Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Калининского района за 2004 года
Приложение 3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Калининского района за 2004 года
Приложение 3
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Калининского района за 2004 года
(тыс.руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утверждено| за 2003 года
| Думой на | | Думой на |
| 2004 год | | 2003 год |
---------------------------------+----------+-----------------+----------+-------------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение| % исп.
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 146 152| 146 250| 100,1| 107 188| 107 435| 100,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налоги на прибыль | 70 009| 70 068| 100,1| 41 875| 41 875| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на прибыль организаций,| 38 251| 38 259| 100,0| 20 352| 20 352| 100,0
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на доходы физических лиц | 29 185| 29 236| 100,2| 20 259| 20 259| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на доходы физических лиц,| 22 236| 22 771| 102,4| 14 255| 14 255| 100,0
кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц,| | | | | |
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на доходы физических лиц,| 6 949| 6 465| 93,0| 6 004| 6 004| 100,0
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на игорный бизнес,| 2 573| 2 573| 100,0| 1 264| 1 264| 100,0
зачисляемый в бюджеты субъектов| | | | | |
РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налоги на товары и услуги.| 6| 6| 100,0| 14 783| 15 009| 101,5
Лицензионные и регистрационные| | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Акцизы по подакцизным товарам| 6| 6| 100,0| 3| 2| 66,7
(продукции) и отдельным видам| | | | | |
минерального сырья, производимым| | | | | |
на территории РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог с продаж (в части сумм по| | | | 14 780| 15 007| 101,5
расчетам за 2003 год и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налоги на совокупный доход | 35 157| 35 174| 100,0| 14 839| 14 839| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Единый налог, взимаемый в связи с| 22 203| 22 204| 100,0| 9 128| 9 128| 100,0
применением упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Единый налог на вмененный доход| 12 954| 12 970| 100,1| 5 711| 5 711| 100,0
для отдельных видов деятельности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налоги на имущество | 24 652| 24 664| 100,0| 23 614| 23 614| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на имущество физических лиц| 6 127| 6 138| 100,2| 4 243| 4 243| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на имущество организаций | 11 794| 11 172| 94,7| 18 629| 18 629| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог с имущества, переходящего в| 1 155| 1 155| 100,0| 742| 742| 100,0
порядке наследования или дарения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на имущество предприятий (в| 5 576| 6 199|свыше | | |
части сумм, зачисляемых по| | |100% | | |
расчетам за 2003 год, и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Платежи за пользование природными| 0| 5| | 0| 4|
ресурсами | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Платежи за пользование недрами (в| | 4| | | 4|
части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на добычу полезных| | 1| | | |
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 16 328| 16 333| 100,0| 12 077| 12 094| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Государственная пошлина | 10 126| 10 127| 100,0| 7 607| 7 607| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Сбор на нужды образовательных| | 6| | | 17|
учреждений с юридических лиц (в| | | | | |
части погашения задолженности| | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Налог на рекламу | 6 089| 6 118| 100,5| 4 009| 4 009| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Лицензионный сбор за право| 113| 82| 72,6| 186| 144| 77,4
торговли спиртными напитками и| | | | | |
пивом (в части погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие местные налоги и сборы| | | | 275| 317|
(регистрационный сбор с| | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 4 732| 4 752| 100,4| 3 068| 3 068| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Доходы от использования| 198| 199| | 145| 145| 100,0
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности, или от| | | | | |
деятельности государственных и| | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Доходы от сдачи в аренду| 0| 0| | 0| 0|
имущества, находящегося в| | | | | |
государственной и муниципальной| | | | | |
собственности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие поступления неналоговых| 198| 198| | 145| 145| 100,0
доходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Средства от распоряжения и| | 1| | | |
реализации конфискованного и| | | | | |
иного имущества, обращенного в| | | | | |
доход государства | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие поступления от имущества,| | | | 145| 145| 100,0
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности, также от| | | | | |
разрешенных видов деятельности| | | | | |
организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Административные платежи и сборы | | 3| | | 8|
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Штрафные санкции, возмещение| 4 534| 4 548| 100,3| 2 923| 2 906| 99,4
ущерба | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие неналоговые доходы | | 2| | | 9|
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ИТОГО | 150 884| 151 002| 100,1| 110 256| 110 503| 100,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Субсидии из областного бюджета на| | | | 6 571| 6 571| 100,0
обеспечение продуктами питания из| | | | | |
областного фонда продовольствия | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Дотации | 214 536| 214 536| 100,0| 141 958| 141 958| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Средства, передаваемые из| 15 342| 15 342| 100,0| 1 523| 1 523| 100,0
городского бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Средства, передаваемые из| | 29 299| | | 43 239|
областного бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие безвозмездные перечисления| | | | | 100|
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ИТОГО доходов | 380 762| 410 179| 107,7| 260 308| 303 894| 116,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Свободные остатки, направленные в| 1 417| | | 2 118| |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Субвенция | 810| 810| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ВСЕГО доходов | 382 989| 410 989| 107,3| 262 426| 303 894| 115,8
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Государственное управление и| 24 191| 27 080| 111,9| 13 859| 15 806| 114,0
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | 19 465| 21 869| 112,4| 11 060| 12 667| 114,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | 286| 334| 116,8| 542| 353| 65,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Правоохранительная деятельность и| 14 673| 14 693| 100,1| 13 489| 13 625| 101,0
обеспечение безопасности| | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | 10 593| 10 593| 100,0| 11 126| 10 492| 94,3
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | 217| 217| 100,0| 285| 249| 87,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Промышленность, энергетика и | 1039| 1 039| 100,0| 195| 195| 100,0
строительство | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 068| 12 616| 104,5| 9 522| 12 851| 135,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Образование | 314 367| 328 946| 104,6| 212 144| 242 846| 114,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | 230 028| 230 819| 100,3| 169 124| 187 889| 111,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | 21 475| 21 475| 100,0| 15 756| 15 538| 98,6
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Городская целевая программа| 21 087| 21 087| 100,0| | |
"Организация здорового питания| | | | | |
детского населения города| | | | | |
Челябинска" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
оплата противопожарных работ | 2 918| 2 918| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Культура, искусство и| 434| 434| 100,0| 407| 402| 98,8
кинематография | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Здравоохранение и физическая| 1278| 1278| 100,0| 1 015| 1015| 100,0
культура | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
оплата противопожарных работ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Социальная политика | 13 157| 14 119| 107,3| 9 989| 10 741| 107,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | 9 698| 9 698| 100,0| 7 659| 7 876| 102,8
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | 259| 259| 100,0| 382| 215| 56,3
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
льготный проезд в городском| | | | 864| 864| 100,0
транспорте социальных работников | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Прочие расходы | 1 782| 9 915| свыше| 1 536| 6844| свыше
| | | 100| | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
Финансирование мероприятий| | | | 270| 270| 100,0
согласно закону РФ "О плате за| | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ИТОГО РАСХОДОВ | 382 989| 410 120| 107,1| 262 426| 304 595| 116,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 382 989| 410 120| 107,1| 262 426| 304 595| 116,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
фонд оплаты труда | 269 784| 272 979| 101,2| 198 969| 218 924| 110,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+--------
энергоносители | 22 237| 22 285| 100,2| 16 965| 16 355| 96,4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |