Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Курчатовского района за 2004 года
Приложение 4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Курчатовского района за 2004 года
Приложение 4
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Курчатовского района за 2004 года
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утверждено| за 2003 года
| Думой на | | Думой на |
| 2004 год | | 2003 год |
---------------------------------+----------+-----------------+----------+------------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение| % исп.
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 144 308| 144 340| 100,0| 98 131| 98 120| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налоги на прибыль | 74 796| 74 796| 100,0| 47 510| 47 511| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на прибыль организаций,| 26 259| 26 259| 100,0| 21 386| 21 386| 100,0
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на доходы физических лиц | 45 148| 45 148| 100,0| 25 846| 25 847| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на доходы физических лиц,| 26 414| 26 414| 100,0| 17 421| 17 422| 100,0
кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц,| | | | | |
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на доходы физических лиц,| 18 734| 18 734| 100,0| 8 425| 8 425| 100,0
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на игорный бизнес,| 3 389| 3 389| 100,0| 278| 278| 100,0
зачисляемый в бюджеты субъектов| | | | | |
РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налоги на товары и услуги.| 0| 0| | 8 832| 8 632| 97,7
Лицензионные и регистрационные| | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Акцизы по подакцизным товарам| | | | 4| 1| 25,0
(продукции) и отдельным видам| | | | | |
минерального сырья, производимым| | | | | |
на территории РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог с продаж (в части сумм по| | | | 8 828| 8 631| 97,8
расчетам за 2003 год и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налоги на совокупный доход | 34 635| 34 635| 100,0| 13 656| 13 656| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Единый налог, взимаемый в связи с| 23 269| 23 269| 100,0| 8 803| 8 803| 100,0
применением упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Единый налог на вмененный доход| 11 366| 11 366| 100,0| 4 853| 4 853| 100,0
для отдельных видов деятельности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налоги на имущество | 21 568| 21 568| 100,0| 19 222| 19 222| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на имущество физических лиц| 4 539| 4 539| 100,0| 3 358| 3 358| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на имущество организаций | 10 868| 10 868| 100,0| 15 636| 15 636| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог с имущества, переходящего в| 819| 819| 100,0| 228| 228| 100,0
порядке наследования или дарения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на имущество предприятий (в| 5 342| 5 342| 100,0| | |
части сумм, зачисляемых по| | | | | |
расчетам за 2003 год, и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Платежи за пользование природными| 19| 19| 100,0| 0| 3|
ресурсами | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на добычу полезных| 19| 19| 100,0| | 3|
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 13 290| 13 322| 100,2| 8 911| 9 096| 102,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Государственная пошлина | 7 716| 7 716| 100,0| 5 711| 5 711| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Сбор на нужды образовательных| | 72| | | 84|
учреждений с юридических лиц (в| | | | | |
части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Налог на рекламу | 5 511| 5 471| 99,3| 3 050| 3 068| 100,6
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Лицензионный сбор за право| 63| 63| 100,0| 150| 132| 88,0
торговли спиртными напитками и| | | | | |
пивом (в части погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Прочие местные налоги и сборы| | | | | 101|
(регистрационный сбор с| | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 4 898| 4 861| 99,2| 2 608| 2 619| 100,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Доходы от использования| 68| 68| 100,0| 0| 10|
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности, или от| | | | | |
деятельности государственных и| | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Доходы от сдачи в аренду| 0| 0| | 0| 0|
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Прочие поступления неналоговых| 68| 68| | 0| 10|
доходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Административные платежи и сборы | 0| 2| | 0| 1|
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Штрафные санкции, возмещение| 4 830| 4 790| | 2 608| 2 608| 100,0
ущерба | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Прочие неналоговые доходы | | 1| | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ИТОГО | 149 206| 149 201| 100,0| 100 739| 100 739| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Субсидии из областного бюджета на| | | | 7 438| 7 438|
обеспечение продуктами питания из| | | | | |
областного фонда продовольствия | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Дотации | 263 448| 263 448| 100,0| 190 724| 190 724| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Средства, передаваемые из| 4 570| 4 570| 100,0| 2 807| 2 807| 100,0
городского бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Средства, полученные из| | 29 920| | | 52435|
вышестоящего бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ИТОГО доходов | 417 224| 447 139| 107,2| 301 708| 354 143| 117,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Свободные остатки, направленные в| | | | 638| |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ВСЕГО доходов | 417 224| 447 139| 107,2| 302 346| 354 143| 117,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Государственное управление и| 26097| 29429| 112,8| 15801| 18128| 114,7
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 19379| 22219| 114,7| 11926| 13858| 116,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 334| 352| 105,4| 89| 199| свыше
| | | | | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Правоохранительная деятельность и| 14009| 14033| 100,2| 13515| 13152| 97,3
обеспечение безопасности| | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 10570| 10570| 100,0| 10628| 9932| 93,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 258| 258| 100,0| 312| 193| 61,9
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Промышленность, энергетика и| 3 140| 3 154| 100,4| 100| -2|
строительство | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 450| 10 669| 112,9| 5 635| 6 905| 122,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Образование | 331947| 341221| 102,8| 240098| 270541| 112,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 255 279| 255 593| 100,1| 196 470| 214 056| 109,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 24 167| 24 598| 101,8| 15148| 17756| 117,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Городская целевая программа| 22 792| 22 791| 100,0| | |
"Организация здорового питания| | | | | |
детского населения города| | | | | |
Челябинска" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
оплата противопожарных работ | 2600| 2600| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Культура, искусство и| 615| 615| 100,0| 603| 618| 102,5
кинематография | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 227| 227| 100,0| 173| 173| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Здравоохранение и физическая| 20729| 21347| 103,0| 16 136| 17 478| 108,3
культура | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 14584| 14584| 100,0| 12 450| 12 450| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 501| 501| 100,0| 339| 347| 102,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
оплата противопожарных работ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Социальная политика | 9051| 9824| 108,5| 7 465| 7 721| 103,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 6985| 6985| 100,0| 6 149| 6 149| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 96| 96| 100,0| 64| 64| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
льготный проезд в городском| | | | 933| 933| 100,0
транспорте социальных работников | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Прочие расходы | 2 186| 11 317| свыше| 1 993| 8208| свыше
| | | 100| | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
Финансирование мероприятий| | | | 1 000| 1000| 100,0
согласно закону РФ "О плате за| | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ИТОГО РАСХОДОВ | 417 224| 441 609| 105,8| 302 346| 343 749| 113,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 417 224| 441 609| 105,8| 302 346| 343 749| 113,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
в том числе: | | 0| | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
фонд оплаты труда | 307 024| 310 178| 101,0| 237 796| 256 618| 107,9
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+-------
энергоносители | 25 356| 25 805| 101,8| 15 952| 18 559| 116,3
--------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |