Приложение. Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

Приложение

к решению городской Думы

от 31 октября 2006 г. N 16/2

Городская целевая программа
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

I. Паспорт программы

/-----------------------------------------------------------------------\

|Наименование     |Заместитель  Главы   города,   начальник   Управления|

|субъекта         |здравоохранения      (Управление      здравоохранения|

|бюджетного       |Администрации города Челябинска)                     |

|планирования     |                                                     |

|(главного        |                                                     |

|распорядителя    |                                                     |

|средств бюджета) |                                                     |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Наименование     |"Проведение     ремонтных    работ      в    лечебно-|

|программы        |профилактических  учреждениях  города  Челябинска" на|

|                 |2007-2009 годы                                       |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Наименование     |Решение  Челябинской  городской  Думы  от  31.10.2006|

|органа местного  |N 16/2                                               |

|самоуправления,  |                                                     |

|утвердившего     |                                                     |

|программу (дата  |                                                     |

|утверждения) или |                                                     |

|наименование и   |                                                     |

|номер            |                                                     |

|соответствующего |                                                     |

|нормативного акта|                                                     |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Номер и дата     |                                                     |

|учета в          |                                                     |

|Управлении       |                                                     |

|экономики        |                                                     |

|Администрации    |                                                     |

|города           |                                                     |

|Челябинска:      |                                                     |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Цели и задачи    |Основная цель программы:                             |

|программы:       |Обеспечение   совокупности    работ   и  мероприятий,|

|                 |направленных   на  повышение  качества и объема услуг|

|                 |учреждений   здравоохранения   в   рамках  реализации|

|                 |приоритетного    национального   проекта   "Здоровье"|

|                 |посредством    улучшения   условий   функционирования|

|                 |учреждений,   а  также  формированием  благоприятного|

|                 |социального климата решением следующих задач:        |

|                 |1. Создание здоровых и  безопасных,   благоприятных и|

|                 |культурных  условий  пребывания  пациентов  и  работы|

|                 |персонала в учреждениях здравоохранения.             |

|                 |2. Техническая подготовка  помещений  к  эксплуатации|

|                 |диагностического оборудования, поступающего в  рамках|

|                 |национального проекта "Здоровье".                    |

|                 |3. Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций. |

|                 |4. Уменьшение   расходов   на   последующие   ремонты|

|                 |учреждений здравоохранения;                          |

|                 |5. Приведение помещений учреждений здравоохранения  в|

|                 |соответствие с требованиями надзорных органов.       |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Целевые          |Обеспечение   совокупности   работ   и   мероприятий,|

|индикаторы и     |направленных на повышение  качества  и  объема  услуг|

|показатели:      |учреждений здравоохранения планируется:              |

|                 |1. Мероприятия,  обеспечивающие  реализацию  основных|

|                 |направления#   приоритетного   национального   проекта|

|                 |"Здоровье":                                          |

|                 |1)  ремонт  кабинетов  под  медицинское  оборудование|

|                 |(кв.м): 2007 - 2898, 2008 - 1614, 2009 - 1487;       |

|                 |2) Ремонт учреждений для оказания медицинской  помощи|

|                 |детям (кв.м): 2007 - 1636, 2008 - 3189, 2009 - 1815; |

|                 |3) Ремонт лабораторий (кв.м): 2007 - 717, 2008 - 412,|

|                 |2009 - 14;                                           |

|                 |4)  Ремонт   учреждений   профилактического   профиля|

|                 |(кв.м):  2008 - 238, 2009 - 1791;                    |

|                 |2.    Мероприятия,    обеспечивающие     качественное|

|                 |функционирование подразделений жизнеобеспечения:     |

|                 |1) ремонт хирургических  и  реанимационных  отделений|

|                 |(кв.м): 2007 - 430, 2008 - 7496, 2009 - 5398;        |

|                 |2) ремонт нехирургических отделений  (кв.м):   2009 -|

|                 |7588.                                                |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Характеристики   |Ремонт    -    комплекс          строительных работ и|

|программных      |организационно-технических мероприятий по  устранению|

|мероприятий:     |физического    и    морального        износа объекта,|

|                 |осуществляемый с целью восстановления его  ресурса  с|

|                 |заменой при необходимости конструктивных элементов  и|

|                 |систем инженерного оборудования,  а  также  улучшения|

|                 |эксплуатационных показателей.  Эффективность  ремонта|

|                 |должна   определяться    сопоставлением    получаемых|

|                 |экономических и социальных результатов  с  затратами,|

|                 |необходимыми   для   их    достижения.    При    этом|

|                 |экономические   результаты   должны      выражаться в|

|                 |устранении    физического    износа        и экономии|

|                 |эксплуатационных расходов,  а  социальные  результаты|

|                 |должны  выражаться  в  улучшении  условий  пребывания|

|                 |пациентов  и  условий  работы  персонала  учреждений,|

|                 |повышении качества  и  объема  услуг.  Ремонт  должен|

|                 |включать устранение  неисправностей  всех  изношенных|

|                 |элементов, восстановление или  замену  (кроме  полной|

|                 |замены каменных и бетонных фундаментов, несущих  стен|

|                 |и каркасов) их на более долговечные и экономичные    |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Сроки реализации |2007-2009 годы                                       |

|программы:       |                                                     |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Объемы и         |2007 год - 49162 тыс.руб.                            |

|источники        |2008 год - 52834 тыс.руб.                            |

|финансирования:  |2009 год - 51874 тыс.руб.                            |

|                 |Всего: 153870 тыс.руб. - бюджет города Челябинска    |

|                 |Финансирование   программы   осуществлять     за счет|

|                 |ассигнований,   утвержденных   решением   Челябинской|

|                 |городской Думы в бюджете  города  на  соответствующий|

|                 |финансовый год.                                      |

|-----------------+-----------------------------------------------------|

|Ожидаемые        |1. Создание здоровых и  безопасных,   благоприятных и|

|конечные         |культурных  условий  пребывания  пациентов  и  работы|

|результаты       |персонала в учреждениях здравоохранения;             |

|реализации       |2. Техническая подготовка  помещений  к  эксплуатации|

|программы и      |диагностического оборудования, поступающего в  рамках|

|показатели       |национального проекта "Здоровье";                    |

|социально-       |3. Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций; |

|экономической    |4. Уменьшение   расходов   на   последующие   ремонты|

|эффективности:   |учреждений здравоохранения в 3,9 раза;               |

|                 |5. Приведение помещений учреждений здравоохранения  в|

|                 |соответствие с требованиями надзорных органов;       |

|                 |6. Увеличение объема отремонтированных площадей до 8%|

|                 |(36293 кв.м.) от общей площади помещений, нуждающихся|

|                 |в ремонте.                                           |

\-----------------------------------------------------------------------/

II. Доклад

В составе учреждений здравоохранения эксплуатируется 309 единиц зданий и сооружений лечебного и административно-хозяйственного назначения общей площадью 506253 кв.м., из которых:

- 18 объектов 1910-1940 годов постройки;

- 22 объектов 1941-1950 годов постройки;

- 78 объектов 1951-1960 годов постройки;

- 59 объектов 1961-1970 годов постройки;

- 44 объектов 1971-1980 годов постройки;

- 52 объектов 1981-1990 годов постройки;

- 36 объектов 1991-2003 годов постройки

Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и культурного назначения (Нормы проектирования ВСН-58-88 (р) Госкомархитектуры) установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов - 15 лет. 273 объекта здравоохранения эксплуатируется без проведения капитального ремонта более 15 лет. Это означает, что 88 % зданий и сооружений общей площадью 445503 кв.м. исчерпали минимальный нормативно установленный срок и требуют проведения ремонтных работ.

