Приложение N 2

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Повышение качества государственных
и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Озерском городском округе Челябинской
области в 2011-2015 годах"

Финансово-экономическое обоснование
долгосрочной целевой программы "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах"

N п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1.	Материально-техническое обеспечение создания МФЦ	2011 год -1 683,25 тыс. руб., 2012 год - 12 832,52 тыс. руб., 2013 год - 45 960,30 тыс. руб., 2014 год - 16 029,19 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб. Итого: 76 505,26 тыс. руб.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания МФЦ, перепланировка помещений	2011 год - 340,00 тыс. руб., 2012 год - 737,39 тыс. руб., 2013 год - 800,00 тыс. руб.
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (в г. Озерске - 1, 2 очередь)	2011 год - 418,29 тыс. руб., 2012 год - 10 287,63 тыс. руб.
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (в г. Озерске - 3 очередь)	2013 год - 44 341,10 тыс. руб. (1 431,9 м2 х 26,50 тыс. руб. х 1,084 х 1,078)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (филиал в п. Новогорный)	2014 год - 5 326,26 тыс. руб. (172 м2 х 26,50 тыс. руб. х 1,084 х 1,078)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (филиал в п. Метлино)	2014 год - 5 821,73 тыс. руб. (188 м2 х 26,50 тыс. руб. х 1,084 х 1,078
	Техническое оснащение зданий (помещений) МФЦ системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности	2012 год - 494,44 тыс. руб. (монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации в административном здании в г. Озерске); 2014 год - 1 000,00 тыс. руб. (монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях филиалов в п. Новогорный и п. Метлино)
	Разработка проектно-сметной документации на организацию гостевой парковки	2014 год - 1 000,00 тыс. руб.
	Выполнение работ по организации гостевой парковки	2014 год - 1 530,00 тыс. руб.( 49,41 м2 х 26,50 тыс. руб. х 1,084 х 1,078)
	Обеспечение МФЦ мебелью	2012 год - 1 313,06 тыс. руб. (53,20 тыс. руб. х 25 специалистов МФЦ в г. Озерске); 2013 год - 319,20 тыс. руб. (53,20 тыс. руб. х 6 специалистов (МФЦ в г.Озерске)); 2014 год - 851,20 тыс. руб. (53,20 тыс. руб. х 8 специалистов х 2 филиала в п.Новогорный и п. Метлино)
	Обеспечение МФЦ автотранспортом	2013 год - 500,00 тыс. руб. (приобретение 1 автомобиля); 2014 год - 500,00 тыс. руб. (приобретение 1 автомобиля)
	Текущее финансирование деятельности МФЦ	2011 год - 924,96 тыс. руб.
2.	Программно-техническое обеспечение создания МФЦ	2011 год - 217,55 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения для деятельности МФЦ в г. Озерске); 2012 год - 7 370,60 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения для деятельности МФЦ в г. Озерске); 2013 год - 2 501,44 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения, информационных киосков для деятельности МФЦ в г. Озерске); 2014 год - 4 815,00 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения, информационных киосков для филиалов в п. Новогорный и п. Метлино, техническая поддержка и обновление программного обеспечения); 2015 год - 0,00 тыс. руб. Итого:14 904,59 тыс. руб.
3.	Информационное обеспечение создания МФЦ	2013 год - 450,00 тыс. руб. (затраты на проведение рекламной кампании и выпуска печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки) филиала в г. Озерске); 2014 год - 450,00 тыс. руб. (затраты на информирование населения о создании филиалов МФЦ в п. Новогорный и Метлино и предоставляемых услугах во всех филиалах); 2015 год - 0,00 тыс. руб. Итого: 900,0 тыс. руб.
	Итого по Программе:	2011 год - 1 900,80 тыс. руб., 2012 год - 20 203,12 тыс. руб., 2013 год - 48 911,74 тыс. руб., 2014 год - 21 294,19 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб. Итого: 92 309,85 тыс. руб.