Приложение 2 к Программе. Финансово-экономическое обоснование программы

Приложение 2

реализации национального проекта

"Здоровье" в г.Челябинске

на 2006-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 2007-2010 гг., областного бюджета, местных бюджетов).

I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье":

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

1) выполнение учреждениями здравоохранения муниципального образования Челябинский городской округ, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):

2006 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

участковые терапевты - 466,25 должностей; участковые педиатры - 267,5 должностей; врачи общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:

((10 000 х 791,25) + (10 000 x 791,25x15%)+ ((10 000+1500) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 137 800,1 тыс. рублей, где:

10 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,

1 500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,

15 процентов - районный коэффициент,

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;

медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;

медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:

((5 000 х 791,25) +(5 000 x 791,25 x 15%) + ((5 000+750) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,

15 процентов - районный коэффициент,

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137 800,1 + 68 900,5 = 206 700,6 тыс. рублей.

2007 год:

численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:

((10 000 х 791,25) +(10 000 x 791,25 x 15%)+ ((10 000+1500) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 137 800,1 тыс. рублей, где:

10 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,

1 500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,

15 процентов - районный коэффициент,

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;

медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;

медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:

((5 000 х 791,25) +(5 000 x 791,25 x 15%) + ((5 000+750) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,

15 процентов - районный коэффициент,

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137 800,1 + 68 900,5 = 206 700,6 тыс. рублей.

Всего на 2006-2007 годы: 206 700,6 + 206 700,6 = 413 401,2 тыс. рублей;

2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) :

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:

в 2006 году составляет:

численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((5 000 х 324,75) +(5 000 x 324,75 x 15%) + ((5 000+750) х 324,75 х 26,2%)) х 6 = 14139,3 тыс. рублей, где:

5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи;

750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного врача службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);

численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности,

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((3 500 х 526,5) +(3 500 x 526,5 x 15%) + ((3 500 + 525) х 526,5 х 26,2%)) х 6 = 16046,3 тыс. рублей, где:

3 500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи;

525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);

численность медицинских сестер службы скорой медицинской помощи 92,75 должности, в том числе

Объем финансирования на осуществление денежных выплат среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((2 500 х 92,75) +(2 500 x 92,75x 15%) + ((2 500 + 375) х 92,75 х 26,2%)) х 6 = 2019,1 тыс. рублей, где:

2 500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи;

375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)):

в 2006 году составляет:

численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 7,0 должности

Объем финансирования на осуществление денежных выплат заведующим фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов в 2006 году составляет:

((3500 х 7,0) +(3500 x 7,0 x 15%) + ((3500+525) х 7,0 х 26,2%)) х 6 = 213,3 тыс. рублей, где:

3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта

525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);

численность медицинских сестер (в т.ч.патронажных) фельдшерско-акушерских пунктов 7,5 должности.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам ( в т.ч. патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов в 2006 году составляет:

((2 500 х 7,5) +(2 500 x 7,5 x 15%) + ((2 500 + 375) х 7,5 х 26,2%)) х 6 = 163,3 тыс. рублей, где:

2 500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в .т.ч.патронажную) фельдшерско-акушерского пункта

375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);

14139,3 + 16046,3 +2019,1+213,3 + 163,3 = 32581,3 тыс. рублей.

2007 год:

численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((5 000 х 324,75) +(5 000 x 324,75 x 15%) + ((5 000+750) х 324,75 х 26,2%)) х 12 = 28278,6 тыс. рублей, где:

5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году;

численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности,

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((3 500 х 526,5) +(3 500 x 526,5 x 15%) + ((3 500 + 525) х 526,5 х 26,2%)) х 12 = 32092,6 тыс. рублей, где:

3 500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи;

525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году;

численность медицинских сестер службы скорой медицинский помощи 92,75 должности.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((2 500 х 92,75) +(2 500 x 92,75 x 15%) + ((2 500 + 375) х 92,75 х 26,2%)) х 12 = 4038,2 тыс. рублей, где:

375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году;

Численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 7,0 должности

Объем финансирования на осуществление денежных выплат заведующим фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году составляет:

((3500 х 7,0) +(3500 x 7,0 x 15%) + ((3500+525) х 7,0х 26,2%)) х 12 = 426,6тыс. рублей, где:

3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта;

525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта;

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2007 году);

численность медицинских сестер (в т.ч.патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов 7,5 должности.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам ( в т.ч. патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году составляет:

((2 500 х 7,5) +(2 500 x 7,5 x 15%) + ((2 500 + 375) х 7,5 х 26,2%)) х 12 = 326,6 тыс. рублей, где:

2 500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру ( в т.ч. патронажную) фельшерско-акушерского пункта

375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну медицинскую сестру ( в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта

15 процентов - районный коэффициент;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2007 году);

28278,6 + 32092,6 + 4038,2 + 426,6 + 326,6 = 65162,6 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы: 32581,3 + 65162,6 = 97743,9 тыс. рублей;

3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:

повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс.руб.

Количество участковых врачей, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 93 человек.

Стоимость обучения: 5 тыс.руб.x 93 = 465,0 тыс. руб.

Всего за 2006 год на повышение квалификации участковых врачей из федерального бюджета требуется 465,0 тыс.руб.

Количество участковых врачей, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 114 человек.

Стоимость обучения: 5 тыс.руб.x 114 = 570,0 тыс.руб.

Количество врачей общей врачебной практики, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 6 человек.

Стоимость обучения: 5 тыс.руб.x 6 = 30,0 тыс.руб.

Всего за 2007 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 600,0 тыс.руб.

Итого за 2006-2007 годы из федерального бюджета требуется - 1065,0 тыс.руб.

Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев.

Стоимость обучения одного курсанта - 30 тыс. рублей.

Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика в 2006 году, - 4 человека.

Стоимость обучения: 30 тыс. рублей x 4 = 120,0 тыс. рублей.

Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика" в 2007 году, - 4 человека.

Стоимость обучения: 30 тыс. рублей x 4 = 120,0 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета требуется - 240,0 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка врачей - узких специалистов на участковых терапевтов и участковых педиатров - 4 месяца.

Стоимость обучения одного курсанта - 20 тыс. рублей.

Количество врачей - узких специалистов, запланированных на профессиональную переподготовку в 2006 году, - 13 человек.

Стоимость обучения 20,0 тыс. рублей x 13 = 260 тыс. рублей.

Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку в 2007 году, - 14 человек.

Стоимость обучения: 20 тыс. рублей x 14 = 280 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 год из федерального бюджета требуется 540 тыс. рублей.

Профессиональная подготовка участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП на базе Челябинского областного центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения - 3 недели.

Стоимость обучения одного курсанта - 3,3 тыс. рублей.

Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2006 году, - 68 человек.

Стоимость обучения 3,3 тыс. рублей x 68 = 224,4 тыс. рублей.

Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2007 году, - 149 человек.

Стоимость обучения: 3,3 тыс. рублей x 149 = 491,7 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 год из местного бюджета требуется 716,1 тыс. рублей.

4) приобретение диагностического оборудования для муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических учреждений, а также женских консультаций

ультразвуковое оборудование:

ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:

2006 год - 21 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 892,15 тыс. рублей.

21 х 892,15= 18735,0 тыс. рублей;

ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:

2006 год - 3 аппарата.

Среднерыночная цена аппарата - 477,0 тыс. рублей.

3 х 477,0 = 1431,0 тыс. рублей.

Электрокардиографы:

электрокардиограф одно-трехканальный:

2006 год - 7аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 47,5 тыс. рублей.

7 х 47,5 = 332,5 тыс. рублей.

Электрокардиограф шестиканальный:

2006 год - 23 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 101,2 тыс. рублей.

23 х 101,2 = 2327,6 тыс. рублей.

Лабораторное оборудование:

комплект лабораторного оборудования N 1:

- гематологический анализатор на 8 параметров

- иммуноферментный анализатор планшетный в комплекте с вошером,

встряхивателем и инкубатором

- анализатор глюкозы

- анализатор мочи

- биохимический анализатор

2006 год - 9 комплектов.

Среднерыночная цена комплекта - 2139,69 тыс. рублей.

9 х 2139,69 = 19 257,21 тыс. рублей.

Комплект лабораторного оборудования N 2:

- гемоглобинометр

- глюкометр

- анализатор мочи

2006 год - 1 комплект.

Среднерыночная цена комплекта - 1 321,7 тыс. рублей.

1 х 1 321,7 = 1 321,7 тыс. рублей.

Рентгенографическое оборудование:

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места:

2006 год - 10 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 2 145,0 тыс. рублей.

10 х 2 145,0 = 21450,0 тыс. рублей.

флюорограф стационарный:

2006 год - 11 аппарата.

Среднерыночная цена аппарата - 2570,5 тыс. рублей.

11 х 2 570,52 = 28 275,7 тыс. рублей.

Маммограф:

2006 год - 4 аппарата.

Среднерыночная цена аппарата - 1 880,0 тыс. рублей.

4 х 1 880,0 = 7 520,0 тыс. рублей.

Эндоскопическое оборудование:

гистероскоп:

2006 год - 1 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 259,6 тыс. рублей.

1 х 259,6 = 259,6 тыс. рублей.

гастрофиброскоп:

2006 год - 12 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 221,7 тыс. рублей.

12 х 221,7 = 2660,4 тыс. рублей.

колонофиброскоп:

2006 год - 2 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 233,15 тыс. рублей.

2 х 233,15 = 466,3 тыс. рублей.

Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 104037,0 тыс. рублей.

Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году

ультразвуковое оборудование:

ультразвуковой сканер стационарный:

2007 год - 17 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 1750,0 тыс. рублей.

17 х 1750,0= 29750,0 тыс. рублей;

ультразвуковой сканер переносной:

2007 год - 3 аппарата.

Среднерыночная цена аппарата - 1550,0 тыс. рублей.

3 х 1550,0= 4650,0 тыс. рублей;

Электрокардиографы:

Электрокардиограф трехканальный (импортного производства):

2007 год - 28 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 65,0 тыс. рублей.

28 х 65,0 = 1820,0 тыс. рублей.

Электрокардиограф трехканальный (отечественного производства):

2007 год - 6 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 55,0 тыс. рублей.

6 х 55,0 = 330,0 тыс. рублей.

Электрокардиограф шести-двенадцати канальный:

2007 год - 9 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 155,0 тыс. рублей.

9 х 155,0 = 1395,0 тыс. рублей.

Электрокардиограф шестиканальный:

2007 год - 2 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 110,0 тыс. рублей.

2 х 110,0 = 220,0 тыс. рублей.

Следящее оборудование:

Фетальный монитор:

2007 год - 8 аппаратов

Среднерыночная цена аппарата - 305,0 тыс.рублей.

8 х 305,0 = 2440,0 тыс.рублей.

Лабораторное оборудование:

комплект лабораторного оборудования N 1:

- автоматический биохимический анализатор

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр автоматический

2007 год - 2 комплекта.

Среднерыночная цена комплекта - 3200,0 тыс. рублей.

2 х 3200,0 = 6400,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 2:

- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр автоматический

2007 год - 5 комплектов.

Среднерыночная цена комплекта - 1900,0 тыс. рублей.

5 х 1900,0 = 9500,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 3:

- полуавтоматический биохимический анализатор

- автоматический гематологический анализатор

- полуавтоматический анализатор глюкозы

- полуавтоматический анализатор мочи

- коагулометр полуавтоматический

2007 год - 7 комплектов.

Среднерыночная цена комплекта - 850,0 тыс. рублей.

7 х 850,0 = 5950,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 4:

- полуавтоматический анализатор белка в моче

- полуавтоматический гемоглобинометр

- глюкометр

- полуавтоматический анализатор мочи

- центрифуга лабораторная

- лабораторный микроскоп бинокулярный

2007 год - 8 комплекта.

Среднерыночная цена комплекта - 225,0 тыс. рублей.

8 х 225,0 = 1800,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 5:

- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности

- автоматический гематологический анализатор

- коагулометр полуавтоматический

2007 год - 2 комплекта.

Среднерыночная цена комплекта - 1100,0 тыс. рублей.

2 х 1100,0 = 2200,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 6:

- полуавтоматический анализатор мочи

- автоматический гематологический анализатор

- автоматический анализатор глюкозы

2007 год - 1 комплект.

Среднерыночная цена комплекта - 1100,0 тыс. рублей.

1 х 1100,0 = 1100,0 тыс. рублей.

комплект лабораторного оборудования N 7:

- полуавтоматический ридер для чтения микропланшет

- автоматическое промывающее устройство

- инкубатор/шейкер

2007 год - 2 комплекта.

Среднерыночная цена комплекта - 450,0 тыс. рублей.

2 х 450,0 = 900,0 тыс. рублей.

Рентгенологическое оборудование:

Рентгеновская установка на два рабочих места:

2007 год - 1 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 2 750,0 тыс. рублей.

1 х 2 750,0 = 2750,0 тыс. рублей.

рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места с дистанционно управляемым томографическим столом-штативом:

2007 год - 7 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 5250,0 тыс. рублей.

7 х 5250,0 = 36750,0 тыс. рублей.

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места:

2007 год - 1 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 2 750,0 тыс. рублей.

1 х 2 750,0 = 2750,0 тыс. рублей.

Аппарат флюорографический стационарный с усилителем рентгеновского изображения и повышенной разрешающей способностью:

2007 год - 1 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 2750,0 тыс. рублей.

1 х 2750,0 = 2750,0 тыс. рублей.

Маммограф рентгеновский:

2007 год - 8 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 2250,0 тыс. рублей.

8х 2 250,0 = 18000,0 тыс. рублей.

Проявочная машина автоматическая для маммографии:

2007 год - 10 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 200,0 тыс. рублей.

10 х 200,0 = 2000,0 тыс. рублей.

Проявочная машина автоматическая для общей рентгенографии:

2007 год - 7 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 170,0 тыс. рублей.

7 х 170,0 = 1190,0 тыс. рублей.

Эндоскопическое оборудование:

Кольпоскоп:

2007 год - 8 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 315,0 тыс. рублей.

8 х 315,0 = 2520,0 тыс. рублей.

Гистероскоп:

2007 год - 1 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 235,0 тыс. рублей.

1 х 235,0 = 235,0 тыс. рублей.

Эзофагогастродуоденоскоп взрослый:

2007 год - 21 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 310,0 тыс. рублей.

21 х 310,0 = 6510,0 тыс. рублей.

Эзофагогастродуоденоскоп детский:

2007 год - 1 аппарат.

Среднерыночная цена аппарата - 325,0 тыс. рублей.

1 х 325,0 = 325,0 тыс. рублей.

Колоноскоп:

2007 год - 13 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 350,6 тыс. рублей.

13 х 350,6 = 4550,0 тыс. рублей.

Цистоуретроскоп (импортного производства):

2007 год - 11 аппаратов.

Среднерыночная цена аппарата - 225,0 тыс. рублей.

11 х 225,0 = 2475,0 тыс. рублей.

Цистоуретроскоп (отечественного производства с помпой):

2007 год - 2 аппарата.

Среднерыночная цена аппарата - 300,0 тыс. рублей.

2 х 300,0 = 600,0 тыс. рублей.

Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 149110,0 тыс. рублей

Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 253147,0 тыс. рублей;

5) приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи:

2006 год - 48 автомобилей скорой медицинской помощи.

Среднерыночная цена автомобиля - 519,75 тыс. рублей.

48 х 519,75 тыс. рублей = 24948,0 тыс. рублей.

2006 год - 2 реанимобиля для новорожденных и детей раннего возраста.

Среднерыночная цена автомобиля - 1500,0 тыс. рублей.

2 х 1500,0 тыс. рублей = 3000,0 тыс. рублей.

Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2006 году планируется на сумму - 27 948,0 тыс. рублей.

2007 год - 1 автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А).

Среднерыночная цена автомобиля - 410,0 тыс. рублей.

1 х 410,0 тыс. рублей = 410,0 тыс. рублей.

2007 год - 23 автомобиля скорой медицинской помощи оснащенный современной системой связи (класс В).

Среднерыночная цена автомобиля - 715,0 тыс. рублей.

23 х 715,0 тыс. рублей = 16445,0 тыс. рублей.

2007 год - 7 реанимобилей

Среднерыночная цена автомобиля - 1800,0 тыс. рублей.

7 х 1800,0 тыс. рублей = 12600,0 тыс. рублей.

Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется на сумму - 29455,0 тыс. рублей.

Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 57403,0 тыс. рублей, в том числе:

автомобили скорой медицинской помощи - 41803,0 тыс. рублей;

реанимобили - 15600,0 тыс. рублей.

6) Организация центров врачебной практики:

Финансирование мероприятия в 2007 году осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения финансовой помощи бюджету Челябинского городского округа на условиях софинансирования.

Общая сумма финансирования составляет:

из средств областного бюджета - 4500,0 тыс.рублей

из средств местного бюджета - 2250,0 тыс.рублей.

7) Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов (проведение ремонтов и обеспечение медицинским оборудованием (в соответствии с табелем оснащения)):

2006 год:

В городе Челябинске организовано 7 ФАП. Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта 62,5 тыс.рублей, в том числе 50,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

Общая сумма финансирования составляет 437,5 тыс.рублей, в том числе 350,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 87,5 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

2007 год:

Расходы на текущий ремонт одного фельдшерско-акушерского пункта - 50,0 тыс.рублей.

Расходы на обеспечение медицинским оборудованиям осуществляются в соответствии с табелем оснащения согласно фактической потребности.

Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение медицинским оборудованием осуществляется за счет средств областного бюджета на сумму 150,538 тыс.рублей, а также средств местного бюджета на сумму 30,2 тыс.рублей.

Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году - 180,738 тыс.руб.

8) Оснащение медицинским оборудованием областного ожогового центра на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 6":

финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования в 2007 году - 1500,0 тыс.рублей.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

1. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет внебюджетных средств (ЧО ФОМС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число лиц, подлежащих диспансеризаци и (человек)	Стоимость диспансеризаци и 1 человека (рублей)	Общая стоимость диспансеризаци и (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	2006 год	17000	500,0	8500,0
2	2007 год	35005	540,0	18902,7
	Всего 2006-2007гг	52005		27402,7

2. Финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число лиц, подлежащих углубленным осмотрам (человек)	Стоимость осмотра 1 человека (рублей)	Общая стоимость осмотров (тыс. рублей)
1	2006 год	-	-	-
2	2007 год	21191	580,0	12290,8
	Всего 2006-2007гг	21191	580,0	12290,8

3. Финансирование дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

N п/п	Срок реализации мероприятия	Планируемый объем финансирования, тыс.руб.
1	2006 год	-
2	2007 год	1491,8
	Всего 2006-2007гг	1491,8

4. На организацию работы школ здоровья в г.Челябинске выделено из областного бюджета в 2006г. 6071,0 тыс.руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006г.).

5. С целью обеспечения работы центра медицинской профилактики выделено из областного бюджета в 2006г. 57,5 тыс.руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006г.).

6. С целью организации выездных бригад для проведения профилактического обследования населения - на обучение 15 врачей и 26 мед.сестер выделено из областного бюджета 114,25 тыс. рублей (соглашение N 199 от 18.08.2006г.).

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов

планируемое количество родов по Челябинскому городскому округу в 2006 году - 11 000

Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году:

7 тыс. рублей. х 11 000 родов = 77 000 тыс. рублей.

дополнительное количество родов (из области) в 2006 году - 1 500

Стоимость одного родового сертификата составляет 5,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на выплату по дополнительным родовым сертификатам из федерального бюджета в 2006 году:

5 тыс. рублей. х 1 500 родов = 7 500 тыс. рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году: 77 000 + 7 500 = 84 500,0 тыс.руб.

Планируемое количество родов по Челябинскому городскому округу в 2007 году - 12200.

Стоимость одного родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе

3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),

6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),

1000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 500рублей за первые шесть месяцев (талон N 3-1), 500 рублей за последующие шесть месяцев (талон N 3-2).

Объем финансирования на оплату талонов N 1 иN 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2007 году:

9 тыс. рублей. х 12200 родов = 109800 тыс. рублей.

Планируемое количество дополнительных родов (из области) в 2007 году - 1 500

Объем финансирования на оплату дополнительных талонов N 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2007 году:

6 тыс. рублей. х 1 500 родов = 9000 тыс. рублей.

Планируемое количество талонов к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2007 году - 6000

Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:

500 рублей х 6000 талонов = 3000 тыс.рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2007 году: 109800 + 9 000 + 3 000 = 121 800,0 тыс.руб.

Всего 2006 - 2007 годы - 206300,0 тыс. рублей.

2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:

2006 год:

скрининг на фенилкетонурию:

1200 исследований стоят 7902 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 12500 родов составит 82,3 тыс. рублей;

Скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:

700 исследований стоят 133 951 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 12 500 родов составит 2392,0 тыс. рублей.

скрининг на муковисцидоз:

800 исследований стоят 70618 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 12500 родов составит 1103,4 тыс. рублей;

Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2006 году составит 82,3 + 2392,0 + 1103,4 = 3577,7 тыс. руб.

2007 год:

скрининг на фенилкетонурию:

1200 исследований стоят 7902 рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 90,2 тыс. рублей;

Скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:

700 исследований стоят 133 951 рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 2621,6 тыс. рублей.

скрининг на муковисцидоз:

800 исследований стоят 70618 рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 1209,3 тыс. рублей;

Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2007 году составит 90,2 + 2621,6 + 1209,4 = 3921,2 тыс.руб.

2006 год - 3577,7 тыс. рублей;

2007 год - 3921,2 тыс. рублей;

2008 год - 3921,2 тыс. рублей;

2009 год - 3921,2 тыс. рублей;

2010 год - 3921,2 тыс. рублей;

всего 2006-2010 годы - 19262,5 тыс. рублей;

3) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:

2006 год:

Количество до одного года из малообеспеченных семей 11499 человек.

В год на одного ребенка требуется 617 рублей.

Общая сумма финансирования в 2006 году составляет 7100,0 тыс.рублей.

2007 год:

Общая сумма финансирования в 2007 году составляет 2254,0 тыс.рублей.

всего 2006-2007 годы - 9354,0 тыс. рублей;

4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Челябинского городского округа:

1) Перечень и описание мероприятий

Объем и источники финансирования по вакцинации в г. Челябинске на период с 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	6390,0	10000,0	8000,0	8000,0	8000,0	40390,0
Итого	6390,0	10000,0	8000,0	8000,0	8000,0	40390,0

Достижение высокого уровня защищенности населения против вирусного гепатита А

Мероприя- тия Континген- ты населения	Источ- ник финанси- рования	2008г.			2009г.			2010г.			Всего
Мероприя- тия Континген- ты населения	Источ- ник финанси- рования	Кол-во подле- жащих чело- век	Кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб.	Кол-во подлежащих человек кол-во доз	Кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб	Кол-во подле- жащих человек	Кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб	Кол-во подле- жащих человек	Кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб.
Вакцинация против вирусного гепатита А медицин- ских ра- ботников, обслужива- ющих детские коллективы	Бюджет города	157	314	257,48	157	314	257,48	157	314	257,48	471	942	772,44
Вакцинация против вирусного гепатита А контактных по эпиде- мическим показаниям	Бюджет города	250	250	112,5	250	250	112,5	250	250	112,5	750	750	337,5
Всего		407	564	369,98	407	564	369,98	407	564	369,98	1221	1692	1109,94

Стоимость 1 дозы вакцины на 1.07.2007 г. - детской до 450 рублей, взрослой до 820 рублей.

Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска

Мероприятия	Источ- ник финанси- рования	2008			2009			2010			ВСЕГО
Мероприятия	Источ- ник финанси- рования	Кол-во полежа- щих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб.	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб.	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс. руб.
Вакцинация против менингокок- ковой инфек- ции по эпи- демическим показаниям.	бюджет города	250	250	175.0	250	250	175.0	250	250	175.0	750	750	525.0

Стоимость 1 дозы вакцины на 1.07.2007 г. - 700 рублей.

Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В

Мероприятия	Источник финанси- рования	2008			2009			2010			Всего
Мероприятия	Источник финанси- рования	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб
Вакцинация против вирусного гепатита В групп риска: - мед.работников ЛПУ, подлежащих ревакцинации; - мед. работников, подлежащих вакцинации.	бюджет города	1000 100	1000 300	190,0 57,0	1000 100	1000 300	190,0 57,0	1000 100	1000 300	190,0 57,0	3000 300	3000 900	570,0 171,0
ИТОГО		1100	1300	247,0	1100	1300	247,0	1100	1300	247,0	3300	3900	741,0

Стоимость одной дозы на 01.07.2007г.: взрослой - 190 рублей.

Вакцинопрофилактика бешенства

Мероприятия	Источник финанси- рования	2008			2009			2010			Всего
Мероприятия	Источник финанси- рования	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб
- лечебно- профилактичес- кая вакцинация лиц, имевших контакт с больными бешенством или подозрительными на бешенство животными	бюджет города	1000	5700	684,0	1000	5700	684,0	1000	5700	684,0	3000	17100	2052,0
- лечебная профилактика антирабическим иммуноглобулином при контакте с бешеным животным	бюджет города	20	30	13,6				20	30	13,6	40	60	27,2
ИТОГО		1020	5730	697,6	1000	5700	684,0	1020	5730	697,6	3040	17160	2079,2

Цены на 01.07.2007г - антирабическая вакцина 1 комплект до 120 руб., антирабический иммуноглобулин 1 комплект до 420 руб.

Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита

Мероприятия	2008			2009			2010			Всего
Мероприятия	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб	колво подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мсть, тыс. руб
Вакцинация групп риска, в т.ч.	9643	9643	2025,35	7228	11012	2039,35	8463	10948	2025,85	25334	31603	6090,55
Учащиеся 4-х классов	2619	2619	550,0	3023	3023	635	2990	2990	628	8632	8632	1813
Учащиеся 7-х классов	3357	3357	705,0	3019	3019	634	2988	2988	627,5	9364	9364	1966,5
Участники военно- патриотических мероприятий, спортивных классов	960	1919	403,0	1300	2600	403,0	1300	2600	403,0	3900	7800	1209,0
Медицинские работники, выезжающие в летние лагеря	26	51	10,85	35	70	10,85	35	70	10,85	105	210	32,55
Педагогические сотрудники МОУ в зоне лесного массива, домов ребенка, школ-интернатов, СРЦ и др.)	812	1623	341,0	1100	2200	341,0	1100	2200	341,0	3300	6600	1023,0
Отряд спасателей	37	74	15,5	50	100	15,5	50	100	15,5	150	300	46,5
Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином детей, пострадавших от укуса клещей	930	4680	1357,2	930	4680	1357,2	930	4680	1357,2	2790	14040	4071,6
Введение противоклещевого иммуноглобулина с лечебной целью		8320	2412,8		8320	2412,8		8320	2412,8		4960	7238,4
Итого			5795,35			5809,35			5795,85			17400,55

Стоимость 1 дозы вакцины от 155 до 300 рублей (расчет произведен по стоимости 1 дозы 210 рублей). Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1 кг веса тела с учетом среднего веса дошкольника - 30 кг, школьника - 60 кг. Цена 1 дозы на 13.07.07г. - 290 рублей.

Вакцинопрофилактика против коклюша

Мероприятия	Источ- ник финан- сиро- вания	2008			2009			2010			Всего
Мероприятия	Источ- ник финан- сиро- вания	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	кол-во подле- жащих лиц	кол-в о доз	Стои- мость, тыс. руб	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб
Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка детей, имеюших противопоказания к вакцинации АКДС	бюджет города	300	900	540,0	300	900	540,0	300	900	540,0	900	2700	1620,0
ИТОГО		300	900	540,0	300	900	540,0	300	900	540,0	900	2700	1620,0

Цены на 01.07.2007г - стоимость ацеллюлярной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка 600 рублей.

Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции

Мероприятия	Источ- ник финан- сиро- вания	2008			2009			2010			Всего
Мероприятия	Источ- ник финан- сиро- вания	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	кол-во подле- жащих лиц	кол-в о доз	Стои- мость, тыс. руб	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб	кол-во подле- жащих лиц	кол- во доз	Стои- мость, тыс.руб
Вакцинация против гемофильной инфекции детей с первичными иммунодефицитами, а так же рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	бюджет города	250	500	175.0	250	500	175.0	250	500	175.0	750	1500	525.0
ИТОГО		250	500	175.0	250	500	175.0	250	500	175.0	750	1500	525.0

Цены на 01.07.2007г - стоимость 1 дозы 350 рублей

План мероприятий отраслевой целевой программы

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Бюджет города				Статья эконом. классиф.	Рапоряди- тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначе- ние	приме- чание
N п/п	Объекты, мероприятия	2008г.	2009г.	2010г.	ИТОГО	Статья эконом. классиф.		Целевое назначе- ние	приме- чание
1	Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А"	369,98	369,98	369,98	1109,94		Управление здравоохра- нения
2	Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "В"	247,0	247,0	247,0	741,0
3	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита	5795,35	5809,35	5795,85	17400,55
4	Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции	175,0	175,0	175,0	525,0
5	Вакцинопрофилактика бешенства	697,6	684,0	697,6	2079,2
6	Вакцинопрофилактика коклюша	540,0	540,0	540,0	1620,0
7	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции	175,0	175,0	175,0	525,0
Всего по разделам:		7999,93	8000,33	8000,43	24000,69

2) Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С:

2006 год:

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:

100 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

64,15 рублей - цена одного обследования;

100 000 х 64,15 рублей = 6415,0 тыс. рублей;

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:

100 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

64,15 рублей - цена одного обследования;

100 000 х 64,15 рублей = 6415,0 тыс. рублей;

Объем финансирования в 2006 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В,С за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 12830,0 тыс. руб.

2007 год:

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:

100 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

65,64 рублей - цена одного обследования;

100 000 х 65,64рублей = 6564,0 тыс. рублей.

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:

100 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

65,64 рублей - цена одного обследования;

100 000 х 65,64рублей = 6564,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2007 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В,С за счет средств федерального бюджета - 13128,0 тыс.руб.

Всего за 2006-2007гг: 12830,0 + 13128,0 = 25 958,0 тыс.руб.

3) Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Челябинскому городскому округу:

2006 год:

150 000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

Расходы на проведение обследований ВИЧ-инфицированных 500,0 тыс.руб.

2007 год:

150 000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

Объем финансирования из средств областного бюджета - 990,0 тыс.рублей.

Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований ВИЧ-инфицированных в 2006-2007 годах: 500,0 + 990,0 = 1490,0 тыс.рублей

4) Обеспечение амбулаторно-поликлинических подразделений г.Челябинска вычислительной техникой и программным обеспечением мониторинга иммунизации (2006 год).

Компьютеры:

Количество - 41; стоимость единицы - 24,043 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 985,8 тыс. рублей.

Автоматизированное рабочее место иммунолога (АРМ):

Количество - 41; стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 410,0 тыс. рублей.

5) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров (2006 год).

Бытовые холодильники:

Количество - 30, стоимость единицы - 10,0тыс.рублей. Финансирование из средств областного бюджета - 310,0 тыс. рублей;

Термоконтейнеры:

Количество - 45, стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 112.5 тыс. рублей.

5. Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения:

1) Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г.Челябинска.

В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа - Муниципальный консультативно-диагностический Центр (КДЦ) с отделением восстановительного лечения, где возможно оказывать комплексную как диагностическую, так и реабилитационную высокотехнологическую помощь с использованием стационарзамещающих технологий.

Здоровье детей и подростков является предметом особой тревоги общества. Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи детям и подросткам необходимо развитие учреждений современного типа - высокотехнологичных центров диагностики и реабилитации, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием, укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких центрах возможно внедрение современных прогрессивных лечебнодиагностических и реабилитационных технологий, что позволит решать вопросы снижения заболеваемости, укрепление здоровья из числа детей, составляющих группу риска по различным заболеваниям.

Опыт организации диагностических центров в стране показал, что оборудование в диагностических центрах используется намного интенсивнее и эффективнее, чем в любых других лечебно-профилактических учреждениях за счет большего количества обследованных пациентов.

Наиболее выгодной базой для создания Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения для Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска является Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 9". Данное учреждение, с учетом транспортных потоков, является оптимальным по месторасположению для обслуживаемого населения обоих районов, ибо отдаленность жилого сектора Северо-Запада г.Челябинска от городских и областных специализированных центров ограничивает охват детского населения данного района специализированной диагностической помощью, что препятствует своевременному выявлению патологии на ранних стадиях формирования заболевания с назначением больным адекватных лечебных и профилактических мероприятий.

При наметившейся общей тенденции стабилизации уровня рождаемости, показатель рождаемости по Курчатовскому району остается высоким и составляет 17,5 на 1 тыс. населения, что выше общегородских и российских показателей.

Показатель рождаемости (% - на 1 тыс. населения)

"Показатель рождаемости (% - на 1 тыс. населения)"

Структура Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска:

Центр представляет собой 5 этажное строение, расположенное по адресу: ул. Куйбышева, 28 (здание бывшей Детской городской больницы N 4) требующее реконструкции и ремонта.

Проект КДЦ предусматривает: при наружных и внутренних отделочных работах применение современных строительномонтажных материалов высокого качества, использование современных технологий; обеспечение современной организации систем вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение выполнения всех требований противопожарных мероприятий; обеспечение современной охранной и производственной безопасности.

Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие подразделения:

1.Консультативно-диагностическое отделение:

- консультативные кабинеты приема узких специалистов (хирург, ортопед, аллерголог, ЛОР, окулист, нефролог, уролог, детский гинеколог, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, психолог, гастроэнтеролог)

- рентгеновская служба

- подразделение функциональной диагностики

- лабораторная служба

2. Стационар дневного пребывания на 25 коек.

1. Реабилитационное отделение

- физиотерапевтический кабинет

- кабинет лечебной физкультуры

- кабинет иглорефлексотерапии

- зал механотерапии

- ингаляторий

1 этаж основного строения: регистратура, стол справок, гардероб, вестибюль, пищеблок, столовая для сотрудников, кабинет ультразвуковой диагностики; (общая площадь 378 кв.м.);

2 этаж основного строения: кабинеты узких специалистов средней площадью 18 кв.м., административные кабинеты;

3 этаж основного строения: двухместные палаты средней площадью 18 кв.м., процедурный, массажный кабинеты, ингаляторий, столовая;

4 этаж основного строения: отделение восстановительного лечения (ЛФК, кабинет механотерапии, кинезотерапии, иглорефлексотерапии, физиотерапии, массажа);

5 этаж основного строения: лаборатория (64кв.м.), эндоскопический кабинет (36 кв.м.), стоматологическое отделение (64 кв.м.), конференц-зал.

Подвальное помещение: венткамеры, бойлерная, гардероб для сотрудников, водолечение, грязелечение, комната сангигиены, спелеошахта, централизованная стерилизационная и прочее.

В данном центре планируется смонтировать грузовой лифт.

N	Мероприятия	Срок исполнения	Финансовые средства (млн.руб.)	Источник финансирования	Исполнитель
1	Подготовка проекта и утверждении проектно-сметной документации	2006-2007г.г.	6,0	Городской бюджет	Управление здравоохранения Администрации г.Челябинска МУЗ ДГП N 9
2	Строительные и ремонтные работы	2008г.	8,6	городской бюджет	___//___
3	Оснащение	2009-2010г.г.		городской бюджет	___//___

5. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:

1) Организация Перинатального Центра г.Челябинска

В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа - перинатальный центр, где возможно оказывать медицинскую помощь беременным и женщинам в родах, а так же новорожденным на основе высоких технологий.

Уровень здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняется низким и в значительной мере определяет осложнения беременности, перинатальные потери и заболеваемость новорожденных детей. Высоким в структуре перинатальных потерь остается удельный вес недоношенных новорожденных, что требует дальнейшего совершенствования технологии ведения беременных с высоким риском невынашивания.

Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи беременным женщинам и выхаживания новорожденных детей необходимо развитие учреждений современного типа - перинатальных центров, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием, укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких центрах возможно внедрение прогрессивных организационных, лечебно-диагностических технологий, что позволит решать проблемы рождения и выхаживания детей, имеющих неудовлетворительный прогноз здоровья, сохранение жизни и здоровья беременных женщин групп высокого риска.

Наиболее выгодной базой для создания Перинатального центра является акушерско-гинекологическая служба МУЗ ГКБ N 10, которая включает в себя специализированный акушерский стационар для оказания помощи при преждевременных родах с реанимационным отделением для недоношенных новорожденных детей, второй и третий этапы реабилитации больных и недоношенных детей, гинекологическое отделение, женскую консультацию. Акушерско-гинекологическая служба входит в состав крупной клинической многопрофильной больницы. В структуре больницы поликлиническое отделение многопрофильный хирургический стационар, терапевтическое отделение, отделение реанимации, лабораторное отделение, отделение функциональной диагностики, патологоанатомическое отделение, хозяйственная часть с развитой инфраструктурой.

Городская клиническая больница N 10 является в своем роде уникальным учреждением здравоохранения не только для города Челябинска и для Челябинской области, но и для России в целом. Уникальность учреждения состоит в том, что на его базе находится специализированный родильный дом по преждевременным родам, отделение реанимации новорожденных недоношенных детей и II и III этапы дальнейшего выхаживания недоношенных. Всего 150 неонатальных коек. Данная больница является единственной подобного рода в области и входит в число 37 подобных учреждений в стране.

Создание отделения реанимации новорожденных позволило снизить неонатальную смертность по больнице на 19,1%, по городу на 45,6%, а по области на 72,5% по сравнению с 2002 годом. Это же подтверждает динамика показателей за последние 3 года:

Неонатальная смертность на 1000 (0-28 недель жизни)

"Неонатальная смертность на 1000 (0-28 недель жизни)"

Несмотря на видимую динамику, абсолютные цифры достаточно велики.

Дальнейшее снижение смертности среди новорожденных и повышение качества их дальнейшей жизни возможны только при наличии целенаправленной городской и областной программ.

Структура Перинатального центра:

Центр представляет собой 5-этажное строение, расположенное в границах территории больницы ГКБ N 10, монтаж которого планируется произвести в рамках строений между главным корпусом (5-этажюное здание), взрослой поликлиники (4-х этажное здание), реконструированный акушерский стационар (5-этажное здание), соединенные переходами.

Проект Перинатального центра предусматривает: при наружных и внутренних отделочных работах применение современных строительно-монтажных материалов высокого качества; при строительстве использование современных технологий; обеспечение современной организации систем вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение выполнения всех требований противопожарных мероприятий; обеспечение автоматизирования работы систем энергообеспечения; обеспечение современной охранной и производственной безопасности.

Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие подразделения:

1. Консультативно - диагностическое отделение (поликлиника):

- консультативные кабинеты для беременных женщин (4);

- кабинет невынашивания беременности (1);

- кабинет планирования семьи (1);

- кабинеты врача-терапевта и других врачей специалистов (2);

- кабинет медико-генетического консультирования (1);

- кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам (1);

- кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам (1);

- процедурный кабинет (2);

- малые операционные (2);

- амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации (2);

- отделение (кабинет) функциональной диагностики (1);

- физиотерапевтическое отделение (кабинет) (1);

- дневной стационар на 10-15 коек.

2. Акушерский стационар:

- отделение патологии беременности - на 60 коек;

- родовое отделение (индивидуальные родовые) на 8 коек с 3-мя операционными;

- отделение анестезиологии - реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для женщин с группой биохимического и функционального мониторинга - на 6 коек;

- акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка - на 40 коек;

- акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, при их отсутствие наличие изолятора; палаты совместного пребывания матери и ребенка) - на 15 коек;

- отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции - на 2 койки;

3. Педиатрический стационар:

- отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений - на 20 коек;

- отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, с экспресс - лабораторией - на 18 коек;

- отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II и III этапы выхаживания) - на 90 коек.

4. Гинекологическое отделение - на 90 коек.

5. Клинико-диагностическое отделение:

- клинико-диагностическая лаборатория;

- бактериологическая лаборатория;

- лаборатория молекулярной диагностики (при наличии потребности).

6. Организационно-методический отдел.

7. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

- администрация;

- пищеблок;

- бухгалтерия;

- отдел кадров;

- отдел снабжения;

- экономическая служба;

- техническая служба;

- аптека;

- централизованная стерилизационная и прочее.

1 этаж основного строения: регистратура, стол справок, гардероб, вестибюль, кабинеты первичного приема;

2 этаж основного строения: независимое от центра, помещение перехода из главного корпуса во взрослую поликлинику, отделенное сплошной декоративной перегородкой, диагностическое отделение на 10-12 помещений со средней площадью 25-30 м2, сангигиен помещение, зимний сад, фонтан.

3 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек (ОПНД-2), 1-2х местные палаты совместного пребывания матери и ребенка повышенной комфортности площадью 20-25 м2, подразделения данного отделения (боксы, молочные комнаты, процедурные, сан комнаты и т.д.). Общая площадь для размещения отделения 1100-1150 м2.

4 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение психологической реабилитации новорожденных на 40 коек (ОПНД - 3) 1-2х местные палаты совместного пребывания. Общая площадь для размещения отделения 1100-1150 м2.

1 этаж Г-образного пристроя: централизованный пищеблок для центра и роддома, централизованная стерилизационная, технические помещения.

2 этаж Г-образного пристроя: переход из здания родильного дома в центр с возможностью выхода в переход в главный корпус - взрослая поликлиника. Данный переход располагается независимо от помещений центра и разделен от него перегородкой. Отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных на 18 коек площадью 600 м2 с сопутствующими помещениями. В данном центре планируется смонтировать два больничных лифта, два грузовых подъемных механизма: для пищеблока и буфетов - 1 шт., для централизованной стерилизационной - 1 шт.

N	Мероприятия	Срок исполнения	Финансовые средства (млн.руб.)	Источник финансирова- ния	Исполнитель
1	Подготовка проекта и утверждение проектно-сметной документации	2006г.-2010 г.	20,5	Городской бюджет	Управление здравоохранения Администрации г.Челябинска МУЗ ДГБ N 10
2	Строительные и ремонтные работы МУЗ ГКБ N 10: - реконструкция существующего роддома; - строительство нового корпуса; - строительно-монтажные и отделочные работы, а также инженерно-техническое оснащение	2011-2012г. г.		Городской бюджет	__//__
3	Оснащение перинатального центра	2012г.		городской бюджет	__//__

7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ города Челябинска (2006 год):

Стоимость 1 глюкометра - 1,5 тыс.рублей.

Количество - 300 шт.

Расходные материалы: стоимость одной тест-полоски10 рублей, необходимо 43 тыс. тест-полоски, общая сумма финансирования из областного бюджета составляет 880,0 тыс.рублей.

8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:

1) Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска (предусмотрено по городской целевой программе "Здоровье"):

Приобретение рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места без томографической приставки:

2006 год:

Количество приобретаемых комплексов - 5

в том числе МУЗ ГКБ N 1 - 1

МУЗ ГКБ N 5 - 1

МУЗ ГКБ N 8 - 1

МУЗ ГКБ N 9 - 1

МУЗ ГП N 1 (детский городской травматологический пункт) - 1

Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс.руб.

Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска из местного бюджета в 2006 году составляет 9951,5 тыс.руб.

2007 год:

Количество приобретаемых комплексов - 2

в том числе МУЗ ГКБ N 5 - 1

МУЗ ДГБ N 2 - 1

Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска из местного бюджета в 2007 году составляет 3980,6 тыс.руб.

