09107950203500	310
10.	Оборудование для прачечных	600,0	800,0	700,0	2100,0	476	09107950203500	310
11.	Оборудование для пищеблоков	600,0	800,0	700,0	2100,0	476	09107950203500	310
12.	Прочее оборудование (в том числе автоклавы, дезинфекционные камеры, компьютеры)	600,0	800,0	700,0	2100,0	476	09107950203500	310
13.	Автомобили скорой медицинской помощи	11450,0	11600,0	13000,0	36050,0	476	09107950203500	310
14.	Всего по разделам	52950,0	68877,0	73958,0	195785,0	476	09107950203500	310

Объем и источники финансирования

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2010	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0	0	0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0	0	0,0	0,0
3.	Бюджет города	52950,0	68877,0	73958,0	195785,0
4.	Итого	52950,0	68877,0	73958,0	195785,0

14) Повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения г.Челябинска

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв. м	34439	36505	38477
2.	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, кв. м	8518	9030	9603

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Перечень и описание
программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Количество площадей, подлежащих обработке (кв.м)	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Бюджет города
			2011 год	2012 год	2013 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Приведение в соответствии с ПУЭ электроустановок учреждений (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе и аварийного освещения, регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов); обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; замена глухих металлических решеток распашными; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов в соответствии с противопожарными требованиями	109421	4236,0	4490,1	4732,6	13458,8	476	09107950206500	225
2.	Оборудование объектов исправной автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и её состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"; оборудование объектов системами дымоудаления	18032	706,0	748,4	788,7	2243,1	476	09107950206500	226
3.	Оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов	9119	353,0	374,2	394,5	1121,6	476	09107950206500	310, 340
4.	Всего по разделам		5295,0	5612,7	5915,8	16823,5

Объем и источники финансирования мероприятия

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 год	2012 год	2013 год	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Бюджет города	5295,0	5612,7	5915,8	16823,5
4.	Итого	5295,0	5612,7	5915,8	16823,5

15) Оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения

Мероприятие осуществляется с целью обеспечения безопасности пациентов и сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Законом Российской Федерации от 05.03.1992 г. N 2446-1 "О безопасности"

ГАРАНТ:

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности" признан утратившим силу

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1	Оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения (комплектов)	2	16	15

План программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Монтаж и наладка внутренней и наружной систем видеонаблюдения на объектах здравоохранения	1177,0	11373,0	7375,0	19925,0	476	0910 7950212 500	226
2.	Всего по разделам	1177,0	11373,0	7375,0	19925,0

Объем и источники финансирования мероприятий

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0		0,0	0,0
3.	Бюджет города	1177,0	11373,0	7375,0	19925,0
4.	Итого	1177,0	11373,0	7375,0	19925,0

16) Благоустройство территории учреждений здравоохранения

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	Благоустроенная территория (кв. м.)	2042	2164	2281
2.	Озелененная территория (кв. м.)	932	987	1041

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План программных мероприятий

	Мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		2011 год	2012 год	2013 год	Всего
1	2	4	5	6	7	9	10	11
1.	Благоустройство территории	847,2	898,0	946,5	2691,7	476	0910 7950208500	225
2.	Озеленение территории	211,8	224,5	236,7	673,0	476	0910 7950208500	225
3.	Итого	1059,0	1122,5	1183,2	3364,7

Объем и источники финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
	2011 год	2012 год	2013 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
Областной бюджет	0,0		0,0	0,0
Бюджет города	1059,0	1122,5	1183,2	3364,7
Итого	1059,0	1122,5	1183,2	3364,7

17) Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска

Индикативные показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011	2012	2013
1	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование (кв. м.)	125	137	137
2	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям (кв. м.)	1875	1899	1936
3	Ремонт лабораторий (кв. м.)	125	187,5	187,5
4	Ремонт учреждений профилактического профиля (кв.м.)	62,5	87,5	100
5	Ремонт хирургических и реанимационных отделений (кв. м.)	500	675	875
6	Ремонт нехирургических отделений (кв.м.)	2607,5	2868	2926

