Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 9. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Центрального района за 2004 года
Приложение 9. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Центрального района за 2004 года
Приложение 9
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Центрального района за 2004 года
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утвержде-| за 2003 года
| Думой на | | но Думой|
| 2004 год | | на 2003 |
| | | год |
---------------------------------+----------+-----------------+---------+-----------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение|% исп.
| | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 215 966| 227 496| 105,3| 170 733| 170 833| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на прибыль | 116 737| 127 901| 109,6| 83 479| 82 893| 99,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций, | 59 824| 60 925| 101,8| 36 766| 36 766| 100,0
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических лиц | 52 770| 59 244| 112,3| 44 017| 43 701| 99,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 44 743| 50 993| 114,0| 36 893| 37 184| 100,8
кроме налога на доходы | | | | | |
физических лиц, | | | | | |
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 8 027| 8 251| 102,8| 7 124| 6 517| 91,5
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес, | 4 143| 7 732| 186,6| 2 696| 2 426| 90,0
зачисляемый в бюджеты субъектов | | | | | |
РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги. | 0| 0| | 24 600| 24 601| 100,0
Лицензионные и регистрационные | | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным товарам | | | | | 1|
(продукции) и отдельным видам | | | | | |
минерального сырья, производимым | | | | | |
на территории РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж (в части сумм по | | | | 24 600| 24 600| 100,0
расчетам за 2003 год и погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 36 895| 36 901| 100,0| 17 290| 17 535| 101,4
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в связи с| 26 556| 26 557| 100,0| 13 102| 13 357| 101,9
применением упрощенной системы | | | | | |
налогообложения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный доход | 10 339| 10 344| 100,0| 4 188| 4 178| 99,8
для отдельных видов деятельности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 33 368| 33 583| 100,6| 27 298| 27 656| 101,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество физических лиц| 3 076| 3 393| 110,3| 2 565| 2 723| 106,2
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество организаций | 19 200| 19 180| 99,9| 23 984| 24 184| 100,8
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог с имущества, переходящего в| 624| 539| 86,4| 749| 749| 100,0
порядке наследования или дарения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество предприятий (в| 10 468| 10 471|свыше | | |
части сумм, зачисляемых по | | | 100% | | |
расчетам за 2003 год, и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование природными| 0| 98| | | 35|
ресурсами | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование недрами (в| | 1| | | 1|
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | | 97| | | 34|
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 28 966| 29 013| 100,2| 18 066| 18 113| 100,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 10 648| 10 604| 99,6| 7 500| 7 514| 100,2
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образовательных | | 79| | | 31|
учреждений с юридических лиц (в | | | | | |
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 18 228| 18 282| 100,3| 9 963| 9 963| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право | 90| 48| 53,3| 90| 92| 102,2
торговли спиртными напитками и | | | | | |
пивом (в части погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и сборы | | | | 513| 513| 100,0
(регистрационный сбор с | | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 7 208| 7 257| 100,7| 3 564| 3 623| 101,7
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от использования | 0| 0| | 900| 37| 4,1
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности, или от | | | | | |
деятельности государственных и | | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду | 0| 0| | | -3|
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Арендная плата за земли | | | | | -3|
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления неналоговых | 0| 0| | 900| 40| 4,4
доходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие доходы, зачисляемые в | | | | 900| 40|
местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение | 7 208| 7 257| 100,7| 2 664| 3 550| 133,3
ущерба | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | | | | 32|
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ИТОГО | 223 174| 234 753| 105,2| 174 297| 174 456| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного бюджета на| | | | 4 439| 4 439| 100,0
обеспечение продуктами питания из| | | | | |
областного фонда продовольствия | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Дотации | 74 348| 74 348| 100,0| 47 599| 47 599| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 1 198| 1 198| 100,0| 420| 420| 100,0
городского бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Средства, полученные из | | 42737| 100,0| | 28 909|
вышестоящего бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ИТОГО доходов | 298 720| 353 036| 118,2| 226 755| 255 823| 112,8
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направленные в| 2 008| | | | |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 2 129| 2 129| | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ВСЕГО доходов | 302 857| 355 165| 117,3| 226 755| 255 823| 112,8
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и | 25 174| 28 060| 111,5| 16 397| 18 584| 113,3
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 16 943| 19 377| 114,4| 10 488| 12 393| 118,2
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 314| 320| 101,9| 253| 253| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятельность и| 15 958| 15 957| 100,0| 14 200| 14 187| 99,9
обеспечение безопасности | | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10 939| 10 939| 100,0| 10 105| 9 054| 89,6
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 411| 411| 100,0| 483| 483| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и | 1000| 1000| 100,0| 3 300| 3400| 103,0
строительство | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 604| 7 459| 112,9| 4 783| 5 798| 121,2
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 226 381| 236 584| 104,5| 160 964| 184 357| 114,5
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 163 260| 167 020| 102,3| 123 846| 143 039| 115,5
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 10 392| 10 392| 100,0| 7 046| 7 046| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Городская целевая программа | 14 542| 14 542| 100,0| | |
"Организация здорового питания | | | | | |
детского населения города | | | | | |
Челябинска" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
оплата противопожарных работ | 2 500| 2 500| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 562| 559| 99,5| 458| 559| 122,1
кинематография | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 93| 93| 100,0| 90| 89| 98,9
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 20| 20| 100,0| 24| 24| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая | 16 447| 22 631| 137,6| 13 353| 13 633| 102,1
культура | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 9 139| 9 273| 101,5| 7 151| 7 432| 103,9
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 395| 395| 100,0| 259| 250| 96,5
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
| | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 8 013| 8 663| 108,1| 6 073| 6 444| 106,1
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 5 854| 5 849| 99,9| 4 750| 4 750| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 102| 102| 100,0| 90| 88| 97,8
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском | | | | 665| 665| 100,0
транспорте социальных работников | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 2 718| 8 206| свыше| 6 977| 7 458| 106,9
| | | 100| | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий | | | | 250| 250| 100,0
согласно закону РФ "О плате за | | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ИТОГО РАСХОДОВ | 302 857| 329 119| 108,7| 226 755| 254 670| 112,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 302 857| 329 119| 108,7| 226 755| 254 670| 112,3
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 206 228| 212 551| 103,1| 156 430| 176 757| 113,0
---------------------------------+----------+----------+------+---------+----------+------
энергоносители | 11 634| 11 640| 100,1| 8 155| 8 144| 99,9
------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |