|
N
раздела
|
N
п/п
|
Показатели мониторинга
(входящая информация),
единицы измерения
|
Год
|
В том числе по кварталам
|
Индикаторы мониторинга
(исходящая информация), единицы измерения
|
Год
|
В том числе по кварталам
|
|
I кв.
(3 мес.)
|
II кв.
(6 мес.)
|
III кв.
(9 мес.)
|
IV кв.
(12 мес.)
|
I кв.
(3 мес.)
|
I кв.
(6 мес.)
|
III кв.
(9 мес.)
|
IV кв.
(12 мес.)
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
|
|
1.
|
1)
|
Количество аварий / засоров
на системах коммунальной инфраструктуры, единицы
|
2010
|
22/ 4663
|
52/ 9480
|
80/14201
|
110/
19191
|
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. / км
|
2010
|
0,018 /
3,899
|
0,043 /
7,926
|
0,067 /
11,874
|
0,090 /
15,764
|
|
|
2011
|
22/ 4663
|
52/ 9480
|
80/14201
|
110/
19191
|
|
2012
|
22/ 4663
|
52/ 9480
|
80/14201
|
110/
19191
|
2011
|
0,012 /
2,711
|
0,029 /
7,504
|
0,049 /
8,280
|
0,060 /
10,846
|
|
2)
|
Протяженность сетей, км
|
2010
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 217,40
|
|
2011
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 249,80
|
2012
|
0,012 /
2,640
|
0,028 /
5,361
|
0,048 /
8,065
|
0,058 /
10,565
|
|
2012
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 283,00
|
|
2.
|
1)
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов
|
2010
|
501
|
1002
|
1 503
|
1 694
|
Перебои в снабжении потребителей, час. / человек
|
2010
|
2,7
|
11,0
|
24,7
|
37,2
|
|
|
2011
|
498
|
996
|
1 493
|
1 683
|
|
2012
|
498
|
996
|
1 493
|
1 683
|
2011
|
2,7
|
10,9
|
24,5
|
36,9
|
|
2)
|
Количество потребителей, страдающих от отключений, человек
|
2010
|
6 000
|
12 000
|
18 000
|
24 000
|
|
2011
|
6 000
|
12 000
|
18 000
|
24 000
|
2012
|
2,7
|
10,9
|
24,5
|
36,8
|
|
2012
|
6 000
|
12 000
|
18 000
|
24 000
|
|
3)
|
Численность населения муниципального образования, тыс. человек
|
2010
|
1 094 200
|
1 094 200
|
1 094 200
|
1 094 200
|
|
2011
|
1 094 700
|
1 094 700
|
1 094 700
|
1 094 700
|
|
2012
|
1 096 500
|
1 096 500
|
1 096 500
|
1 096 500
|
|
3.
|
1)
|
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы
|
2010
|
2 160
|
4 344
|
6 552
|
8 760
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг, час / день
|
2010
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
|
|
2011
|
2 160
|
4 344
|
6 552
|
8 760
|
|
|
2012
|
2 184
|
4 368
|
6 576
|
8 784
|
2011
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
|
|
2)
|
Количество дней в отчетном периоде, дней
|
2010
|
90
|
181
|
273
|
365
|
|
|
2011
|
90
|
181
|
273
|
365
|
2012
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
24,0
|
|
|
2012
|
91
|
182
|
274
|
366
|
|
|
4.
|
1)
|
Количество замененного оборудования, единиц
|
Индекс замены оборудования, процент
|
2010
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
|
|
- замена сетей, км
|
2010
|
1,2
|
2,8
|
3,4
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
0,5
|
1,5
|
2,5
|
3,0
|
2011
|
0,0
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
2012
|
0,5
|
1,5
|
2,5
|
3,0
|
|
- оборудование очистки стоков, ед.
|
2010
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2012
|
0,0
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
2011
|
2
|
4
|
5
|
5
|
|
2012
|
2
|
4
|
5
|
5
|
2010
|
0,0
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
|
2)
|
Общее количество установленного оборудования, единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- протяженность сетей, км
|
2010
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 217,40
|
|
2011
|
6,5
|
12,9
|
16,1
|
16,1
|
|
|
2011
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 249,80
|
|
2012
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 283,00
|
|
- оборудование очистки стоков, ед.
|
2010
|
31
|
31
|
31
|
31
|
2012
|
6,5
|
12,9
|
16,1
|
16,1
|
|
2011
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
2012
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
5.
|
1)
|
Фактический срок службы оборудования, лет
|
2010
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент
|
2010
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
На базе фактических расчётов исходя из ср. нормативного срока эксплуатации
по видам оборудования (бухгалтерские данные)
|
|
2011
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
2012
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
2)
|
Нормативный срок службы оборудования, лет
|
2010
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
2011
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
|
2011
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
|
2012
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
|
3)
|
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
73,2
|
|
6.
|
1)
|
Протяженность сетей, нуждающихся
в замене, км
|
2010
|
533,4
|
532,4
|
531,4
|
558,5
|
Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, процент
|
2010
|
44,6
|
44,5
|
44,4
|
45,9
|
|
|
2011
|
541,4
|
540,4
|
539,4
|
566,9
|
|
2012
|
549,5
|
548,5
|
547,5
|
575,4
|
2011
|
44,5
|
44,4
|
44,3
|
45,4
|
|
2)
|
Протяженность сетей, км
|
2010
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 217,40
|
|
2011
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 217,40
|
1 249,80
|
2012
|
44,0
|
43,9
|
43,8
|
44,8
|
|
2012
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 249,80
|
1 283,00
|
|
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
|
|
7.
|
1)
|
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
|
Уровень загрузки производственных мощностей, процент
|
2010
|
72,8
|
75,0
|
72,7
|
73,2
|
|
|
- транспортировки стоков (пропускная способность сетей)
|
2010
|
38 985
|
80 860
|
118 227
|
159 133
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
38 985
|
80 860
|
118 227
|
159 133
|
2011
|
72,8
|
75,0
|
72,7
|
73,2
|
|
2012
|
38 985
|
80 860
|
118 227
|
159 133
|
|
- очистки стоков
|
2010
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
2012
|
72,8
|
75,0
|
72,7
|
73,2
|
|
2011
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
|
2012
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
2010
|
73,0
|
75,2
|
72,9
|
73,4
|
|
2)
|
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортировки стоков (фактический пропуск сточных вод)
|
2010
|
53 585,0
|
107 765,0
|
162 540,0
|
217 316,0
|
|
2011
|
73,0
|
75,2
|
72,9
|
73,4
|
|
|
2011
|
53 585,0
|
107 765,0
|
162 540,0
|
217 316,0
|
|
2012
|
53 585,0
|
107 765,0
|
162 540,0
|
217 316,0
|
|
- очистки стоков
|
2010
|
54 000,0
|
108 600,0
|
163 800,0
|
219 000,0
|
2012
|
73,0
|
75,2
|
72,9
|
73,4
|
|
2011
|
54 000,0
|
108 600,0
|
163 800,0
|
219 000,0
|
|
2012
|
54 000,0
|
108 600,0
|
163 800,0
|
219 000,0
|
|
III. Доступность услуг для потребителей.
|
|
8.
|
1)
|
Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс.человек
|
2010
|
1 079,5
|
1079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент
|
2010
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
Данные статистики
и Водосбыта по счетам
|
|
2011
|
1 079,5
|
1079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
|
2012
|
1 079,5
|
1079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
2011
|
98,6
|
98,6
|
98,6
|
98,6
|
|
2)
|
Численность населения муниципального образования, тыс. человек
|
2010
|
1 094,2
|
1 094,2
|
1 094,2
|
1 094,2
|
|
2011
|
1 094,7
|
1 094,7
|
1 094,7
|
1 094,7
|
2012
|
98,4
|
98,4
|
98,4
|
98,4
|
|
2012
|
1 096,5
|
1 096,5
|
1 096,5
|
1 096,5
|
|
9.
|
1)
|
Протяженность построенных сетей, км (по двум проектам)
|
2010
|
0
|
0,00
|
0,00
|
5,74
|
Индекс нового строительства,
ед.
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
0,00469
|
|
|
2011
|
5,74
|
5,74
|
5,74
|
12,44
|
|
2012
|
12,44
|
12,44
|
12,44
|
21,91
|
2011
|
0,0047
|
0,0047
|
0,0047
|
0,00981
|
|
2)
|
Протяженность сетей, км
|
2010
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 223,14
|
|
2011
|
1 223,14
|
1 223,14
|
1 223,14
|
1 267,98
|
2012
|
0,0098
|
0,0098
|
0,0098
|
0,01656
|
|
2012
|
1 267,98
|
1 267,98
|
1 267,98
|
1 323,09
|
|
10.
|
1)
|
Объем реализации услуг населению, тыс. куб.м
|
2010
|
23 101
|
46 667
|
69 768
|
93 148
|
Удельное водопотребление, куб.м / человек
|
2010
|
21,40
|
43,23
|
64,63
|
86,29
|
Плановые показатели
|
|
2011
|
23 101
|
46 667
|
69 768
|
93 148
|
|
2012
|
23 101
|
46 667
|
69 768
|
93 148
|
2011
|
21,40
|
43,23
|
64,63
|
86,29
|
|
2)
|
Численность населения,
получающего услуги МУП "ПОВВ", тыс. человек
|
2010
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
|
2011
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
2012
|
21,40
|
43,23
|
64,63
|
86,29
|
|
2012
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
1 079,5
|
|
11.
|
1)
|
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
без НДС, тыс. руб. за куб.м в час
|
2010
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
Стоимость подключения
в расчете на 1 кв.м, процент
|
2010
|
1,84
|
1,84
|
1,84
|
1,84
|
|
|
2011
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
|
2012
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
633,61
|
|
2)
|
Удельная нагрузка на новое строительство, тыс. куб.м в час
на 1 тыс. кв.м
|
2010
|
0,00083
|
0,00083
|
0,00083
|
0,00083
|
2011
|
1,77
|
1,77
|
1,77
|
1,77
|
|
2011
|
0,00084
|
0,00084
|
0,00084
|
0,00084
|
|
2012
|
0,00083
|
0,00083
|
0,00083
|
0,00083
|
|
3)
|
Средняя рыночная стоимость
1 кв.м нового жилья,
тыс. рублей без НДС
|
2010
|
28,650
|
28,650
|
28,650
|
28,650
|
2012
|
1,68
|
1,68
|
1,68
|
1,68
|
|
2011
|
29,880
|
29,880
|
29,880
|
29,880
|
|
2012
|
31,320
|
31,320
|
31,320
|
31,320
|
|
IV. Эффективность деятельности
|
|
12.
|
1)
|
Финансовые результаты
деятельности МУП "ПОВВ",
тыс. рублей
|
2010
|
24 954,0
|
- 12 970,0
|
25 070,0
|
66 500,0
|
Рентабельность деятельности, процент
|
2010
|
12,7
|
-3,1
|
3,9
|
7,8
|
Плановые показатели. Выручка скорректирована по оплате в процентах
от начисления
|
|
2011
|
25 816,0
|
13 540,0
|
28 120,0
|
76 500,0
|
|
2012
|
30 954,0
|
13 200,0
|
32 570,0
|
88 000,0
|
2011
|
11,8
|
2,9
|
4,0
|
8,1
|
|
2)
|
Выручка МУП "ПОВВ", тыс. рублей
|
2010
|
197 016
|
421 959
|
639 664
|
855 709
|
|
2011
|
218 097
|
467 109
|
708 108
|
947 270
|
2012
|
12,8
|
2,6
|
4,2
|
8,4
|
|
2012
|
241 433
|
517 089
|
783 876
|
1 048 628
|
|
13.
|
1)
|
Объем средств, собранных за услуги МУП "ПОВВ", тыс. рублей
|
2010
|
197 016
|
421 959
|
639 664
|
855 709
|
Уровень сбора платежей, процент
|
2010
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
95,0
|
Плановые показатели скорректированы на процент
по факту
|
|
2011
|
218 097
|
467 109
|
708 108
|
947 270
|
|
2012
|
241 433
|
517 089
|
783 876
|
1 048 628
|
2011
|
93,0
|
95,0
|
96,0
|
96,0
|
|
2)
|
Объем начисленных средств за услуги МУП "ПОВВ", тыс. рублей
|
2010
|
211 845
|
430 571
|
646 126
|
900 746
|
|
2011
|
234 512
|
476 642
|
715 261
|
997 126
|
2012
|
93,0
|
96,0
|
97,0
|
98,0
|
|
2012
|
259 605
|
527 643
|
791 794
|
1 103 819
|
|
14.
|
1)
|
Расход электроэнергии на производство и транспортировку воды, тыс.кВт
|
2010
|
18 769,0
|
38 917,0
|
56 920,0
|
76 608,6
|
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м
|
2010
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
Плановые показатели
|
|
2011
|
18 769,0
|
38 917,0
|
56 920,0
|
76 608,6
|
|
2012
|
18 769,0
|
38 917,0
|
56 920,0
|
76 608,6
|
2011
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
|
|
2)
|
Объем очистки / транспортировки стоков, тыс. куб. м
|
2010
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
2012
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
0,476
|
|
2012
|
39 400
|
81 695
|
119 487
|
160 817
|
|
15.
|
1)
|
Численность персонала, человек
|
2010
|
948
|
948
|
948
|
1 008,6
|
Эффективность использования персонала трудоемкость производства), чел. / км
|
2010
|
0,79
|
0,79
|
0,79
|
0,82
|
Утверждённая численность основных профессии
|
|
2011
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
|
2012
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
2011
|
0,82
|
0,82
|
0,82
|
0,80
|
|
2)
|
Протяженность сетей, км
|
2010
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 196,00
|
1 223,14
|
|
2011
|
1 223,14
|
1 223,14
|
1 223,14
|
1 267,98
|
2012
|
0,80
|
0,80
|
0,80
|
0,76
|
|
2012
|
1 267,98
|
1 267,98
|
1 267,98
|
1 323,09
|
|
16.
|
1)
|
Объем реализации услуг МУП "ПОВВ", тыс.куб.м
|
2010
|
31 740
|
64 906
|
97 034
|
129 552
|
Производительность труда,
куб.м / человек
|
2010
|
33,48
|
68,47
|
102,36
|
128,45
|
Плановые показатели
по реализации
и утверждённая численность
по основным профессиям
|
|
2011
|
31 740
|
64 906
|
97 034
|
129 552
|
|
2012
|
31 740
|
64 906
|
97 034
|
129 552
|
2011
|
31,47
|
64,35
|
96,21
|
128,45
|
|
2)
|
Численность персонала, человек
|
2010
|
948
|
948
|
948
|
1 008,6
|
|
2011
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
2012
|
31,47
|
64,35
|
96,21
|
128,45
|
|
2012
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
1 008,6
|
|
V. Источники инвестирования инвестиционной программы
|
|
17.
|
|
Всего инвестиций за период, млн. рублей:
|
2010
|
42,92
|
85,86
|
128,78
|
171,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
102,52
|
205,05
|
307,56
|
410,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
167,33
|
334,67
|
502,00
|
669,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб.
|
2010
|
27,03
|
54,07
|
81,10
|
108,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
70,99
|
141,98
|
212,96
|
283,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
133,50
|
267,01
|
400,51
|
534,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб.
|
2010
|
15,89
|
31,79
|
47,68
|
63,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
31,53
|
63,07
|
94,60
|
126,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
33,83
|
67,66
|
101,49
|
135,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
Привлеченные средства, тыс. рублей:
|
не планируются
|
|
1)
|
кредиты банков, тыс. рублей
|
|
|
2)
|
Заемные средства других организаций, тыс. рублей
|
|
3)
|
Бюджетные средства, тыс. рублей
|
|
4)
|
Средства внебюджетных фондов
|
