Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование программных мероприятий

Приложение 2

к городской целевой программе

"Развитие общественного самоуправления

в городе Челябинске на 2012-2014 годы"

Финансово-экономическое
обоснование программных мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости (в ценах 2011 года в руб.)	Сумма расходов на один год (в тыс. руб.)	Примечание
1.	Организация и проведение обучающих семинаров для лидеров НКО	2 в год из расчёта: 1 трехдневный семинар на 150 человек из расчета 1 000.0 руб. на человека	300.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
2.	Организация и проведение обучающих семинаров для лидеров ТОС	2 в год из расчета: 1 трехдневный семинар на 150 человек из расчета 1 000.0 руб. на человека	300.0	Положение "О территориальном общественном самоуправлении в городе Челябинске" от 28.02.2006 N 10/18
3.	Научно-практические конференции	2 конференции в год по 250 участников. Информационное сопровождение (изготовление, трансляция видео-, аудиороликов, изготовление, монтаж, демонтаж информационного баннера) 90 000.0*2 = 180 000.0 руб. Концертная программа 10 000.0*2 = 20 000.0 руб. Раздаточный материал (блокноты, ручки, папки, бейджи) 92.0*250 =23 000.0 * 2 = 46 000.0 руб. 125.0*10=1 250.0 * 2 = 2 500.0 руб. Аренда оборудования (звук, свет, мультимедийное оборудование), оплата услуг специалистов 52 000.0 руб. * 2 = 104 000.0 руб. Оформление зала 9 750.0*2 = 19 500.0 руб. Оформление выставки социальных проектов НКО 14 000.0*2 = 28 000.0 руб.	400.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
4.	Круглые столы	4 круглых стола в год на 150 человек Канцелярия (блокноты, ручки) 50.0 * 150 = 7 500.0 руб. * 4= 30 000.0 Информационные материалы 50.0 * 150 = 7 500.0 руб. * 4= 30 000.0 Аренда оборудования (звук, мультимедиа) 10 000.0 руб. * 4 = 40 000.0	100.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
5.	Организация и проведение представительских, информационных встреч лидеров НКО и ТОС с руководителями органов МСУ	1 прием в год на 300 человек наградные, сувенирные материалы из расчета 500.0 руб. на человека.	150.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
6.	Организация и проведение опросов граждан	1 опрос граждан на всей территории города (по предварительному расчету городской избирательной комиссии)	1 500.0	Положение "О порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Челябинске" от 27.06.2006 N 13/15
7.	Конкурс на муниципальный грант	Максимальная сумма гранта - 400 000.0 Планируемое количество грантополучателей -10. (Планируется ежегодное увеличение максимальной суммы гранта - на 1 000 000.0 руб.)	4 000.0	Положение "О муниципальных грантах - целевом финансировании социально значимых проектов некоммерческих организаций" от 25.10.2005 г. N 7/15
8.	Экономическая поддержка социально-ориентированных общественных организаций	Цена работ (услуг), выставляемых на конкурс - 500 000.0 руб. Планируемое число конкурсов - 4	2 000.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
9.	Городской открытый конкурс "Её Величество - Женщина"	16 номинаций, в каждой установлены три призовых места. призовой фонд - 800 000.0 руб. церемония награждения - 200 000.0 руб.	1 000.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
10.	Организация и проведение премии "Признание"	Награды лауреатов: Комплект (статуэтка, диплом, нагрудный знак): 83 333.3 * 18 = 1 500 000.0 руб. Церемония награждения лауреатов премии 1 500 000.0 руб.	3 000.0	Положение "Об учреждении премии "Признание" от 27.06.2006 N 13/14
11.	Городской открытый конкурс военно-патриотической песни "Опаленные сердца"	Призовой фонд - 300 000.0 руб. Аренда оборудования - 100 000.0 руб. Оплата услуг специалистов - 100 000.0 руб.	500.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
12.	Конкурс на лучшую организацию работы с населением по месту жительства	Призовой фонд - 300 000.0 руб. Торжественная церемония подведения итогов конкурса: - разработка сценария, концертная программа, оплата услуг специалистов - 100 000.0 руб. - аренда звукового, светового оборудования, изготовление декораций - 100 000.0 руб.	500.0	Постановление Администрации города от 12.08.2010 N 228-П "Об утверждении Положения о городском конкурсе на лучшую организацию работы с населением"
13.	Социальная акция "Маленькие звезды - большому городу", посвященная Дню защиты детей	Аренда цирка - 100 000.0 руб. Аренда оборудования (звук, свет, светодиодный экран) - 200 000.0 руб. Оплата услуг специалистов - 40 000.0 руб. Оплата услуг артистов цирка - 50 000.0 руб. Разработка сценария - 10 000.0 руб. Оформление помещения - 5 000.0 руб. Подарки для участников мероприятия - 95 000.0 руб.	500.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
14.	Социальная акция "Рождественская сказка", посвященная Рождеству Христову	Аренда театра - 100 000.0 руб. Техническое и творческое обеспечение мероприятия - 70 000.0 руб. Полиграфические работы - 50 000.0 руб. Подарки для участников мероприятия - 280 000.0 руб.	500.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
15.	Городской открытый конкурс "Поющие дворы"	Призовой фонд - 300 000.0 руб. Торжественная церемония подведения итогов конкурса: - разработка сценария, концертная программа, оплата услуг специалистов - 100 000.0 руб. - аренда звукового, светового оборудования, изготовление декораций - 100 000.0 руб.	500.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
16.	Общественно-политический вернисаж	Организация и проведение выставки (400 организаций) Аренда оборудования - 550 000.0 руб. Оплата услуг специалистов - 50 000.0 руб. Оформление площадок - 100 000.0 руб. Прием Главой Администрации города лидеров общественных объединений - 300 000.0 руб.	1 000.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
17.	Фестиваль национальных культур НКО и ТОС "Соцветье дружное Урала"	Аренда - 100 000.0 руб. Наградной материал - 40 000.0 руб. Оформление выставки народного творчества - 60 000.0 руб.	200.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
18.	Спортивные соревнования общественных организаций	Аренда спортивного зала - 45 000.0 руб. (по факту 2006 г.) Призы и награды - 55 000.0 руб. (по факту 2006 года)	100.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
19.	Массовые акции, праздники, приуроченные к памятным юбилейным датам	5 в год из расчета 300 000.0 руб. на одно мероприятие аренда оборудования - 100 000.0 руб. оплата услуг специалистов - 50 000.0 руб. художественная программа - 100 000.0 руб. изготовление полиграфической продукции - 50 000.0 руб.	1 500.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
20.	Сборник "Местное самоуправление для всех"	1 выпуск в год - тираж 7 500 экземпляров цена: 40.0 руб.	300.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
21.	Каталог-справочник общественных организаций	1 выпуск в год - тираж 500 экземпляров Цена: 600.0 руб.	300.0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин