Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 24 мая 2005 г. N 3/8 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год" (утратило силу)
- Приложение 7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Советского района за 2004 года
Приложение 7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Советского района за 2004 года
Приложение 7
к решению городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Советского района за 2004 года
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация |Утверждено| за 2004 года |Утверждено| за 2003 года
| Думой на | | Думой на |
| 2004 год | | 2003 год |
---------------------------------+----------+------------------+----------+------------------
| |Исполнение |% исп.| |Исполнение |% исп.
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 284 126| 284 295| 100,1| 205 201| 205 642| 100,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налоги на прибыль | 130 344| 130 431| 100,1| 90 490| 90 535| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на прибыль организаций, | 62 458| 62 535| 100,1| 49 500| 49 527| 100,1
зачисляемый в местные бюджеты | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц | 61 922| 61 926| 100,0| 40 270| 40 282| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 52 840| 52 840| 100,0| 35 200| 35 206| 100,0
кроме налога на доходы | | | | | |
физических лиц, | | | | | |
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на доходы физических лиц, | 9 082| 9 086| 100,0| 5 070| 5 076| 100,1
зарегистрированных в качестве | | | | | |
индивидуальных предпринимателей | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на игорный бизнес, | 5 964| 5 970| 100,1| 720| 726| 100,8
зачисляемый в бюджеты субъектов | | | | | |
РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налоги на товары и услуги. | 0| 2| | 22 200| 22 221| 100,1
Лицензионные и регистрационные | | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Акцизы по подакцизным товарам | | 2| | | 1|
(продукции) и отдельным видам | | | | | |
минерального сырья, производимым | | | | | |
на территории РФ | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог с продаж (в части сумм по | | | | 22 200| 22 220| 100,1
расчетам за 2003 год и погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налоги на совокупный доход | 40 400| 40 406| 100,0| 16 880| 16 895| 100,1
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Единый налог, взимаемый в связи | 28 416| 28 421| 100,0| 12 180| 12 182| 100,0
с применением упрощенной системы | | | | | |
налогообложения | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Единый налог на вмененный доход | 11 984| 11 985| 100,0| 4 700| 4 713| 100,3
для отдельных видов деятельности | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налоги на имущество | 88 891| 88 920| 100,0| 60 160| 60 177| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество физических лиц| 6 218| 6 227| 100,1| 4 830| 4 836| 100,1
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество организаций | 58 570| 58 573| 100,0| 54 700| 54 702| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог с имущества, переходящего в| 579| 588| 101,6| 630| 639| 101,4
порядке наследования или дарения | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на имущество предприятий (в| 23 524| 23 532| 100,0| | |
части сумм, зачисляемых по | | | | | |
расчетам за 2003 год, и погашения| | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Платежи за пользование природными| 5 557| 5 578| 100,4| 3 440| 3 582| 104,1
ресурсами | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Платежи за пользование недрами (в| | 187| | | 139|
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на добычу полезных | 5 557| 5 391| 97,0| 3 440| 3 443| 100,1
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Прочие налоги, пошлины и сборы | 18 934| 18 958| 100,1| 12 031| 12 232| 101,7
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Государственная пошлина | 9 270| 9 278| 100,1| 5 451| 5 462| 100,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Сбор на нужды образовательных | | 12| | | 20|
учреждений с юридических лиц (в | | | | | |
части погашения задолженности | | | | | |
прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Налог на рекламу | 9 534| 9 535| 100,0| 6 400| 6 438| 100,6
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Лицензионный сбор за право | 130| 133| 102,3| 180| 188| 104,4
торговли спиртными напитками и | | | | | |
пивом (в части погашения | | | | | |
задолженности прошлых лет) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Прочие местные налоги и сборы | | | | | 124|
(регистрационный сбор с | | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 10 691| 10 845| 101,4| 8 240| 8 268| 100,3
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Доходы от использования | 0| 0| | 0| 0|
имущества, находящегося в | | | | | |
государственной и муниципальной | | | | | |
собственности, или от | | | | | |
деятельности государственных и | | | | | |
муниципальных организаций | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Административные платежи и сборы | | 4| | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Штрафные санкции, возмещение | 10 691| 10 792| 100,9| 8 240| 8 268| 100,3
ущерба | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 49| | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО | 294 817| 295 140| 100,1| 213 441| 213 910| 100,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Субсидии из областного бюджета на| | | | 3 644| 3 644| 100,0
обеспечение продуктами питания из| | | | | |
областного фонда продовольствия | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Дотации | 25 649| 25 649| 100,0| 25 029| 25 029| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Средства, передаваемые из | 1 406| 1 406| 100,0| 1 888| 1 888|
городского бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Средства, полученные из | | 19 427| | | 13 692|
вышестоящего бюджета | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Прочие безвозмездные перечисления| | | | | 219|
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО доходов | 321 872| 341 622| 106,1| 244 002| 258 382| 105,9
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Свободные остатки, направленные в| 1 876| | | 1 634| |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ВСЕГО доходов | 323 748| 341 622| 105,5| 245 636| 258 382| 105,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Государственное управление и | 27 375| 29 988| 109,5| 19 187| 20 802| 108,4
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 18 965| 21 276| 112,2| 12 600| 14 143| 112,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 412| 369| 89,6| 411| 271| 65,9
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Судебная власть | 6| 6| 100,0| 6| 6| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Правоохранительная деятельность и| 16 793| 16 492| 98,2| 13 687| 13 522| 98,8
обеспечение безопасности | | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 10 037| 10 037| 100,0| 11 285| 8 097| 71,8
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 602| 301| 50,0| 362| 198| 54,7
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Промышленность, энергетика и | 9777| 9777| 100,0| 551| 551| 100,0
строительство | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 856| 18 684| 104,6| 9 621| 10 649| 110,7
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Образование | 233 707| 241 003| 103,1| 186 759| 192 536| 103,1
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 164 263| 164 785| 100,3| 140 608| 141 334| 100,5
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 13 269| 11 837| 89,2| 11 027| 10 240| 92,9
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Городская целевая программа | 13 307| 13 307| 100,0| | |
"Организация здорового питания | | | | | |
детского населения города | | | | | |
Челябинска" | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
оплата противопожарных работ | 2 121| 2 121| 100,0| | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Культура, искусство и | 2 161| 2246| 103,9| 1 419| 1469| 103,5
кинематография | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 861| 861| 100,0| 585| 584| 99,8
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 159| 152| 95,6| 159| 159| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Здравоохранение и физическая | 1966| 1916| 97,5| 1 111| 1111| 100,0
культура | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
оплата противопожарных работ | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Социальная политика | 10 209| 11 009| 107,8| 8 444| 8 723| 103,3
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 7 485| 7 485| 100,0| 6 747| 6 747| 100,0
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 157| 134| 85,4| 116| 100| 86,2
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
льготный проезд в городском | | | | 778| 778| 100,0
транспорте социальных работников | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Прочие расходы | 3 898| 9 678| свыше| 3 341| 7260| свыше
| | | 100| | | 100
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
Финансирование мероприятий | | | | 1 510| 1510| 100,0
согласно закону РФ "О плате за | | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ИТОГО РАСХОДОВ | 323 748| 340 799| 105,3| 245 636| 258 139| 105,1
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
ВСЕГО РАСХОДОВ | 323 748| 340 799| 105,3| 245 636| 258 139| 105,1
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
фонд оплаты труда | 201 611| 204 444| 101,4| 171 825| 170 905| 99,5
---------------------------------+----------+-----------+------+----------+-----------+------
энергоносители | 14 599| 12 793| 87,6| 12 075| 10 968| 90,8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города,
|
Начальник управления финансов |
Б.А.Березко |