Приложение к Программе. Обоснование финансовых средств на реализацию программы "По поддержанию и совершенствованию специализированной медицинской помощи в отделениях гемодиализа Челябинской области на 2007-2009г.г."

Приложение

к Программе

Обоснование финансовых средств на реализацию программы "По поддержанию и совершенствованию специализированной медицинской помощи в отделениях гемодиализа Челябинской области на 2007-2009г.г."

1. Обеспечение стоимости лечения больных, страдающих почечной недостаточностью.

1.1. Обеспечение стоимости лечения больных с терминальной стадией почечной недостаточности по медико-технологическим стандартам.

На 2006г. в г.Челябинске производится 14760 диализов. На каждый сеанс диализа приходится по 1 диализному комплекту. Расчет стоимости одного комплекта представлен в соответствии с медико-технологическими стандартами и приведен ниже (таблица 1):

                                                                Таблица 1

	Наименование ЛС	Цена (руб.)	Разовая доза в шт.	Стоимость (руб.)
	Расходные материалы
1	Диализатор	933,37	1	933,37
2	Артериальная и венозная магистраль	215,6	1	215,6
3	Фистульная игла	20,25	2	40,5
4	Шприц 25 мл с усиленным (резиновым) клапаном	14,73	1	14,73
5	Шприц 10 мл с иглой	1,37	5	6,85
11	Перчатки	4,5	1 пара	4,5
12	Комплект белья для гемодиализа	50	1 ед.	50
13	Гемостатический бандаж	11,78	2 шт.	23,56
14	Кислотный компонент	20,77	5 л	103,85
15	Содовый компонент	12,94	6 л	77,64
16	Сосудистый протез CORE-TEX	14,22	на 1 проц.	14,22
17	Фильтр DiASAFE Plus для системы стерилизации диализата	49,83	1	49,83
	Расходные материалы для хим. обработки
18	Пюр-жавель	1,6	28 табл.	44,8
19	Цитростерил	2,51	100 мл	251
ВСЕГО:				2256,15

Ежегодная потребность отделения гемодиализа г.Челябинска в расходных материалах по годам с учетом увеличения объема помощи на 10% выглядит следующим образом:

2007г. - 15804 комплекта диализа;

2008г., 2009г. - 16848 комплекта диализа ежегодно.

Следовательно, исходя из существующей на сегодняшний день стоимости одного комплекта диализа (2256,15 руб.) финансовая потребность в последующие годы по лечению больных с терминальной стадией почечной недостаточности составит:

На 2007г. - 35656,2 т.р; на 2008г. - 38011,6 т.р.; на 2009г. - 38011,6 т.р.

1.2. Обеспечение стоимости лечения больных с терминальной почечной недостаточностью в междиализном периоде.

Факт 2006г. показывает, что с терминальной почечной недостаточностью в междиализном периоде пролечиваются 130 чел. Практика наблюдения за ростом заболеваемости дает показатель увеличения на последующие годы 10%. Следовательно, в 2007г. будут пролечены 143 чел; а в 2008г., 2009г. - 160 чел. ежегодно. Кратность лечения каждого больного в год с данным видом заболевания - дважды в год.

Стоимость медикаментов при лечении больных с терминальной почечной недостаточностью в междиализном периоде составляет по ценам 2006 года - 9134,3 руб. (см. таблицу 2).

                                                                Таблица 2

	Наименование ЛС	Цена (руб.)	Доза на курс	Стоимость (руб.)
	Расходные материалы
1.	Мальтофер	79,3	3 уп.	237,8
2.	Железа сульфат	123,0	1 уп.	122,98
3.	Миакальцин	272,6	5 ампул	1362,89
4.	Кальцитонин спрей	2611,9	1 упаковка	2611,87
5.	Кальций-сандоз-форте 500 мг	10,8	20 таб.	216,83
6.	Кальций-Д-3 (Никомед)	3,5	50 таб.	176,3
7.	Этальфин 0.25 мкг	206,14	6 упаковок	1236,84
8.	Альфа-Д-3-Тева	87,88	30 таб.	2636,4
9.	Тромо АСС	1,24	30 таб.	37,17
10.	Карди АСК	0,5	10 таб.	5
11.	Курантин	166,17	1 уп.	166,17
12.	Эпокрин	324,06	1 амп.	324,06
	Всего:			9134,31

Т.е., учитывая двукратное лечение каждого больного, получаются стоимостные объемы по годам соответственно:

2007г. = 2612,4 т.p.; 2008г. = 2923 т.p.; 2009г. - 2923 т.p.

