Приложение 1. Целевая программа по реализации Национального проекта "Здоровье" на территории Миасского городского округа на 2006-2010 гг.

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

от 20 января 2006 г. N 3

Целевая программа
по реализации Национального проекта "Здоровье" на территории Миасского городского округа на 2006-2010 гг.

Паспорт

Наименование программы      Программа по реализации Национального проекта

                            "Здоровье" на территории Миасского городского

                            округа на 2006-2010 г.г. (далее  именуется  -

                            Программа)

Муниципальный заказчик      Глава   Администрации   Миасского  городского

                            округа

Муниципальный заказчик-     Глава   Администрации   Миасского  городского

координатор                 округа

Основные разработчики       МГУ "Здравоохранение"

программы

Цель и задачи программы     Цели программы:

                            - увеличение  продолжительности  и   качества

                              жизни населения;

                            - совершенствование  системы  здравоохранения

                              МГО.

                            Задачи программы:

                            - формирование    у   населения   осознанного

                              отношения  к  своему здоровью, стремления к

                              здоровому образу жизни;

                            - усиление   профилактической  направленности

                              здравоохранения;

                            - повышение  приоритетности первичной медико-

                              санитарной       помощи      в      системе

                              здравоохранения;

                            - повышение  доступности  и качества оказания

                              медицинской   помощи  населению   Миасского

                              городского округа.

Важнейшие целевые           1. Обеспеченность    населения    участковыми

индикаторы и показатели        врачами  терапевтами,  педиатрами, врачами

                               общей практики;

                            2. Удельный    вес   (в %)   профилактических

                               посещений  в  общем количестве посещений в

                               амбулаторно-поликлиническом звене;

                            3. Уровень инфекционной заболеваемости;

                            4. Уровень младенческой смертности;

                            5. Уровень      эпидемиологической  ситуации,

                               связанной     с     социально    значимыми

                               заболеваниями;

                            6. Уровень  заболеваемости   по  обращаемости

                               взрослого населения;

                            7. Показатель рождаемости;

                            8. Показатель     смертности    населения   в

                               трудоспособном возрасте;

                            9. Средняя ожидаемая продолжительность жизни

Сроки и этапы реализации    2006-2010 годы:

программы                   - среднесрочный период - 2006-2007 годы

                            - долгосрочный период - 2006-2010 годы

Перечень подпрограмм        1. Территориальная   программа  "Профилактика

                               клещевого   энцефалита   в   муниципальном

                               образовании "город Миасс" на 2004-2006

                               г.г."

                            2. Целевая   программа  Миасского  городского

                               округа    "Противопожарная    безопасность

                               учреждений  здравоохранения  на  2005-2008

                               г.г."

                            3. Положение "Об  организации питания детей в

                               Миасском городском округе"

                            4. Территориальная  программа "Дети Миасского

                               городского округа на 2006-2008г.г."

Объемы и источники          Программа  реализуется  в  2006-2010 годах за

финансирования              счет   средств   федерального   и  областного

                            бюджетов,    а    также   бюджета   Миасского

                            городского округа и внебюджетных источников.

                            Объем  финансирования  программы: на 2006г. -

                            166 425,25   тысяч   рублей,   в   т.ч.    из

                            муниципального   бюджета  -  22 540,95  тысяч

                            рублей; на 2007г. - 126058,0  тысяч рублей, в

                            т.ч.  из  муниципального  бюджета  -  20137,5

                            тысяч рублей.

                            * Объемы   и   источники   финансирования  на

                            2008-2010   годы   будут  скорректированы  по

                            итогам реализации  Программы на среднесрочный

                            период 2006-2007 годы.

                            * В   общий  объем  финансирования  Программы

                            входит   объем   финансирования   действующих

                            территориальных целевых программ.

Ожидаемые результаты        к 2010 году:

реализации программы и      - увеличить      обеспеченность     населения

показатели социально-         участковыми     терапевтами,    участковыми

экономической                 педиатрами  с  4,4  до  6,0  на  10   тысяч

эффективности                 населения;

                            - увеличить   удельный  вес  профилактических

                              посещений  в  общем  количестве посещений в

                              амбулаторно-поликлиническом звене с 16 % до

                              35%;

                            - снизить         уровень        инфекционной

                              заболеваемости:

                              гриппом  и  ОРВИ  с 630 до 490 на 100 тысяч

                              населения,

                              краснухой   с  31  до  13,6  на  100  тысяч

                              населения,

                              гепатитом  В  с  24,7  до  3,3 на 100 тысяч

                              населения,

                              клещевым  энцефалитом  с  18,2 до 15 на 100

                              тысяч населения;

                            - снизить  уровень  младенческой смертности с

                              11 до 8,5 на 1000 родившихся живыми;

                            - увеличить         среднюю         ожидаемую

                              продолжительность  жизни с 64,8 лет до 67,9

                              лет;

                            - снизить    смертность    в   трудоспособном

                              возрасте:

                              мужчины - с 13,4 до 13,2 на 1000 населения,

                              женщины - с 3,5 до 3,4  на  1000 населения;

                            - увеличить     степень     удовлетворенности

                              населения  качеством  оказания  медицинской

                              помощи.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Здравоохранение представляет собой сферу деятельности по обеспечению права граждан на жизнь и здоровье и, в связи с этим, является приоритетным направлением в работе муниципальных органов власти.

