Распоряжение Администрации города Челябинска от 2 сентября 2010 г. N 6772 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О Порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

2. Управлению по делам образования города Челябинска (Коузова Е.А.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) проинформировать население об утверждении Программы через средства массовой информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Утверждена

распоряжением Администрации

города Челябинска

от 2 сентября 2010 г. N 6772

Отраслевая целевая программа
"Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году
на 2011-2013 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году
на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта
бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление по делам образования города Челябинска.

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу

Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации города Челябинска от 02.09.2010 N 6772)

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 12 от 02.09.2010 года

Цель и задачи Программы

Цель: обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска.

Задачи:

1) выполнение требований надзорных органов в части проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях г. Челябинска;

2) уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска;

3) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

4) системное и комплексное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях города;

5) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в образовательных учреждениях города.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество образовательных учреждений, в которых произведен ремонт помещений:

2011 г. - 2 здания;

2012 г. - 2 здания;

2013 г. - 2 здания.

2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт кровли:

2011 г.- 38 единиц;

2012 г. - 24 единицы;

2013 г. - 24 единицы.

3. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт фасадов:

2011 г. -15 единиц;

2012 г. - 15 единиц;

2013 г. - 15 единиц.

4. Количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведено благоустройство территорий:

2011 г. - 25 учреждений;

2012 г. - 25 учреждений;

2013 г. - 25 учреждений.

5. Количество учреждений, в которых проведен ремонт инженерных сетей:

2011 г. - 10 учреждений;

2012 г. - 10 учреждений;

2013 г. - 10 учреждений.

6. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены новые тепловые узлы:

2011 г. - 15 учреждений ;

2012 г. - 15 учреждений;

2013 г. - 15 учреждений.

7. Количество установленных новых приборов учета энергоресурсов:

2011 г. - 38 единиц;

2012 г. - 38 единиц;

2013 г. - 38 единиц.

8. Количество учреждений, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

2011 г. - 16 учреждений;

2012 г. - 10 учреждений;

2013 г. - 10 учреждений.

9. Количество муниципальных образовательных учреждений, принятых комиссиями к новому учебному году (в процентах от общего числа образовательных учреждений):

2011 г. - 100 %;

2012 г. - 100 %;

2013 г. - 100 %.

Характеристика программных мероприятий

Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, проведение комплекса ремонтно-строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению и предупреждению износа зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений, в том числе:

1) сбор информации о состоянии зданий и коммуникаций образовательных учреждений;

2) анализ информации и формирование плана работ;

3) ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии;

4) ремонт кровель образовательных учреждений;

5) ремонт фасадов образовательных учреждений;

6) благоустройство территорий образовательных учреждений;

7) ремонт инженерных систем образовательных учреждений;

8) ремонт учебных помещений;

9) ремонт мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных комнат;

10) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

11) проведение мониторинга выполненных работ;

12) контроль выполнения программных мероприятий.

План мероприятий отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы" представлен в приложении 1 к Программе.

Срок реализации Программы

Январь 2011 года - декабрь 2013 года.

Объемы и источники финансирования

Бюджет города - 537 504,0 тыс. рублей, в том числе:

2011г. - 199 734,0 тыс. рублей,

2012 г.- 168 885,0 тыс. рублей,

2013 г.- 168 885,0 тыс. рублей

Внебюджетные средства - 174 403,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 г.- 61 933,5 тыс. рублей;

2012 г.- 60 384,4 тыс. рублей;

2013 г.- 52 085,5 тыс. рублей.

Всего 711 907,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов образовательных учреждений, благоустройству территорий образовательных учреждений, ремонту инженерных систем, учебных помещений и мест общего пользования образовательных учреждений, и иных работ по обеспечению функционирования зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

Реализация Программы позволит обеспечить приемку к новому учебному году межведомственными комиссиями всех муниципальных образовательных учреждений, безаварийное функционирование образовательных учреждений города Челябинска, повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций, повышение энергетической эффективности зданий.

Начальник Управления
по делам образования
города Челябинска

Е.А. Коузова

Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с пп.4 п.1 ст. 31 закона Российской Федерации "Об образовании" отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

В настоящее время в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений находится 528 зданий, 29 учреждений располагаются во встроенных помещениях жилых домов.

Указанное имущество является муниципальной собственностью. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на смену, ликвидацию дефектов или усиление основных несущих строительных конструкций, смену или устройство в существующих зданиях и сооружениях систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции, а также восстановление эксплуатационных свойств и ликвидации морального износа конструкций и систем.

Средний возраст зданий образовательных учреждений города Челябинска 45 лет, в отдельных районах (Ленинском, Металлургическом) - 50 лет. Двенадцать процентов зданий построены до 1940 года.

Износ основных фондов и инженерных сетей составляет в среднем 60 процентов. Безаварийного функционирования образовательных учреждений города Челябинска может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.

Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инженерных сетей и других объектов ремонтных работ не в полной мере обеспечивают возможность реализации поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит причиной накопления как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрастанием уровня износа зданий.

В настоящее время 17 зданий образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии; более 100 учреждений требуют проведения ремонта кровель; более 40 учреждений нуждаются в ремонте фасадов.

Значительных финансовых затрат требует решение вопроса энергосбережения и выполнения предписаний надзорных органов в части замены, ремонта и реконструкции инженерных систем. Так, по предписаниям тепловых сетей необходимо отремонтировать или заменить теплообменники более чем в 150 учреждениях, отремонтировать системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции в 54 учреждениях, установить вновь и заменить неисправные приборы учета теплоэнергоресурсов более чем в 100 учреждениях, поддерживать эксплуатационные качества регулирующей и запорной арматуры в тепловых узлах и в системах водоснабжения всех зданий.

Кроме того, эффективная эксплуатация здания, его элементов и систем невозможно без текущих ремонтов и работы по предупреждению аварийных ситуаций. Несмотря на проводимые мероприятия по предупреждению износа инженерных сетей и конструкций зданий возникает необходимость проведения непредвиденных ремонтов, связанных с дефектами конструкций или систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции.

Программно-целевое управление при решении вышеуказанных проблем поможет улучшить организационно-управленческое и финансовое обеспечения мероприятий по реализации поставленных задач, сконцентрировать имеющиеся ресурсы направив их на выполнении наиболее важных мероприятий, что в свою очередь повысит эффективность капитального и текущего ремонта зданий и инженерных систем и обеспечит сокращения затрат на содержание и ремонт муниципального имущества в будущем.

Цель и задачи Программы

Задачи:

5) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в образовательных учреждениях города.

Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов образовательных учреждений, благоустройству территорий образовательных учреждений, ремонту инженерных систем, учебных помещений и мест общего пользования образовательных учреждений, иные работы по обеспечению функционирования зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

В результате реализации Программы все муниципальные образовательные учреждения будут приниматься межведомственными комиссиями к новому учебному году, будет обеспечено безаварийное функционирование образовательных учреждений города Челябинска; повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество образовательных учреждений, в которых произведен ремонт помещений:

2011 г. - 2 здания;

2012 г. - 2 здания;

2013 г. - 2 здания.

2. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт кровли:

2011 г.- 38 единиц;

2012 г. - 24 единицы;

2013 г. - 24 единицы.

3. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт фасадов:

2011 г. -15 единиц;

2012 г. - 15 единиц;

2013 г. - 15 единиц.

4. Количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведено благоустройство территорий:

2011 г. - 25 учреждений;

2012 г. - 25 учреждений;

2013 г. - 25 учреждений.

5. Количество учреждений, в которых проведен ремонт инженерных сетей:

2011 г. - 10 учреждений;

2012 г. - 10 учреждений;

2013 г. - 10 учреждений.

6. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены новые тепловые узлы:

2011 г. - 15 учреждений ;

2012 г. - 15 учреждений;

2013 г. - 15 учреждений.

7. Количество установленных новых приборов учета энергоресурсов:

2011 г. - 38 единиц;

2012 г. - 38 единиц;

2013 г. - 38 единиц.

8. Количество учреждений, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

2011 г. - 16 учреждений;

2012 г. - 10 учреждений;

2013 г. - 10 учреждений.

2011 г. - 100 %;

2012 г. - 100 %;

2013 г. - 100 %.

Срок реализации Программы

Январь 2011 года - декабрь 2013 года.

Описание социальных,
экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1) обеспечить соответствие зданий, сооружений, инженерных систем, территорий образовательных учреждений нормативным требованиям;

2) выполнить предписания надзорных органов в части проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях г. Челябинска;

3) уменьшить эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений города Челябинска;

4) обеспечить проведение систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

5) предотвращать аварийные ситуации, возникающие в образовательных учреждениях города.

Обоснование потребностей
в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 711 907,4 тыс. рублей. Расчет финансовой потребности представлен в приложении 2 к Программе.

Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса следующих организационно-управленческих мероприятий:

1) определения перечня приоритетных мероприятий;

2) выделения денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организации систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.

Координатором Программы является Управление по делам образования города Челябинска.

Управление по делам образования города Челябинска:

- разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет в установленные сроки подготовку отчета по результатам реализации Программы Главе Администрации города Челябинска.

Начальник Управления
по делам образования
города Челябинска

Е.А. Коузова

Приложение 1

к отраслевой целевой программе "Подготовка

образовательных учреждений города Челябинска

к новому учебному году на 2011-2013 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году
на 2011-2013 годы"

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства	Код главного распорядителя бюджетных средств			Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Организационные мероприятия
1.1	Сбор информации о состоянии зданий и коммуникаций образовательных учреждений	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
1.2	Анализ информации и формирование плана работ	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
II. Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
2.1	Ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии	2011 г.	41379,0			41379,0		473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	23130,0			23130,0
		2013 г.	26417,0			26417,0
2.2	Ремонт кровель образовательных учреждений	2011 г.	46148,7			42817,0	3331,7	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	31167,0			30000,0	1167,0
		2013 г.	31167,0			30000,0	1167,0
2.3	Ремонт фасадов образовательных учреждений	2011 г.	17072,0			15558,0	1514,0	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	17890,4			16304,0	1586,4
		2013 г.	18768,2			17104,0	1664,2
2.4	Благоустройство территорий образовательных учреждений	2011 г.	26844,9			24643,0	2201,9	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	28105,0			25801,0	2304,0
		2013 г.	29426,3			27014,0	2412,3
2.5	Ремонт инженерных сетей образовательных учреждений	2011 г.	23468,0			19220,0	4248,0	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	24550,0			20123,0	4427,0
		2013 г.	25742,0			21100,0	4642,0
2.6	Ремонт учебных помещений	2011 г.	45654,7			14958,0	30696,7	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	57027,0			19027,0	38000,0
		2013 г.	44999,0			14999,0	30000,0
2.7	Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых залов, туалетных комнат рекреаций и другое)	2011 г.	25787,5			9676,0	16111,5	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	16500,0			6500,0	10000,0
		2013 г.	16500,0			6500,0	10000,0
III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Замена оконных блоков	2011 г.	12312,7			10983,0	1329,7	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	12900,0			11500,0	1400,0
		2013 г.	13451,0			12051,0	1400,0
3.2	Замена, ремонт теплового узла	2011 г.	7500,0			7500,0		473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	7500,0			7500,0
		2013 г.	7500,0			7500,0
3.3	Обеспечение учета энергоресурсов (установка приборов учета)	2011 г.	3000,0			3000,0		473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	3000,0			3000,0
		2013 г.	3000,0			3000,0
3.4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света	2011 г.	12500,0			10000,0	2500,0	473	0709 795 0150	220, 300,241
		2012 г.	7500,0			6000,0	1500,0
		2013 г.	4000,0			3200,0	800,0
IV. Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы
4.1	Проведение мониторинга выполненных работ	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
4.2	Контроль выполнения программных мероприятий	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
	Всего,		711907,4			537504,0	174403,4	473	0709 795 0150	220, 300,241
	в том числе	2011 г.	261667,5			199734,0	61933,5
		2012 г.	229269,4			168885,0	60384,4
		2013 г.	220970,5			168885,0	52085,5

Начальник
Управления по делам
образования г.Челябинска

Е.А. Коузова

Приложение 2

к отраслевой целевой программе "Подготовка

образовательных учреждений города Челябинска

к новому учебному году на 2011-2013 годы"

Расчет финансовой потребности
на реализацию отраслевой целевой программы "Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году
на 2011-2013 годы"