1.3. Стоимость лечения диализных больных в случае ургентной госпитализации.

Стоимость лечения экстренной помощи на 1 процедуре гемодиализа и стационарного лечения в случае ургентной госпитализации определяется в соответствии с медико-технологическими стандартами и выглядит следующим образом (см. Таблицу 3)

                                                                Таблица 3

	Наименование ЛС	Цена (pv6.)	Доза на курс	Стоимость (руб.)
	Расходные материалы
1.	нолицин	5,8	20 т.	115,23
2.	норилет	282,1	N 5	1410,28
3.	таваник	12380	1 фл.	12380
4.	оспамокс	15,3	N 12	183,9
5.	эдицин	665,7	20 фл.	13314
6.	метронидазол	0,4	10 т	4
7.	метронидазол	11,8	10 фл.	117,6
8.	микосист	528,04	7 фл	3696,28
9.	флуконазол	1480	7 фл	10360
10.	азитромицин	98,7	N 6	591,93
11.	гепариновая мазь	1,22	100 мг	121,5
12	димексид	20,32	1 фл.	20,32
13	банеоцин	142,16	1 уп.	142,16
14	р-р NaCI	20,8	1 фл.	20,8
15	перекись водорода 3%	3,14	1 фл.	3,14
16	нодропарин кальций	166,45	12 амп.	1997,4
17	фраксипарин	287,1	12 амп.	3444,7
18	эноксапарин натрия 0,4	179,5	12 амп.	2153,53
19	эноксапарин натрия 0,6	281,4	12 амп.	3376,62
20	эносапарин натрия 0,8	298,7	12 амп.	3584,32
21	далтепарин натрий 5 т.ед.	207,1	12 амп.	2484,97
22	далтепарин натрий 2,5 т.ед.	120,8	12 амп.	1449,48
23	гепарин	52,1	5 фл	260,25
24	пентиллин	4,7	60 т	281,4
25	вазонит	84,4	5 амп	421,8
26	вазонит	28,6	20 т.	571,23
27	агапурин-ретард	23,1	20 т.	462,18
28	бенциклан	16,4	30 т	491,02
29	троксерутин	3,6	30 т	106,92
30	троксевазин	3,2	30 т	96,88
31	кваматель	395,3	N 28	11069
32	кваматель	188,6	5 амп	942,88
33	ренни	10,7	24 т.	256,12
34	тиогаммин	30,7	30 т	920
35	тиоктацид	877,1	5 амп	4385,52
36	тиоктацид	29,9	30 т	896,41
37	тиамина хлорид В1	1,3	N 10	12,75
38	пироксидина гидрохлорид В6	1,5	N 10	14,97
39	цианокоболамин В12	1,2	N 10	12,41
40	аскорбиновая кислота	2,6	N 10	26,31
41	энап	1,7	20 т.	33
42	фазиноприл	18,0	28 т	504,86
43	апровель	76,6	14 т	1072,44
44	лозап	7,6	28 т	212,64
45	атенолол	0,5	30 т	13,59
46	карведилол	25,7	30 т	772,34
47	бисопролол	7,2	50 т	361,72
48	нифедипин-ретард	7,3	30 т	218,09
49	нифекард	7,7	30 т	229,92
50	амлотоп	7,9	30 т	237,82
51	нормодипин	16,6	30 т	497,04
52	веропамил	1,0	50 т	49,18
53	альбарел	12,4	30 т	371,25
54	физиотинз	19,6	14 т	274,34
55	индопамид	4,7	60 т	282,68
56	фурасемид	0,6	10 т	6
57	фурасемид	5,9	10 амп	58,75
58	клонидин	0,8	10 амп	8
59	пентамин	10,7	10 амп	106,9
60	протамин сульфат	7,0	10 амп	69,6
61	гепарин 25	121,2	1 фл.	121,2
62	дротоверин	28,5	25 т	713,4
63	кофеина бензоат	0,7	50 т	35,18
64	кетопрофен	2,8	N 10	27,81
65	эпокрин	13,5	N 10	135,09
66	венофер	141,8	5 амп	709,2
67	НГ нитроспрей	832,0	1 уп.	831,98
68	пектрол	2,7	30 т	80,2
69	эфокс	8,0	30 т	240,54
70	кордирон	5,8	30 т	172,74
71	амиадарон	355,2	6 амп	2131,3
72	аксетин	89,0	6 фл	534
73	цефотаксим	158,0	6 фл	948
74	цефтазидим	1371,3	6 фл	8228
75	амоксиклав	20,3	N 4	284,42
76	аугментин	339,1	N 20	6781,9
77	амоксициллин сульфат	18,6	20 т.	372,41
78	ципрофлоксацин 500 мг	4,6	10 т.	46,26
79	ципрофлоксацин 500 мг	102,4	10 амп	1024
80	авелокс	2182,3	10 фл.	21823
81	кровь и компоненты: эритр.масса			698,1
82	плазма			1439,3
83	АЛТ			1180,1
84	приопрецинтоз			18733,8
85	реамбарин			7,1
86	аминостерин			16,5
				154896,0

Ежегодная статистика подтверждает постоянный рост количества больных, а также в большей пропорции рост количества диализов. Вторым важным моментом, влияющим на расходы отделения, является постоянный рост цен на диализную атрибутику, в основном импортируемую в Россию из-за рубежа. Сохранение данной ценовой тенденции достаточно вероятно и на последующие годы, поскольку товар закупается в странах, использующих ЕВРО.

В 2006г. количество случаев диализных больных с ургентной госпитализацией составило 31 чел. По ожидаемому приросту 2007г. - 32 чел., 2008, 2009г.г. - 35 чел. ежегодно.

При сохранении данной стоимости лечения 1 больного, затраты составят, соответственно:

2007г. - 4956,7 т.р., 2008г. - 5421,4 т.р., 2009г. - 5421,4 т.р.

1.4. Стоимость лечения диализных больных методом перитониального диализа согласно медико-технологическому стандарту.

Ежегодный прирост больных не успевает за приростом диализных мест. Поэтому как альтернатива или дополнительный источник диализных мест, является лечение диализных больных методом перитониального диализа. На 2007г., исходя из реально существующей потребности, запланировано 6 случаев данного вида диализа. В 2008г., 2009г. по 7 случаев ежегодно.

Расчет стоимости лечения 1 случая приведен ниже (см. Таблицу 4).

                                                                Таблица 4

	Наименование ЛС	Цена (руб.)	Доза на курс	Стоимость (руб.)
	Расходные материалы
1.	1 катетер	9000,0	1 шт	9000
2.	титановые переходники	3000,0	1 шт	3000
3.	Стандартный диализирующий раствор	36	1 л	36
4.	цитростерил	2,5	100 мл	251

     Итого:                                                        12287

Следуя данному расчету, годовая потребность по данному виду лечения выглядит следующим образом:

2007г. - 73,7 т.р., 2008г. - 86,0 т.р., 2009г. - 86,0 т.р.

1.5. Стоимость обследования больных с хронической почечной недостаточностью на стационарном и амбулаторном этапах.

Данный вид обследования включает в себя медицинские расходные материалы и химические реактивы.

Объем больных соответствует объему больных с терминальной почечной недостаточностью в междиализном периоде и равен:

2007г. - 143 чел., 2008г. - 160 чел., 2009г. - 160 чел.

Стоимость обследования 1 стационарного больного с хронической почечной недостаточностью (на обсчет взяты медикаменты и хим.реактивы из набора лабораторных исследований, соответствующий медико-технологическому стандарту) равен 1235 руб.

Аналогично произведен расчет стоимости обследования 1 амбулаторного больного и составил 560 руб.

Кратность обследования больного в год составляет 2 раза как на амбулаторном, так и на стационарном этапах.

Следовательно, затраты по 2007-2009г.г. выглядят следующим образом: 2007г. амбулаторный этап - 160,2 т.р., стационарный этап - 353,2 т.р. ВСЕГО: 513,4 т.р.

2008г. амбулаторный этап - 179,2 т.р., стационарный этап - 395,2 т.р. ВСЕГО: 574,4 т.р.

2009г. амбулаторный этап - 179,2 т.р., стационарный этап - 395,2 т.р. ВСЕГО: 574,4 т.р.

1.6. Стоимость обследования потенциальных, родственных доноров в год.

В 2006 г. было обследовано 2 потенциальных родственных донора. На 2007г. планируется обследовать 3 доноров и в последующие годы по 4 донора ежегодно.

Расчет стоимости обследования 1 донора произведен по медико-технологическому стандарту с учетом медицинских расходных материалов и хим.реактивов. (см. Таблицу 5).