В течение последних 5 лет общий объем финансирования по разделу "Здравоохранение и спорт" за счет средств консолидированного бюджета по г. Миассу увеличился в 3,5 раза. Кроме финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, ежегодно увеличиваются инвестиции областного бюджета, направленные на укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Миасского городского округа. Только в 2005 году на приобретение медицинского оборудования выделено 11145 тыс. рублей, на проведение ремонтных работ 4700 тыс. рублей, а также на реконструкцию центральной детской поликлиники МЛПУ "Городская больница N 2" более 36 млн.рублей.

Отмечается относительная стабилизация демографических показателей: увеличение рождаемости, стабилизация общей смертности, отсутствие в течение 4-х лет материнской смертности, уменьшение младенческой смертности.

Проводимая в Миасском городском округе реформа здравоохранения осуществляется в соответствии с концепцией развития здравоохранения Челябинской области на 2005 - 2010 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 17.03.2005г. N 26-п. В рамках данной программы в городе разработаны городские целевые программы:

- "Профилактика клещевого энцефалита в муниципальном образовании "город Миасс" на 2004 - 2006 гг.";

- "Дети Миасского городского округа на 2006 - 2008 гг.";

- "Противопожарная безопасность учреждений здравоохранения на 2006 - 2008 гг.";

- "Об организации питания детей раннего возраста".

2. Вместе с тем в Миасском городском округе, как и в целом по Челябинской области, наблюдается снижение уровня жизни и основных показателей, характеризующих уровень здоровья населения. В структуре смертности ведущее место занимают болезни системы кровообращения, травмы и отравления, онкозаболевания. Сохраняется высокий уровень преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста.

Негативные тенденции в состоянии здоровья населения проявляются и в уровне заболеваемости. В течение ряда последних лет отмечаются стабильно высокие показатели заболеваемости всех возрастных групп (выше областных показателей), особенно настораживает тенденция роста заболеваемости детей и подростков (на 10-20% ежегодно). В целом общая заболеваемость по обращаемости выросла до 1659,2 на 1000 населения. В структуре заболеваемости ведущее место занимают болезни органов дыхания, на втором месте - у взрослых болезни системы кровообращения. Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваниям системы кровообращения является одновременное воздействие комплекса социальных факторов, являющихся источником стрессовых состояний и других факторов риска возникновения данных заболеваний. Существенной характеристикой состояния здоровья населения является тенденция роста социально значимых заболеваний в городе: заболеваемость туберкулезом выросла до 67,8 на 100 тыс. населения в 2004 году, число ВИЧ-инфицированных на 01.01.2005г. составляет 545 человек.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателе средней ожидаемой продолжительности жизни, который за последние 10 лет уменьшился на 4 года и составил 64,8 года, и по прогнозам экспертов в ближайшие годы динамика демографических показателей и показателей здоровья будет негативной.

3. В сложившихся условиях возрастает роль системы здравоохранения, в первую очередь доступность и качество оказания медицинской помощи населению. При этом в учреждениях здравоохранения Миасского городского округа существует ряд проблем, которые имеются и в здравоохранении Челябинской области, и Российской Федерации в целом, которые требуют решения программными методами:

- несбалансированность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с имеющимися финансовыми ресурсами;

- многоканальная бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения;

- слабая материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений города: степень износа медицинского оборудования по отдельным позициям доходит до 100%, автотранспорта - 80-100%, обновление оборудования проходит крайне медленно и составляет от потребности не более 30%, внедрение компьютерных технологий организации лечебно-диагностического процесса затруднено из-за крайне низкой обеспеченности техникой;

- недостаточная обеспеченность врачебными кадрами - показатель по городу 30,8 на 10 тыс. населения сохраняется на протяжении ряда лет стабильно ниже областного, что отрицательно влияет на доступность и качество оказания медицинской помощи населению Миасского городского округа. Из-за недостатка врачебных кадров в амбулаторно-поликлиническом звене количество посещений на 1 жителя в год составляет 6,9, что ниже областного показателя. Кроме того, практически отсутствует приток молодых специалистов;

- недостаточный уровень оплаты труда медицинских работников города является причиной низкой мотивации работников к улучшению качества медицинской помощи. Средняя заработная плата работников здравоохранения города в 2004 году составила 3939 рублей, при этом врачи и средний медицинский персонал вынуждены работать на 1,5-2 ставки, что также влияет на качество оказания медицинской помощи;

- отсутствие четкой организации оказания высокотехнологических видов медицинской помощи населению Миасского городского округа в федеральных центрах, а также недостаточный объем этой помощи, который не отвечает потребности.

