Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 8. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Тракторозаводского района за 2004 года
Приложение 8. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Тракторозаводского района за 2004 года
Приложение 8
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Тракторозаводского района за 2004 года
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утверждено| за 2003 года
| Думой на | | Думой на |
| 2004 год | | 2003 год |
--------------------------------+----------+-----------------+----------+------------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение |% исп.
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ДОХОДЫ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 85 070| 85 372| 100,4| 64 352| 64 492| 100,2
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налоги на прибыль | 36 572| 36 642| 100,2| 24 355| 24 471| 100,5
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на прибыль организаций, | 15 540| 15 552| 100,1| 11 738| 11 746| 100,1
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц | 19 183| 19 241| 100,3| 12 176| 12 284| 100,9
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 13 649| 13 694| 100,3| 8 990| 9 095| 101,2
кроме налога на доходы | | | | | |
физических лиц, | | | | | |
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 5 534| 5 547| 100,2| 3 186| 3 189| 100,1
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на игорный бизнес, | 1 849| 1 849| 100,0| 441| 441| 100,0
зачисляемый в бюджеты субъектов | | | | | |
РФ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налоги на товары и услуги. | 0| 0| | 4 433| 4 439| 100,1
Лицензионные и регистрационные | | | | | |
сборы | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог с продаж (в части сумм по | | | | 4 433| 4 439| 100,1
расчетам за 2003 год и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налоги на совокупный доход | 20 375| 20 414| 100,2| 8 324| 8 331| 100,1
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Единый налог, взимаемый в связи | 11 449| 11 469| 100,2| 4 475| 4 474| 100,0
с применением упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Единый налог на вмененный доход | 8 926| 8 945| 100,2| 3 849| 3 857| 100,2
для отдельных видов деятельности| | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налоги на имущество | 20 217| 20 226| 100,0| 21 683| 21 691| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество физических | 2 995| 3 001| 100,2| 2 715| 2 724| 100,3
лиц | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество организаций | 10 800| 10 802| 100,0| 18 824| 18 823| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог с имущества, переходящего | 401| 401| 100,0| 144| 144| 100,0
в порядке наследования или | | | | | |
дарения | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество предприятий | 6 021| 6 022| 100,0| | |
(в части сумм, зачисляемых по | | | | | |
расчетам за 2003 год, и | | | | | |
погашения задолженности прошлых | | | | | |
лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Платежи за пользование | 0| 0| | 0| -9|
природными ресурсами | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Платежи за пользование недрами | | | | | -9|
(в части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 7 906| 8 090| 102,3| 5 557| 5 569| 100,2
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Государственная пошлина | 5 495| 5 656| 102,9| 3 344| 3 347| 100,1
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Сбор на нужды образовательных | | -2| | | 2|
учреждений с юридических лиц (в | | | | | |
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Налог на рекламу | 2 380| 2 383| 100,1| 2 028| 1 758| 86,7
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Лицензионный сбор за право | 31| 53|свыше | 185| 185| 100,0
торговли спиртными напитками и | | |100% | | |
пивом (в части погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие местные налоги и сборы | | | | | 277|
(регистрационный сбор с | | | | | |
физических лиц) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 5 705| 5 959| 104,5| 3 858| 3 890| 100,8
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Доходы от использования | 622| 625| 100,5| 208| 199| 95,7
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности, или от | | | | | |
деятельности государственных и | | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Доходы от сдачи в аренду | 0| 0| | | |
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие поступления неналоговых | 622| 625| | 208| 199|
доходов | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие доходы, зачисляемые в | 622| 625| | 208| 199|
местные бюджеты | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Штрафные санкции, возмещение | 5 083| 5 334| 104,9| 3 650| 3 683| 100,9
ущерба | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие неналоговые доходы | | | | | 8|
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО | 90 775| 91 331| 100,6| 68 210| 68 382| 100,3
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Субсидии из областного бюджета | | | | 5 914| 5 914| 100,0
на обеспечение продуктами | | | | | |
питания из областного фонда | | | | | |
продовольствия | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Дотации | 245 714| 245 714| 100,0| 171 661| 171 661| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Средства, передаваемые из | 2 019| 2 019| 100,0| 1 485| 1 485|
городского бюджета | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Средства, полученные из | | 59 510| | | 50 525|
вышестоящего бюджета | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО доходов | 338 508| 398 574| 117,7| 247 270| 297 967| 120,5
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Свободные остатки, направленные | | | | 546| |
в обеспечение расходов | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Субвенция | 14 594| 14 594| | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ВСЕГО доходов | 353 102| 413 168| 117,0| 247 816| 297 967| 120,2
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
РАСХОДЫ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Государственное управление и | 26 443| 29 847| 112,9| 15 485| 18 232| 117,7
местное самоуправление | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 18 993| 21 323| 112,3| 12 153| 14 212| 116,9
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 302| 303| 100,3| 251| 303| 120,7
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Правоохранительная деятельность | 14 719| 14 804| 100,6| 13 617| 13 707| 100,7
и обеспечение безопасности | | | | | |
государства | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 10 695| 10 729| 100,3| 10 186| 9 047| 88,8
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 425| 425| 100,0| 404| 494| 122,3
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Промышленность, энергетика и | 2195| 2195| 100,0| | 4600|
строительство | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 717| 7 317| 108,9| 3 153| 3 953| 125,4
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Образование | 281 259| 295 093| 104,9| 195 473| 232 558| 119,0
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 217 835| 219 418| 100,7| 161 013| 182 236| 113,2
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 19 893| 19 894| 100,0| 12 336| 14 488| 117,4
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Городская целевая программа | 20 937| 20 911| 99,9| | |
"Организация здорового питания | | | | | |
детского населения города | | | | | |
Челябинска" | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
оплата противопожарных работ | 3 700| 3 700| 100,0| | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Культура, искусство и | 747| 772| 103,3| 649| 679| 104,6
кинематография | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Здравоохранение и физическая | 9 443| 9 513| 100,7| 7 586| 7 897| 104,1
культура | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 5 204| 4 877| 93,7| 3 982| 4 166| 104,6
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 368| 368| 100,0| 303| 370| 122,1
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Социальная политика | 9 641| 10 489| 108,8| 7 416| 8 104| 109,3
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 7 677| 7 677| 100,0| 5 924| 6 006| 101,4
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 77| 77| 100,0| 90| 102| 113,3
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
льготный проезд в городском | | | | 918| 918| 100,0
транспорте социальных работников| | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Прочие расходы | 1 938| 9627| свыше| 4 187| 6969| свыше
| | | 100| | | 100
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
Финансирование мероприятий | | | | 250| 250| 100,0
согласно закону РФ "О плате за | | | | | |
землю" | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО РАСХОДОВ | 353 102| 379 657| 107,5| 247 816| 296 949| 119,8
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 353 102| 379 657| 107,5| 247 816| 296 949| 119,8
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 260 404| 264 024| 101,4| 193 258| 215 667| 111,6
--------------------------------+----------+----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 21 065| 21 067| 100,0| 13 384| 15 757| 117,7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |