Приложение 2 к городской целевой Программе. Финансово-экономическое обоснование Программы

Приложение 2

к городской целевой Программе

реализации национального

проекта "Здоровье" в г. Челябинске

на 2006-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 2007-2010 гг., областного бюджета, бюджета города).

Приоритетные направления развития системы здравоохранения
города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье":

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

1) выполнение учреждениями здравоохранения муниципального образования Челябинский городской округ, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):

2006 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

участковые терапевты - 466,25 должностей;

участковые педиатры - 267,5 должностей;

врачи общей практики - 57,5 должностей;

размер денежной выплаты в месяц на одного врача - 10000 рублей.

Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;

медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;

медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей;

размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру - 5000 рублей;

период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 12 месяцев;

осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2006 году составляет 166 990,0 тыс. рублей.

2007 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

участковые терапевты - 466,25 должностей;

участковые педиатры - 267,5 должностей;

врачи общей практики - 57,5 должностей.

Общий объем финансирования (потребность) за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат на 2007 год вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 206 700,6 тыс. рублей.

2008 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

участковые терапевты - 466,25 должностей;

участковые педиатры - 267,5 должностей;

врачи общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2008 году составляет:

((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:

10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;

1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;

медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;

медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2008 году составляет:

((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2008 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.

2009 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

участковые терапевты - 466,25 должностей;

участковые педиатры - 267,5 должностей;

врачи общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2009 году составляет:

((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26, 2 %)) x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:

10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;

1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;

медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;

медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2009 году составляет:

((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2009 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2009 годы: 166990,0 + 206700,6 + 206700,6 + 206700,6 = 787091,8 тыс. рублей;

2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам):

2006 год:

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:

период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев,

осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,

численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности,

размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,

численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности,

размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,

численность медицинских сестер службы скорой медицинской помощи 92,75 должности,

размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам, медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет 19135,6 тыс. рублей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)):

период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев,

осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,

численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 7,0 должности,

размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта - 3500 рублей,

численность медицинских сестер (в т.ч. патронажных) фельдшерско-акушерских пунктов 7,5 должности,

размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта - 2500 рублей.

Общий объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам) в 2006 году составляет 204,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 19340,1 тыс. рублей.

2007 год:

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) составляет 39185,4 тыс. рублей.

2008 год:

Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.

Ассигнования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2008 году составляют 45554,7 тыс. рублей.

2009 - 2010 год:

Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.

Объем финансирования (потребность) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2009 году составляет 61474,1 тыс. рублей, в 2010 году - 63225,9 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2009 годы:

19340,1 + 39185,4 + 45554,7 + 61474,1 + 63225,9 = 228780,2 тыс. рублей;

в том числе

областной бюджет - 58525,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет - 170254,7 тыс. рублей.

3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:

повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

2006 год:

Количество участковых врачей и врачей общей практики, прошедших подготовку и переподготовку в 2006 году, - 310 человек.

Объем финансирования из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики за 2006 год составил 1374,7 тыс. руб.

2007 год:

Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2007 год составляет 1000,0 тыс. руб.

2008 год:

Количество участковых врачей и врачей общей практики, подлежащих повышению квалификации в 2008 году, - 221 человек.

Стоимость обучения средняя: 9,46 тыс. рублей x 221 = 2091,0 тыс. рублей.

Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2008 год составляет 2091,0 тыс. руб.

Профессиональная подготовка участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП на базе Челябинского областного центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения - 3 недели.

2006 год:

Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2006 году, - 68 человек.

Всего за 2006 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 172,2 тыс. рублей.

2007 год:

Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2007 году, - 149 человек.

Всего за 2007 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 491,7 тыс. рублей.

2008 год:

Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2008 году, - 181 человек.

Стоимость обучения: 6,8 тыс. рублей x 181 = 1230,8 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2008 год из местного бюджета требуется 1894,7 тыс. рублей.

Повышение квалификации врачей "узких" специальностей и медицинских сестер, работающих с ними, специалистов с немедицинским образованием

2009 год:

Количество врачей "узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения в 2009 году 848 человек и 1585 медицинских сестер.

Стоимость обучения зависит от специальности и места обучения (от 10000 до 30000 руб.) и составит всего 24429,0 тыс. руб.,

в том числе из областного бюджета - 3829,0 тыс. руб.,

из бюджета города - 6553,0 тыс. руб.,

средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 14047,0 тыс. руб.

Количество специалистов с немедицинским образованием (специалисты экономической, бухгалтерской кадровой служб, работники, ответственные за пожарную или промышленную безопасность, за охрану труда и технику безопасности), запланированное для повышения квалификации в 2009 году 530 чел.

Стоимость повышения квалификации данных специалистов зависит от специальности и места обучения (от 2500 до 5000 руб.) и составит всего 1900,0 тыс. руб., в том числе из бюджета города - 1900,0 тыс. руб.

Всего объем финансирования мероприятия в 2009 году:

всего - 26414,4 тыс. руб.,

в том числе из областного бюджета - 3829,0 тыс. руб.,

из бюджета города - 8453,0 тыс. руб.,

средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 14047,0 тыс. руб.

2010 год

Количество врачей "узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения в 2010 году 729 человек.

Стоимость обучения составит всего 19663,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 4212,0 тыс. руб., средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 15451,7 тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели:

- доведение числа врачей, имеющих сертификат по специальности в соответствии с законодательством (2007 год - 97%):

2009 год - 100%,

2010 год - 100%.

- увеличение числа средних медицинских работников, имеющих сертификат по специальности (2007 год - 65%):

2009 год - 75%,

2010 год - 80%.

4) приобретение диагностического оборудования для муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических учреждений, а также женских консультаций за счет средств федерального бюджета в 2006 году:

ультразвуковое оборудование:

ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками - 21 ед.

ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками - 3 ед.

Электрокардиографы:

электрокардиограф одно-, трех-, шестиканальный - 32 ед.

Лабораторное оборудование:

комплект лабораторного оборудования N 1, N 2 - 11 ед.

Рентгенографическое оборудование:

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 10 аппаратов

флюорограф стационарный - 11 аппаратов

Маммограф - 4 аппарата

Эндоскопическое оборудование:

Гистероскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп - 17 ед.

Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составило 105997,0 тыс. рублей.

Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств областного бюджета составило 23712,9 тыс. рублей

Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году

ультразвуковой сканер стационарный - 17 аппаратов

ультразвуковой сканер переносной - 3 аппарата

Электрокардиограф трехканальный (импортного производства) - 28 аппаратов

Электрокардиограф трехканальный (отечественного производства) - 6 аппаратов

Электрокардиограф шести-двенадцати канальный - 9 аппаратов

Электрокардиограф шестиканальный - 2 аппарата

Фетальный монитор - 8 аппаратов

комплект лабораторного оборудования N 1 - 2 комплекта

- автоматический биохимический анализатор

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр автоматический

комплект лабораторного оборудования N 2 - 5 комплектов

- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр автоматический

комплект лабораторного оборудования N 3 - 7 комплектов

- полуавтоматический биохимический анализатор

- автоматический гематологический анализатор

- полуавтоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр полуавтоматический

комплект лабораторного оборудования N 4 - 8 комплектов

- полуавтоматический анализатор белка в моче

- полуавтоматический гемоглобинометр

- глюкометр

- полуавтоматический анализатор мочи

- центрифуга лабораторная

- лабораторный микроскоп бинокулярный

комплект лабораторного оборудования N 5 - 2 комплекта

- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности

- автоматический гематологический анализатор

- коагулометр полуавтоматический

комплект лабораторного оборудования N 6 - 1 комплект

- полуавтоматический анализатор мочи

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

комплект лабораторного оборудования N 7 - 2 комплекта

- полуавтоматический ридер для чтения микропланшет

- автоматическое промывающее устройство

- инкубатор/шейкер

Рентгеновская установка на два рабочих места - 1 аппарат

рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места с дистанционно управляемым томографическим столом-штативом - 7 аппаратов

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 1 аппарат

Аппарат флюорографический стационарный с усилителем рентгеновского изображения и повышенной разрешающей способностью - 1 аппарат

Маммограф рентгеновский - 8 аппаратов

Проявочная машина автоматическая для маммографии - 10 аппаратов

Проявочная машина автоматическая для общей рентгенографии - 7 аппаратов

Кольпоскоп - 8 аппаратов

Гистероскоп - 1 аппарат

Эзофагогастродуоденоскоп взрослый - 21 аппарат

Эзофагогастродуоденоскоп детский - 1 аппарат

Колоноскоп - 13 аппаратов

Цистоуретроскоп (импортного производства) - 11 аппаратов

Цистоуретроскоп (отечественного производства с помпой) - 2 аппарата.

Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составило 113082,1 тыс. рублей.

Всего в 2006-2007 годах за счет средств федерального бюджета - 219079,1 тыс. рублей.

5) приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи:

В 2006 году приобретено 53 автомобиля скорой медицинской помощи и реанимобиля для новорожденных и детей раннего возраста на сумму 26873,0 тыс. рублей.

В 2007 году приобретено 24 автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 17564,0 тыс. рублей.

Всего в 2006-2007 годах за счет средств федерального бюджета - 44437,0 тыс. рублей.

6) Организация центров врачебной практики:

Финансирование мероприятия в 2007 году осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения финансовой помощи бюджету Челябинского городского округа на условиях софинансирования.

Общая сумма финансирования составляет:

из средств областного бюджета - 4500,0 тыс. рублей;

из средств бюджета города - 2250,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление капитального строительства.

7) Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов (проведение ремонтов и обеспечение медицинским оборудованием (в соответствии с табелем оснащения)):

2006 год:

В городе Челябинске организовано 7 ФАП.

Общая сумма финансирования мероприятия в 2006 году составляет 441,2 тыс. рублей, в том числе 349,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 91,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

2007 год:

Расходы на обеспечение медицинским оборудованиям осуществляются в соответствии с табелем оснащения согласно фактической потребности.

Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение медицинским оборудованием осуществляется за счет средств областного бюджета на сумму 150,538 тыс. рублей, а также средств бюджета города на сумму 30,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году - 180,738 тыс. руб.

2008 год:

Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе проведению ремонтов, оснащению медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с табелем оснащения в 2008 году из средств областного бюджета 35,0 тыс. рублей, а также средств бюджета города на сумму 8,75 тыс. рублей (за счет средств, предусмотренных программным мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения").

Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2008 году - 43,75 тыс. руб.

8) Оснащение медицинским оборудованием областного ожогового центра на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 6":

финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования в 2007 году - 1500,0 тыс. рублей.

9) Оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования:

из средств областного бюджета финансирование составит 15000,0 тыс. руб.;

из средств бюджета города софинансирование составит 15000,0 тыс. руб. (за счет средств предусмотренных программным мероприятием "Техническое оснащение ЛПУ г. Челябинска"

в том числе:

оборудование для реанимационных отделений для новорожденных и недоношенных детей МУЗ Детская городская клиническая больница N 8 и МУЗ Городская клиническая больница N 10,

оборудование для организации городского пульмонологического отделения на базе поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 4,

анализатор гликилированного гемоглобина для раннего выявления скрытых форм сахарного диабета для консультативной поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 1,

оборудование для оснащения вновь открывающихся офисов врачей общей практики в микрорайоне N 34 Центрального района г. Челябинска,

аппараты аэрозольной ультразвуковой терапии для ЛОР-кабинетов поликлиник лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска,

аппараты ЭКГ для новорожденных для детских поликлиник,

система цифровой рентгенографии для поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 10,

медицинское оборудование для МУЗ Детская городская больница N 1.

Общая сумма финансирования на оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования составит 30000,0 тыс. рублей.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

1. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет внебюджетных средств (ЧО ФОМС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число осмотренных лиц (человек)	Общая стоимость диспансеризации (тыс. рублей)
1	2	3	4
1	2006 год	29177	35628,0
2	2007 год	35005	18902,7
3	2008 год	35000	34000,0
	Всего 2006-2008 гг.	99182	88530,7

2. Финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами# осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число лиц, подлежащих углубленным осмотрам (человек)	Стоимость осмотра 1 человека (рублей)	Общая стоимость осмотров (тыс. рублей)
1	2006 год	-	-	-
2	2007 год	28795	-	16701,1
3	2008 год	48200	620	29884,0
	Всего 2006-2008 гг.	76995		46585,1

3. Финансирование дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
1	2006 год	-
2	2007 год	2332,1
	Всего 2006-2007 гг.	2332,1

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.

4. На организацию работы школ здоровья в г. Челябинске выделено из областного бюджета в 2006 г. 6047,7 тыс. руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006).

5. С целью обеспечения работы центра медицинской профилактики выделено из областного бюджета в 2006 г. 55,7 тыс. руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006).

Объем финансирования мероприятия по организации и обеспечению работы центра медицинской профилактики из средств областного бюджета в 2008 году составляет 100,0 тыс. рублей.

6. С целью организации выездных бригад для проведения профилактического обследования населения - на обучение 15 врачей и 26 мед. сестер в 2006 году выделено из областного бюджета 114,25 тыс. рублей (соглашение N 199 от 18.08.2006).

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов

2006 год:

количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:

талон N 1 (женская консультация) - 10896,

талон N 2 (родильный дом) - 11326.

Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году составил 78400 тыс. рублей.

2007 год:

Стоимость одного родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе

3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),

6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),

1000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни

количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:

талон N 1 (женская консультация) - 10523,

талон N 2 (родильный дом) - 11270,

талон N 3 (детская поликлиника) - 3841.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2007 году 121800 тыс. руб.

2008 год:

Стоимость одного родового сертификата составляет 11,0 тыс. рублей, в том числе

3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),

6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),

2000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 1000 рублей за первые шесть месяцев (талон N 3-1), 1000 рублей за последующие шесть месяцев (талон N 3-2).

Планируемое количество женщин, получивших медицинские услуги в период беременности - 12200.

Объем финансирования на оплату талонов N 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:

3,0 тыс. рублей. x 12200 человек = 36600,0 тыс. рублей.

Планируемое количество родов в 2008 году - 12200 (Челябинский городской округ) + 1500 (область) = 13700.

Объем финансирования на оплату талона N 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:

6 тыс. рублей. x 13700 родов = 82200,0 тыс. рублей.

Планируемое количество талонов N 3-1, 3-2 к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2008 году - 12200 (в т.ч. 6100 - за последующие шесть месяцев 2007 г., 6100 - за первые шесть месяцев 2008 г.).

Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:

1000 рублей x 12200 талонов = 12200,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2008 году:

36600,0 + 82200,0 + 12200,0 = 131000,0 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс. руб.

Всего 2006 - 2010 годы - 593200,0 тыс. рублей.

2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:

2006 год:

Общая сумма финансирования мероприятия по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2006 году составила 1924,1 тыс. руб.

2007 год:

Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2007 году составила 3921,2 тыс. руб.

2008 год:

скрининг на фенилкетонурию:

1200 исследований стоят 7902 рублей;

2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 90,2 тыс. рублей;

Скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:

700 исследований стоят 133951 рублей;

2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 2621,6 тыс. рублей.

скрининг на муковисцидоз:

800 исследований стоят 70618 рублей;

2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 1209,3 тыс. рублей;

Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2008 году составит

90,2 + 2621,6 + 1209,4 = 3921,2 тыс. руб.

2006 год - 3577,7 тыс. рублей;

2007 год - 3921,2 тыс. рублей;

2008 год - 3921,2 тыс. рублей;

2009 год - 3921,2 тыс. рублей;

2010 год - 3921,2 тыс. рублей;

всего 2006-2010 годы - 17608,9 тыс. рублей.

3) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:

2006 год:

Количество до одного года из малообеспеченных семей 11499 человек.

Общая сумма финансирования в 2006 году составляет 7098,3,0 тыс. рублей.

2007 год:

Общая сумма финансирования в 2007 году составляет 2254,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятия по обеспечению полноценным питанием детей до одного года из средств областного бюджета в 2008 году составляет 2837,978 тыс. рублей.

Всего 2006-2008 годы - 12190,278 тыс. рублей.

4) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов:

Объем финансирования в 2006 году составляет 196,912 тыс. рублей (мероприятие осуществляется через Управление образования Администрации г. Челябинска).

5) Организация аудиологического неонатального скрининга

2008 год:

Приобретение аппарата для проведения аудиологического неонатального скрининга в МУЗ Детская городская больница N 1.

Стоимость аппарата - 240,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2008 году составляет 240,0 тыс. рублей.

4. Контроль над эпидемиологической ситуацией
и предупреждение инфекционных заболеваний
на территории Челябинского городского округа:

1) Перечень и описание мероприятий

Объем и источники финансирования по вакцинации
в г. Челябинске на период с 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	9073,5	6200,0	8000,0	8000,0	8000,0	39273,5
Итого	9073,5	6200,0	8000,0	8000,0	8000,0	39273,5

Достижение высокого уровня защищенности населения
против вирусного гепатита А

Мероприятия Контингенты населения	Источник финансирования	2008 г.			2009 г.			2010 г.			Всего
		Кол-во подлежащих человек	Кол-во доз	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во подлежащих человек	Кол-во доз	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во подлежащих человек	Кол-во доз	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во подлежащих человек	Кол-во доз	Стоимость, тыс. руб.
Вакцинация против вирусного гепатита А медицинских работников, обслуживающих детские коллективы	Бюджет города	157	314	257,48	157	314	257,48	157	314	257,48	471	942	772,44
Вакцинация против вирусного гепатита А контактных по эпидемическим показаниям	Бюджет города	250	250	112,5	250	250	112,5	250	250	112,5	750	750	337,5
Всего		407	564	369,98	407	564	369,98	407	564	369,98	1221	1692	1109,94

Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007 - детской до 450 рублей, взрослой до 820 рублей.

Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска

Мероприятия	Источник финансирования	2008			2009			2010			Всего
		кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.
Вакцинация против менингококковойи инфекции по эпидемическим показаниям	бюджет города	250	250	175,0	250	250	175,0	250	250	175,0	750	750	525,0

Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007 - 700 рублей.

Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В

Мероприятия	Источник финансирования	2008			2009			2010			Всего
		кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.
Вакцинация против вирусного гепатита В групп риска: - мед. работников ЛПУ, подлежащих ревакцинации; - мед. работников, подлежащих вакцинации	бюджет города	1000 100	1000 300	190,0 57,0	1000 100	1000 300	190,0 57,0	1000 100	1000 300	190,0 57,0	3000 300	3000 900	570,0 171,0
Итого		1100	1300	247,0	1100	1300	247,0	1100	1300	247,0	3300	3900	741,0

Стоимость одной дозы на 01.07.2007: взрослой - 190 рублей.

Вакцинопрофилактика бешенства

Мероприятия	Источник финансирования	2008			2009			2010			Всего
		кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-водоз	стоимость, ыс. руб.
- лечебно-профилактическая вакцинация лиц, имевших контакт с больными бешенством или подозрительными на бешенство животными	бюджет города	1000	5700	684,0	1000	5700	684,0	1000	5700	684,0	3000	17100	2052,0
- лечебная профилактика антирабическим иммуноглобулином при контакте с бешеным животным	бюджет города	20	30	13,6				20	30	13,6	40	60	27,2
Итого		1020	5730	697,6	1000	5700	684,0	1020	5730	697,6	3040	17160	2079,2

Цены на 01.07.2007

- антирабическая вакцина 1 комплект до 120 руб.,

антирабический иммуноглобулин 1 комплект до 420 руб.

Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита

Мероприятия	2008			2009			2010			Итого
	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.
Вакцинация групп риска, в т.ч.	9643	9643	2025,35	7228	11012	2039,35	8463	10948	2025,85	25334	31603	6090,55
Учащиеся 4-х классов	2619	2619	550,0	3023	3023	635	2990	2990	628	8632	8632	1813
Учащиеся 7-х классов	3357	3357	705,0	3019	3019	634	2988	2988	627,5	9364	9364	1966,5
Участники военно-патриотических мероприятий, спортивных классов	960	1919	403,0	1300	2600	403,0	1300	2600	403,0	3900	7800	1209,0
Медицинские работники, выезжающие в летние лагеря	26	51	10,85	35	70	10,85	35	70	10,85	105	210	32,55
Педагогические сотрудники МОУ в зоне лесного массива, домов ребенка, школ-интернатов, СРЦ и др.)	812	1623	341,0	1100	2200	341,0	1100	2200	341,0	3300	6600	1023,0
Отряд спасателей	37	74	15,5	50	100	15,5	50	100	15,5	150	300	46,5
Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином детей, пострадавших от укуса клещей	930	4680	1357,2	930	4680	1357,2	930	4680	1357,2	2790	14040	4071,6
Введение противоклещевог иммуноглобулина с лечебной целью		8320	2412,8		8320	2412,8		8320	2412,8		4960	7238,4
Итого			5795,35			5809,35			5795,85			17400,55

Стоимость 1 дозы вакцины от 155 до 300 рублей (расчет произведен по стоимости 1 дозы 210 рублей).

Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1 кг веса тела с учетом среднего веса дошкольника - 30 кг, школьника - 60 кг. Цена 1 дозы на 13.07.07 - 290 рублей.

Вакцинопрофилактика против коклюша

Мероприятия	Источник финансирования	2008			2009			2010			Всего
		кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.
Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка детей, имеющих противопоказания к вакцинации АКДС	бюджет города	300	900	540,0	300	900	540,0	300	900	540,0	900	2700	1620,0
Итого		300	900	540,0	300	900	540,0	300	900	540,0	900	2700	1620,0

Цены на 01.07.2007 - стоимость ацеллюлярной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка 600 рублей.

Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции

Мероприятия	Источник финансирования	2008			2009			2010			Всего
		кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.	кол-во подлежащих лиц	кол-во доз	стоимость, тыс. руб.
Вакцинация против гемофильной инфекции детей с первичными иммунодефицитами, а также рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	бюджет города	250	500	175,0	250	500	175,0	250	500	175,0	750	1500	525,0
Итого		250	500	175,0	250	500	175,0	250	500	175,0	750	1500	525,0

Цены на 01.07.2007 - стоимость 1 дозы 350 рублей.

План мероприятий отраслевой подпрограммы

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) бюджет города				Статья эконом. классиф.	Распорядительбюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение	Примечание
		2008	2009	2010	Итого
1	Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А"	369,98	369,98	369,98	1109,94	340	335	09107950200
2	Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "В"	247,0	247,0	247,0	741,0	340	335	09107950200
3	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита	5795,35	5809,35	5795,85	17400,55	340	335	09107950200
4	Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции	175,0	175,0	175,0	525,0	340	335	09107950200
5	Вакцинопрофилактика бешенства	697,6	684,0	697,6	2079,2	340	335	09107950200
6	Вакцинопрофилактика коклюша	540,0	540,0	540,0	1620,0	340	335	09107950200
7	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции	175,0	175,0	175,0	525,0	340	335	09107950200
Всего по разделам:		7999,93	8000,33	8000,43	24000,69

Объем дополнительного финансирования проведения дополнительной иммунизации из средств федерального бюджета составил

2006 год - 16567,7 тыс. рублей,

2007 год - 18600,4 тыс. рублей.

2) Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С:

2006 год:

Объем финансирования в 2006 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 865,2 тыс. рублей.

2007 год:

Объем финансирования в 2007 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств федерального бюджета - 13128,0 тыс. руб.

Всего за 2006-2007 гг.:

865,2 + 13128,0 = 13993,2 тыс. руб.

Объем финансирования в 2008 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств федерального бюджета будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.

3) Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Челябинскому городскому округу:

2006 год:

150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

Объем финансирования обследования ВИЧ-инфицированных в 2006 году составил за счет федерального бюджета - 6801,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города - 86,9 тыс. рублей (в счет текущего финансирования).

2007 год:

150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

Объем финансирования из средств областного бюджета - 990,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15194,1 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований ВИЧ-инфицированных в 2006-2007 годах: 23072,6 тыс. рублей.

4) Обеспечение амбулаторно-поликлинических подразделений г. Челябинска вычислительной техникой и программным обеспечением мониторинга иммунизации (2006 год).

Компьютеры:

Количество - 41;

стоимость единицы - 24,043 тыс. рублей.

Финансирование из областного бюджета - 985,8 тыс. рублей.

5) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров (2006 год).

Бытовые холодильники:

Количество - 30, стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей.

Финансирование из средств областного бюджета - 310,0 тыс. рублей;

Термоконтейнеры:

Количество - 45, стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей.

Финансирование из областного бюджета - 102,1 тыс. рублей.

5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска

Финансовая потребность определена Управлением капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией на объекты.

План мероприятий

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия (год)	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)		Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)	Примечание
			Бюджет города
			2009	2010
1	Реконструкция, с учетом пристроев, здания ДГБ N 9 под консультативно-диагностический центр по ул. Куйбышева 11а в Курчатовском районе г.Челябинска	2009	6000,0		310	371	09107950209003
			2136,0		226		04127950209500
2	Лечебный комплекс на территории ГКБ N 10 в Ленинском районе	2008 - 2010		5800,0	310	371	09107950209003
			5000,0	140,0	226		04127950209500
3	Строительство детской ГКБ N 8 (поликлиника) в Металлургическом районе	2006 - 2009	5000,0		310	371	09107950209003
			150,0		226		04127950209500
4	Реконструкция стационарного отделения МУЗ "Детская городская больница N 6" для размещения детской стоматологической поликлиники по ул. К. Цеткин, 58	2008 - 2009			310	371	09107950209003
			50,0		226		04127950209500
5	Главный корпус детской многопрофильной больницы N 1 по ул. Горького в Тракторозаводскому районе (2-я очередь)	2007 - 2010	4800,0	3500,0	310	371	09107950209003
			200,0	3500,0	226		04127950209500
6	Главный корпус детской многопрофильной больницы N 1 по ул. Горького в Тракторозаводскому районе (3-й пусковой комплекс)	2008 - 2010		4900,0	310	371	09107950209003
			3000,0	100,0	226		04127950209500
7	Лечебный комплекс МУЗ ГКБ N 8 в Тракторозаводскому районе	2007 - 2010	5500,0	5500,0	310	371	09107950209003
			200,0	200,0	226		04127950209500
8	Реконструкция (пристрой и надстрой) МУЗ ГКБ N 5 в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту	2006 - 2010	6000,0	8000,0	310	371	09107950209003
			150,0	3000,0	226		04127950209500
9	Пристрой к существующей поликлинике МУЗ ГКБ N 3 в Калининском районе	2007 - 2010	5800,0	8000,0	310	371	09107950209003
			150,0	200,0	226		04127950209500
10	Поликлиника в квартале по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе	2007 - 2010	3700,0	5200,0	310	371	09107950209003
			200,0	200,0	226		04127950209500
11	Поликлинический комплекс в квартале в границах Новоградского проспекта, Комсомольского проспекта, Кременкульского тракта	2008 - 2010		5000,0	310	371	09107950209003
			3000,0	150,0	226		04127950209500
12	Реконструкция терапевтического корпуса МУЗ ГКБ N 8	2008 - 2010	4000,0	5500,0	310	371	09107950209003
			150,0	150,0	226		04127950209500
	Итого:		55186	59040

6. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:

Обеспечение работы областного центра хирургической эндокринологии на базе муниципального учреждения здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени "Городская клиническая больница N 1": финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования в 2007 году - 5000,0 тыс. рублей.

7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ г. Челябинска:

2006 год:

Количество приобретаемых глюкометров - 300 шт.

Приобретаемые расходные материалы: 43 тыс. тест-полосок.

Общая сумма финансирования из областного бюджета составляет 266,4 тыс. рублей.

8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц
трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:

1) Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска (предусмотрено по городской целевой программе "Здоровье"):

Приобретение рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места без томографической приставки:

2006 год:

Количество приобретаемых комплексов - 5

в том числе МУЗ ГКБ N 1 - 1

МУЗ ГКБ N 5 - 1

МУЗ ГКБ N 8 - 1

МУЗ ГКБ N 9 - 1

МУЗ ГП N 1 (детский городской травматологический пункт) - 1

Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс. руб.

Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из местного бюджета в 2006 году составляет 9951,5 тыс. руб.

2007 год:

Количество приобретаемых комплексов - 2

в том числе МУЗ ГКБ N 5 - 1

МУЗ ДГБ N 2 - 1

Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс. руб.

Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из бюджета города в 2007 году составляет 3980,6 тыс. руб.

Общий объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска рентгенологическим оборудованием за 2006-2007 год составляет 13932,1.

2) Объем финансирования обеспечения работы межрайонных травматологических центров в г. Челябинске (приобретение медицинского оборудования и расходных материалов):

2007 год:

Медицинское оборудование для оснащения травматологического пункта:

Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей Северо-Западного района г. Челябинска за счет средств бюджета города в 2007 году составляет 2250,0 тыс. рублей.

На обеспечение работы межрайонных травматологических центров (на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов) выделено из средств областного бюджета на сумму 4500,0 тыс. рублей (соглашение N 230 от 20.06.2007).

4) Организация и обеспечение работы токсикологического центра на базе МУЗ ГКБ N 3:

2007 год:

Объем финансирования из областного бюджета в 2007 году 2984,0 тыс. рублей.

2008 год:

Объем финансирования расходов для обеспечения работы токсикологического центра на базе МУЗ Городская клиническая больница N 3 из средств областного бюджета - 1646,0 тыс. рублей.

9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г. Челябинска

В соответствии с соглашением N 232 от 20 июня 2007 года для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.

В 2008 году для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.

10. Управление национальным проектом "Здоровье"
и развитие информационных и телекоммуникационных технологий
в сфере здравоохранения

В 2008 году для компьютеризации и автоматизации мониторинга мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье":

из средств областного бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей,

из средств бюджета города выделено 5000,0 тыс. рублей (за счет средств, предусмотренных программным мероприятием "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска".

II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи
населению города Челябинска (за счет средств городского бюджета)

1. "Сахарный диабет" на 2006 - 2010 гг.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий и целевые индикаторы

N	Целевые индикаторы	Ожидаемые результаты
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Снижение смертности от сахарного диабета (на 100000 населения) в трудоспособном возрасте	2,9	2,85	2,81	2,77	2,71
2	Снижение больничной летальности	1,07	1,069	1,068	1,067	1,066
3	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) по зрению	36	34	32	30	28
4	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) на 10000 населения	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2

План мероприятий

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)	Примечание
			Бюджет города
			2008	2009	2010
	Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом:	2008-2010				340	335	09107950200
11	Современными сахароснижающими препаратами (таблетированные препараты)		11798	11000	11000	340	335	09107950200
	Итого:		11798	11000	11000

Объем и источники финансирования подпрограммы
"Сахарный диабет" на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	22517,6	20000,0	11798,0	11000,0 *	11000,0 *	76315,6
Итого	22517,6	20000,0	11798,0	11000,0 *	11000,0 *	76315,6

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

2. "Развитие службы медицины катастроф г. Челябинска на 2006-2010 гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

Наименование индикаторного показателя	Сроки реализации
	2006	2007	2008	2009	2010
Сокращение времени получения необходимой информации о чрезвычайной ситуации, прогнозирование ее возможных медико-санитарных последствий и принятия решения на их ликвидацию на 70%	15%	30%	50%	60%	70%
Сокращение времени на оповещение и сбор участников бригад мобильного отряда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 100%	30%	50%	70%	85%	100%
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50%	10%	20%	30%	40%	50%

Спецификация оборудования для врачебно-сестринских бригад

Наименование	Потребность	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Медицинский ящик-укладка	24	3,5	84,00
Кислородный ингалятор типа КИ-3 м	12	10,0	120,0
Баллон кислородный к ингалятору	12	2,0	24,00
Отсос механический вакуумный	12	14,4	168,0
Аппарат ИВЛ ручной портативный типа АДР - 1200	12	5,0	60,0
Пульсоксиметр	12	19,0	288,0
Глюкометр
Комплект средств иммобилизации	12	18,5	222,0
Спинальный щит с иммобилизацией головы	24	8,0	192,0
Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов	12	8,5	102,0
Фонарь аккумуляторный	12	2,0	24,0
Специальная одежда для руководящего состава службы медицины катастроф (зимняя, летняя) с символикой службы (приказ МЗ СР РФ от 18.11.2004 N 201)	5	6	30,0
Итого			1314,0

Спецификация оборудования для бригад
экстренной специализированной медицинской помощи
травматологического профиля и травматологических отделений
лечебно-профилактических учреждений города для травматологии

Наименование оборудования	Количество	Цена	Стоимость
Инструмент для установки канюлированных винтов	10	33,7	337,0
Инструмент для установки DHS + DCS	10	17,4	175,0
Расширенный набор инструментов для травматологии "Олимпия"	8	128,9	1031,2
Элеватор Lange-Hohmann 30/265, 33/290 мм	20	2,7	54,0
Элеватор Wagner 17/220 мм	10	2,5	25,0
Элеватор Hohmann 10/220 мм	70	2,5	175,0
Костодержатель с винтовым зажимом	50	5,4	270,0
Репозиционные щипцы	20	1,6	32,0
Скоба для скелетного вытяжения (средняя)	35	1,4	49,0
Кусачки для спиц двухходовые, длина 220 мм	10	8,2	82,0
Кусачки для металлоконструкций (до 5 мм), длина 340	10	7,0	70,0
Кусачки для спиц торцевые, гильотинные	10	7,0	70,0
Молоток текстолитовый, длина 250, диаметр 48 мм, ве	15	1,8	27,0
Пресс изгибатель пластин	9	3,0	21,0
Артропомпа для артроскопии	2	300,0	600,0
Стол ортопедический	3	450,0	1350,0
Итого			4374,2

Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Сроки и объем планируемого финансирования из городского бюджета (тыс. рублей)					Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение	Примечание
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Приобретение средств транспортировки для доставки пораженных в очаге чрезвычайной ситуации от места поражения до места дислокации спец. автотранспорта (носилки) 150 шт. x 820 руб.	123,0					310	335	90107950200
2	Приобретение укрывного материала для обеспечения укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов (одеяла, накидки) 50 шт. x 300 руб.	15,0					310	335	90107950200
3	Приобретение пневмокаркасного блока в комплекте с оборудованием для укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов		605,0				310	335	90107950200
4	Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи	4374,2	4109,0				310	335	90107950200
5	Оснащение формирований лужбы медицины катастроф аппаратурой, инструментарием, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом (перечень прилагается)			1314,0			310	335	90107950200
6	Оснащение формирований службы медицины катастроф индивидуальными средствами защиты			180,0			310	335	90107950200
7	Оснащение учебно-методического класса-полигона по обучению оказанию экстренной медицинской помощи медицинского персонала и спасателей: - тренажер реанимации взрослого - 2 шт. - тренажер манипуляций на дыхательных путях - 2 шт. - тренажер педиатрической реанимации - тренажер внутривенных инъекций - 3 шт. - тренажер реанимации сосветовым контролем - информационные стенды			480,0			310	335	90107950200
8	Приобретение и установка компрессорной станции сжатого медицинского воздуха			2000,0			310	335	90107950200
9	Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи травматологического профиля и травматологических отделений лечебно-профилактических учреждений города (спецификация прилагается)				3970,0		310	335	90107950200
10	Приобретение дыхательной аппаратуры для бригад экстренной специализированной медицинской помощи реанимационного профиля и реанимационных отделений лечебно-профилактических учреждений города (5 аппаратов для ИВЛ типа "Дрегер", "Сименс")					3000,0	310	335	90107950200
	Итого	4512,2	4714,0	3974,0	3970,0	3000,0

Объем и источники финансирования подпрограммы
"Развитие службы Медицины катастроф г. Челябинска"
на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	4512,2	4714,0	3974,0	3970,0	3000,0	20170,2
Итого	4512,2	4714,0	3974,0	3970,0	3000,0	20170,2

3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
в г. Челябинске на период 2006-2010 гг.

Прогнозируемая динамика индикативных показателей
при реализации

Наименование индикативного показателя	Сроки реализации
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	в процентах
Увеличение числа переданных по рации вызовов	30	32,5	35	37,5	40
Повышение числа доставленных на госпитализацию	20	21	22	23	24
Повышение числа госпитализированных	70	72,5	75	77,5	80
Повышение обхвата ЭКГ-обследованием	15,5	16	16,5	17	17,5
Оснащение фельдшерских бригад кислородно-дыхательной аппаратурой	50	85	95	97,5	100

* динамика изменения индикативных показателей указана относительно данных 2005 года

Перечень и описание программных мероприятий

Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) по годам:			Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)	Примечание
	2008	2009	2010
Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе
Мероприятия по снижению смертности, количества дней нетрудоспособности и инвалидизации от острого инфаркта миокарда. Оснащение бригад СМП эффективными тромболитическими препаратами (200 случаев СТЛ в год, по цене за 1 шт. 50 тыс. руб.)	5000			340	335	09107950200
		5000
			5000
Оптимизация системы оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи
Установка базовой станции радиосвязи протокола МРТ 1327 - 1575 тыс. руб.	1575			310	335	09107950200
Обновление парка абонентских радиостанций на автомобилях СМП 24,6 тыс. руб. 60 шт.	392,5	135
			246
Приобретение и установка системы космического позиционирования и картографического сопровождения подвижных объектов (ГЛОНАСС-JPS) для оперативного поиска ближайшего автомобиля СМП и оптимального маршрута к месту вызова		3600		320	335	09107950200
Создание локальной сети между районными подстанциями и оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи:			498	310	335	09107950200
приобретение и установка цифровых телефонных станций на районных подстанциях - 10 шт. по 20 тыс. руб.
приобретение и установка центрального пульта - 208 тыс. руб. и оконечных абонентских пультов на районных подстанциях - 10 шт. по 9 тыс. руб.
Приведение материально-технического обеспечения Станции скорой медицинской помощи в соответствии с нормативными требованиями
Обеспечение выездных бригад СМП медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 752 "Об оснащении санитарного автотранспорта". Замена медоборудования, выработавшего ресурс				310	335	09107950200
Дефибрилляторы с наружным водителем ритма и мониторированием - 5 шт. по 332,5 тыс. руб.	1662,5
Автоматические наружные дефибрилляторы - 20 шт. - по 98 тыс. руб.			1960
Средства иммобилизации при ДТП: вакуумный матрац 15 шт. - по 15 тыс. руб.			408
Аспираторы с автономным питанием, 15 шт. - по 20 тыс. руб.	300
Портативные электрокардиографы с телеметрией - 30 шт. - по 32,4 тыс. руб.			972
Портативные компрессорные небулайзеры 50 шт. - по 6,52 тыс. руб.			326
Шприцевые насосы - 15 шт. - по 20 тыс. руб.			300
Аппарат управляемой и вспомогательной вентиляции легких для транспортных средств скорой помощи 4 шт. - по 520 тыс. руб.			2080	340	335	09107950200
Приобретение посезонной спецодежды и обуви для персонала выездных бригад скорой помощи - по 1,6 тыс. руб., 90 комплектов в 2008, по 300 комплектов в 2009 - 2010	30			340	335	09107950200
		225
			225
Всего по годам:	8960,0	8960,0	12015,0
Итого:		29935,0

Объем и источники финансирования подпрограммы
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
в г. Челябинске на период с 2006 - 2010 гг."