Таким образом, наличие вышеуказанных проблем, а также поручение Президента РФ от 11.10.2005 году о необходимости разработки региональных целевых программ реализации приоритетных национальных проектов и принятие областной целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006-2010 годы диктуют необходимость комплексного программно-целевого перехода к решению наиболее острых проблем здравоохранения Миасского городского округа, направленных на реализацию национального проекта "Здоровье" и развитие системы здравоохранения округа в целом.

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является увеличение продолжительности и качества жизни населения Миасского городского округа, повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения Миасского городского округа.

Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении основных задач программы:

1. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:

- обеспечение медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена (участковых врачей терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей) надбавками к заработной плате в соответствии с объемом и результатами их работы;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников и в первую очередь первичного звена здравоохранения (участковых врачей терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей);

- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Миасского городского округа путем оснащения амбулаторно-поликлинического звена рентгенографическим, лабораторным, эндоскопическим оборудованием, оборудованием для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований;

- приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена;

- финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.

2. Усиление профилактической направленности здравоохранения:

- формирование у населения личной ответственности за собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни;

- совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;

- проведение дополнительной диспансеризации работающего населения в возрасте 35-55 лет, в том числе лиц, проживающих в сельской местности;

- совершенствование методов профилактики инфекционных заболеваний путем применения современных вакцин в рамках дополнительной к Национальному календарю прививок иммунизации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа;

- проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В,С;

- обследование новорожденных с целью раннего выявления наследственной патологии

3. Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи:

- внедрение в практическое здравоохранение системы стандартов медицинской помощи и клинико-организационных руководств;

- преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;

- использование системы финансирования лечебно-профилактических учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат.

3. Организация управления и механизм реализации Программы

Руководитель органа местного самоуправления - Глава Администрации Миасского городского округа - является руководителем Программы.

Руководитель несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель органа управления здравоохранением Миасского городского округа является ответственным исполнителем Программы:

определяет формы и методы управления реализацией Программы;

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;

заключает договоры на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области о порядке поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2010 году

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов, а также показателей деятельности системы здравоохранения, демографических показателей муниципального образования.

1. Обеспеченность населения участковыми терапевтами, участковыми педиатрами планируется увеличить с 4,4 до 6,0 на 10 тысяч населения.

2. Удельный вес профилактических посещений в общем количестве посещений в амбулаторно-поликлиническом звене увеличить с 16 % до 35%.

3. Экономическая эффективность Программы заключается в прогнозируемом ежегодном снижении инфекционной заболеваемости, что предотвратит значительный экономический ущерб:

гриппом и ОРВИ с 630 до 490 на 100 тысяч населения,

краснухой с 31 до 13,6 на 100 тысяч населения,

гепатитом В с 24,7 до 3,3 на 100 тысяч населения,

клещевым энцефалитом с 18,2 до 15 на 100 тысяч населения.

4. Показатель младенческой смертности снизить с 11 до 8,5 на 1000 родившихся живыми.

5. Стабилизировать уровень заболеваемости по обращаемости взрослого населения (на уровне 2004 года - 998 случаев на 1000 населения)

6. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, также позволит:

- уменьшить количество госпитализаций больных с осложненными формами заболеваний от числа зарегистрированных больных;

- сократить количество вызовов скорой медицинской помощи по поводу тяжелых форм заболеваний;

- повысить эффективность использования материальных ресурсов муниципального здравоохранения;

- обеспечить положительный прирост населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости населения;

- стабилизировать эпидемиологическую заболеваемость по социально значимым заболеваниям;

- снизить показатели временной и стойкой утраты трудоспособности;

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:

для пациентов и населения - в обеспечении доступности первичной, квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;

для медицинских работников - в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечении доступности повышения квалификации, удовлетворенности условиями труда;

для системы здравоохранения - в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, в обеспечении притока медицинских кадров в первичное звено здравоохранения, в повышении структурной эффективности системы, в укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, в экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения, в постепенном улучшении здоровья населения области и улучшении демографических показателей в целом.

5. Программные мероприятия подпрограммы
"Профилактика клещевого энцефалита в муниципальном образовании "город Миасс" на 2004-2006 годы"

N п/п	Мероприятие	Исполни- тель	Срок исполне- ния	Источник финанси- рования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
					2006	2007	2008	2009	2010	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение лабораторного обследования больных на клещевой энцефалит хим. реактивы и медикаменты)	МГУ "Здраво- охране- ние"	2004-2006	Город- ской бюджет	15,0	0	0	0	0	15,0
2	Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики 500 детей ежегодно, 1500-2000 доз	МГУ "Здраво- охране- ние"	2004-2006	Город- ской бюджет	300,0	0	0	0	0	300,0
3	Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для лечения больных, 800 доз ежегодно	МГУ "Здраво- охране- ние"	2004-2006	Город- ской бюджет	85,0	0	0	0	0	85,0
4	Организация работы энтомолога по изучению численности, активности и вирусоформности клещей на административной территории г. Миасса и ЛОУ 2 раза в эпидсезон	ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио- логии в г.Миассе и Карабаше"	2004-2006	Федераль ный бюджет
5	Проведение широкого информирования населения по вопросам профилактики клещевого энцефалита с использованием средств массовой информации, изданием памяток, буклетов, плакатов, видеоклипов, тематических страниц в газеты	ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио- логии в г.Миассе и Карабаше"	2004-2006	Федераль ный бюджет
ИТОГО:					400,0	0	0	0	0	400,0

