Приложение 15. Целевые показатели и индикаторы инвестиционной программы

Информация об изменениях:

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва от 20 сентября 2012 г. N 37/2 настоящее приложение дополнено приложением 15

Приложение 15
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2010-2022 годы

Целевые показатели и индикаторы
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за 2011 год	Ожидаемым показатель 2012 года	Показатель 2018 года	Изменения 2018 г. к 2012 г.
Раздел I. "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1.1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	1722,62	1749,72	1818,660	104%
1.2.	Количество аварий на сетях	ед.	1511	1511	273	18%
1.3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,88	0,86	0,15	17%
1.4.	Износ водопроводных сетей	%	65%	65%	30%	46%
1.5.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	948,02	934,05	920,08	99%
1.6.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей	%	55%	53%	51%	0,9477
1.7.	Протяженность замененных сетей за период	км.	13,97	13,97	85,49	612%
1.8.	Удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене	%	1%	1%	9%	621%
1.9.	Протяженность построенных сетей за период	км			68,9395
1.10.	Удельный вес построенных сетей в общей протяженности сетей	%			4%
1.11.	Поднято воды, в том числе:	тыс.куб.м	207180,5	230000	163821	71%
1.11.1.	из подземных источников	тыс.куб.м	155,01	155,01	155,01
1.12.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.куб.м	207025,5	229845	163666	71%
1.13.	Подано воды в сеть	тыс.куб.м	195024,9	211600	154621	73%
1.14.	Потери и неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	58468,1	66000,1	15462	23%
1.15.	Уровень потерь	%	30%	31%	10%	32%
1.16.	Коэффициент потерь	куб.м/км	33,94	37,72	8,50	23%
2. Сбалансированность системы водоснабжения
2.1.	Установленная производительность
2.1.1.	подъема	тыс.куб.м/сутки	975	975	628	64%
2.1.2.	очистных сооружений	тыс.куб.м/сутки	975	975	628	64%
2.2.	Фактическая производительность
2.2.1.	подъема	тыс.куб.м/сутки	567,6	630,1	448,8	71%
2.2.2.	очистных сооружений	тыс.куб.м/сутки	567,2	628,0	448,4	71%
2.3.	Уровень загрузки производственных мощностей
2.3.1.	подъема	%	58%	65%	71%	111%
2.3.2.	очистных сооружений	%	58%	64%	71%	111%
2.4.	Объем реализации воды, ВСЕГО	тыс.куб.м	136556,8	145599,9	139158,9	96%
3. Качество оказываемых услуг водоснабжения
3.1.	Фактическое количество произведенных анализов(проб)
3.1.1.	в местах водозабора	ед.	21552	21552	21552	100%
3.1.2.	перед поступлением в распределительную сеть	ед.	32298	32298	32298	100%
3.2.	Количество проб, соответствующих нормативам
3.2.1.	в местах водозабора	ед.	21540	21540	21552	100%
3.2.2.	перед поступлением в распределительную сеть	ед.	31887	31887	32298	101%
3.3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб
3.3.1.	в местах водозабора	%	99,9%	99,9%	100%	100%
3.3.2.	перед поступлением в распределительную сеть	%	98,7%	98,7%	100%	101%
4. Эффективность деятельности по услуге водоснабжения
4.1.	Расход электрической энергии, ВСЕГО	тыс.кВтч	225581,1	250427,3	106483,7	42,5%
4.2.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб.м	1,09	1,09	0,65	59,7%
4.3.	Численность основного технологического и ремонтного персонала	чел.	1425	1425	1425	100%
4.4.	Эффективность использования персонала	чел./км.	0,83	0,814	0,784	96%
4.5.	Производительность труда	куб.м /чел.	96	102	98	96%
Раздел II. "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
5. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
5.1.	Протяженность всех видов канализационных сетей	км	1234,57	1260,27	1318,370	105%
5.2.	Количество повреждений на сетях	ед.	90	90	45	50%
5.3.	Аварийность системы канализации	ед./км	0,07	0,07	0,03	48%
5.4.	Износ канализационных сетей	о/ /о	54,8%	54,8%	50%	91%
5.5.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	553,55	550,18	546,81	99%
5.6.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей	/о	45%	44%	41%	95%
5.7.	Протяженность замененных сетей	км.	3,37	3,37	75,9	2252%
5.8.	Удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене	%	1%	1%	14%	2266%
5.9.	Протяженность построенных сетей за период	км			58,100
5.10.	Удельный вес построенных сетей в общей протяженности сетей	%			4%
6. Сбалансированность системы канализации
6.1.	Установленная производительность очистных сооружений	тыс.куб.м/сутки	640	640	568	89%
6.2.	Фактическая производительность очистных сооружений	тыс.куб.м/сутки	395,025	424,863	405,395	95%
6.3.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	62%	66%	71%	108%
6.4.	Объем сточных вод, пропущенный очистными сооружениями	тыс.куб.м	144184	155500	147969	95%
6.5.	Объем сточных вод, принятых в сеть	тыс.куб.м	114521	123485	117500	95%
7. Качество оказываемых услуг водоотведения
7.1.	Фактическое количество сделанных проб	ед.	18454	18454	18454	100%
7.2.	Количество проб, соответствующих нормативам	ед.	17989	17989	18454	103%
7.3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	97%	97%	100%	103%
8. Эффективность деятельности по услуге водоотведения
8.1.	Расход электрической энергии, ВСЕГО	тыс.кВтч	77357,8	83412,8	68655,1	82,3%
8.2.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч /куб.м	0,68	0,68	0,58	86,5%
8.3.	Численность основного технологического и ремонтного персонала	чел.	1113	1113	1113	100%
8.4.	Эффективность использования персонала	чел./км.	0,90	0,88	0,84	96%
8.5.	Производительность труда	куб.м /чел.	129,55	139,71	132,95	95%