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Бюджет города
		2011 год	2012 год	2013 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	1000,0	1100,0	1100,0	3200,0	476	0910 7950211 500	225
2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	15000,0	15200,0	15500,0	45700,0	476	0910 7950211 500	225
3.	Ремонт лабораторий	1000,0	1500,0	1500,0	4000,0	476	0910 7950211 500	225
4.	Ремонт учреждений профилактического профиля	500,0	700,0	800,0	2000,0	476	0910 7950211 500	225
5.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	4000,0	5401,6	7000,0	16401,6	476	0910 7950211 500	225
6.	Ремонт нехирургических отделений	20860,0	21000	21426,3	63286,3	476	0910 7950211 500	225
7.	Итого:	42360,0	44901,6	47326,3	134587,9

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Объем и источники финансирования мероприятий

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
Федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
Областной бюджет	0,0		0,0	0,0
Бюджет города	42360,0	44901,6	47326,3	134587,9
Итого	42360,0	44901,6	47326,3	134587,9

18) Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
1.	Замена и модернизация лифта с разработкой проектно-сметной документации (штук)	10	10	10

План программных мероприятий

	Мероприятия	Количество лифтов, подлежащих замене	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) замены лифтов	62	1801,0	1856,0	2028,0	5685,0	476	0910 7950212 500	226
2.	Замена и модернизация лифта, пуско-наладочные работы	62	15925,5	16934,1	17776,7	50636,3	476	0910 7950212 500	225
3.	Итого:		17726,5	18790,1	19804,7	56321,3

Объем и источники финансирования мероприятий

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	17726,5	18790,1	19804,7	56321,3
Итого	17726,5	18790,1	19804,7	56321,3

19) Информатизация учреждений здравоохранения города Челябинска

Информатизация муниципальных учреждений здравоохранения города Челябинска осуществляется как одно из направлений модернизации здравоохранения. Защита персональных данных обязательна для всех учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.12.2009 г. N 1026н "О порядке формирования, использования, хранения, приема и передачи документов в электронной форме в установленной сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации...". В соответствии со статьей 19 Федерального закона N 152-ФЗ при обработке персональных данных муниципальные учреждения здравоохранения обязаны принимать необходимые технические и организационные меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, уничтожения, копирования, блокирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Год реализации Программы
		2011		2012		2013
1	2	3		4		5
1	Количество компьютеров, подлежащих защите персональных данных	2500
2	Количество персональных страничек муниципальных учреждений здравоохранения на портале Министерства здравоохранения Челябинской области				25		26
3	Количество приобретенных антивирусных программ и продленных лицензий на антивирусные программы		35		35		35

План программных мероприятий

	Мероприятия	Количество единиц	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Защита персональных данных	2500	1895,0			1895,0	476	0910 7950000 500	226
2.	Разработка персональных страничек муниципальных учреждений здравоохранения на портале Министерства здравоохранения Челябинской области	51		87,5	91,0	178,5	476	0910 7950000 500	226
3.	Лицензионное обслуживание информационно-аналитической системы "БАРС.WEB-Мониторинг здравоохранения"	165	55,0	55,0	55,0	165,0	476	0910 7950000 500	226
4.	Техническое обслуживание (формирование новых отчетных форм для включения в информационно-аналитическую систему "БАРС.WEB-Мониторинг здравоохранения")	30	50,0	50,0	50,0	150,0	476	0910 7950000 500	226
5.	Приобретение антивирусных программ и продление лицензий на антивирусные программы	105		875,0	875,0	1750,0	476	0910 7950000 500	226
6.	Итого:		2000,0	1067,5	1071,0	4138,5

Объем и источники финансирования мероприятий

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
2.	Областной бюджет	0,0		0,0	0,0
3.	Бюджет города	2000,0	1067,5	1071,0	4138,5
4.	Итого	2000,0	1067,5	1071,0	4138,5