6. Программные мероприятия подпрограммы
"Противопожарная безопасность учреждений здравоохранения на 2005-2008 годы"

N п/п	Мероприятие	Исполни- тель	Срок исполне- ния	Источник финанси- рования	Объем финансирования по годам (тыс.руб)
					2006	2007	2008	2009	2010	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оборудование помещений ЛПУ автоматической пожарной сигнализацией (и ее обслуживание)	Админис- трация Миасского городско- го округа, МГУ "Здравоо- хранение	2005-2008	Город- ской бюджет	2652,3	200,0	300,0	0	0	3152,3
2	Оборудование централизованной системой оповещения	-/-/-	-/-/-	-/-/-	415,2	0	250,0	0	0	665,2
3.	Оборудование помещений первичными средствами пожаротушения	-/-/-	-/-/-	-/-/-	129,1	201,2	142,9	0	0	473,2
4	Выполнение огнестойких покрытий, конструкций, дверей, стен и др.	-/-/-	-/-/-	-/-/-	240,15	51,8	90,0	0	0	381,95
5	Ремонт пожарного водовода	-/-/-	-/-/-	-/-/-	0	2000,0	0	0	0	2000,0
6	Установка аварийного освещения	-/-/-	-/-/-	-/-/-	575,2	294,2	284,0	0	0	1153,4
7	Электромонтажные работы	-/-/-	-/-/-	-/-/-	456,5	1076,5	1066,5	0	0	2599,5
8	Прочие работы	-/-/-	-/-/-	-/-/-	575,0	231,1	262,5	0	0	1068,6
ВСЕГО:					5043,45	4054,8	2395,9	0	0	11494,15

7. Программные мероприятия Положения
"Об организации питания детей в Миасском городском округе"

N п/п	Мероприятие	Исполни- тель	Срок испол- нения	Источник финанси- рования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
					2006	2007	2008	2009	2010	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение безбелковым питанием детей, больных фенилкетонурией	Админис- трация Миасско- го город- ского округа	2006	Город- ской бюджет	500,0	0	0	0	0	500,0
2	Обеспечение молочными продуктами нуждающихся детей до 3-х лет	-/-/-	2006	-/-/-	1076,5	0	0	0	0	1076,5
ВСЕГО:					1576,5	0	0	0	0	1576,5

8. Программные мероприятия подпрограммы
"Дети Миасского городского округа на 2006-2008 годы"

N п/п	Мероприятие	Исполни- тель	Срок исполне- ния	Источник финанси- рования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
					2006	2007	2008	2009	2010	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оснащение детского блока родильного дома: - приобретение дыхательного аппарата для оказания помощи новорожденным - приобретение кювета для выхаживания новорожденных	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Город- ской бюджет	200,0	420,0	860,0	0	0	1480,0
2	Обеспечение косметического ремонта роддома в соответствии с приказом МЗ РФ N 345 от 26.11.1997 "О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах"	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Город- ской бюджет	250,0	100,0	200,0	0	0	550,0
3	Внедрение автоматизированной системы контроля и учета состояния здоровья детей в рамках диспансеризации детского населения: - приобретение 10 компьютеров с программным обеспечением	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2007	Город- ской бюджет	100,0	100,0	0	0	0	200,0
4	Улучшить материально-техническу ю базу МГ ЛПУ "Центр планирования семьи и репродукции)): - приобретение мебели и необходимого оборудования	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Город- ской бюджет	50,0	0	20,0	0	0	70,0
5	Укрепить материально-техническу ю базу МЛПУ "Центр медицинской профилактики" в целях подготовки и тиражирования санитарно- просветительных материалов для занятий с подростками: - приобретение оргтехники (ксерокс, компьютер, сканер, мини-типография) - приобретение видеопрограмм по гигиеническому обучению и воспитанию, по вопросам здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний, наркомании и курения, алкоголизма, полового воспитания и планирования семьи	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Город- ской бюджет	50,0	30,0	20,0	0	0	100,0
6	Провести паспортизацию медицинских блоков школ и дошкольных учреждений с разработкой программы их материально- технического обеспечения и работы по изучению и сохранению здоровья детей (медосмотров и последующего оздоровления)	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Без дополни- тельного финанси- рования	0	0	0	0	0	0
7	Внедрение тестов оценки физического здоровья детей в образовательных учреждениях с применением современных технологий, с проведением последующего осмотра, результатов тестирования и мероприятий по коррекции физического здоровья детей	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Без дополни- тельного финанси- рования	0	0	0	0	0	0
8	Привести в соответствие с Санитарными нормами и правилами медицинские блоки дошкольных образовательных учреждений N 17, 22, 27, 84, всех сельских школ МГО и МОУ "ООШ N 8"	МГУ "Здраво- охране- ние"	2006-2008	Город- ской бюджет	150,0	150,0	200,0	0	0	500,0
ВСЕГО:					800,0	800,0	1300,0	0	0	2900,0

9. Программные мероприятия подпрограммы
"Приоритетные направления развития здравоохранения

N п/п	Мероприятие	Исполни- тель	Срок испол- нения	Источник финансиро- вания	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
					2006 г.	2007 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1	Повышение заработной платы:	Миасский филиал ЧОФОМС, городские больницы	2006-2007	федераль- ный бюджет	32055,4	32 741,2	64 796,6
	участковым терапевтам
	участковым педиатрам
	врачам общей практики
	м/с данных категорий врачей
2	Подготовка и переподготовка кадров:	Админис- трация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранения, гор.боль- ницы	2006-2007	федераль- ный бюджет	20,0	190,0	210,0
	участковых терапевтам			областной бюджет	45,0	75,0	120,0
	участковых педиатрам
	врачей общей практики			местный бюджеты	119,0	345,0	464,0
	м/с данных категорий врачей
3	Приобретение медицинского оборудования для амбулаторно-поликли- нического звена	Админис- трация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы, амбула- тории	2006-2007	федераль- ный бюджет	45 343,5	13 004,5	58 348,0
				местный бюджеты	1 000,0	2 000,0	3 000,0
4	Приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно- поликлинического звена	Админис- трация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", МУЗ ССМП	2006-2007	федераль- ный бюджет	11 150,0	4 250,0	15 400,0
				местный бюджеты			0,0
5	Приобретение реанимобилей	МУЗ ССМП,МГУ "Здравоох ранение"	2006-2007	федераль- ный бюджет	1 700,0		1 700,0
6	Финансовая поддержка медицинских учрежцений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов	МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы	2006-2007	ЧРО ФСС РФ	13 587,0	13 587,0	27 174,0
ВСЕГО:				федераль- ный бюджет	90 268,9	50 185,7	140 454,6
				областной бюджет	45,0	75,0	120,0
				местный бюджеты	1 119,0	2 345,0	3 464,0
				ЧРО ФСС РФ	13 587,0	13 587,0	27 174,0
					105 019,9	66 192,7	171 212,6
Усиление профилактической направленности системы здравоохранения
7	Расширение диспансеризации трудоспособного населения в возрасте 35-55 лет, в т.ч. лиц, проживающих в сельской местности	Миасский филиал ЧОФОМС, городские больницы, МГУ	2006-2007	ЧРО ФСС РФ	14 139,5	14 310,5	28 450,0
8 8.1 8.2 8.3	Проведение вакцина- ции населения:	Администр ация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы	2006-2007	федераль- ный бюджет	15 843,9	12 922,3	28 766,2
	приобретение вакцины			местный бюджеты из доп.дохо- дов	732,8	526,2	1 259,0
	приобретение холодильного оборудования
	введение доп.штатов ср. мед. работников
9	Проведение обследований среди населения для выявления ВИЧ- инфицированных, больных гепатитом В, гепатитом С	Администр ация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы	2006-2007	федераль- ный бюджет		3 840,0	3 840,0
				местный бюджет	2 676,7	1 411,5	4 088,2
ВСЕГО:				федераль- ный бюджет	15 843,9	16 762,3	32 606,2
				местный бюджеты	3 409,5	1 937,7	5 347,2
				ЧРО ФСС РФ	14 139,5	14 310,5	28 450,0
					33 392,9	33 010,5	66 403,4
10	Улучшение материально- технической базы амбулаторно- поликлинических подразделений городских больниц	Администр ация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы	2006-2007	областной бюджет (по согласов- ию)	10 000,0	11 000,0	21 000,0
				местный бюджеты (с учетом доп.дохо- дов)	10 000,0	11 000,0	21 000,0
Управление проектом и его информационная поддержка
11	Информационное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье"	Администр ация Миасского гор.окру- га, МГУ "Здравоох ранение", гор.боль- ницы	2006-2007	местный бюджеты (из доп. доходов)	192,5		192,5
ВСЕГО:				федераль- ный бюджет	106 112,8	66 948,0	173 060,8
				областной бюджет	10 045,0	11 075,0	21 120,0
				местный бюджеты	14 721,0	15 282,7	30 003,7
				ЧРО ФСС РФ	27 726,5	27 897,5	55 624,0
					158 605,3	121 203,2	279 808,5

10. Финансово-экономическое обоснование затрат на финансирование подпрограммы "Приоритетные направления развития здравоохранения"

1. Необходимый объем финансирования из средств федерального бюджета на дополнительное повышение заработной платы

Размер доплат на 1 должность:

врачи: 10 тыс.руб. * 1,15 * 1,262 = 14,513

ср.персонал: 5 тыс.руб. * 1,15 * 1,262 = 7,2565

(тыс.руб.)

	Специалисты	кол-во физ. лиц, чел.	Кол-во занятых должнос- тей	Размер доплат на 1 должность	Сумма в месяц	Сумма в квартал
1 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	35	60,50	14,513	878,037	2 634,1
	участковые педиатры	37	42,50	14,513	616,803	1 850,4
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	102	154,50	7,2565	1 121,1293	3 363,4
	ИТОГО:	175	258,50		2 630,4813	7891,4
2 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	36	60,50	14,513	878,037	2634,1
	участковые педиатры	37	42,50	14,513	616,803	1 850,4
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	106	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	180	258,00		2 626,8530	7 880,5
3 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	39	63,50	14,513	921,576	2 764,7
	участковые педиатры	39	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	106	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	185	263,00		2 699,4180	8 098,2
4 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	42	65,50	14,513	950,602	2851,8
	участковые педиатры	39	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	107	154,00	7,2565	1 117,5010	3352,5
	ИТОГО:	189	265,00		2 728,4440	8185,3
2006 года	участковые терапевты					10884,7
	участковые педиатры					7 575,8
	врачи общей практики					174,0
	м/с данных категорий врачей					13420,9
	ИТОГО:					32 055,4
1 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	53	65,50	14,513	950,602	2851,8
	участковые педиатры	44	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	118	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	216	265,00		2 728,4440	8185,3
2 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	54	65,50	14,513	950,602	2851,8
	участковые педиатры	44	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	119	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	218	265,00		2 728,4440	8185,3
3 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	54	65,50	14,513	950,602	2851,8
	участковые педиатры	44	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	119	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	218	265,00		2 728,4440	8 185,3
4 квар- тал 2006 года	участковые терапевты	54	65,50	14,513	950,602	2851,8
	участковые педиатры	44	44,50	14,513	645,829	1 937,5
	врачи общей практики	1	1,00	14,513	14,513	43,5
	м/с данных категорий врачей	119	154,00	7,2565	1 117,5010	3 352,5
	ИТОГО:	218	265,00		2 728,4440	8185,3
2007 года	участковые терапевты					11 407,2
	участковые педиатры					7 750,0
	врачи общей практики					174,0
	м/с данных категорий врачей					13410,0
	ИТОГО:					32741,2
ВСЕГО 2006 и 2007 год:						64 796,6

2. Необходимый объем финансирования на подготовку и переподготовку кадров

Объем финансирования на обучение:

-------------------------------

1 врача - 5000 руб. (федеральный бюджет)

1 мед.сестру - 3000 руб. (областной бюджет)

Расходы на обучение:

------------------

2006 год: врачи: 4 чел. * 5000 = 20 000 руб.

м/с: 15 чел. * 3000 = 45000 руб.

2007 год: врачи: 38чел. * 5000 = 190 000 руб.

м/с: 25чел. * 3000 = 75000 руб.

Число дней обучения - 28 дн.

суточные: 100 руб.

проезд (на 1 чел. в оба конца): 66 * 2 = 132 руб.

проживание в сутки: 250 руб.

	Специалисты	Кол-во физ. лиц, чел.	Местный бюджет (командировочные расходы), тыс.руб.
			Всего, в т.ч.	суточные	проезд	проживание
1 квартал 2006 года	м/с данных категорий врачей	4	26,7	11,2	0,528	15,0
	ИТОГО:	4	26,7	11,2	0,528	15,0
2 квартал 2006 года	участковые терапевты	2	9,4	5,6	0,264	3,5
	участковые педиатры	1	4,6	2,8	0.132	1.7
	м/с данных категорий врачей	5	33,5	14,0	0,660	18,8
	ИТОГО:	8	47,5	22,4	1,056	24,0
3 квартал 2006 года	м/с данных категорий врачей	3	20,1	8,4	0,396	11,3
	ИТОГО:	3	20,1	8,4	0,396	11,3
4 квартал 2006 года	участковые терапевты	1	4,7	2,8	0,132	1,8
	м/с данных категорий врачей	3	20,0	8,4	0,396	11,2
	ИТОГО:	4	24,7	11,2	0,528	13,0
2006 год	участковые терапевты	3	14,1	8,4	0,396	5,3
	участковые педиатры	1	4,6	2,8	0,132	1,7
	м/с данных категорий врачей	15	100,3	42,0	1,980	56,3
	ИТОГО:	19	119,0	53,2	2,508	63,3
1 квартал 2006 года	участковые терапевты	5	23,5	14,0	0,660	8,8
	участковые педиатры	3	14,0	8,4	0,396	5,2
	м/с данных категорий врачей	6	40,1	16,8	0,792	22,5
	ИТОГО:	14	77,5	39,2	1,848	36,5
2 квартал 2006 года	участковые терапевты	9	42,1	25,2	1,188	15,7
	участковые педиатры	4	18,7	11,2	0,528	7,0
	м/с данных категорий врачей	6	40,1	16,8	0,792	22,5
	ИТОГО:	19	100,9	53,2	2,508	45,2
3 квартал 2006 года	участковые терапевты	4	18,7	11,2	0,528	7,0
	участковые педиатры	4	18,7	11,2	0,528	7,0
	м/с данных категорий врачей	4	26,7	11,2	0,528	15,0
	ИТОГО:	12	64,2	33,6	1,584	29,0
4 квартал 2006 года	участковые терапевты	6	28,1	16,8	0,792	10,5
	участковые педиатры	3	14,1	8,4	0,396	5,3
	м/с данных категорий врачей	9	60,2	25,2	1,188	33,8
	ИТОГО:	18	102,4	50,4	2,376	49,6
2007 год	участковые терапевты	24	112,4	67,2	3,168	42,0
	участковые педиатры	14	65,5	39,2	1,848	24,5
	м/с данных категорий врачей	25	167,1	70,0	3,300	93,8
	ИТОГО:	63	345,0	176,4	8,316	160,3
ВСЕГО 2006 и 2007 год:		82	464,0	229,6	10,824	223,6

3. Необходимый объем финансирования для приобретения оборудования

2006

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
УЗИ:	6		11100,0
УЗИ среднего класса	2	1500	3000,0
УЗИ высокого класса	3	2000	6000,0
УЗИ переносной	1	2100	2100,0
ЭКГ:	17		970,0
ЭКГ трехканальный	10	60	600,0
ЭКГ шестиканальный	3	90	270,0
ЭКГ двенадцатиканальный	4	25	100,0
Лабораторное оборудование:	8		5973,5
Лабораторный комплект N 1	1	1270	1270,0
Лабораторный комплект N 1	3	1274,5	3823,5
Лабораторный комплект N 2	4	220	880,0
Рентгеновское оборудование:	11		25500,0
РДК на 2 раб.места	6	2500	15000,0
Fg-аппарат стационарный	4	2000	8000,0
Маммограф	1	2500	2500,0
Эндоскопическое:	6		1800,0
Гастроскоп	3	300	900,0
Колоноскоп	3	300	900,0
Аппарат для искусственной вентиляции легких	2	500	1000,0
ВСЕГО	50		46343,5

2007

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
УЗИ:	3		6000,0
УЗИ высокого класса	3	2000	6000,0
ЭКГ:	3		180,0
ЭКГ трехканальный	3	60	180,0
Лабораторное оборудование:	1		1274.5
Лабораторный комплект N 1	1	1274,5	1274,5
Рентгеновское оборудование:	2		2950,0
R-аппарат "Мобилдрайв"	1	450	450,0
Маммограф	1	2500	2500,0
Эндоскопическое:	5		2600,0
Гастроскоп	4	300	1200,0
Гистероскоп	1	1400	1400,0
Аппарат для искусственной вентиляции легких	4	500	2000,0
ВСЕГО	18		15004,5

2006+2007

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
УЗИ:	9		17100,0
УЗИ среднего класса	2	1500	3000,0
УЗИ высокого класса	6	2000	12000,0
УЗИ переносной	1	2100	2100,0
ЭКГ:	20		1150,0
ЭКГ трехканальный	13	60	780,0
ЭКГ шестиканальный	3	90	270,0
ЭКГ двенадцатиканальный	4	25	100,0
Лабораторное оборудование:	9		7248,0
Лабораторный комплект N 1	1	1270	1270,0
Лабораторный комплект N 1	4	1274,5	5098,0
Лабораторный комплект N 2	4	220	880,0
Рентгеновское оборудование:	13		28450,0
РДК на 2 раб.места	6	2500	15000.0
R-аппарат "Мобилдрайв"	1	450	450,0
Fg-аппарат стационарный	4	2000	8000,0
Маммограф	2	2500	5000,0
Эндоскопическое:	11		4400,0
Гастроскоп	7	300	2100,0
Колоноскоп	3	300	900,0
Гистероскоп	1	1400	1400,0
Аппарат для искусственной вентиляции легких	6	500	3000,0
ВСЕГО	68		61348,0

4. Необходимый объем финансирования для приобретения автотранспорта, реанимобилей

2006 г.

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
Автотранспорт:	44		12 850,0
класс А	35	250	8 750,0
класс В	8	300	2 400,0
класс С	1	1700	1 700,0

2007 г.

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
Автотранспорт:	17		4 250,0
класс А	17	250	4 250,0

2006+2007 г.г.

	Кол-во	Цена (тыс.руб.)	Сумма тыс.руб
Автотранспорт	61		17 100,0
класс А	52	250	13 000,0
класс В	8	300	2 400,0
классе	1	1700	1 700,0

6. Необходимый объем финансовой поддержки медицинских учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов

	Всего родов	Стоимость одного сертификата (руб.)	Сумма тыс.руб
2006 г.	1 941	7 000	13 587,0
2007 г.	1 941	7 000	13 587,0
ВСЕГО: 2006+2007			27 174,0

7. Необходимый объем финансирования на расширение диспансеризации трудоспособного населения в возрасте 35-55 лет, в том числе лиц, проживающих в сельской местности

	Всего чел.	Ориентировочная стоимость одного посещения (руб.)	Сумма тыс.руб
2006 г.	28279	500	14 139,5
2007 г.	28621	500	14 310,5
ВСЕГО: 2006 + 2007			28 450,0

8. Необходимый объем финансирования для проведения вакцинации населения

8.1 Приобретение вакцины

2006

	Кол-во чел.	Ориентировочная стоимость одной вакцинации (руб.)	Сумма тыс.руб
гепатит В	15976	89,1	1 423,5
краснуха	6920	47,15	326,3
полиомиелит	7188	320	2 300,2
ИПВ	30	250	7,5
грипп	20190	100	2019,0
корь и паротит	3447	40	137,9
дифтерия, столбняк	12309	6,26	77,1
коклюш	4178	432	1 804,9
туберкулез	977	150	146,6
клещевой энцефалит	3910	135	527,9
вирусный гепатит А	10530	563	5 928,4
пневмококковая инфекция	1520	753	1 144,6
ВСЕГО	87175		15 843,9

2007

	Кол-во чел.	Ориентировочная стоимость одной вакцинации (руб.)	Сумма тыс.руб
гепатит В	3864	89,1	344,3
краснуха	132	47,15	6,2
полиомиелит	6994	320	2238,1
грипп	18610	100	1861,0
корь и паротит	3431	40	137,2
дифтерия, столбняк	12679	6,26	79,4
коклюш	3882	432	1677,0
туберкулез	967	150	145,1
клещевой энцефалит	3930	135	530,6
вирусный гепатит А	8720	563	4909,4
пневмококковая инфекция	1320	753	994,0
ВСЕГО	64529		12922,3

2006+2007

	Кол-во чел.	Ориентировочная стоимость одной вакцинации (руб.)	Сумма тыс.руб
гепатит В	19840	89,1	1 767,8
краснуха	7052	47,15	332,5
полиомиелит	14182	320	4 538,3
ИПВ	30	250	7,5
грипп	38800	100	3 880,0
корь и паротит	6878	40	275,1
дифтерия, столбняк	24988	6,26	156,5
коклюш	8060	432	3 481,9
туберкулез	1944	150	291,7
клещевой энцефалит	7840	135	1 058,5
вирусный гепатит А	19250	563	10 837,8
пневмококковая инфекция	2840	753	2 138,6
ВСЕГО	151704		28 766,2

8.2 Для проведения вакцинации населения необходимо приобретение холодильного оборудования (за счет средств местного бюджета)

Наименование	Кол-во, штук	Цена, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб.
Холодильник	15	10	150,0
Термоконтейнер 10л.	17	1,3	22,1
7 л.	5	1,2	6,0
5 л.	15	1,1	16,5
1 л.	15	0,8	12,0
Итого			206,6

8.3 Для проведения вакцинации необходимо дополнительное введение штатных должностей медицинских сестер в количестве 11,5 единиц с фондом оплаты с начислениями в сумме

526,2 тыс. руб. (местный бюджет)

11,5 * 2698 руб.* 12 мес. * 1,262 * 1,12 = 526.2 тыс. руб.

где 1,12 - коэффициент повышения заработной платы в 2006 году

9. Необходимый объем финансирования на проведение обследований для выявления инфицированных ВИЧ, гепатитом В и гепатитом С

	Всего чел.	Стоимость одного обследования (руб.)	Сумма тыс.руб.	Источник финанс-ия
2006 г.	97 647		2 676,7	местный бюджет
инфицированные ВИЧ	24 830	50	1 241,5
инфицированные гепатитом В	38 527	15	577,9
инфицированные гепатитом С	34 290	25	857,3
2007 г.	95 300		5251,5
инфицированные ВИЧ	24 000	160	3 840,0	федеральный бюджет
инфицированные гепатитом В	37 100	15	556,5	местный бюджет
инфицированные гепатитом С	34 200	25	855,0
2006+2007 г.г.	192 947		7 928,2
инфицированные ВИЧ	48 830		5081,5
инфицированные гепатитом В	75 627		1 134,4
инфицированные гепатитом С	68 490		1 712,3

10. Улучшение материально-технической базы амбулаторно-поликлинических подразделений городских больниц

1. С целью приведения в соответствие с санитарными нормами и правилами эксплуатации помещений для размещения приобретаемого диагностического оборудования необходимо проведение ремонта в рентгеновских, эндоскопических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики на сумму 5000 тыс.руб.

2. Для улучшения материально-технического состояния зданий амбулаторно-поликлинических подразделений необходимо проведение ремонта на сумму 37000 тыс.руб.

11. Информационное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье"

Для проведения мониторинга мероприятий необходимо приобретение 5 комплектов компьютерного оборудования стоимостью 192,5 тыс.руб. Стоимость одного комплекта составляет 38,5 тыс.руб., в т.ч. компьютер - 20,0 тыс.руб., монитор - 9.5 тыс.руб., принтер - 9,0 тыс.руб.