N	Перечень мер	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии	2011	20689,5	41379,0	2 ОУ х 20689,5 тыс. руб.= 41379,0 тыс. руб.
		2012	11565,0	23130,0	2 ОУ х 11565,0 тыс. руб.= 23130,0 тыс. руб.
		2013	13208,5	26417,0	2 ОУ х 13208,5 тыс. руб.= 26417,0 тыс. руб.
2.	Ремонт кровель образовательных учреждений	2011	1214,4	46148,7	38 ед. х 1214,44 тыс. руб. = 46148,7 тыс. руб.
		2012	1298,6	31167,0	24 ед. х 1298,62 тыс. руб. = 31167,0 тыс. руб.
		2013	1298,6	31167,0	24 ед. х 1298,62 тыс. руб. = 31167,0 тыс. руб.
3.	Ремонт фасадов образовательных учреждений	2011	1138,1	17072,0	15 ед. х 1138,13 тыс. руб. = 17072,0 тыс. руб.
		2012	1192,7	17890,4	15 ед. х 1192,69 тыс. руб. = 17890,4 тыс. руб.
		2013	1251,2	18768,2	15 ед. х 1251,21 тыс. руб. = 18768,2 тыс. руб.
4.	Благоустройство территорий образовательных учреждений	2011	1073,8	26844,9	25 ОУ х 1073,80 тыс. руб. = 26844,9 тыс. руб.
		2012	1124,2	28105,0	25 ОУ х 1124,20 тыс. руб. = 28105,0 тыс. руб.
		2013	1177,1	29426,3	25 ОУ х 1177,05 тыс. руб. = 29426,3 тыс. руб.
5.	Ремонт инженерных сетей образовательных учреждений	2011	2346,8	23468,0	10 ОУ х 2346,8 тыс. руб. = 23468,0 тыс. руб.
		2012	2455,0	24550,0	10 ОУ х 2455,0 тыс. руб. = 24550,0 тыс. руб.
		2013	2574,2	25742,0	10 ОУ х 2574,2 тыс. руб. = 25742,0 тыс. руб.
6.	Ремонт учебных помещений	2011	101,5	45654,7	450 ед. х 101,50 тыс. руб. = 45654,7 тыс. руб.
		2012	105,6	57027,0	540 ед. х 105,61 тыс. руб. = 57027,0 тыс. руб.
		2013	108,4	44999,0	415 ед. х 108,43 тыс. руб. = 44999,0 тыс. руб.
7.	Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и другое)	2011	1611,7	25787,5	16 ОУ х 1611,72 тыс. руб. = 25787,5 тыс. руб.
		2012	1650,0	16500,0	10 ОУ х 1650,0 тыс. руб. = 16500,0 тыс. руб.
		2013	1650,0	16500,0	10 ОУ х 1650,0 тыс. руб. = 16500,0 тыс. руб.
8.	Замена оконных блоков	2011	16,201	12312,7	760 шт. х 16,201 тыс. руб. = 12312,7 тыс. руб.
		2012	16,329	12900,0	790 шт. х 16,329 тыс. руб. = 12900,0 тыс. руб.
		2013	16,504	13451,0	815 шт. х 16,504 тыс. руб. = 13451,0 тыс. руб.
9.	Замена, ремонт теплового узла	2011	500,0	7500,0	15 ОУ х 500,0 тыс. руб. = 7500,0 тыс. руб.
		2012	500,0	7500,0	15 ОУ х 500,0 тыс. руб. = 7500,0 тыс. руб.
		2013	500,0	7500,0	15 ОУ х 500,0 тыс. руб. = 7500,0 тыс. руб.
10.	Обеспечение учета энергоресурсов (установка приборов учета)	2011	78,947	3000,0	38 ед. х 78,947 тыс. руб. = 3000,0 тыс. руб.
		2012	78,947	3000,0	38 ед. х 78,947 тыс. руб. = 3000,0 тыс. руб.
		2013	78,947	3000,0	38 ед. х 78,947 тыс. руб. = 3000,0 тыс. руб.
11.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света	2011	48,077	12500,0	260 ОУ х 48,077 тыс. руб. = 12500,0 тыс. руб.
		2012	48,077	7500,0	156 ОУ х 48,077 тыс. руб. = 7500,0 тыс. руб.
		2013	48,193	4000,0	83 ОУ х 48,193 тыс. руб. = 4000,0 тыс. руб.
	Всего			711 907,4
	в т.ч. по годам	2011		261 667,5
		2012		229 269,4
		2013		220 970,5

Начальник Управления
по делам образования
города Челябинска

Е.А. Коузова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.