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	5286,9	2600,0	8960,0	8960,0 *	12015,0 *	37821,9
Итого	5286,9	2600,0	8960,0	8960,0 *	12015,0 *	37821,9

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска

Индикативные показатели:

Наименование индикаторного показателя	Сроки реализации
	2006	2007	2008	2009	2010
Снижение младенческой смертности (%)	7,4	7,0	6,8	6,5	6,0
Снижение материнской смертности (%)	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50%	10%	20%	30%	40%	50%

План и перечень мероприятий:

N п/п	Наименование направления технического оснащения	Срок действия	Объемы финансирования в тыс. рублей				Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)
			2008	2009	2010	Итого
1	Анестезиология и реанимация	2006 - 2008	9216,0	10000,0	10900,0	30116,0	310	335	09107950200
2	Хирургия и травматология	2006 - 2008	6017,0	4605,0	9055,0	19677,0	310	335	09107950200
3	Лучевая диагностика	2006 - 2008	14428,0	10000,0	15500,0	39928,0	310	335	09107950200
4	Лабораторная диагностика	2006 - 2008	6570,0	10000,0	10863,0	27433,0	310	335	09107950200
5	Эндоскопические методы диагностики и лечения	2006 - 2008	9580,0	13236,0	15900,0	38716,0	310	335	09107950200
6	Офтальмология	2006 - 2008	1121,0	1500,0	1500,0	4121,0	310	335	09107950200
7	Отоларингология	2006 - 2008	156,9	2980,0	4480,0	7616,9	310	335	09107950200
8	Здоровье матери и ребенка	2006 - 2008	5037,0	8000,0	8000,0	21037,0	310	335	09107950200
9	Параклинические службы	2006 - 2008	4253,0	4510,0	4460,0	13223,0	310	335	09107950200
10	Вспомогательное оборудование (оргтехника, стерилизационное, для пищеблоков, медицинская мебель и операционное оборудование, оборудование для дезинфекции, наборы медицинские)	2006 - 2008	2858,1	2000,0	2000,0	6858,1	310	335	09107950200
Всего по разделам:			59237,0	66831,0	82658,0	208726,0

Объем и источники финансирования

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	51116,6	46328,0	59237,0	63039,0	66034,0	285754,6
Итого	51116,6	46328,0	59237,0	63039,0	66034,0	285754,6

5. "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006-2010 гг.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели *	2006	2007	2008	2009	2010
1	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв. м	52350	197738	42371	24921	29249
2	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, кв. м	60787	243111	166576	205766	141709
3	Обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц, чел.		44		46	46

* Целевые индикаторы переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006 - 2007 годы.

Перечень и описание программных мероприятий:

	Мероприятия	Целевой индикатор *	Финансирование, тыс. руб.					Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору)	Примечание
			Всего	2008	2009	2010	Источник
1	Для обеспечения безопасных условий пребывания пациентов и медицинского персонала на объектах здравоохранения необходимо оборудовать автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения о пожаре, системами дымоудаления, привести в соответствие с ПУЭ электроустановок учреждений	96541 кв. м	11410	5381	3906	3123	Бюджет города	225	335	09107950200	Приложения 1, 2, 3
2	В целях обеспечения противопожарной безопасности объектов здравоохранения необходимо - оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; замена глухих металлических решеток распашными; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проемов в соответствии с противопожарными требованиями; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов	514051 кв. м	47360,0	18619,0	16979,0	11762,0		310225	335	09107950200	Приложение 4, 5, 6, 7, 8
3	Для сокращения противопожарного режима учреждений организовать обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц	92 чел.	230		115	115		226	335	09107950200	Приложение 9
	ИТОГО:		59000 **	24000	21000	15000

* Индикативные показатели переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы

** Финансирование мероприятий пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы

Оборудование объектов
автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения
о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС
и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"

Объекты	Общая площадь помещений, кв. м	Финансирование, тыс. руб.					Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору)
		Всего	2008	2009	2010	Источник
	-	-	-	-	-	Бюджет города	225	335	09107950200
Детские стационары	5460	601	601		0		225	335	09107950200
Стационар ДБ N 7	5460	601	601				225	335	09107950200
Хирургические стационары	18421	2026	2026	0	0		225	335	09107950200
в том числе:
Главный корпус ГБ N 5	8268	909	909
Главный корпус ГБ N 9	10153	1117	1117
Нехирургические стационары взрослой сети	17314	1905	1905	0	0		225	335	09107950200
в том числе:
Главный корпус ГБ N 2	6189	681	681
Лечебный корпус ГБ N 5	2373	261	261
Лечебный корпус ГБ N 5	1359	149	149
Лечебный корпус ГБ N 5	1144	126	126
Лечебный корпус ГБ N 14	2370	261	261
Инфекционный корпус ГБ N 14	836	92	92
Лечебный корпус ГБ N 16	1697	187	187
Гинекология ГБ N 16	1346	148	148
Объекты нестационарного пребывания пациентов	42176	4638	0	2711	1927		225	335	09107950200
в том числе:
R-отделение ГБ N 5	132	15			15
Женская консультация ГБ N 5	582	64			64
Поликлиника ГБ N 5	4429	487			487
Поликлиника ГБ N 5	773	85			85
Поликлиника ГБ N 5	1397	154			154
Женская консультация ГБ N 5	951	105			105
Женская консультация ГБ N 9	575	63			63
Поликлиника ГБ N 14	1483	163			163
Поликлиника ГБ N 16	1373	151			151
Поликлиника детская ГБ N 16	575	63			63
Поликлиника детская консультативная ГБ N 16	157	17			17
Поликлиника ДБ N 6	1645	181			181
R-отделение ДБ N 6	282	31			31
Поликлиника ДБ N 7	562	62			62
Отделение восстановительного лечения ДБ N 7	476	52			52
Отделение профилактики ДБ N 7	201	22			22
Поликлиника ДБ N 8	1859	204			204
ГП N 2	958	105		105
ГП N 8	8494	934		934
ДП N 2	1971	217		217
ДП N 4	2332	257		257
ДП N 7	2200	242		242
ДП N 9	1991	219		219
ДП N 10	1136	125		125
Центр реабилитации ДП N 10	849	93		93
Филиал ДП N 10	635	70		70
ДП N 11	3275	360		360
ДП N 12	810	89		9
Филиал ДП N 12	73	8			8
Административные, хозяйственные и другие помещения	11724	1196	0	0	1196		225	335	09107950200
в том числе:
Административный корпус ГБ N 2	280	28			28
Лабораторный корпус ГБ N 5	971	98			98
Прачечная ГБ N 5	264	27			27
Пищеблок ГБ N 5	588	59			59
Гараж ГБ N 5	143	14			14
Склад ГБ N 5	161	16			16
Овощехранилище ГБ N 5	46	5			5
Административный корпус ГБ N 5	403	44			44
Аптека ГБ N 5	405	44			44
Пищеблок ГБ N 9	371	37			37
Хозкорпус ГБ N 9	1763	178			178
Прочие ГБ N 9	2030	205			205
Прачечная ГБ N 14	83	8			8
Склад ДБ N 6	117	12			12
Автоклавная ДБ N 6	41	4			4
Молочная кухня ДБ N 6	534	54			54
Молочная кухня ДБ N 7	249	27			27
Гараж ДБ N 7	394	43			43
Прачечная ДБ N 7	191	21			21
Прачечная ДБ N 8	381	38			38
Административный корпус ДИБ	67	7			7
Гараж ДП N 10	147	15			15
Раздаточный пункт ДП N 12	72	8			8
ГЦЛДИЗ	1662	168			168
ГЦМП	361	36			36
Итого:	95095 **	10366 ***	4532	2711	3123

* Средняя стоимость работ, включая проектные работы, по состоянию на 01.06.2007 - 110 руб./кв. м

** Общая площадь помещений учреждений здравоохранения, нуждающаяся в оборудовании автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре пересмотрена с учетом выполненных работ, за 2006 - 2007 годы

*** Финансирование мероприятия пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006 - 2007 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения"
на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	6200,0	24545,0	24000,0	21000,0 *	15000,0 *	90745,0
Итого	6200,0	24545,0	24000,0	21000,0 *	15000,0 *	90745,0

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

6. "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения
учреждений здравоохранения на 2006-2008 гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

N п/п	Наименование показателя	Сроки реализации
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Уменьшение количества тяжелых осложнений, могущих возникнуть у больных, находящихся на излечении в отделениях реанимации, ПИТ и в операционных блоках, родильных залах при аварийном отключении электроснабжения	12	30	50	70	90
2	Уменьшение количества поломок дорогостоящего лечебно-диагностической аппаратуры и оборудования при аварийном отключении электроснабжения	20	30	50	60	80
3	Уменьшение количества потерь материальных ценностей, требующих особых условий хранения, при аварийном отключении электроснабжения	10	20	80	90	100

Перечень и описание программных мероприятий

Наименование объекта	Суммы (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб.)			Источник финансирования	Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение	Примечание
		2008	2009	2010
Здравоохранение	30355,0	9680,0	11560,0	9000,0	Бюджет города	225	335	09107950200
в т.ч.
ГКБ N 4	2100,0	2100,0				225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	950,0	950,0
Установка автономного источника электроснабжения (50 кВт)	500,0	500,0
Монтажные работы	150,0	150,0
Ремонт внутренней электропроводки	500,0	500,0
ГКБ N 5	3040,0	3040,0				225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	1000,0	1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0	800,0
Монтажные работы	240,0	240,0
Запитка пищевого блока с разными секциями ТП 2149	500,0	500,0
Ремонт внутренней электропроводки	500,0	500,0
ГКБ N 9 (роддом, опер. блок, реанимация)	4540,0	4540,0				225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, восстановление электрокабеля	2000,0	2000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0	800,0
Монтажные работы	240,0	240,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения	1000,0	1000,0
Ремонт электропроводки	500,0	500,0
ГБ N 11 (реанимация, защитное сооружение)	2540,0		2540,0			225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения	1000,0		1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0		800,0
Монтажные работы	240,0		240,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0
ГКБ N 2	2615,0			2460,0		225	335	09107950200
Проектные работы	300,0			300,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	1000,0			1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Ремонт электропроводки	800,0			800,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения	1000,0			1000,0
Клиника ЧГМА (роддом, опер. блок, реанимация)	3790		3090			225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	1000,0		900,0
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт, 10 кВт, 5 кВт)	990,0		990,0
Монтажные работы	300,0		300,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения и установка контейнера	1000,0		900,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0
ГБ N 13 (стационар)	1635,0			1635,0		225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 14 (стационар)	1635,0			1635,0		225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 15 (стационар)	1635,0			1635,0		225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 16 (стационар)	1635,0			1635,0		225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ДГКБ N 7	2750,0		2050,0			225	335	09107950200
Проектные работы	300,0		300,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля	1000,0		1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт)	450,0		450,0
Монтажные работы	150,0		150,0
Установка контейнера	350,0		350,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0
ДГБ N 9 (ПИТ)	1240,0		1140,0			225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля	500,0		500,0
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт)	320,0		240,0
Установка контейнера	320,0		320,0
Монтажные работы	100,0		100,0
ДИБ N 2	1240,0		1140,0			225	335	09107950200
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0		500,0
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт)	320,0		320,0
Монтажные работы	100,0		100,0
Установка контейнера	320,0		320,0

Объем и источники финансирования
"Обеспечение устойчивости функционирования систем
электроснабжения учреждений здравоохранения"
на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	20024,7	24331,0	9680,0	9680,0	9000,0	72715,7
Итого	20024,7	24331,0	9680,0	9680,0	9000,0	72715,7

7. "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006 - 2010 гг.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели	Целевые индикаторы
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Подготовительные работы, кв. м	45027
2	Вертикальная планировка, кв. м	55113	77087
3	Благоустройство, кв. м	24089	24940	29194	40980	43503
4	Озеленение, кв. м			3040
5	Устройство ограждения, м			39

План и перечень программных мероприятий

Программные мероприятия			Финансирование, тыс. руб.					Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)
Объект	Целевой показатель	Целевой индикатор	Всего	2008	2009	2010	Источник
	По отрасли		30400,0	8400	8400,0	10000,0	Бюджет города	225	335	09107950200
	в том числе:
	Благоустройство, кв. м	113677	29073,0	7073	12000,0	10000,0		225	335	09107950200
	в том числе:
ГКБ N 5	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	3348	2941			2941		225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд	11718
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	2232
ГКБ N 6	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	10860	14845		10435	4410		225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд	32580
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	3620
ГКБ N 8, стационар	Асфальтобетонный и плиточный тротуар *	3340	3884	3884				225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд *	7014
	Песчано-гравийное покрытие *	779
ГКБ N 8, поликлиника	Асфальтобетонный и плиточный тротуар *	563	630	630				225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд *	2823
	Песчано-гравийное покрытие *	643
ГКБ N 9	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	4850	4214		1565	2649		225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд	15200
	Площадка для сбора мусора	10
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	65
ГКБ N 10	Асфальтобетонный и плиточный тротуар *	1824	2559	2559				225	335	09107950200
	Асфальтобетонный проезд *	10805
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке *	1403
	Озеленение, кв. м	3040	1295	1295	0	0		225	335	09107950200
	в том числе:
ГКБ N 1	Санитарная вырубка, обрезка, насаждения	3040	1295	1295	-	-		225	335	09107950200
	Устройство ограждения, м	39	32	32	0	0		225	335	09107950200
	в том числе:
ГКБ N 1	Секционное ограждение *	39	32	32	-			225	335	09107950200

* С учетом выполненных объемов работ

Расчет финансовой потребности произведен на основании проектно-сметной документации

Объем и источники финансирования мероприятий
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения
на 2006-2010 гг."

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	8400	11661,0	8400,0	8400,0	10000,0	46861,0
Итого	8400	11661,0	8400,0	8400,0	10000,0	46861,0