Приложение. Отраслевая целевая программа "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска на 2006-2008гг."

Приложение

к постановлению Главы города

от 13 декабря 2005 г. N 1450-п

Отраслевая целевая программа
"Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска на 2006-2008гг."

1. Паспорт
отраслевой целевой программы

              Наименование субъекта бюджетного планирования

                (главного распорядителя средств бюджета):

        Управление здравоохранения Администрации города Челябинска

   Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу

       (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего

                            нормативного акта:

    Постановление Главы города Челябинска от 13 декабря 2005 N 1450-п

                         Наименование программы:

                       Отраслевая целевая программа

        Технического оснащения лечебно-профилактических учреждений

                            города Челябинска

       Номер и дата учета Управления экономики Администрации города

                               Челябинска:

                        N 8 от 13 декабря 2005 г.

Цель:

Улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения качества медицинской помощи и жизнеобеспечения, а также формирование благоприятного социального климата

Задачи:

1) Снижение младенческой смертности в: 2006-2008 гг. до 8 на 1000 родившихся;

2) Снижение роста, заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения, повышение эффективности лечения туберкулеза до 85%;

3) Снижение материнской смертности с 17 на 100 тыс. родов в 2004 году до 11 в 2008 году.

Характеристика программных мероприятий:

1. Паспортизация парка медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.

2. Проведение закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения города методом котировки цен и конкурсных закупок.

Сроки реализации:

2006-2008 годы

Объемы и источники финансирования:

168.765,8 тыс.руб. - бюджет города Челябинска

в том числе по годам:

2006 год - 67.000 тыс. рублей,

2007 год - 42.528,78 тыс. рублей,

2008 год - 59.236,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

1. Снижение уровней заболеваемости, инвалидности и смертности населения города Челябинска

2. Увеличение сроков средней продолжительности жизни.

Заместитель Главы города,

начальник Управления здравоохранения

В.Р. Тесленко

2. Доклад
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска

Город Челябинск является крупнейшим областным промышленным центром и по численности населения занимает 9-е место среди городов России. Численность населения на 01.01.2005 г. составила 1095,0 тыс. человек. В последние 4 года наметились некоторые позитивные сдвиги в демографической ситуации в городе, в сравнении с показателями по области и Уральскому федеральному округу. Вместе с тем позитивные тенденции не изменили в целом неблагоприятной демографической обстановки. Сдерживание происходит, прежде всего, из-за продолжающегося роста уровня общей смертности населения.

На догоспитальном этапе медицинская помощь предоставляется в 59 поликлиниках, самостоятельных и входящих в состав больниц. Общее число обращений граждан за 2004 год составило 12 млн. Госпитальную помощь в условиях круглосуточного пребывания жители города получали в 32 медицинских учреждениях с числом коек на конец года 9072. Стационарная помощь оказывалась по 35 профилям для взрослых и 21 для детей, кроме того, в 13 учреждениях на 283 койках оказывалась реанимационная помощь.

По данным управления здравоохранения города потребность лечебно-профилактических учреждений в медицинской технике в последние годы удовлетворяется только на 30-40%. Выборочный анализ состояния оснащенности учреждений здравоохранения показывает, что они имеют большое количество (54%) устаревшей медтехники со сроками эксплуатации 6 лет и более, 60% медтехники с истекшими сроками амортизации. При этом ряд работающих приборов и аппаратов эксплуатируется по 15-20 лет, т.е. они давно выработали свой ресурс и тем самым представляют большую опасность для здоровья пациентов и медперсонала. Многие учреждения здравоохранения не имеют необходимых финансовых средств для ремонта и сервисного обслуживания медтехники, в результате около 30% ее нагружено не полностью, что снижает качество медицинской помощи населению.

За последние 3 года объемы закупок медоборудования по Российской федерации снизились в 2.5-3 раза.

Ситуация в городе Челябинске не такая печальная, благодаря тому, что не в полную силу, но работала городская целевая программа технического оснащения ЛПУ на 2003-2005 годы. Значительную помощь оказали областные структуры. Тем не менее, не удовлетворяется, из-за недостатка техники, потребность в лапароскопических оперативных методиках у детей, малоинвазивных операций в неотложной хирургии, в торакальной и сосудистой хирургии. Операций с использованием микрососудистой техники, лазерных технологий. Из-за этого страдает развитие и совершенствование диагностических процессов и вспомогательных видов лечения. С 20 до 26 увеличилось число учреждений, имеющих эндоскопические подразделения, с 26 до 31 ультразвуковой диагностики. Но недостаточно развиты различные инструментальные диагностические методики, проводимые врачами лечебных специальностей нейрофизиологические исследования в неврологии, функциональные исследования в офтальмологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, отдельные эндоскопические исследования в хирургии, урологии, травматологии, гинекологии. Требует значительного обновления парк диагностической и лечебно-вспомогательной аппаратуры в параклинических службах. Перед службой родовспоможения и детства всегда стояла задача снижения показателей материнской и ранней детской смертности, профилактика инвалидизации детей. В том числе, благодаря улучшению технического оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии, удалось снизить младенческую смертность с 14,5 в 2001г. до 8,4 в 2004 г. на 1000 родившихся. В предстоящие годы необходимо закрепить эту тенденцию, наращивая технический потенциал службы.

3. Характеристика проблемы

Управлением здравоохранения Администрации г.Челябинска проведен экономический мониторинг показателей, в результате которого установлено отсутствие медоборудования в ЛПУ на сумму 497 130 тыс. руб.

Исходя из первоочередных потребностей обеспечения лечебно-профилактических учреждения города, в Программе технического оснащения медицинских учреждений на 2006-2008 гг. сумма бюджетных ассигнований определена в 168.765,74 тыс. руб.

4. Основные цели и задачи программы

1) Улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения качества медицинской помощи и жизнеобеспечения, а также формирование благоприятного социального климата,

2) Обеспечение диагностики и лечения населения города Челябинска на современном уровне,

3) Соблюдение требований надзорных органов при эксплуатации медоборудования.

5. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

1. Выявление патологии на ранних сроках, что особо важно для лечения и прогноза жизни пациентов;

2. Снижение младенческой смертности в 2006-2008 гг. до 8 на 1000 родившихся;

3. Снижение роста заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения, повышение эффективности лечения туберкулеза до 85%;

4. Снижение материнской смертности с 17 на 100 тыс. родов в 2004 году до 11 в 2008 году.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Приложение.

7. Срок реализации программы

Программа рассчитана с 2006 по 2008 год, является среднесрочной.

8. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели:

- Выполнение Программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной, доступной и квалифицированной медицинской помощи в объемах с учетом потребности с применением современных технологий диагностики и лечения;

- Удовлетворения потребности населения в оказании высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи;

- Региональное использование выделенных финансовых средств путем реализации Федерального Закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Программа, мероприятия, проекты, научные исследования, осуществлявшиеся ранее и реализуемые в настоящее время по данной теме:

Объем затраченных на реализацию средств: 166.956,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2003 - 44036 тыс. руб.; 2004 - 102920 тыс. руб.; 2005 - 20000 тыс. руб.

Перечень возможных источников финансирования: городской бюджет.

Потребности в финансировании из бюджета города: на 2006 - 2008 гг. за счет средств городского бюджета 168.765,74 тыс. руб. с распределением по годам - 2006 - 39,7%, 2007 - 25,2%, 2008 - 35,1%.

9. Оценка эффективности расхода бюджетных средств по годам

2006 год - 67.000 тыс. рублей - 39,7% реализации программы мероприятий за год.

2007 год - 42.528,78 тыс. рублей - 25,2% реализации программы мероприятий, по нарастающей за 2 года - 64,9%.

2008 год - 59.236,5 тыс. руб. - 35,1% реализации программы мероприятий за 3 года.

10. Обоснование потребности необходимых ресурсов

Программа составлена на основании заявок главных врачей лечебно-профилактических учреждений города Челябинска, главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Администрации города Челябинска.

11. Описание системы управления реализацией программы

Управление здравоохранения Администрации города несет ответственность за реализацию программы и выполнение утвержденных значений целевых индикаторов. Для этого Управление здравоохранения:

- организовывает проведение конкурсов, по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на поставку медицинского оборудования;

- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчеты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.

Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчеты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счетную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.

Контрольно-счетная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.

-------------------------------------------------------------------------

 N |      Наименование     |      Объемы финансирования в тыс. рублей

п/п|      направления      |---------------------------------------------

   |      технического     | 2006 год | 2007 год  | 2008 год |   Итого

   |       оснащения       |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

1  |Анестезиология и       |10.390    |7.107      |9.216     |26.713

   |реанимация             |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

2  |Хирургия и             |5.590     |2.876      |6.017     |14.483

   |травматология          |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

3  |Лучевая диагностика    |16.650    |10.397     |14.428    |41.475

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

4  |Лабораторная           |7.980     |4.126      |6.570     |18.676

   |диагностика            |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

5  |Эндоскопические методы |11.150    |7.524      |9.580     |28.254

   |диагностики и лечения  |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

6  |Офтальмология          |1.890     |852        |1.121     |3.863

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

7  |Отоларингология        |980       |737        |156,4     |3.281

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

8  |Здоровье матери и      |6.210     |3.705      |5.037     |14.952

   |ребенка                |          |           |          |

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

9  |Параклинические службы |4.380     |4.321      |4.253     |12.954

---+-----------------------+----------+-----------+----------+-----------

10 |Вспомогательное        |1.780     |838.0      |1.450,5   |4.113

   |оборудование           |          |           |          |

   |(оргтехника,           |          |           |          |

   |стерилизационное,      |          |           |          |

   |для пищеблоков,        |          |           |          |

   |медицинская мебель     |          |           |          |

   |и операционное         |          |           |          |

   |оборудование,          |          |           |          |

   |оборудование для       |          |           |          |

   |дезинфекции, наборы    |          |           |          |

   |медицинские).          |          |           |          |

---------------------------+----------+-----------+----------+-----------

Всего по разделам:         |67.00     |42.528,78  |59.236,5  |168.765,74

-------------------------------------------------------------------------

Заместитель Главы города,

начальник Управления здравоохранения

Администрации города Челябинска

В.Р.Тесленко