Приложение 1 к Программе. План мероприятий программы "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус фонда социального использования" на 2007 - 2010 годы

Приложение 1

к программе "Капитальный ремонт

специализированного жилищного фонда

и специализированного жилищного фонда,

переведенного в статус фонда

социального использования"

на 2007 - 2010 годы

План
мероприятий программы "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус фонда социального использования" на 2007 - 2010 годы

Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта год	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)					Статья экономической классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору)	Примечание
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства (найм)
Содержание общего имущества жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч.:	2007	46711,7		2075,0	44116,1	520,6
Капитальный ремонт		42051,8		2075,0	39456,2	520,6	225	353	05013500108410
Содержание общего имущества		4659,9			4659,9		241	353	05023510108197
Содержание общего имущества жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч.:	2008	30275,0			29770,1	504,9
Капитальный ремонт		25149,1			24644,2	504,9	225	353	05013500108410
Содержание общего имущества		5125,9			5125,9		241	353	05023510108197
Содержание общего имущества жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч.:	2009	25506,1			25004,5	501,6
Капитальный ремонт		19867,6			19366,0	501,6	225	353	05013500108410
Содержание общего имущества		5638,5			5638,5		241	353	05023510108197
Содержание общего имущества жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч.:	2010	11721,7			11220,1	501,6
Капитальный ремонт		5519,4			5017,8	501,6	225	353	05013500108410
Содержание общего имущества		6202,3			6202,3		241	353	05023510108197
ВСЕГО по Программе		114214,5		2075,0	110110,8	2028,7

1. Расчет затрат на капитальный ремонт жилищного фонда специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус фонда социального использования

На основании проектно-сметной документации на 2006 год с учетом дефляторов по данным Минэкономразвития по годам необходимо выделение финансовых средств:

2007 год К = 108,8 необходимая сумма  - 42051,8 тыс. рублей

                                        (38651 тыс. руб. x 108,8).

2008 год К = 107,9                    - 25149,1 тыс. рублей

                                        (23307 тыс. руб. x 107,9).

2009 год К = 106,9                    - 19867,6 тыс. рублей

                                        (18585 тыс. руб. x 106,9).

2010 год К = 105,8                    - 5519,4 тыс. рублей

                                        (5217 тыс. руб. x 105,8).

                                ИТОГО:  92587,9 тыс. рублей

2. Расчет внебюджетных средств (найм)

     2006 год (38,6 x 12) = 463,2 тыс. руб.

     38,6 - сумма начислений за месяц

     12 - количество месяцев в году

     2007 год (463,2 x 112,4) = 520,6 тыс. руб.

     463,2 - базовая сумма 2006 года

     112,4 -  прогнозный  индекс-дефлятор  на  2007  год  по  Челябинской

области

     2008 год (463,2 x 109,0) = 504,9 тыс. руб.

     109,0 - прогнозный  индекс  дефлятор  на  2008  год  по  Челябинской

области

     2009 год (463,2 x 108,3) = 501,6 тыс. руб.

     108,3 -  прогнозный  индекс-дефлятор  на  2009  год  по  Челябинской

области

     2010 год (463,2 x 108,3) = 501,6 тыс. руб.

     108,3 -  прогнозный  индекс-дефлятор  на  2010  год  по  Челябинской

области

3. Расчет выпадающих доходов, связанных с содержанием общего имущества жилых зданий на 2007 - 2010 гг., выполнен с учетом коэффициента инфляции К = 1,1 (прогноз).

На 2007 год: 4236,3 x 1,1 = 4659,93 тыс. руб., где 4236,3 тыс. руб. - выпадающие доходы по оплате энергоресурсов общего имущества в жилых зданиях в 2006 году, 1,1 - коэффициент инфляции (прогноз), соответственно на 2008. г - 5125,9 тыс. руб., 2009 г. - 5638,5 тыс. руб., 2010 г. - 6202,3 тыс. рублей. ИТОГО: 21626,6 тыс. рублей.

4. Всего по программе: 92587,9 + 21626,6 = 114214,5 тыс. рублей.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Челябинска

А.Р. Любимов