                                                                Таблица 5

N	Вид обследования	Стоимость обследования (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)
1	Общий анализ крови (с тромбоцитами и гемотокритом)	27	1	27
2	Общий анализ мочи	8	1	8
3	Анализ крови на липиды	27	1	27
4	Анализ мочи на количественную бактериурию и чувствительность к антибиотикам	10	1	10
5	Исследование мочи на микобактерии туберкулеза		1	0
6	Анализ крови на группу крови и резус фактор (антитела)	23	1	23
7	Анализ крови на RW	9	1	9
8	Анализ крови на антитела к ВИЧ		1	0
9	Маркеры к вирусным гепатитам "В" и "С"	17	1	17
10	Рентген легких	18	1	18
11	Фиброгастродуаденоскопия	90	1	90
12	УЗИ брюшной полости и почек	4,08	1	4,08
13	ЭКГ	2	1	2
14	ЭХО-кардиоскопия	2	1	2
15	Анализ крови на калий	32	1	32
16	Анализ крови на фосфор	12	1	12
17	Анализ крови на натрий	32	1	32
18	Анализ крови на кальций	32	1	32
19	Анализ крови на хлор	32	1	32
20	Анализ крови на функциональные пробы печени	11	1	11
21	Анализ крови на ферменты печени (АЛТ, АСТ, щелочная фосфотаза)	16	1	16
22	Анализ крови на коагулограмму	34	1	34
23	Анализ крови на креатинин и мочевину (проба Реберга-Тареева)	23	1	23
24	УЗДГ сосудов почек		1	0
25	Анализ крови на острофазовые белки (С-реактивный белок, сиаловые кислоты)	33	1	33
26	Анализ крови на общий белок и фракции	16	1	16
27	Анализ мочи по Нечипоренко	10	1	10
28	Анализ мочи по Рейзельману	10	1 10
29	Фенотипирование		1	0
30	Ренография (динамическая сдинтиграфия)		1	0
31	Консультация уролога, фтизиуролога		1	0
32	Консультация гинеколога		1	0
33	Внутривенная урография	4222,37	1	4222,37
	ВСЕГО стоимость обследования:			4752,45

Исходя, из полученной стоимости финансовая потребность по затратам на обследование потенциальных, родственных доноров составляет:

2007г. - 14,3 т.р., 2008г. - 19,0 т.р., 2009г. - 19,0 т.р.

1.7. Стоимость обследования реципиентов, ожидающих трансплантацию почки.

По 2006г. количество реципиентов, ожидающих трансплантацию почки составило 31 чел.

Следовательно, исходя из среднегодового прироста на 2007г. планируется обследовать 33 человек, 2008г., 2009г. - 36 человек ежегодно.

Расчет стоимости обследования 1 реципиента произведен по медико-технологическому стандарту с учетом медицинских расходных материалов и хим.реактивов. (см. Таблицу 6).

                                                              Таблица N 6

N	Вид обследования	Ст-ть обсле- дования мед-ты	Кол- во	Кратность обследования	Сумма (руб.)
1	Общий анализ крови (с тромбоцитами и гемотокритом)	24	4	1 раз в 3 м-ца	96
2	Общий анализ мочи (при наличии диуреза)	8	4	1 раз в 3 м-ца	32
3	Анализ кала на яйцеглист	6	3	1 раз в год	18
4	Посев мочи (при наличии диуреза)	17	3	1 раз в год	51
5	Посев мочи (при наличии диуреза)	20	5	1 раз в год	100
6	Исследование мочи на микобактерии туберкулеза (при наличии диуреза)	0	3	1 раз в год	0
7	Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза	9	3	1 раз в год	27
8	Анализ крови на RW	9	4	1 раз в 3 м-ца	36
9	Анализ крови на антитела к ВИЧ	0	1	1 раз в 3 м-ца	0
10	Маркеры к вирусным гепатитам "В" и "С"	17	4	1 раз в 3 м-ца	68
11	Рентген легких в 2-х проекциях	24	1	1 раз в год	24
12	Фиброгастродуаденоскопия	90	2	1 раз в 6 месяцев	180
13	УЗИ брюшной полости и почек	4,08	1	1 раз в год	4,08
14	ЭКГ	2	1	1 раз в год	2
15	ЭХО-кардиоскопия	2	1	1 раз в год	2
16	Анализ крови на калий	32	12	1 раз в месяц	384
17	Анализ крови на фосфор	12	12	1 раз в месяц	144
18	Анализ крови на натрий	32	12	1 раз в месяц	384
19	Анализ крови на кальций	32	12	1 раз в месяц	384
20	Анализ крови на хлор	32	12	1 раз в месяц	384
21	Анализ крови на функциональные пробы печени	11	4	1 раз в 3 м-ца	44
22	Анализ крови на ферменты печени (АЛТ, АСТ, щелочная фосфотаза)	16	4	1 раз в 3 м-ца	64
23	Анализ крови на коагулограмму	34	4	1 раз в 3 м-ца	136
24	Анализ крови на липиды	27	4	1 раз в 3 м-ца	108
25	Анализ крови на креатинин до и после диализа	14	24	1 раз в месяц	336
26	Анализ крови на мочевину до и после диализа	9	24	1 раз в месяц	216
27	Анализ крови на общий белок и фракции	16	12	1 раз в месяц	192
28	Анализ крови на сывороточное железо	12	4	1 раз в 3 м-ца	48
29	Анализ крови на ПТГ(гормон паращитовидной железы)	20	2	1 раз в 6 месяцев	40
30	Рентгенография кистей	18	1	1 раз в год	18
31	Рентгенография стоп	18	1	1 раз в год	18
32	Посев кала на микрофлору	30	1	1 раз в год	30
33	Анализ кала на дисбактериоз	40	1	1 раз в год	40
34	Ирригоскопия	0	1		0
35	УЗИ-предстательной железы (для мужчин после 40 лет)	0	1	1 раз в год	0
36	Маммография (для женщин после 40 лет)	18	1		18
37	Консультация отоларинголога	0	1	1 раз в год	0
38	Консультация невропатолога	0	1	1 раз в год	0
39	Консультация окулиста	0	1	1 раз в год	0
40	Консультация стоматолога	0	1	1 раз в год	0
41	Консультация психиатра	0	1	1 раз в год	0
42	Консультация уролога (с обязательным проведением цистоскопии)	0	1	1 раз в год	0
43	Консультация гинеколога	0	1	1 раз в год	0
44	Анализ крови на группу крови и резус фактор (антитела)	23	1	1 раз в год	23
45	Фенотипирование	0	1		0
Стоимость обследования одного реципиента					3651,08

Следовательно, годовые финансовые объемы будут соответственно:

2007 г. - 120,5 т. р; 2008 г. - 131,4 т. р., 2009 г. - 131,4 т. р.

1.8. Стоимость приобретения диализного оборудования

В 2007 г. планируется открытия кабинета по перитониальному диализу. В связи с этим возникает необходимость в приобретении двух аппаратов:

А) Для проведения плазмафереза, плазмосорбции

"Fresenius" 1 аппарат по цене 2700 т.р.

Б) Для проведения перитониального диализа

"Циклер" 1 аппарат по цене 150 т.р.

В 2008-2009 гг. закуп других аппаратов не планируется.

1.9. Стоимость сервисного обслуживание отделения гемодиализа

В цену товара входит: ежеквартальное плановое сервисное обслуживание оборудования в соответствии с требованиями изготовителя, срочный и текущий ремонт оборудования, консультационные услуги по вопросам эксплуатации.

Расчет финансовых объемов по 2007 г. произведен по тарифам действующим в 2006 г. Последующие 2008-2009 гг. планируемое подорожание составит минимально 12% (См. Таблица 7).

                                                                Таблица 7

N	Описание (производитель)	Ед. изм.			2007	2008	2009
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Сервисное обслуживание в течение года. Аппарат "Искусственная почка" Nipro sundial, Nipro Япония	шт.	64,175	6	385,1	431,3	431,30
2	Сервисное обслуживание в течение года. Аппарат "Искусственная почка" Fresenius Германия с набором необходимых зап.частей ТО N 1	шт.	96,4	18	1735,2	1943,4	1943,40
3	Сервисное обслуживание в течение года. Система водоподготовки "Aquasafe 08", Fresenius Германия с набором необходимых расходных материалов (картридж 5 мкм 20-20 шт., соль таблитированная - 3 тонны, перманганат калия - 30 кг., лимонная кислота - 4 кг.)	шт.	243,82	1	243,8	273,1	273,10
4	Сервисное обслуживание в течение года. Система "горячей" дезинфекции водораздаточной петли системы водоподготовки "Aquasafe 08", Fresenius Германия	шт.	93,5	1	93,5	104,7	104,70
5	Сервисное обслуживание в течение года. Аппарат для перитониального диализа "Циклер"	шт.	96,4	1	96,4	108,0	108,00
6	Сервисное обслуживание в течение года. Устройство для приготовления жидкого концентрата Granumix Fresenius Германия	шт.	58,8	2	117,6	131,7	131,7
	ИТОГО:				2671,6	2992,2	2992,20

Следовательно, на 2007г. с учетом приобретения двух аппаратов: "Циклер" и Fresenius годовая сумма обслуживания составляет 2671,6 т.р., в 2008г. - 2992,2 т.р. и 2009г. - 2992,2 т.р.