III. Характеристика проблемы

Длительная эксплуатация объектов здравоохранения без проведения капитальных ремонтов обусловила причины и условия возникновения износа. Выделяемых ежегодно средств хватает только на проведение частичного текущего ремонта. Соотношение стоимостей начисляемого износа и ремонта за анализируемый период выглядит следующим образом:

- в 2003 году при стоимости износа 674,6 млн.руб. ремонтных работ проведено на 40,4 млн.руб.;

- В 2004 году при стоимости износа 788,2 млн.руб. ремонтных работ проведено на 38,5 млн.руб.;

- В 2005 году при стоимости износа 771,7 млн.руб. ремонтных работ проведено на 49,4 млн.руб.;

- В 2006 году при ожидается стоимости износа 778,8 млн.руб. ремонтных работ проведено на 78 млн.руб.

Изношенность недвижимости учреждений здравоохранения подтверждена также данными технической инвентаризации. На основе анализа технических паспортов, оформленных ОГУП "Областной центр технической инвентаризации", на каждое здание установлена динамика физического износа объектов. Физический износ объектов характеризует степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей. За период 2003-2006 годов износ зданий возрос с 41,2% до 47,1%.

Исходя из того, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией средняя стоимость ремонта 1 м2 помещений составляет в среднем 6,5 тыс.руб., а ремонта требуют 88% площадей, т.е. около 446 тыс. м2 общей площади, на проведение ремонта учреждений здравоохранения необходимо потратить 2,9 млрд.руб.

Первоочередность нуждаемости в проведении программных мероприятий определена приоритетными направлениями национального проекта в сфере здравоохранения, которые требуют создания условий для проведения диагностических и профилактических мероприятий. Дорогостоящее оборудование, непрерывно поступающее в рамках реализации проекта, сопровождается техническими условиями производителя на монтаж. В соответствии с техническими условиями должен быть разработан проект. Установка оборудования не по проекту, разработанному в соответствии с техническими условиями, влечет за собой отказ поставщика оборудования от гарантийных обязательств и отказ надзорных органов согласовать паспорт кабинетов, и как следствие - проблемы с лицензированием как отдельного вида деятельности, так и учреждения в целом, что в свою очередь повлечет за снижение количества и качества медицинских услуг населению.

Решить обозначенные проблемы усилиями персонала учреждений и привести помещения учреждений в соответствие с предъявляемыми требованиями в рамках текущего финансирования, учитывая капитальный характер необходимых вложений, не представляется возможным.

Учитывая вышесказанное, целесообразно отработать мероприятия, требующие безотлагательного выполнения, перечисленные в Приложении 1.

Выполнение предусмотренных программных мероприятий позволит качественно решить обозначенную проблему оценить эффективность и целесообразность вложения средств в мероприятия.

IV. Основные цели и задачи Программы

Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на достижение главной цели "Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы" - улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения городской среды и жизнеобеспечения, а также на повышение качества и объема услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:

1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;

2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";

3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;

5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация программы позволит достичь поставленные цели и задачи (п.4.) посредством выполнения комплекса мероприятий:

1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"

1.1. Ремонт кабинетов под медицинское оборудование

1.2. Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям

1.3. Ремонт лабораторий

1.4. Ремонт учреждений профилактического профиля

2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения

2.1. Ремонт хирургических и реанимационных отделений

2.2. Ремонт нехирургических отделений

После исполнения программных мероприятий доля отремонтированных площадей составит 8% (Соответственно при общей площади объектов здравоохранения, требующих ремонта 445503 кв.м. будут отремонтированы 36293 кв.м.), соответственно по годам:

2007 год - отремонтированные 5681 кв.м. площадей составят 16% от предусмотренных программой и 1% от площадей, нуждающихся в ремонте;

2008 год - отремонтированные 12949 кв.м. площадей составят 35% от предусмотренных программой и 3% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 2 года - 18630 кв.м. - 51% от предусмотренных программой и 4% от площадей, нуждающихся в ремонте.