Общий объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска рентгенологическим оборудованием за 2006-2007 год составляет 13932,1

2) Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей Северо-Западного района г.Челябинска:

2007 год:

Медицинское оборудование для оснащения травматологического пункта:

Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей Северо-Западного района г.Челябинска за счет средств городского бюджета в 2007 году составляет 2250,0 тыс. рублей.

3. На обеспечение работы межрайонных травматологических центров (на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов) Соглашение N 230 от 20.0602007г., из средств областного бюджета на сумму 4500,0 тыс.рублей.

4. На организацию и обеспечение работы токсикологического центра на базе МУЗ ГКБ N 3 выделено из областного бюджета 2984,0 тыс. рублей.

9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г.Челябинска.

В соответствии с соглашением N 232 от 20 июня 2007 года для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.

II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска (за счет средств городского бюджета).

1. "Сахарный диабет" на 2006-2010гг.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий и целевые индикаторы

N	Целевые индикаторы	Ожидаемые результаты
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Снижение смертности от сахарного диабета (на 100000 населения) в трудоспособном возрасте	2,9	2,85	2,81	2,77	2,71
2	Снижение больничной летальности	1,07	1,069	1,068	1,067	1,066
3	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) по зрению	36	34	32	30	28
4	Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) на 10000 населения	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2

План мероприятий

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, прове- дения меропри- ятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Статья экономи- ческой классифи- кации	Главный распоряди- тель бюджетных средств города, распоряди- тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифи- катору)	При- меча- ние
			Бюджет города
			2008	2009	2010
	Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом:	2008- 2010				340	335 3	09014700113
11	Современными сахароснижающими препаратами (таблетированные препараты)		11798	11000	11000	340	335 3	09014700113
	ИТОГО:		11798	11000	11000

Объем и источники финансирования
"Сахарный диабет" на 2006-2010г.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	30000,0	20000,0	11798,0	11000,0*	11000,0*	72798,0
Итого	30000,0	20000,0	11798,0	11000,0*	11000,0*	72798,0

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

2. "Развитие службы медицины катастроф г.Челябинска на 2006-2010гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

Наименование индикаторного показателя	Сроки реализации
Наименование индикаторного показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009	2010
Сокращение времени получения необходимой информации о чрезвычайной ситуации, прогнозирование ее возможных медико-санитарных последствий и принятия решения на их ликвидацию на 70 %.	15%	30%	50%	60%	70%
Сокращение времени на оповещение и сбор участников бригад мобильного отряда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 100 %.	30 %	50%	70 %	85%	100%
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50 %	10 %	20 %	30 %	40%	50%

Спецификация оборудования для врачебно-сестринских бригад

Наименование	Потребность	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Медицинский ящик-укладка	24	3,5	84,00
Кислородный ингалятор типа КИ-3 м	12	10,0	120,0
Баллон кислородный к ингалятору	12	2,0	24,00
Отсос механический вакуумный	12	14,4	168,0
Аппарат ИВЛ ручной портативный типа АДР - 1200	12	5,0	60,0
Пульсоксиметр	12	19,0	288,0
Глюкометр п
Комплект средств иммобилизации	12	18,5	222,0
Спинальный щит с иммобилизацией головы	24	8,0	192,0
Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов	12	8,5	102,0
Фонарь аккумуляторный	12	2,0	24,0
Специальная одежда для руководящего состава службы медицины катастроф (зимняя, летняя) с символикой службы (приказ МЗ СР РФ от 18.11.2004 N 201)	5	6	30,0
ИТОГО			1314,0

Спецификация оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи травматологического профиля и травматологических отделений лечебно-профилактических учреждений города для травматологии

Наименование оборудования	Коли- чество	Цена	Стои- мость
Инструмент для установки канюлированных винтов	10	33,7	337,0
Инструмент для установки DHS + DCS	10	17,5	175,0
Расширенный набор инструментов для травматологии "Олимпия"	10	128,9	1289,0
Элеватор Lange-Hohmann 30/265 , 33/290 мм	20	2 ,7	54,0
Элеватор Wagner 17/220 мм	10	2,5	25,0
Элеватор Hohmann 10/220 мм	70	2,5	175,0
Костодержатель с винтовым зажимом	50	5,4	270,0
Репозиционные щипцы	20	1, 6	320,0
Скоба для скелетного вытяжения (средняя)	35	1, 4	49,0
Кусачки для спиц двухходовые, длина 220 мм	10	8,2	82,0
Кусачки для металлоконструкций (до 5 мм), длина 340	10	7,0	70,0
Кусачки для спиц торцевые, гильотинные	10	7,0	70,0
Молоток текстолитовый, длина 250, диаметр 48 мм, ве	15	1,8	27,0
Пресс изгибатель пластин	7	3,0	21,0
Артропомпа для артроскопии	3	3 000,00	900,0
Стол ортопедический	3	450 000,00	1350,0
Итого			5214,0

Перечень и описание программных мероприятий

N пп	Объекты, мероприятия	Сроки и объем планируемого финансирования из городского бюджета (тыс. рублей)					Целевое назначение	Приме- чание
N пп	Объекты, мероприятия	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Целевое назначение	Приме- чание
1	Приобретение средств транспортировки для доставки пораженных в очаге чрезвычайной ситуации от места поражения до места дислокации спец. автотранспорта (носилки) 150 шт. х 820 руб.	123,0					Оснащение врачебно- сестринских бригад
2	Приобретение укрывного материала для обеспечения укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов (одеяла, накидки) 50 шт. х 300 руб.	15,0					Оснащение врачебно- сестринских бригад
3	Приобретение пневмокаркасного блока в комплекте с оборудованием для укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов		605,0				Оснащение врачебно- сестринских бригад
4	Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи	5215,0	4109,0				ЛПУ города
5	Оснащение формирований службы медицины катастроф аппаратурой, инструментарием, санитарно- хозяйственным и специальным имуществом (перечень прилагается)			1314,0			Оснащение врачебно- сестринских бригад
6	Оснащение формирований службы медицины катастроф индивидуальными средствами защиты			180,0			Оснащение врачебно- сестринских бригад
7	Оснащение учебно-методического класса - полигона по обучению оказанию экстренной медицинской помощи медицинского персонала и спасателей: - тренажер реанимации взрослого - 2 шт. - тренажер манипуляций на дыхательных путях - 2 шт. - тренажер педиатрической реанимации - тренажер внутривенных инъекций - 3 шт. - тренажер реанимации со световым контролем - информационные стенды			480,0			УМЦ "Медицина катастроф"
8	Приобретение и установка компрессорной станции сжатого медицинского воздуха			2 000,0			Реанимация инфекционного отделения МУЗ ДГКБ N 8
9	Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи травматологического профиля и травматологических отделений лечебно- профилактических учреждений города (спецификация прилагается)				5214,0		Травматологи- ческие отделения ГКБ NN 1, 3, 5, 6, 8, 9
10	Приобретение дыхательной аппаратуры для бригад экстренной специализированной медицинской помощи реанимационного профиля и реанимационных отделений лечебно-профилактических учреждений города (5 аппаратов для ИВЛ типа "Дрегер", "Сименс")					5 500,0	ГКБ NN 1, 3, 5, 6
	Итого	5353,0	4714,0	3974,0	5214,0	5 500,0

Объем и источники финансирования
"Развитие службы Медицины катастроф г. Челябинска" на 2006-2010гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	5353,0	4714,0	3974,0	5214,0*	5500,0*	24755,0
Итого	5353,0	4714,0	3974,0	5214,0*	5500,0*	24755,0

*предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске на период 2006-2010гг.

Прогнозируемая динамика индикативных показателей при реализации

Наименование индикативного показателя	Сроки реализации
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	в процентах
Увеличение числа переданных по рации вызовов	30	32,5	35	37,5	40
Повышение числа доставленных на госпитализацию	20	21	22	23	24
Повышение числа госпитализированных	70	72,5	75	77,5	80
Повышение обхвата ЭКГ-обследованием	15,5	16	16,5	17	17,5
Оснащение фельдшерских бригад кислородно-дыхательной аппаратурой	50	85	95	97,5	100

*динамика изменения индикативных показателей указана относительно данных

2005 года

Перечень и описание программных мероприятий

Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) по годам:			Статья экономи- ческой классифи- кации		Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифика- тору)	Приме- чание
	2008	2009	2010
Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе
Мероприятия по снижению смертности, количества дней нетрудоспособности и инвалидизации от острого инфаркта миокарда. Оснащение бригад СМП эффективными тромболитическими препаратами (200 случаев СТЛ в год, по цене за 1 шт. 50 тыс.руб.)	5000			340		001	4770000327
		5000
			5000
Оптимизация системы оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи
Установка базовой станции радиосвязи протокола МРТ1327 - 1575 тыс.руб.	1575				310	001	4770000327
Обновление парка абонентских радиостанций на автомобилях СМП 24,6 тыс.руб. 60 шт.	392,5	135
			246
Приобретение и установка системы космического позиционирования и картографического сопровождения подвижных объектов (ГЛОНАСС-JPS) для оперативного поиска ближайшего автомобиля СМП и оптимального маршрута к месту вызова.		3600			320	001	4770000327
Создание локальной сети между районными подстанциями и оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи: приобретение и установка цифровых телефонных станций на районных подстанциях - 10 шт. по 20 тыс.руб. приобретение и установка центрального пульта - 208 тыс.руб. и оконечных абонентских пультов на районных подстанциях - 10 шт. по 9 тыс.руб.			498		310	001	4770000327


Приведение материально-технического обеспечения Станции скорой медицинской помощи в соответствии с нормативными требованиями
Обеспечение выездных бригад СМП медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 1.12.2005 N 752 "Об оснащении санитарного автотранспорта". Замена медоборудования, выработавшего ресурс.					310	001	4770000327
Дефибрилляторы с наружным водителем ритма и мониторированием - 5 шт. по 332,5 тыс.руб.	1662,5
Автоматические наружные дефибрилляторы - 20 шт. - по 98 тыс руб.			1960
Средства иммобилизации при ДТП: вакуумным матрац 15 шт. - по 15 тыс.руб.,			408
Аспираторы с автономным питанием, 15 шт.- по 20 тыс.руб.	300
Портативные электрокардиографы с телеметрией - 30 шт. - по 32,4 тыс.руб.			972
Портативные компрессорные небулайзеры 50 шт. - по 6,52 тыс.руб.			326
Шприцевые насосы - 15 шт. - по 20 тыс.руб.			300
Аппарат управляемой и вспомогательной вентиляции легких для транспортных средств скорой помощи 4 шт. - по 520 тыс.руб.			2080		340	001	4770000327
Приобретение посезонной спецодежды и обуви для персонала выездных бригад скорой помощи - по 1,6 тыс.руб, 90 комплектов в 2008, по 300 комплектов в 2009-2010	30				340	001	4770000327
		225
			225
ВСЕГО по годам:	8960,0	8960,0	12015,0
ИТОГО: 29935,0

Объем и источники финансирования
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске на период с 2006-2010 гг."

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	5292,4	2600,0	8960,0	8960,0*	12015,0*	37827,4
Итого	5292,4	2600,0	8960,0	8960,0*	12015,0*	37827,4

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г.Челябинска.

Индикативные показатели:

Наименование индикаторного показателя	Сроки реализации
Наименование индикаторного показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Снижение младенческой смертности (%)	7,4	7,0	6,8	6,5	6,0
Снижение материнской смертности (%)	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50 %	10 %	20 %	30 %	40%	50%

План и перечень мероприятий:

/-------------------------------------------------------------------------------------\

| N  |Наименование направления технического|    Объемы финансирования в тыс. рублей   |

|п/п |              оснащения              |------------------------------------------|

|    |                                     | 2008 год | 2009 год | 2010 год |   Итого  |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 1  |Анестезиология и реанимация          |  9216,0  | 10000,0 |  10900,0 |  30116,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 2  |Хирургия и травматология             |  6017,0  |  4605,0 |  9055,0  |  19677,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 3  |Лучевая диагностика                  |  14428,0 | 10000,0 |  15500,0 |  39928,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 4  |Лабораторная диагностика             |  6570,0  | 10000,0 |  10863,0 |  27433,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 5  |Эндоскопические методы диагностики  и|  9580,0  | 13236,0 |  15900,0 |  38716,0 |

|    |лечения                              |          |         |          |          |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 6  |Офтальмология                        |  1121,0  |  1500,0 |  1500,0  |  4121,0  |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 7  |Отоларингология                      |   156,9  |  2980,0 |  4480,0  |  7616,9  |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 8  |Здоровье матери и ребенка            |  5037,0  |  8000,0 |  8000,0  |  21037,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 9  |Параклинические службы               |  4253,0  |  4510,0 |  4460,0  |  13223,0 |

|----+-------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

| 10 |Вспомогательное          оборудование|  2858,1  |  2000,0 |  2000,0  |  6858,1  |

|    |(оргтехника,  стерилизационное,   для|          |         |          |          |

|    |пищеблоков,  медицинская     мебель и|          |         |          |          |

|    |операционное            оборудование,|          |         |          |          |

|    |оборудование для дезинфекции,  наборы|          |         |          |          |

|    |медицинские).                        |          |         |          |          |

|------------------------------------------+----------+---------+----------+----------|

|Всего по разделам:                        |  59237,0 | 66831,0 |  82658,0 | 208726,0 |

\-------------------------------------------------------------------------------------/

Объем и источники финансирования

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	50000,0	42528,0	59237,0	66831,0*	82658,0*	301254,0
Итого	50000,0	42528,0	59237,0	66831,0*	82658,0*	301254,0

*предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

5. "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006-2010гг.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели*
N п/п	Целевые показатели*	2006	2007	2008	2009	2010
1	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, м2	52350	197738	42371	24921	29249
2	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, м2	60787	243111	166576	205766	141709
3	Обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц, чел.		44		46	46

*Целевые индикаторы переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных отраслевой целевой программой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006-2007 годы.

Перечень и описание программных мероприятий:

	Мероприятия	Целевой индикатор*	Финансирование, тыс.руб.					Статья экономи- ческой класси- фикации	Главный распоряди- тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначе- ние (раздел подраз- дел согласно функцио- нальному классифи- катору)	Примеча- ние
	Мероприятия	Целевой индикатор*	Всего	2008	2009	2010	Источник	Статья экономи- ческой класси- фикации			Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

							Бюджет города		Управление здравоохра- нения

1	Для обеспечения безопасных условий пребывания пациентов и медицинского персонала на объектах здравоохранения необходимо оборудовать автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения о пожаре, системами дымоудаления, привести в соответствие с ПУЭ электроустановок учрежедний	96541 м.кв	11410	5381	2906	3123		225		Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000	Приложе- ния 1, 2, 3
2	В целях обеспечения противопожарной безопасности объектов здравоохранения необходимо - оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; замена глухих металлических решеток распашными; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проемов в соответствии с противопожарными требованиями; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов	514051 м.кв.	47360,0	18619,0	16979,0	11762,0		310 225		Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000 4860000	Приложе- ние 4, 5, 6, 7, 8
3	Для сокращения противопожарного режима учреждений организовать обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц	92 чел	230		115	115		226		Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000 4860000	Приложе- ние 9
	ИТОГО:		59000**	24000	20000	15000

* Индикативные показатели переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных отраслевой целевой программой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы

** Финансирование мероприятий пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных отраслевой целевой программой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы

Оборудование объектов
автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"

Объекты	Общая площадь помещений, м.кв.	Финансирование, тыс.руб.					Статья экономи- ческой класси- фикации	Главный распоряди- тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору)
Объекты	Общая площадь помещений, м.кв.	Всего	2008	2009	2010	Источник	Статья экономи- ческой класси- фикации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Бюджет города	225	Управление здравоохра- нения
Детские стационары	5460	601	601		0
Стационар ДБ N 7	5460	601	601
Хирургические стационары	18421	2026	2026	0	0				Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
в том числе:
Главный корпус ГБ N 5	8268	909	909
Главный корпус ГБ N 9	10153	1117	1117
Нехирургические стационары взрослой сети	17314	1905	1905	0	0				Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
в том числе:
Главный корпус ГБ N 2	6189	681	681
Лечебный корпус ГБ N 5	2373	261	261
Лечебный корпус ГБ N 5	1359	149	149
Лечебный корпус ГБ N 5	1144	126	126
Лечебный корпус ГБ N 14	2370	261	261
Инфекционный корпус ГБ N 14	836	92	92
Лечебный корпус ГБ N 16	1697	187	187
Гинекология ГБ N 16	1346	148	148

Объекты нестационарного пребывания пациентов	42176	4638	0	2711	1927
в том числе:
R-отделение ГБ N 5	132	15			15
Женская консультация ГБ N 5	582	64			64
Поликлиника ГБ N 5	4429	487			487
Поликлиника ГБ N 5	773	85			85
Поликлиника ГБ N 5	1397	154			154
Женская консультация ГБ N 5	951	105			105
Женская консультация ГБ N 9	575	63			63
Поликлиника ГБ N 14	1483	163			163
Поликлиника ГБ N 16	1373	151			151
Поликлиника детская ГБ N 16	575	63			63
Поликлиника детская консультативная ГБ N 16	157	17			17
Поликлиника ДБ N 6	1645	181			181
R-отделение ДБ N 6	282	31			31
Поликлиника ДБ N 7	562	62			62
Отделение восстановительного лечения ДБ N7	476	52			52
Отделение профилактики ДБ N 7	201	22			22
Поликлиника ДБ N 8	1859	204			204
ГП N 2	958	105		105
ГП N 8	8494	934		934
ДП N 2	1971	217		217
ДП N 4	2332	257		257
ДП N 7	2200	242		242
ДП N 9	1991	219		219
ДП N 10	1136	125		125
Центр реабилитации ДП N 10	849	93		93
Филиал ДП N 10	635	70		70
ДП N 11	3275	360		360
ДП N 12	810	89		9
Филиал ДП N 12	73	8			8

Административные, хозяйственные и другие помещения	11724	1196	0	0	1196
в том числе:
Административный корпус ГБ N 2	280	28			28
Лабораторный корпус ГБ N 5	971	98			98
Прачечная ГБ N 5	264	27			27
Пищеблок ГБ N 5	588	59			59
Гараж ГБ N 5	143	14			14
Склад ГБ N 5	161	16			16
Овощехранилище ГБ N 5	46	5			5
Административный корпус ГБ N 5	403	44			44
Аптека ГБ N 5	405	44			44
Пищеблок ГБ N 9	371	37			37
Хозкорпус ГБ N 9	1763	178			178
Прочие ГБ N 9	2030	205			205
Прачечная ГБ N 14	83	8			8
Склад ДБ N 6	117	12			12
Автоклавная ДБ N 6	41	4			4
Молочная кухня ДБ N 6	534	54			54
Молочная кухня ДБ N 7	249	27			27
Грараж ДБ N 7	394	43			43
Прачечная ДБ N 7	191	21			21
Прачечная ДБ N 8	381	38			38
Административный корпус ДИБ	67	7			7
Гараж ДП N 10	147	15			15				Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
Раздаточный пункт ДП N 12	72	8			8
ГЦЛДИЗ	1662	168			168				Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
ГЦМП	361	36			36
ИТОГО:	95095**	10366***	4532	2711	3123

* Средняя стоимость работ, включая проектные работы, по состоянию на

01.06.2007 - 110 руб/м.кв.

** Общая площадь помещений учреждений здравоохранения, нуждающаяся в оборудовании автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре пересмотрена с учетом выполненных работ, за 2006-2007 годы

*** Финансирование мероприятия пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных отраслевой целевой программой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006-2007 годы

Объем и источники финансирования
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	5000,0	24545,0	24000,0	20000,0*	15000,0*	88545,0
Итого	5000,0	24545,0	24000,0	20000,0*	15000,0*	88545,0

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

6. "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения на 2006-2008гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

N п/п	Наименование показателя	Сроки реализации
N п/п	Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
1	Уменьшение количества тяжелых осложнений, могущих возникнуть у больных, находящихся на излечении в отделениях реанимации, ПИТ и в операционных блоках, родильных залах при аварийном отключении электроснабжения.	12	30	50	70	90
2	Уменьшение количества поломок дорогостоящего лечебно- диагностической аппаратуры и оборудования при аварийном отключении электроснабжения.	20	30	50	60	80
3	Уменьшение количества потерь материальных ценностей, требующих особых условий хранения, при аварийном отключении электроснабжения.	10	20	80	90	100

Перечень и описание программных мероприятий

Наименование объекта	Суммы (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб.)			Источник финанси- рования
Наименование объекта	Суммы (тыс. руб.)	2008	2009	2010	Источник финанси- рования
1	2	3	4	5	6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	30355,0	9680,0	11560,0	9155,0	Бюджет города
в т.ч.
ГКБ N 4	2100,0	2100,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	950,0	950,0
Установка автономного источника электроснабжения (50кВт)	500,0	500,0
Монтажные работы	150,0	150,0
Ремонт внутренней электропроводки	500,0	500,0
ГКБ N 5	3040,0	3040,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	1000,0	1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0	800,0
Монтажные работы	240,0	240,0
Запитка пищевого блока с разными секциями ТП 2149	500,0	500,0
Ремонт внутренней электропроводки	500,0	500,0
ГКБ N 9 (роддом, опер. блок, реанимация)	4540,0	4540,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, восстановление электрокабеля	2000,0	2000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0	800,0
Монтажные работы	240,0	240,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения	1000,0	1000,0
Ремонт электропроводки	500,0	500,0
ГБ N 11 (реанимация, защитное сооружение)	2540,0		2540,0
Обеспечение категорийности электроснабжения	1000,0		1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт)	800,0		800,0
Монтажные работы	240,0		240,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0
ГКБ N 2	2615,0			2615,0	Бюджет города
Проектные работы	300,0			300,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	1000,0			1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Ремонт электропроводки	800,0			800,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения	1000,0			1000,0
Клиника ЧГМА (роддом, опер.блок, реанимация)	3790		3790		Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля	1000,0		1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт, 10 кВт, 5 кВт)	990,0		990,0
Монтажные работы	300,0		300,0
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения и установка контейнера	1000,0		1000,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0
ГБ N 13 (стационар)	1635,0			1635,0	Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 14 (стационар)	1635,0			1635,0	Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 15 (стационар)	1635,0			1635,0	Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ГБ N 16 (стационар)	1635,0			1635,0	Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0			500,0
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт)	240,0			240,0
Монтажные работы	75,0			75,0
Установка контейнера	320,0			320,0
Ремонт электропроводки	500,0			500,0
ДГКБ N 7	2750,0		2750,0		Бюджет города
Проектные работы	300,0		300,0
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля	1000,0		1000,0
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт)	450,0		450,0
Монтажные работы	150,0		150,0
Установка контейнера	350,0		350,0
Ремонт электропроводки	500,0		500,0

ДГБ N 9 (ПИТ)	1240,0		1240,0		Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля	500,0		500,0
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт)	320,0		320,0
Установка контейнера	320,0		320,0
Монтажные работы	100,0		100,0
ДИБ N 2	1240,0		1240,0		Бюджет города
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля	500,0		500,0
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт)	320,0		320,0
Монтажные работы	100,0		100,0
Установка контейнера	320,0		320,0

Объем и источники финансирования
"Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения" на 2006-2010 гг.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	18233	24331,0	9680,0	11560,0*	9155,0*	72959,0
Итого	18233	24331,0	9680,0	11560,0*	9155,0*	72959,0

* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

7. "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2010 гг.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели	Целевые индикаторы
N п/п	Целевые показатели	2006	2007	2008	2009	2010
1	Подготовительные работы, м2	45027
2	Вертикальная планировка, м2	55113	77087
3	Благоустройство, м2	24089	24940	29194	40980	43503
4	Озеленение, м2			3040
5	Устройство ограждения, м			39

План и перечень программных мероприятий

Программные мероприятия			Финансирование, тыс.руб.					Ста- тья- эко- но- ми- чес- кой клас си- фи- ка- ции	Главный распоряди- тель бюджетных средств города, распоряди- тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональ- ному классифика- тору)
Объект	Целевой показатель	Целевой индикатор	Всего	2008	2009	2010	Источник	Ста- тья- эко- но- ми- чес- кой клас си- фи- ка- ции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	По отрасли		30400,0	8400	12000,0	10000,0	Бюджет города	225	Управление здравоохра- нения	раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
	в том числе:

	Благоустройство, м2	113677	29073,0	7073	12000,0	10000,0
	в том числе:
ГКБ N 5	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	3348	2941			2941
	Асфальтобетонный проезд	11718
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	2232
ГКБ N 6	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	10860	14845		10435	4410
	Асфальтобетонный проезд	32580
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	3620
ГКБ N 8, стационар	Асфальтобетонный и плиточный тротуар*	3340	3884	3884
	Асфальтобетонный проезд*	7014
	Песчано-гравийное покрытие*	779
ГКБ N 8, поликлини- ка	Асфальтобетонный и плиточный тротуар*	563	630	630
	Асфальтобетонный проезд*	2823
	Песчано-гравийное покрытие*	643
ГКБ N 9	Асфальтобетонный и плиточный тротуар	4850	4214		1565	2649
	Асфальтобетонный проезд	15200
	Площадка для сбора мусора	10
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке	65
ГКБ N 10	Асфальтобетонный и плиточный тротуар*	1824	2559	2559
	Асфальтобетонный проезд*	10805
	Асфальтобетонное покрытие на автопарковке*	1403

	Озеленение, м2	3040	1295	1295	0	0
	в том числе:
ГКБ N 1	Санитарная вырубка, обрезка, насаждения	3040	1295	1295	-	-

	Устройство ограждения, м	39	32	32	0	0
	в том числе:
ГКБ N 1	Секционное ограждение*	39	32	32	-

* С учетом выполненных объемов работ

Расчет финансовой потребности произведен на основании проектно-сметной документации

Объем и источники финансирования мероприятий
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения на 2006-2010 гг."

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	8400	11661,0	8400,0	12000,0	10000,0	50461,0
Итого	8400	11661,0	8400,0	12000,0	10000,0	50461,0

<< Приложение 1 к Программе. Основные программные мероприятия
	Содержание Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 27 июня 2006 г. N 13/7 "О принятии городской целевой программы...

Приложение 2 к Программе. Финансово-экономическое обоснование программы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас