Распоряжение Администрации города Челябинска от 14 января 2013 г. N 37 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы" (утратило силу)

Распоряжение Администрации города Челябинска
от 14 января 2013 г. N 37
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие
Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы"

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 31 декабря 2013 г. N 8238 настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Челябинска от 25 сентября 2013 г. N 225-п Постановление Главы города Челябинска от 11 января 2009 г. N 1-п признано утратившим силу

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы.

2. Администрации Тракторозаводского района города Челябинска (Горбунов В.А.) обеспечить исполнение ведомственной целевой программы "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 14 января 2013 г. N 37

Ведомственная целевая программа
"Развитие Тракторозаводского района города Челябинска"
на 2014-2016 годы

Челябинск 2012

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска"
на 2014-2016 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска Котова Н.П. (администрация Тракторозаводского района города Челябинска)

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города от 14.01.2013 N 37

Наименование программы

"Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

от 14.01.2013 N 1

Цели и задачи

Цель Программы - развитие Тракторозаводского района города Челябинска (далее - район), повышение уровня и качества жизни населения района.

Задачи Программы:

1) создание благоприятных условий для проживания населения района, поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;

2) привлечение жителей района к участию в местных и городских культурно-массовых мероприятиях;

3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, пропаганда культурного, активного, здорового образа жизни;

4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) санитарная очистка территории района и содержание улично-дорожной сети района;

2) устройство и содержание цветников;

3) количество проведенных культурно-массовых мероприятий;

4) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;

5) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях;

6) количество действующих комитетов территориального общественного самоуправления;

7) количество проектов правовых актов;

8) количество информационно-аналитических записок;

9) количество иных организационных мероприятий и обращений граждан;

10) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних;

11) количество административных протоколов, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних;

12) проведение межведомственных акций по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;

13) проведение межведомственных рейдов комиссией по делам несовершеннолетних.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация благоустройства и озеленения территории района.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.

3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.

5. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сроки реализации

2014-2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 135797,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 45038,9 тыс. рублей;

- 2015 год - 45379,5 тыс. рублей;

- 2016 год - 45379,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень и качество жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района, повысить активность жителей района в решении социальных проблем, обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.

Глава администрации Тракторозаводского района города Челябинска

В.А. Горбунов

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ведомственная целевая программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014-2016 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и главным распорядителем средств бюджета города.

Тракторозаводский район города Челябинска основан 10 января 1937 года. Площадь района составляет 64,6 квадратных километров. Район расположен в северо-восточной части города, граничит с Ленинским, Советским, Центральным, Калининским и Металлургическим районами города. Тракторозаводский район занимает 1/8 часть территории города Челябинска и четвертое место - по численности населения. Численность населения района составляет 167,3 тыс. человек.

Доминирующее положение в экономике района занимают промышленность и торговля. Положительную динамику развитию района придает успешная работа большинства промышленных предприятий района, ежегодно наращивающих объемы производства. Реальный сектор экономики района представлен такими промышленными предприятиями как ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ЗАО "Челябинский компрессорный завод", ЗАО "Конар", ОАО ИПП "Челябтехстром", ОАО "Челябинский автомеханический завод", ООО "Си Айрлэнд", ООО "Факториал", ООО "Челябэнергоремонт" и другими.

На территории района расположен ряд предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность предприятий и населения: ОАО "Фортум", филиалы ОАО "Фортум" ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

На протяжении нескольких лет отмечается динамичное развитие Тракторозаводского района города. Во всех сферах жизнедеятельности района происходят качественные перемены, становятся более комфортными и удобными условия для жизни, работы и отдыха. Тракторозаводский район располагает сетью досуговых учреждений, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоев населения: негосударственное учреждение Дворец культуры ООО "ЧТЗ-Уралтрак", Кино-театральный центр для детей и молодежи "Спартак", муниципальное автономное учреждение "Сад Победы", ставший в последнее время излюбленным местом отдыха жителей района и города, торгово-развлекательный комплекс "Горки" и другие.

Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической культуры и спорта, формированию условий для здорового образа жизни. Для желающих заниматься физической культурой и спортом в районе создаются необходимые условия. В настоящее время в районе действуют 204 спортивных сооружения, 3 дворца спорта, 39 спортивных залов, плавательный бассейн, спортивная школа по боксу "Алмаз", построен новый стадион для спортивной школы по футболу "Форвард".

В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:

1) обеспечение населения района качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.

Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территории района, необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов;

2) создание организационных условий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирования ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусства, а также для самореализации жителей района;

3) формирование навыков здорового образа жизни населения, в том числе: проведение спортивно-массовой работы, развитие и расширение материально-технической базы спортивных сооружений, оздоровление учащихся школ района;

4) сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите и восстановлении их прав и законных интересов, координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников аппарата администрации района является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного мероприятия будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий.

Применение программно-целевого метода для реализации функций и полномочий администрацией района обусловлено:

- необходимостью решения одновременно комплекса задач;

- ограниченностью источников и объемов финансирования;

- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы

Основным направлением деятельности администрации Тракторозаводского района города Челябинска, как одного из участников бюджетного процесса и главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребностей населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов.

Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель реализации Программы - развитие Тракторозаводского района города Челябинска, повышение уровня и качества жизни населения района.

Структура целей и задач администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, отражает выполнение основных расходных обязательств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.

К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства по реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.

К задачам Программы по выполнению собственных и отдельных переданных государственных полномочий относятся:

1) создание благоприятных условий для проживания граждан, поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;

2) привлечение жителей района к участию в местных и городских культурно-массовых мероприятиях;

3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, пропаганда культурного, активного, здорового образа жизни;

4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска.

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Конечные результаты реализации Программы

N п/п	Наименование программного мероприятия /показателя	Натуральные показатели
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1.	Санитарная очистка территории района и содержание улично-дорожной сети района, кв. м	565742	565742	565742
1.2.	Устройство и содержание цветников, кв. м	250	250	250
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района
2.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	18	18	18
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
3.1.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц	9	9	9
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Количество проектов правовых актов, единиц	1900	1900	1900
4.2.	Количество информационно-аналитических записок, единиц	80	80	80
4.3.	Иные организационные мероприятия и обращения граждан, действий	2800	2800	2800
4.4.	Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, единиц	180	180	180
4.5.	Количество действующих комитетов территориального общественного самоуправления, единиц	16	16	16
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1.1.	Количество рассмотренных персональных дел граждан, единиц	280	280	280
5.1.2.	Количество административных протоколов, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних, единиц	240	240	240
5.1.3.	Проведение межведомственных акций по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, единиц	5	5	5
5.1.4	Проведение межведомственных рейдов, единиц	5	5	5

IV. Перечень и описание программных мероприятий

План мероприятий программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

2014-2016 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Выполнение поставленных задач и реализация мероприятий Программы будут способствовать дальнейшему продвижению к более полному обеспечению конституционных гарантий и удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации и позволят:

- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района;

- улучшить санитарное состояние территории Тракторозаводского района города Челябинска;

- привлечь широкие слои населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;

- повысить уровень и качество жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска.

Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2014-2016 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Общий объем финансирования мероприятий Программы

Источник финансирования	Всего	Объем финансирования по годам, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год
Областной бюджет	4282,3	1422,5	1429,9	1429,9
Бюджет города Челябинска	131515,6	43616,4	43949,6	43949,6
Всего	135797,9	45038,9	45379,5	45379,5

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска:

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;

- уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

- проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год представляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;

- направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска вместе с отчетом о реализации Программы за год.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.

Глава администрации Тракторозаводского района города Челябинска

В.А. Горбунов

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие Тракторозаводского района
города Челябинска" на 2014-2016 годы

План мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска"
на 2014-2016 годы

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия с разбивкой по годам	Планируемый объем финансирования, тыс. рублей			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2014	11085,8		11085,8	462	0503.6000500.244	225
		2015	11085,8		11085,8
		2016	11085,8		11085,8
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	2014	851,6		851,6	462	0801.4400100.244	226
		2015	810,3		810,3
		2016	810,3		810,3
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	2014	397,8		397,8	462	1102.5129700.244	226, 290
		2015	397,8		397,8
		2016	397,8		397,8
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления	2014	29831,2		29831,2	462	0104.0020400.121 0104.0020400.122 0104.0020400.242 0104.0020400.244 0104.0020400.851 0104.0020400.852	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2015	30164,3		30164,3
		2016	30164,3		30164,3
4.2.	Обеспечение деятельности Комитетов территориального общественного самоуправления	2014	1293,3		1293,3	462	0113.0920300.244 0113.0920300.851 0113.0920300.852	225, 226, 290, 340
		2015	1334,7		1334,7
		2016	1334,7		1334,7
4.3.	Обеспечение деятельности административной комиссии	2014	91,1	91,1		462	0113.0020497.121 0113.0020497.122 0113.0020497.244	211, 213, 340	Субвенция местным бюджетам
		2015	91,9	91,9		462
		2016	91,9	91,9		462
5.	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав	2014	1331,4	1331,4		462	0113.0020458.121 0113.0020458.122 0113.0020458.242 0113.0020458.244	211, 212, 213, 221, 225, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			156,7		156,7		0113.0020400.121	211,213
		2015	1338,0	1338,0		462	0113.0020458.121 0113.0020458.122 0113.0020458.242 0113.0020458.244	211, 212, 213, 221, 225, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			156,7		156,7		0113.0020400.121	211,213
		2016	1338,0	1338,0		462	0113.0020458.121 0113.0020458.122 0113.0020458.242 0113.0020458.244	211, 212, 213, 221, 225, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			156,7		156,7		0113.0020400.121	211,213
Всего по Программе		2014	45038,9	1422,5	43616,4
		2015	45379,5	1429,9	43949,6
		2016	45379,5	1429,9	43949,6

Глава администрации Тракторозаводского района города Челябинска

В.А. Горбунов