2009 год - отремонтированные 18093 кв.м. площадей составят 49% от предусмотренных программой и 4% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 3 года - 36293 кв.м. - 100% от предусмотренных программой и 8% от площадей, нуждающихся в ремонте.

Проведение ремонта позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и как следствие, затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ.

Проведение программных мероприятий позволит обеспечить техническую подготовку помещений для эксплуатации оборудования путем выполнения технических условий на оборудование. В противном случае, невозможна эксплуатация диагностического оборудования и исполнение поставщиками гарантийных обязательств.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия			Финансирование, тыс.руб.					Статья эконо- мичес- кой клас- сифи- кации		Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города	Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функцио- нальному классифика- тору)
Объект	Целевой показатель	Целевой индика- тор (м2)	Всего	2007	2008	2009	Источник
1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"
1.1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	5999	59680	28975	15977	14728	бюджетные средства города		225	Управление здравоохране- ния
	в т.ч.
ГКБ N 1	Рентгенотделение детского корпуса	60	594			594					Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
	Рентгенотделение гинекологии	86	851		851
	Кабинеты ультразвуковых исследований поликлиники	35	112	112
ГКБ N 2	Рентгенотделение	106	1049	1049
ГКБ N 3	Рентгенотделение главного корпуса в 6 блоке	709	7019		3008	4010,9
	Рентгенкабинет в поликлинике	70	1485	1485
	Стерилизационная в поликлиники	67	432	432
	Кабинеты ультразвуковых исследований в поликлинике	47	151	151
ГКБ N 4	Рентгенкабинет в поликлинике	121	1198	1198
ГКБ N 5	Рентгенотделение главного корпуса	189	1871		1871
	Рентгенотделение травмпункта	43	426			426
	Рентгенотделение неврологическо- го корпуса	69	683			683
	Рентгенотделение поликлиники	140	1386	1386
ГКБ N 6	Рентгенкабинет главного корпуса	70	693			693
	Рентгенкабинет терапевтического корпуса	108	1069		1069
ГКБ N 8	Рентгенкабинет хирургического корпуса N 1	109,1	1080		1080
	Рентгенкабинет хирургического корпуса N 2	80	792		792
	Рентгенкабинет терапевтического корпуса	69	683			683
	Рентгенкабинет инфекционного корпуса	62,5	619			619
	Рентгенкабинет поликлиники N 1	177,5	1757	1757
ГКБ N 9	Рентгенотделение главного корпуса	250	2475	2475
ГКБ N 10	Рентгенотделение главного корпуса	126	1247	1247
ГКБ N 11	Рентгенотделение главного корпуса	72	713		713
	Рентгенотделение поликлиники	55	545	545
ГБ N 13	Рентгенкабинет	49	485	485
ГБ N 14	Рентгенотделение	195	1931	1931
ГБ N 15	Рентгенотделение	130	1287	1287
ГБ N 16	Рентгенкабинет	50	495		495
ДГБ N 1	Рентгенкабинет	67	663	663
ДГБ N 2	Рентгенкабинет	56	554	554
ДГБ N 6	Рентгенкабинет	244	2416			2415,6
ДГБ N 7	Рентгенкабинет	78	772			772,2
ДГБ N 8	Рентгенкабинет	70	693		693
ДГБ N 9	Рентгенкабинет	74	733	733
	Рентгенкабинет	56	554		554
ГП N 1	Рентгенкабинет	228	2257	2257							Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
ГП N 2	Рентгенкабинет	54	535	535
ГП N 5	Рентгенотделение	166	1643	1643
ГП N 7	Рентгенотделение	98	970			970
ГП N 8	Рентгенотделение	490	4851		4851
ГП N 9	Рентгенкабинет	192	1901			1901
ДГП N 1	Рентгенкабинет	65	644	644
ДГП N 2	Рентгенкабинет	68	673	673
ДГП N 3	Рентгенкабинет	97	960			960
ДГП N 5	Рентгенотделение	110	1089	1089
ДГП N 7	Рентгенкабинет	92	911	911
ДГП N 8	Рентгенотделение	174	2000	2000
ДГП N 10	Рентгенкабинет	175	1733	1733
1.2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	6640	30284	7006	13712	9566	бюджетные средства города		225	Управление здравоохране- ния
	в т. ч.
ДГБ N 2 ДГБ N 8 ДГБ N 10	Офтальмологический центр (общестроительные)	800	763			763					Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
	Офтальмологический центр (сантехнические)		940			940
	Офтальмологический центр (электромонтажные)		500			500
	Офтальмологический центр (монтаж вентиляции)		200			200
	Соматический корпус (общестроительные)	4825	13712		13712
	Соматический корпус (сантехнические)		2804	2804
	Соматический корпус (электромонтажные)		4202	4202
	Отделение реабилитации слуха(комплекс работ)	635	4475			4475					Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
	Отделение реабилитации слуха(комплекс работ)	380	2688			2688
1.3.	Ремонт лабораторий	1143	19101	11981	6876	244	бюджетные средства города		225	Управление здравоохране- ния
	в т.ч.
ДЦ	Общестроительные	1143	6876		6876						Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
	Сантехнические		2300	2300
	Монтаж вентиляции		7255	7255
	Наружная отделка		244			244
	Электромонтажные		2426	2426
1.4.	Ремонт учреждений профилактического профиля	2029	4738	0	2031	2707	бюджетные средства города		225	Управление здравоохране- ния
	в т.ч.
ГВФД	Отделение спортивной медицины. Коммуны, 137 (комплекс работ)	238	2031		2031						Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000
	Отделение ЛФК, Елькина, 92а, (общестроительные)	250	500			500
	Физкультурный диспансер. Коммуны, 135 (общестроительиые)	75	150			150
ЦПСР	Комплекс работ	1466	2057			2057
2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения
2.1.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	12894	32016	1200	14238	16578	бюджетные средства города		225
	в т.ч.
ГКБ N 3 ГКБ N 5	Кардиореанимация	430	1200	1200							Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
	Реанимация главного корпуса	143	426		426
	Кровля главного корпуса	1800	2051		2051
ГКБ N 6	Ожоговое отделение	825	2475		2475
ГКБ N 8	Кровля хирургического корпуса N 1	1698	2500		2500
	Хирургическое торокальное отделение	766	2298		2298
	Отделение гнойной хирургии	588	1764		1764
	Отделение эндоскопии и ультразвуковой диагностики	140	420		420
	Абдоминальное отделение	768	2304		2304
	Кровля хирургического корпуса N 2	1754	1500			1500
	Оперблок	258	774			774
	Отделение реанимации	359	1077			1077
	Отделение гнойной хирургии	137	411			411
	Отделение сосудистой хирургии	371	1113			1113
	Онкологическое отделение	378	1134			1134
	Травматологическое отделение	368	1104			1104
	Урологическое отделение	377	1131			1131
	Отоларингологическое отделение	380	1140			1140
	Офтальмологическое отделение	362	1086			1086
	Приемный покой	134	402			402
	Отделение анестезиологии и реанимации	75	225			225
ГКБ N 9	Оперблок	409	2863			2863
ГКБ N 10	Оперблок	374	2618			2618
2.2.	Ремонт нехирургических отделений	7588	8051	0	0	8051	бюджетные средства города		225	Управление здравоохране- ния
	в т.ч.
ГКБ N 6 ГКБ N 16	Ревматология	670	900			900					Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000
	Кардиология	650	900			900
	Травматология	1000	1000			1000
	Терапевтическое отделение	1697	859			859
	Фасад терапевтического отделения	1876	2087			2087
	Кровля терапевтического отделения	1695	2305			2305
ИТОГО		36293	153870	49162	52834	51874

VII. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год, является среднесрочной.

VIII. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Социальные последствия: создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения, что позволит улучшить эмоциональное состояние и послужить одной из причин выздоровления пациентов и повышения работоспособности персонала.

Экономические последствия: снижение затрат на возмещение возможного ущерба, причиненного вследствие разрушения и обрушения элементов зданий и сооружений, и снижение последующих эксплуатационных расходов на содержание объектов.

Экологические последствия: улучшение окружающей среды, создание здоровых условий пребывания в помещениях пациентов и персонала.

Реализация программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы и направлена на достижение главной цели развития города - улучшение качества жизни всех слоев населения.

IX. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Проведение ремонта позволит снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ. Аварийные затраты составляют ориентировочно 1447 руб. за кв.м. Капитально отремонтированные объекты требуют только проведение текущего ремонта 1 раз в два года (за исключением помещений с повышенными санитарными требованиями) Стоимость текущего ремонта и плановой обработки по проанализированным сметам составляет ориентировочно 194 руб. за кв.м. Таким образом, если предположить, что аварийные ситуации могут возникать ежегодно, то за 15-летний период (нормативно установленный период между двумя капитальными ремонтами) затраты составят 21,7 млн.руб. за кв.м. или 787,8 млн.руб. за 36293 кв.м., предусмотренных программой. В случае исполнения программных мероприятий (4239 руб. за кв.м.). и проведения текущего ремонта один раз в два года затраты за 15-летний период составят 5590 руб. за кв.м. или 202,9 млн.руб. Таким образом, проведение программных мероприятий позволит снизить затраты на ремонт в 3,9 раза.

X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет потребностей в необходимых ресурсах выполнен на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов, на большинство представленных в Программе объектов. Проектно-сметная документация разработана организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

По разделу 1.1. "Ремонт кабинетов под медицинское оборудование".

За основу взята проектно-сметная документация по МУЗ ГКБ N2. Проект разработан НИПСП "БРИЗ", дозометрия - ООО "РИП". Проект был отмечен по разделам фирмами ЗАО "Пуско-наладочное предприятие "Южуралэлектромонтаж" (электромонтажные работы внутри помещения), ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3" (прокладка электрокабеля), ООО "Теплосфера" (сантехнические работы), ЗАО "НТЦ - Антей" (монтаж вентиляции), ООО "Пластоконо" (монтаж изделий из ПВХ), ООО "Фронтремонт" (общестроительные работы). Общая сумма смет - 1049 руб. Площадь кабинета - 106 кв.м. Стоимость ремонта 1 кв.м. 9948 руб. использована для определения стоимости ремонта других рентгеновских кабинетов, так как ко всем кабинетам предъявляются одинаковые требования.

При общей площади кабинетов 5999 кв.м., финансовая потребность по разделу:

5999 х 9,948. = 59680 тыс.руб.

По разделу 1.2. "Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ЗАО "Южуралэлектромонтаж", ИП "Епифанов", ООО "Вюм" на указанные в разделе объекты и составляет 30284 тыс.руб.

По разделу 1.3. "Ремонт лабораторий"

Финансовая потребность в размере 19101 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 1.4. "Ремонт учреждений профилактического профиля"

Финансовая потребность в размере 4738 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 2.1. "Ремонт хирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным сертифицированным сметчиком Управления здравоохранения и составляет 32016 тыс.руб.

По разделу 2.2. "Ремонт нехирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ООО "Вюм" и ООО УСИГ "Бизнесстройиндустрия" и составляет 8051 тыс.руб.

Итого по разделам:

59680+30284+19101+4738+32016+8051 =153870 тыс.руб

XI. Описание системы управления реализацией Программы

Управление здравоохранения Администрации города несет ответственность за реализацию программы и выполнение утвержденных значений целевых индикаторов.

Для этого Управление здравоохранения:

- организовывает проведение конкурсов и котировок цен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на выполнение работ с муниципальным поставщиком;

- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчеты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.

Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчеты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счетную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.

Контрольно-счетная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.

Председатель городской Думы

С.Л. Комяков