Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ленинского района за 2004 года
Приложение 5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ленинского района за 2004 года
Приложение 5
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Ленинского района за 2004 года
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утвержде-| за 2003 года
| Думой на | | но Думой|
| 2004 год | | на 2003 |
| | | год |
--------------------------------+----------+-----------------+---------+------------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение |% исп.
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ДОХОДЫ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 85 640| 85 778| 100,2| 66 642| 66 965| 100,5
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налоги на прибыль | 39 960| 39 971| 100,0| 29 829| 29 829| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на прибыль организаций,| 17 680| 17 681| 100,0| 15 267| 15 267| 100,0
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц | 21 460| 21 470| 100,0| 14 440| 14 440| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц,| 16 851| 16 861| 100,1| 10 913| 11 561| 105,9
кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц,| | | | | |
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц,| 4 609| 4 609| 100,0| 3 527| 2 879| 81,6
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на игорный бизнес,| 820| 820| 100,0| 122| 122| 100,0
зачисляемый в бюджеты субъектов| | | | | |
РФ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налоги на товары и услуги.| 10| 11| 110,0| 3 338| 3 344| 100,2
Лицензионные и регистрационные| | | | | |
сборы | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Акцизы по подакцизным товарам| 10| 11| 110,0| 1| 7|
(продукции) и отдельным видам| | | | | |
минерального сырья, производимым| | | | | |
на территории РФ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог с продаж (в части сумм по| | | | 3 337| 3 337| 100,0
расчетам за 2003 год и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налоги на совокупный доход | 21 765| 21 765| 100,0| 9 073| 9 073| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Единый налог, взимаемый в связи| 12 167| 12 167| 100,0| 4 810| 4 810| 100,0
с применением упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Единый налог на вмененный доход| 9 598| 9 598| 100,0| 4 263| 4 263| 100,0
для отдельных видов деятельности| | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Единый сельскохозяйственный| | | | | |
налог | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налоги на имущество | 17 330| 17 330| 100,0| 19 270| 19 274| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на имущество физических| 3 532| 3 532| 100,0| 3 545| 3 545| 100,0
лиц | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на имущество организаций | 8 573| 8 573| 100,0| 14 740| 14 744| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог с имущества, переходящего| 618| 618| 100,0| 985| 985| 100,0
в порядке наследования или| | | | | |
дарения | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на имущество предприятий| 4 607| 4 607| 100,0| | |
(в части сумм, зачисляемых по| | | | | |
расчетам за 2003 год, и| | | | | |
погашения задолженности прошлых| | | | | |
лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Платежи за пользование| 0| 0| | 0| 13|
природными ресурсами | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Платежи за пользование недрами| | | | | 13|
(в части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Прочие налоги , пошлины и сборы | 6 575| 6 701| 101,9| 5 132| 5 432| 105,8
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Государственная пошлина | 4 594| 4 594| 100,0| 3 625| 3 666| 101,1
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Сбор на нужды образовательных| | 31| | | 157|
учреждений с юридических лиц (в| | | | | |
части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Налог на рекламу | 1 969| 1 969| 100,0| 1 207| 1 309| 108,5
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Лицензионный сбор за право| 12| 107|свыше | 166| 166| 100,0
торговли спиртными напитками и| | | 100% | | |
пивом (в части погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Прочие местные налоги и сборы| | | | 134| 134| 100,0
(регистрационный сбор с| | | | | |
физических лиц) | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 5 863| 6 147| 104,8| 6 239| 6 420| 102,9
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Доходы от использования| 0| 0| | 0| 179|
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности, или от| | | | | |
деятельности государственных и| | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0| 0| | 0| 0|
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Прочие поступления неналоговых| 0| 0| | 0| 179|
доходов | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 5 863| 6 147| 104,8| 6 239| 6 241| 100,0
ущерба | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ИТОГО | 91 503| 91 925| 100,5| 72 881| 73 385| 100,7
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Субсидии из областного бюджета| | | | 6 164| 6 164| 100,0
на обеспечение продуктами| | | | | |
питания из областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Дотации | 275 079| 275 079| 100,0| 188 385| 188 385| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Средства, передаваемые из| 8 023| 8 023| 100,0| 5 648| 5 648| 100,0
городского бюджета | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Средства, полученные из| | 81 661| | | 50 839|
вышестоящего бюджета | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ИТОГО доходов | 374 605| 456 688| 121,9| 273 078| 324 421| 118,8
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Свободные остатки, направленные| 1 516| | | 449| |
в обеспечение расходов | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ВСЕГО доходов | 376 121| 456 688| 121,4| 273 527| 324 421| 118,6
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
РАСХОДЫ | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Государственное управление и| 25 897| 28 851| 111,4| 16 875| 19 435| 115,2
местное самоуправление | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 19 991| 22 559| 112,8| 12 152| 14 247| 117,2
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 364| 381| 104,7| 426| 427| 100,2
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Правоохранительная деятельность| 18 153| 18 153| 100,0| 16 749| 16 405| 97,9
и обеспечение безопасности| | | | | |
государства | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 13 672| 13 672| 100,0| 14 338| 12 562| 87,6
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 404| 404| 100,0| 258| 251| 97,3
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Промышленность, энергетика и | 4206| 4 206| 100,0| 44| 5044| свыше
строительство | | | | | | 100
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 043| 5 040| 99,9| 3 269| 3 204| 98,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Образование | 290 711| 330 631| 113,7| 210 958| 241 834| 114,6
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 227 205| 251 213| 110,6| 172 031| 193 823| 112,7
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 21 749| 21 749| 100,0| 14 344| 13 145| 91,6
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Городская целевая программа| 19 320| 19 320| 100,0| | |
"Организация здорового питания| | | | | |
детского населения города| | | | | |
Челябинска" | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
оплата противопожарных работ | 2 947| 2 947| 100,0| | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Культура, искусство и| 1206| 724| 60,0| 442| 558| 126,2
кинематография | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Здравоохранение и физическая| 15 662| 16 875| 107,7| 10 692| 12359| 115,6
культура | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 10 197| 10 403| 102,0| 7 000| 8514| 121,6
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 416| 416| 100,0| 395| 395| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
оплата противопожарных работ | 213| 213| 100,0| | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Социальная политика | 13 184| 14 153| 107,3| 9 100| 11 748| 129,1
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 10 570| 10 570| 100,0| 7 119| 9 164| 128,7
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 119| 119| 100,0| 131| 131| 100,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
льготный проезд в городском| | | | 1247| 1247| 100,0
транспорте социальных работников| | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Прочие расходы | 2 059| 12 439| свыше| 2 251| 8963| свыше
| | | 100| | | 100
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
Финансирование мероприятий| | | | 3 147| 3147| 100,0
согласно закону РФ "О плате за| | | | | |
землю" | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ИТОГО РАСХОДОВ | 376 121| 431 072| 114,6| 273 527| 322 697| 118,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 376 121| 431 072| 114,6| 273 527| 322 697| 118,0
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
фонд оплаты труда | 281 635| 308 417| 109,5| 212 640| 238 310| 112,1
--------------------------------+----------+----------+------+---------+-----------+------
энергоносители | 23 052| 23 069| 100,1| 15 554| 14 349| 92,3
------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |