Приложение. Городская целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" на 2008 -2010 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 25 сентября 2007 г. N 25/21

Городская целевая программа
"Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" на 2008 -2010 годы

Челябинск, 2007

Паспорт
городской целевой программы
"Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" на 2008-2010 годы

Наименование субъекта  Заместитель Главы города по транспорту и дорожному

бюджетного             хозяйству   (Управление    дорожного    хозяйства,

планирования           администрация Калининского  района,  администрация

(главного              Курчатовского        района,         администрация

распорядителя средств  Тракторозаводского      района,      администрация

бюджета):              Металлургического      района,       администрация

                       Центрального  района,   администрация   Ленинского

                       района,  администрация  Советского  района  города

                       Челябинска).

Наименование  органа   Решение Челябинской городской Думы

местного               от 25.09.2007 N 25/21

самоуправления,

утвердившего

программу,

дата и номер

соответствующего

нормативного акта:

Наименование           Городская целевая программа "Развитие транспортной

программы:             инфраструктуры  жилых  районов  (поселков)  города

                       Челябинска" на 2008-2010 годы (далее - программа)

Номер и дата учета в   От 25.09.2007  N 63

Управлении экономики

Администрации города:

Цель и задачи            Цель  программы:    улучшение  городской  среды,

программы:             комплексное      решение   вопросов   транспортной

                       инфраструктуры      территорий    жилых    районов

                       (поселков) города Челябинска.

                         Задачи программы:

                         1)  развитие транспортной инфраструктуры  города

                       за счет    ремонта  улиц  и  дорог  жилых  районов

                       (поселков) города Челябинска;

                         2)  развитие сетей наружного  освещения    жилых

                       районов (поселков) города Челябинска;

                         3)  развитие сетей  ливневой  канализации  жилых

                       районов (поселков) города Челябинска.

                      /-------------------------------------------------\

 Целевые индикаторы и |Ремонт улиц и дорог  (тыс.кв.м.)       |891,8    |

 показатели:          |в том числе по годам:                  |         |

                      |      2008 год (тыс.кв.м)              |261,7    |

                      |      2009 год (тыс.кв.м)              |294,0    |

                      |      2010 год (тыс.кв.м)              |336,1    |

                      |---------------------------------------+---------|

                      |Строительство сетей наружного освещения|26,36/815|

                      |(км.)/                                 |         |

                      |количество светоточек ( ед.)           |         |

                      |в том числе по годам:                  |         |

                      |      2008 год (км/ед.)                |7,95/244 |

                      |      2009 год (км/ед.)                |8,86/275 |

                      |      2010 год (км/ед.)                |9,55/296 |

                      |Капитальный   ремонт   сетей  наружного|         |

                      |освещения  (км)/  количество светоточек|91,85/   |

                      |(ед.)                                  |2532     |

                      |в том числе по годам:                  |         |

                      |      2008 год  (км/ед.)               |27,27/665|

                      |      2009 год  (км/ед.)               |30,91/932|

                      |      2010 год  (км/ед.)               |33,67/935|

                      |---------------------------------------+---------|

                      |Обследование сетей ливневой канализации|100      |

                      |(км)                                   |         |

                      |в том числе по годам:                  |100      |

                      |2008 год (км)                          |         |

                      |---------------------------------------+---------|

                      |Восстановление       сетей     ливневой|         |

                      |канализации   жилых  районов (поселков)|         |

                      |(км)                                   |34,5     |

                      |в том числе по годам:                  |         |

                      |       2008 год  (км)                  |9        |

                      |       2009 год  (км)                  |12       |

                      |       2010 год   (км)                 |13,5     |

                      |---------------------------------------+---------|

                      |Приобретение специализированной техники|16       |

                      |(ед.)                                  |         |

                      \-------------------------------------------------/

Характеристика         1) Ремонт  дорог, отсыпка щебнем  и  грейдирование

программных            дорог   в   жилых   районах      (поселках) города

мероприятий:           Челябинска.

                       2)  Строительство  и  капитальный   ремонт   сетей

                       наружного освещения.

                       3) Обследование и  восстановление сетей   ливневой

                       канализации.

Сроки реализации:        2008-2010 годы

Объемы и источники       ВСЕГО  - 491 253 тыс. рублей

финансирования:          в том числе:  бюджет  города   -  491 253  тыс.

                       рублей

                         в том числе по годам:

                       2008 год:     145 707    тыс. рублей

                       2009 год:     159 148    тыс. рублей

                       2010 год:     186 398    тыс. рублей

Ожидаемые конечные       В результате  реализации  мероприятий  программы

результаты реализации  ожидается:

программы                1) повышение уровня  благоустройства  территории

и показатели           города;

социально-экономичес-   2)  приведение  улиц  и  дорог   в   нормативное

кой эффективности:     состояние   с    учетом    доведения    показателя

                       обеспеченности    улиц    с    усовершенствованным

                       покрытием   в   жилых   районах      (поселках) до

                       общегородского показателя (63%);

                         3)  увеличение  общей  протяженности  освещенных

                       частей улиц на 26,4 км;

                         4)  приведение    сетей  наружного   освещения в

                       нормативное состояние с  коэффициентом   горения в

                       вечернее и ночное время суток не ниже 95%;

                         5) обеспечение ежегодного прироста светоточек  к

                       общему  количеству  на  территории  жилых  районов

                       (поселков)  в количестве 250 единиц;

                         6)     увеличение          протяженности уличной

                       канализационной сети города на 34,5 км.

I. Введение

Городская целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" на 2008 -2010 годы направлена на комплексное решение вопросов транспортной инфраструктуры территорий жилых районов (поселков) города Челябинска, повышения уровня благоустройства территории города, создания комфортных и безопасных условий для проживания.

Программа разработана в соответствии с распоряжением Главы города от 20.11.2006 N 2143 "О разработке Программы развития территорий (поселков) в городе Челябинске". Разработанные мероприятия программы охватывают жилые районы (ранее поселки), расположенные в черте города, в которых обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры значительно ниже, чем по городу.

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения програмными методами

На территории жилых районов (поселков) необходимо выполнить ремонт 891 800 кв.м дорог, а также выполнить строительство 26,36 км сетей наружного освещения и капитальный ремонт 91,85 км сетей наружного освещения, обследование 100 км сетей ливневой канализации и восстановление 34,5 км ливневой канализации, приобретение 16 единиц специализированной техники, необходимой для обслуживания данных объектов внешнего благоустройства.

Принимая во внимание, что программа имеет важное жизненное значение для жителей микрорайонов, данные проблемы необходимо решать, уже начиная с 2008 года. Реализация городской целевой программы позволит активнее привлекать инвестиции на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунального и социально - бытового назначения.

Мероприятия программы направлены на создание и поддержание благоприятных условий проживания населения, обеспечение безопасного дорожного движения и улучшения условий жизнеобеспечения на территориях в городе, имеющих в обиходе местное название - "поселки".

Массовое строительство жилья и объектов социальной сферы, в основном, ведется вне зон старых поселков города, поэтому необходимо повышать обеспеченность территорий жилых районов (поселков) объектами транспортной инфраструктуры, так как определяющее значение для интенсивного развития существующих и новых территорий имеет строительство инженерной и, в первую очередь, дорожной инфраструктуры.

В 2004 году в состав административно-территориального устройства города Челябинска вошли поселки (Новосинеглазово, Федоровка, Исаково, Смолино, Сосновка, Шершни, Ухановка), в которых также отсутствуют необходимые объекты внешнего благоустройства. Увеличение отремонтированных улиц и дорог в жилых районах (поселках) города Челябинска приведет к развитию транспортной инфраструктуры города в целом.

В настоящее время во многих поселках отсутствует уличное освещение. С наступлением сумерек поселки погружаются во тьму, и передвижения населения, особенно детей, становятся затруднительными и опасными.

Увеличение объектов уличного освещения за счет нового строительства и восстановления существующих сетей наружного освещения в жилых районах (поселках) города Челябинска повысит уровень освещенности территорий города Челябинска.

Развитие сети ливневой канализации и восстановление аварийных объектов ливневой канализации в жилых районах (поселках) города Челябинска приведет к снижению количества заболоченных территорий жилых районов (поселков) и позволит улучшить состояние дорог и санитарное состояние в жилых районах (поселках) в целом.

Финансирование программы предполагается за счет средств бюджета города в сумме - 491 253 тыс. рублей. Основной объем финансовых средств планируется направить на ремонт улиц и дорог в жилых районах (поселках) города Челябинска.

III. Цель и задачи Программы

Цель программы - улучшение городской среды, комплексное решение вопросов транспортной инфраструктуры территорий жилых районов (поселках) города Челябинска.

Задачи программы:

1) развитие улично-дорожной сети города Челябинска за счет увеличения отремонтированных улиц и дорог в жилых районах (поселках) города Челябинска;

2) развитие сетей наружного освещения города Челябинска;

3) развитие сетей ливневой канализации города Челябинска;

4) повышение уровня благоустройства территории города.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках реализации программных мероприятий планируется выполнить:

Ремонт улиц и дорог (кв.м.)	891 800
Строительство сетей наружного освещения (км)/количество светоточек (ед.) Капитальный ремонт сетей наружного освещения (км)/ количество светоточек (ед.)	26,36 /815 91,85 /2532
Обследование сетей ливневой канализации (км) Восстановление сетей ливневой канализации (км)	100 34,5
Приобретение специализированной техники (ед.)	16

План мероприятий программы с разбивкой по годам приведен в приложениях 1, 2, 3 к программе.

V. Источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы по главным распорядителям бюджетных средств - Управлению дорожного хозяйства, администрации Калининского района, администрации Курчатовского района, администрации Тракторозаводского района, администрации Металлургического района, администрации Центрального района, администрации Ленинского района, администрации Советского района города Челябинскаосуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год. Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Для реализации мероприятий программы на 2008-2010 годы необходимы финансовые средства в сумме 491 253 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу "Ремонт улиц и дорог" - 316 760 тыс. рублей

- по разделу "Сети наружного освещения" - 108 493 тыс. рублей

- по разделу "Сети ливневой канализации" - 66 000 тыс. рублей

Обоснование финансовых потребностей

За основу расчетов приняты текущие цены на материалы и текущие расценки на выполнение работ и услуг. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Управлением экономики Администрации города Челябинска.

Ремонт улиц и дорог

Потребность в финансовых средствах по ремонту улиц определена в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению стоимости работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог" по разделу 2.3 "Определение нормативных затрат на ремонт муниципальных дорог" разработанные Центром муниципальной экономики и права г. Москва (2005г.)

Капитальный ремонт сетей наружного освещения

Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2007 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Управлением экономики Администрации г. Челябинска. Расчет стоимости капитального ремонта сетей наружного освещения проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сетей наружного освещения в 2007.

Сводная таблица стоимости капитального ремонта 1 км сетей наружного освещения

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года (руб.)
1	- стоимость строительных работ	43 141
2	- стоимость монтажных работ	142 291
3	- стоимость материалов	280 680
	В том числе:
3.1	накладные расходы	18 542
3.2	сметная прибыль	12 434
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	466 112
	НДС 18%	83 900
	Всего	550 012

По разделу "Капитальный ремонт сетей наружного освещения" в 2008-2010 году планируется отремонтировать 91,85 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 2532 шт. Установленная мощность одной светоточки 0,25 кВт.

Общая подключаемая мощность              Рус. = 2532 * 0,25 = 633 кВт

Стоимость технологического подключения   SUMтех.п. = 633 * 17,5 = 11077,5 тыс. руб.

Стоимость капитального ремонта           SUMкап.р. = 91,85 * 550 = 50517,5 тыс. руб.

Обследование сетей ливневой канализации

При расчете стоимости работ по обследованию одного километра сетей ливневой канализации принята сумма - 26,73 тыс. рублей.

Восстановление сетей ливневой канализации

При расчете стоимости работ по восстановлению одного километра сетей ливневой канализации и вводу в эксплуатацию принята сумма - 1480 тыс. рублей (в том числе стоимость работ по капитальному ремонту одного километра сетей ливневой канализации - 1200 тыс. рублей). Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Управлением экономики Администрации города Челябинска.

Приобретение специализированной техники для обслуживания сетей наружного освещения и сетей ливневой канализации

Стоимость выполнения данных мероприятий принята с учетом действующих цен поставщиков. Окончательная сумма закупки будет определяться ежегодно после проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку специализированной техники. В муниципальную собственность планируется приобрести: 9 ед. специализированной техники для обслуживания сетей ливневой канализации, 7 ед. специализированной техники для обслуживания сетей наружного освещения.

VI. Сроки реализации Программы

2008 - 2010 годы

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Приведение улиц и дорог в нормативное состояние с учетом доведения показателя обеспеченности улиц с усовершенствованным покрытием в жилых районах (поселках) до общегородского показателя (63%).

Увеличение общей протяженности освещенных частей улиц на 26,4 км.

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.

Обеспечение ежегодного прироста светоточек к общему количеству на территории жилых районов (поселков) в количестве 250 единиц.

Увеличение протяженности уличной канализационной сети города на 34,5 км.

VIII. Система управления реализацией Программы

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству.

Управление программой осуществляет Управление дорожного хозяйства - главный распорядитель бюджетных средств по разделу "Сети наружного освещения" и разделу "Сети ливневой канализации", по разделу "Ремонт улиц и дорог" - главные распорядители бюджетных средств - администрация Калининского района, администрация Курчатовского района, администрация Тракторозаводского района, администрация Металлургического района, администрация Центрального района, администрация Ленинского района, администрация Советского района города Челябинска.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заказчиками работ по выполнению предусмотренных программой мероприятий являются: по разделу "Сети наружного освещения" и разделу "Сети ливневой канализации" - Управление дорожного хозяйства; по разделу "Ремонт улиц и дорог" - администрация Калининского района, администрация Курчатовского района, администрация Тракторозаводского района, администрация Металлургического района, администрация Центрального района, администрация Ленинского района, администрация Советского района города Челябинска в соответствии с территориальным делением.

По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов реализации программы и представляет отчет в Челябинскую городскую Думу, Управление экономики и Управление финансов Администрации города.

Председатель городской Думы

С.Л. Комяков