Приложение 3. Мероприятия инвестиционной программы

Приложение 3
к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2010-2012 годы

Мероприятия
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска
на 2010-2012 годы, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации
(проект N 1, финансовый план)

N п/п	Наименование мероприятия /адрес объекта	Финансовые потребности всего, млн. рублей	Реализация мероприятия по годам, млн. рублей			Обоснование стоимости работ
			2010 год	2011 год	2012 год
Раздел I "Водоснабжение"
1.	Модернизация очистных сооружений водопровода, в т.ч.:	948,45	153,20	380,75	414,50
1.1.	Строительство насосной станции второго подъема N 21	222,10		107,89	114,21	Остаточная сметная стоимость на 01.01.2009 г. 298,98 млн. руб.
1.2.	Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода города Челябинска с использованием порошкообразных угольных сорбентов, в т.ч. ПИР	213,87	104,50	109,37	-	Укрупненная смета
1.3.	Переход на гипохлорит натрия с УФ-обеззараживанием воды, в т.ч. ПИР	383,53	48,70	163,49	171,34	Укрупненная смета
1.4.	Перезагрузка фильтров с реконструкцией дренажной системы, в т.ч. ПИР	128,95			128,95	Расчет затрат
2.	Строительство, модернизация и санация водоводов, общей протяженностью 5,72 км и насосных станций подъема воды на магистральных водоводах, в т.ч.:	391,68		80,85	310,83	Повышение качества поставляемой потребителю питьевой воды и обеспечение ресурса для нового жилищного строительства
2.1.	Строительство водовода D 500 мм от переулка Петропавловского до насосной станции ФГУП "Сигнал" 1,4 км	38,58		28,31	10,27	ПСД, стоимость 1 п.м - 24,98 тыс. рублей
2.2.	Санация водоводов 4,32 км	353,10		52,54	300,56	Аналог - заключение Главгосэкспертизы по санации водоводов г. Екатеринбурга, стоимость 1 п.м. - 72,00 тыс. рублей
итого по разделу I "Водоснабжение":		1 340,13	153,20	461,60	725,33
Налог на прибыль		472,43	36,36	151,52	284,55
Итого по разделу I "Водоснабжение" с учетом налога на прибыль		1 812,56	189,56	613,12	1 009,88
Раздел II "Водоотведение"
1.	Восстановление и модернизация существующих коллекторов водоотведения, строительство новых разгрузочных коллекторов, реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч.:	289,51	60,27	132,57	96,67
1.1.	Модернизация системы канализации в поселке Медведевка: канализационная насосная станция и 1,60 км сетей, в т.ч. ПИР	32,86	1,43	6,22	25,21	Аналог - хозяйственно-фекальная канализация в поселке Сосновка, стоимость КНС 1С - 16,97 млн. рублей; стоимость 1 п.м напорной канализации 2 D 280 мм - 7,61 тыс. рублей
1.2.	Третья нитка напорного коллектора от канализационной насосной станции N 16 3,8 км	164,17	24,52	68,19	71,46	Аналог - третья нитка напорно-самотечного коллектора до очистных сооружений канализации, стоимость 1 п.м - 38,5 тыс. рублей
1.3.	Модернизация канализационной насосной станции N 16 производительностью 172,8 тыс. куб.м / сутки (стоимость пяти насосных агрегатов "Grundfos")	43,95	17,14	26,81	-	Информация ООО "ГРУНДФОС" по насосному оборудованию
1.4.	Дюкер водоотведения 2 D 1200 мм через реку Миасс в районе Дворца спорта "Юность" 2 х 0,22 км	48,53	17,18	31,35	-	Проектно-сметная документация, стоимость 1 п.м - 205,44 тыс. рублей
2.	Модернизация и расширение очистных сооружений канализации до 800 тыс. куб.м / сутки. Строительство сооружений по обработке и обезвоживанию осадков, первая очередь	451,36	26,23	94,59	330,54	Оценка затрат из проекта "Разработка технологий и основных технических решений по реконструкции очистных сооружений канализации города Челябинска с увеличением их производительности до 800 тыс. куб.м / сутки", НПО "Экохим", г. Екатеринбург
Итого по разделу II "Водоотведение":		740,87	86,50	227,16	427,21
Налог на прибыль		185,22	21,63	56,79	106,80
итого по разделу II "Водоотведение" с учетом налога на прибыль		926,09	108,13	283,95	534,01
Всего по проекту N 1 с учетом налога на прибыль		2 738,65	297,69	897,07	1 543,89