Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Металлургического района за 2004 года
Приложение 6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Металлургического района за 2004 года
Приложение 6
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Металлургического района за 2004 года
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утверждено| за 2003 года
| Думой на | | Думой на |
| 2004 год | | 2003 год |
---------------------------------+----------+-----------------+----------+-----------------
| |Исполнение|% исп.| |Исполнение|% исп.
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 82 989| 82 185| 99,0| 61 555| 61 597| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налоги на прибыль | 54 583| 54 945| 100,7| 35 120| 34 963| 99,6
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на прибыль организаций,| 31 984| 32 108| 100,4| 21 174| 21 200| 100,1
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на доходы физических лиц | 21 334| 21 569| 101,1| 13 466| 13 492| 100,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на доходы физических лиц,| 16 328| 16 352| 100,1| 10 843| 10 867| 100,2
кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц,| | | | | |
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на доходы физических лиц,| 5 006| 5 217| 104,2| 2 623| 2 625| 100,1
зарегистрированных в качестве| | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на игорный бизнес,| 1 265| 1 268| 100,2| 480| 271| 56,5
зачисляемый в бюджеты субъектов| | | | | |
РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налоги на товары и услуги.| 0| 0| | 4 899| 4 904| 100,1
Лицензионные и регистрационные| | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог с продаж (в части сумм по | | | | 4 899| 4 904| 100,1
расчетам за 2003 год и погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 11 785| 10 907| 92,5| 5 045| 5 073| 100,6
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Единый налог, взимаемый в связи с| 5 468| 5 496| 100,5| 2 440| 2 446| 100,2
применением упрощенной системы | | | | | |
налогообложения | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Единый налог на вмененный доход | 6 317| 5 411| 85,7| 2 605| 2 627| 100,8
для отдельных видов деятельности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налоги на имущество | 10 604| 11 575| 109,2| 11 886| 11 945| 100,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на имущество физических лиц| 2 494| 3 071| 123,1| 2 583| 2 585| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на имущество организаций | 5 792| 5 225| 90,2| 9 232| 9 235| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог с имущества, переходящего в| 388| 533|свыше | 71| 125| 176,1
порядке наследования или дарения | | | 100% | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на имущество предприятий (в| 1 930| 2 746|свыше | | |
части сумм, зачисляемых по| | | 100% | | |
расчетам за 2003 год, и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Платежи за пользование природными| 0| 0| | 12| 100| 833,3
ресурсами | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Платежи за пользование недрами (в| | | | | -6|
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на добычу полезных | | | | 12| 106| 883,3
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 6 017| 4 758| 79,1| 4 593| 4 612| 100,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Государственная пошлина | 4 592| 3 515| 76,5| 3 511| 3 515| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Сбор на нужды образовательных | | 3| | | 3|
учреждений с юридических лиц (в | | | | | |
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Налог на рекламу | 1 325| 1 165| 87,9| 901| 908| 100,8
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Лицензионный сбор за право | 100| 75| 75,0| 86| 89| 103,5
торговли спиртными напитками и | | | | | |
пивом (в части погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие местные налоги и сборы | | | | 95| 97| 102,1
(регистрационный сбор с | | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 4 318| 5 498| 127,3| 8 778| 8 788| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Доходы от использования | 0| 877| | 5 684| 5 673| 99,8
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности, или от | | | | | |
деятельности государственных и | | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду | 0| 0| | 5 684| 5 673| 99,8
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие доходы от сдачи в аренду | | | | 5 684| 5 673| 99,8
имущества, находящегося в | | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие поступления неналоговых | 0| 877| | 0| 0|
доходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение | 4 318| 4 584| 106,2| 3 094| 3 032| 98,0
ущерба | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 37| | | 83|
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ИТОГО | 87 307| 87 683| 100,4| 70 333| 70 385| 100,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Субсидии из областного бюджета на| | | | 6 331| 6 331| 100,0
обеспечение продуктами питания из| | | | | |
областного фонда продовольствия | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Дотации | 230 360| 230 360| 100,0| 174 774| 174 774| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Средства, передаваемые из | 7 015| 7 015| 100,0| 1 568| 1 568|
городского бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Средства, полученные из | | 208 929| | | 48 954|свыше
вышестоящего бюджета | | | | | | 100%
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ИТОГО доходов | 324 682| 533 987| 164,5| 253 006| 302 012| 119,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Свободные остатки, направленные в| 635| | | 420| |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Субвенция | 1 390| 1 390| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ВСЕГО доходов | 326 707| 535 377| 163,9| 253 426| 302 012| 119,2
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Государственное управление и | 20 444| 26 049| 127,4| 15 911| 18 056| 113,5
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 15 112| 18 455| 122,1| 10 126| 12 278| 121,3
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 281| 298| 106,0| 418| 244| 58,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Правоохранительная деятельность и| 15 565| 15 564| 100,0| 13 279| 13 197| 99,4
обеспечение безопасности | | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 10 220| 10 220| 100,0| 10 300| 9 241| 89,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 184| 184| 100,0| 445| 364| 81,8
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Промышленность, энергетика и | 7133| 98 173| свыше| 561| 10051| свыше
строительство | | | 100| | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 266| 18 866| 116,0| 12 891| 16 647| 129,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Образование | 232 710| 257 071| 110,5| 183 613| 204 022| 111,1
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 176 842| 183 854| 104,0| 141 821| 156 677| 110,5
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 19 213| 22 495| 117,1| 19 842| 19 913| 100,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Городская целевая программа | 18 193| 18 189| 100,0| | |
"Организация здорового питания | | | | | |
детского населения города | | | | | |
Челябинска" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
оплата противопожарных работ | 3 000| 3 000| 100,0| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Культура, искусство и | 5 196| 5 416| 104,2| 3 910| 3 760| 96,2
кинематография | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 716| 716| 100,0| 617| 617| 100,0
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 227| 227| 100,0| 377| 205| 54,4
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Здравоохранение и физическая | 17 497| 24 565| 140,4| 12 279| 14 355| 116,9
культура | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 10 505| 10 846| 103,2| 5 523| 7 792| свыше
| | | | | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 1 035| 2 467| свыше| 2 742| 606| 22,1
| | | 100| | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
оплата противопожарных работ | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Социальная политика | 10 431| 11 229| 107,7| 8 310| 9 451| 113,7
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 8 178| 8 178| 100,0| 6 271| 6 513| 103,9
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 106| 106| 100,0| 78| 81| 103,8
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
льготный проезд в городском | | | | 828| 828| 100,0
транспорте социальных работников | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Прочие расходы | 1 465| 8819| свыше| 1 699| 6784| свыше
| | | 100| | | 100
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
Финансирование мероприятий | | | | 973| 973| 100,0
согласно закону РФ "О плате за | | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ИТОГО РАСХОДОВ | 326 707| 465 752| 142,6| 253 426| 297 296| 117,3
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 326 707| 465 752| 142,6| 253 426| 297 296| 117,3
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
фонд оплаты труда | 221 573| 232 269| 104,8| 174 658| 193 118| 110,6
---------------------------------+----------+----------+------+----------+----------+------
энергоносители | 21 046| 25 777| 122,5| 23 902| 21 413| 89,6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |