Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 27 июня 2006 г. N 13/7 "О принятии городской целевой программы по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы"
- Приложение. Городская целевая программа по реализации Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы
- Приложение 2 к городской целевой программе. Финансово-экономическое обоснование Программы
Приложение 2 к городской целевой программе. Финансово-экономическое обоснование Программы
Приложение 2
реализации Национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске
на 2006 - 2010 годы
Финансово-экономическое обоснование Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 2007-2010 гг., областного бюджета, местных бюджетов).
I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье":
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
1) выполнение учреждениями здравоохранения муниципального образования Челябинский городской округ, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):
2006 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
размер денежной выплаты в месяц на одного врача - 10 000 рублей
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру - 5 000 рублей,
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 12 месяцев
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2006 году составляет 166990,0 тыс. рублей.
2007 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Общий объем финансирования (потребность) за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат на 2007 год вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 206700,6тыс. рублей.
2008 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2008 году составляет:
((10 000 х 791,25) +(10 000 x 791,25x15%)+ ((10 000+1500) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 137 800,1 тыс. рублей, где:
10 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,
1 500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2008 году составляет:
((5 000 х 791,25) +(5 000 x 791,25 x 15%) + ((5 000+750) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:
5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2008 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
137 800,1 + 68 900,5 = 206 700,6 тыс. рублей.
2009 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2009 году составляет:
((10 000 х 791,25) +(10 000 x 791,25x15%)+ ((10 000+1500) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 137 800,1 тыс. рублей, где:
10 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,
1 500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2009 году составляет:
((5 000 х 791,25) +(5 000 x 791,25 x 15%) + ((5 000+750) х 791,25 х 26,2%)) х 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:
5 000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2009 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
137 800,1 + 68 900,5 = 206 700,6 тыс. рублей.
Всего на 2006-2009 годы: 166990,0 + 206700,6 + 206700,6 + 206700,6 = 787091,8 тыс. рублей;
2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам):
2006год:
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,
численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности
размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5 000 рублей,
численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,
численность медицинских сестер службы скорой медицинской помощи 92,75 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам, медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет 19135,6 тыс.рублей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)):
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,
численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 7,0 должности
размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта - 3500 рублей
численность медицинских сестер (в т.ч.патронажных) фельдшерско-акушерских пунктов 7,5 должности.
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в .т.ч.патронажную) фельдшерско-акушерского пункта - 2 500 рублей
Общий объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам) в 2006 году составляет 204,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 19340,1тыс.рублей.
2007 год:
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) составляет 39185,4тыс.рублей.
2008 год:
Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5 000 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи -3 500 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2 500 рублей.
Ассигнования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2008 году составляют 60898,5 тыс.рублей
2009 год:
Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5 000 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи -3 500 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2 500 рублей.
Объем финансирования (потребность) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2009 году составляет 60858,5 тыс.рублей
Всего на 2006-2009 годы: 19340,1 + 39185,4 + 60898,5 + 60898,5 = 180322,5 тыс. рублей;
3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
2006 год:
Количество участковых врачей и врачей общей практики, прошедших подготовку и переподготовку в 2006 году, - 310 человек.
Объем финансирования из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики за 2006 год составил 1374,7 тыс.руб.
2007 год:
Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2007 год составляет 1000,0 тыс.руб.
2008 год:
Количество участковых врачей и врачей общей практики, подлежащих повышению квалификации в 2008 году, - 221 человек. Стоимость обучения средняя: 9,46 тыс.рублей x 221= 2091,0 тыс.рублей.
Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2008 год составляет 2091,0 тыс.руб.
Профессиональная подготовка участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП на базе Челябинского областного центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения - 3 недели.
2006 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2006 году, - 68 человек.
Всего за 2006 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 172,2 тыс. рублей.
2007 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2007 году, - 149 человек .
Всего за 2007 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 491,7 тыс. рублей.
2008 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2008 году, - 181 человек .
Стоимость обучения: 6,8 тыс. рублей x 181 = 1230,8 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2008 год из местного бюджета требуется 1894,7 тыс. рублей.
4) приобретение диагностического оборудования для муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических учреждений, а также женских консультаций за счет средств федерального бюджета в 2006 году:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками - 21 ед.
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками - 3 ед.
Электрокардиографы:
электрокардиограф одно-, трёх-, шестиканальный - 32 ед.
Лабораторное оборудование:
комплект лабораторного оборудования N 1, N 2 - 11 ед.
Рентгенографическое оборудование:
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 10 аппаратов.
флюорограф стационарный - 11 аппарата.
Маммограф - 4 аппарата.
Эндоскопическое оборудование:
Гистероскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп - 17 ед.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счёт средств федерального бюджета составило 105997,0 тыс. рублей.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счёт средств областного бюджета составило 23712,9 тыс. рублей
Приобретение диагностического оборудования за счёт средств федерального бюджета в 2007 году
ультразвуковой сканер стационарный - 17 аппаратов
ультразвуковой сканер переносной - 3 аппарата
Электрокардиограф трехканальный (импортного производства) - 28 аппаратов
Электрокардиограф трехканальный (отечественного производства) - 6 аппаратов
Электрокардиограф шести-двенадцати канальный - 9 аппаратов
Электрокардиограф шестиканальный - 2 аппаратов
Фетальный монитор - 8 аппаратов
комплект лабораторного оборудования N 1- 2 комплекта
- автоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
комплект лабораторного оборудования N 2- 5 комплектов
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
комплект лабораторного оборудования N 3- 7 комплектов
- полуавтоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- полуавтоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр полуавтоматический
комплект лабораторного оборудования N 4 - 8 комплектов
- полуавтоматический анализатор белка в моче
- полуавтоматический гемоглобинометр
- глюкометр
- полуавтоматический анализатор мочи
- центрифуга лабораторная
- лабораторный микроскоп бинокулярный
комплект лабораторного оборудования N 5 - 2 комплекта
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- коагулометр полуавтоматический
комплект лабораторного оборудования N 6 - 1 комплект
- полуавтоматический анализатор мочи
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
комплект лабораторного оборудования N 7- 2 комплекта
-полуавтоматический ридер для чтения микропланшет
- автоматическое промывающее устройство
- инкубатор/шейкер
Рентгеновская установка на два рабочих места - 1 аппарат
рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места с дистанционно управляемым томографическим столом-штативом
- 7 аппаратов.
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 1 аппарат
Аппарат флюорографический стационарный с усилителем рентгеновского изображения и повышенной разрешающей способностью - 1 аппарат
Маммограф рентгеновский- 8 аппаратов
Проявочная машина автоматическая для маммографии - 10 аппаратов
Проявочная машина автоматическая для общей рентгенографии - 7 аппаратов
Кольпоскоп - 8 аппаратов
Гистероскоп - 1 аппаратов
Эзофагогастродуоденоскоп взрослый - 21 аппарат
Эзофагогастродуоденоскоп детский - 1 аппарат
Колоноскоп - 13 аппаратов
Цистоуретроскоп (импортного производства) - 11 аппаратов
Цистоуретроскоп (отечественного производства с помпой) - 2 аппарата.
Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счёт средств федерального бюджета составило 113082,1 тыс. рублей
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 219079,1 тыс. рублей;
5) приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи:
В 2006 год приобретено 53 автомобиля скорой медицинской помощи и реанимобиля для новорожденных и детей раннего возраста на сумму 26873,0 тыс. рублей.
В 2007 год приобретено 24 автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 17564,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 44437,0 тыс. рублей,
6) Организация центров врачебной практики:
Финансирование мероприятия в 2007 году осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения финансовой помощи бюджету Челябинского городского округа на условиях софинансирования.
Общая сумма финансирования составляет:
из средств областного бюджета - 4500,0 тыс.рублей
из средств местного бюджета - 2250,0 тыс.рублей. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление капитального строительства.
7) Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов (проведение ремонтов и обеспечение медицинским оборудованием (в соответствии с табелем оснащения)):
2006 год:
В городе Челябинске организовано 7 ФАП.
Общая сумма финансирования мероприятия в 2006 году составляет 441,2 тыс.рублей, в том числе 349,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 91,5 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.
2007 год:
Расходы на обеспечение медицинским оборудованиям осуществляются в соответствии с табелем оснащения согласно фактической потребности.
Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение медицинским оборудованием осуществляется за счет средств областного бюджета на сумму 150,538 тыс.рублей, а также средств местного бюджета на сумму 30,2 тыс.рублей.
Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году - 180,738 тыс.руб.
2008 год:
Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе проведению ремонтов, оснащению медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с табелем оснащения в 2008 году из средств областного бюджета 35,0 тыс.рублей, а также средств местного бюджета на сумму 8,75 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2008 году - 43,75 тыс.руб.
8) Оснащение медицинским оборудованием областного ожогового центра на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 6":
финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования в 2007 году - 1500,0 тыс.рублей.
9) Оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования:
из средств областного бюджета финансирование составит 15000,0 тыс.руб.
из средств бюджета Челябинского городского округа софинансирование составит 15000,0 тыс.руб. (за счет средств предусмотренных программным мероприятием "Техническое оснащение ЛПУ г.Челябинска"
в том числе:
оборудование для реанимационных отделений для новорожденных и недоношенных детей МУЗ Детская городская клиническая больница N 8 и МУЗ Городская клиническая больница N 10,
оборудование для организации городского пульмонологического отделения на базе поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 4,
анализатор гликилированного гемоглобина для раннего выявления скрытых форм сахарного диабета для консультативной поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 1,
оборудование для оснащения вновь открывающихся офисов врачей общей практики в микрорайоне N 34 Центрального района г.Челябинска,
аппараты аэрозольной ультразвуковой терапии для ЛОР-кабинетов поликлиник лечебно-профилактических учреждений г.Челябинска,
аппараты ЭКГ для новорожденных для детских поликлиник,
система цифровой рентгенографии для поликлиники МУЗ Городская клиническая больница N 10,
медицинское оборудование для МУЗ Детская городская больница N 1.
Общая сумма финансирования на оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования составит 30000,0 тыс.рублей.
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
1. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет внебюджетных средств (ЧО ФОМС):
|
N п/п |
Срок реализации мероприятия |
Число осмотренных лиц (человек) |
Общая стоимость диспансеризации (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
2006 год |
29177 |
35628,0 |
|
2 |
2007 год |
35005 |
18902,7 |
|
3 |
2008 год |
35000 |
34000,0 |
|
|
Всего 2006-2008гг# |
99182 |
88530,7 |
2. Финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):
|
N п/п |
Срок реализации мероприятия |
Число лиц, подлежащих углубленным осмотрам (человек) |
Стоимость осмотра (рублей) |
Общая стоимость осмотров (тыс. рублей) |
|
1 |
2006 год |
- |
- |
- |
|
2 |
2007 год |
28795 |
- |
16701,1 |
|
3 |
2008 год |
48200 |
620 |
29884,0 |
|
|
Всего 2006-2008гг# |
76995 |
|
46585,1 |
3. Финансирование дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):
|
N п/п |
Срок реализации мероприятия |
Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |
|
1 |
2006 год |
- |
|
2 |
2007 год |
2332,1 |
|
|
Всего 2006-2007гг |
2332,1 |
Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
4. На организацию работы школ здоровья в г.Челябинске выделено из областного бюджета в 2006г. 6047,7 тыс.руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006г.).
5. С целью обеспечения работы центра медицинской профилактики выделено из областного бюджета в 2006г. 55,7 тыс.руб. ( соглашение N 144 от 08.08.2006г.).
Объем финансирования мероприятия по организации и обеспечению работы центра медицинской профилактики из средств областного бюджета в 2008 году составляет 100,0 тыс.рублей.
6. С целью организации выездных бригад для проведения профилактического обследования населения - на обучение 15 врачей и 26 мед.сестер в 2006 году выделено из областного бюджета 114,25 тыс. рублей (соглашение N199 от 18.08.2006г.).
3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:
1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов
2006 год:
количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:
талон N 1 (женская консультация) - 10896,
талон N 2 (родильный дом) - 11326.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году составил 78400 тыс. рублей.
2007 год:
Стоимость одного родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе
3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),
6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),
1000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни
количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:
талон N 1 (женская консультация) - 10523,
талон N 2 (родильный дом) - 11270,
талон N 3 (детская поликлиника) - 3841.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2007 году 121800 тыс.руб.
2008 год:
Стоимость одного родового сертификата составляет 11,0 тыс. рублей, в том числе
3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),
6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),
2000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 1000 рублей за первые шесть месяцев (талон N3-1), 1000 рублей за последующие шесть месяцев (талон N 3-2).
Планируемое количество женщин, получивших медицинские услуги в период беременности - 12200.
Объем финансирования на оплату талонов N 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:
3,0 тыс. рублей. х 12200 человек = 36600,0 тыс. рублей.
Планируемое количество родов в 2008 году - 12200 (Челябинский городской округ) + 1500 (область).= 13700.
Объем финансирования на оплату талона N 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:
6 тыс. рублей. х 13700 родов = 82200,0 тыс. рублей.
Планируемое количество талонов N 3-1, 3-2 к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2008 году - 12200 (в т.ч.6100 - за последующие шесть месяцев 2007г., 6100 - за первые шесть месяцев 2008г.)
Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:
1000 рублей х 12200талонов = 12200,0 тыс.рублей.
Объем финансовых средств , необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2008 году: 36600,0 + 82200,0 + 12200,0 = 131000,0 тыс.руб.
Объем финансовых средств , необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс.руб.
Объем финансовых средств , необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс.руб.
Всего 2006 - 2010 годы - 593200,0 тыс. рублей.
2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
2006 год:
Общая сумма финансирования мероприятия по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2006 году составила 1924,1 тыс.рубл.
2007 год:
Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2007 году составила 3921,2тыс.рубл.
2008 год:
скрининг на фенилкетонурию:
1200 исследований стоят 7902 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 90,2 тыс. рублей;
Скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:
700 исследований стоят 133 951 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 2621,6 тыс. рублей.
скрининг на муковисцидоз:
800 исследований стоят 70618 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 1209,3 тыс. рублей;
Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2008 году составит 90,2 + 2621,6 + 1209,4 = 3921,2 тыс.руб.
2006 год - 3577,7 тыс. рублей;
2007 год - 3921,2 тыс. рублей;
2008год - 3921,2 тыс. рублей;
2009 год - 3921,2 тыс. рублей;
2010 год - 3921,2 тыс. рублей;
всего 2006-2010 годы - 17608,9 тыс. рублей;
3) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:
2006 год:
Количество до одного года из малообеспеченных семей 11499 человек.
Общая сумма финансирования в 2006 году составляет 7098,3,0 тыс.рублей.
2007 год:
Общая сумма финансирования в 2007 году составляет 2254,0 тыс.рублей.
Объем финансирования мероприятия по обеспечению полноценным питанием детей до одного года из средств областного бюджета в 2008 году составляет 2837,978 тыс.рублей.
Всего 2006-2008 годы - 12190,278 тыс. рублей.
4) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов:
Объем финансирования в 2006 году составляет 196,912 тыс.рублей.(мероприятие осуществляется через Управление образования Администрации г.Челябинска).
5) Организация аудиологического неонатального скрининга
2008 год:
Приобретение аппарата для проведения аудиологического неонатального скрининга в МУЗ Детская городская больница N1.
Стоимость аппарата - 240,0 тыс рублей.
Объем финансирования в 2008 году составляет 240,0 тыс.рублей.
4. Контроль над эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Челябинского городского округа:
1) Перечень и описание мероприятий
Объем и источники финансирования по вакцинации в г. Челябинске на период с 2006-2010 гг.
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
9073,5 |
6200,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
39273,5 |
|
Итого |
9073,5 |
6200,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
39273,5 |
Достижение высокого уровня защищенности населения против вирусного гепатита А
|
Мероприятия Контингенты населения |
Источ-ник финан-сирования |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
Всего |
||||||||
|
Кол-во подле-жащих человек |
Кол-во доз |
Стои-мость, тыс. руб. |
Кол-во подле-жащих чело- век кол-во доз |
Кол-во доз |
Стои-мость, тыс. руб |
Кол-во подлежащих человек |
Кол-во доз |
Стои-мость, тыс. руб |
Кол-во подлежащих человек |
Кол-во доз |
Стоимость, тыс. руб. |
||
|
Вакцинация против вирусного гепатита А медицинских работников, обслуживающих детские коллективы |
Бюджет города |
157 |
314 |
257,48 |
157 |
314 |
257,48 |
157 |
314 |
257,48 |
471 |
942 |
772,44 |
|
Вакцинация против вирусного гепатита А контактных по эпидемическим показаниям |
Бюджет города |
250 |
250 |
112,5 |
250 |
250 |
112,5 |
250 |
250 |
112,5 |
750 |
750 |
337,5 |
|
Всего |
|
407 |
564 |
369,98 |
407 |
564 |
369,98 |
407 |
564 |
369,98 |
1221 |
1692 |
1109,94 |
Стоимость 1 дозы вакцины на 1.07.2007 г. - детской до 450 рублей, взрослой до 820 рублей.
Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска
|
Мероприятия |
Источ-ник финанси-рования |
2008 |
2009 |
2010 |
ВСЕГО |
||||||||
|
Кол-во поле-жащих# лиц |
кол-во доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во подлежащих лиц |
кол-во доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во подлежащих лиц |
кол-во доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во подлежащих лиц |
кол-во доз |
Стои-мость, тыс.руб |
||
|
Вакцинация против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям. |
бюджет города |
250 |
250 |
175.0 |
250 |
250 |
175.0 |
250 |
250 |
175.0 |
750 |
750 |
525.0 |
Стоимость 1 дозы вакцины на 1.07.2007 г. - 700 рублей.
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В
|
Мероприятия |
Источ-ник финан-сирова-ния |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего |
||||||||
|
колво# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
колво# подлежащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
колво# подлежащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подлежащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
||
|
Вакцинация против вирусного гепатита В групп риска: |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- мед.работников ЛПУ, подлежащих ревакцинации; |
1000 |
1000 |
190,0 |
1000 |
1000 |
190,0 |
1000 |
1000 |
190,0 |
3000 |
3000 |
570,0 |
|
|
- мед.работников, подлежащих вакцинации. |
100 |
300 |
57,0 |
100 |
300 |
57,0 |
100 |
300 |
57,0 |
300 |
900 |
171,0 |
|
|
ИТОГО |
|
1100 |
1300 |
247,0 |
1100 |
1300 |
247,0 |
1100 |
1300 |
247,0 |
3300 |
3900 |
741,0 |
Стоимость одной дозы на 01.07.2007г.: взрослой - 190 рублей.
Вакцинопрофилактика бешенства
|
Мероприятия |
Источ-ник финан-сирова-ния |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего |
||||||||
|
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подлежащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во#доз |
Стои-мость, тыс.руб |
||
|
- лечебно-профилактическая вакцинация лиц, имевших контакт с больными бешенством или подозрительными на бешенство животными |
бюджет города |
1000 |
5700 |
684,0 |
1000 |
5700 |
684,0 |
1000 |
5700 |
684,0 |
3000 |
17100 |
2052,0 |
|
- лечебная профилактика антирабическим иммуноглобулином при контакте с бешеным животным |
бюджет города |
20 |
30 |
13,6 |
|
|
|
20 |
30 |
13,6 |
40 |
60 |
27,2 |
|
ИТОГО |
|
1020 |
5730 |
697,6 |
1000 |
5700 |
684,0 |
1020 |
5730 |
697,6 |
3040 |
17160 |
2079,2 |
Цены на 01.07.2007г - антирабическая вакцина 1 комплект до 120 руб.,
антирабический иммуноглобулин 1 комплект до 420 руб.
Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
|
Мероприятия |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
||||||||
|
кол-во# подлежа-щих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во#подлежа-щих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
|
|
Вакцинация групп риска, в т.ч. |
9643 |
9643 |
2025,35 |
7228 |
11012 |
2039,35 |
8463 |
10948 |
2025,85 |
25334 |
31603 |
6090,55 |
|
Учащиеся 4-х классов |
2619 |
2619 |
550,0 |
3023 |
3023 |
635 |
2990 |
2990 |
628 |
8632 |
8632 |
1813 |
|
Учащиеся 7-х классов |
3357 |
3357 |
705,0 |
3019 |
3019 |
634 |
2988 |
2988 |
627,5 |
9364 |
9364 |
1966,5 |
|
Участники военно-патриотических мероприятий, спортивных классов |
960 |
1919 |
403,0 |
1300 |
2600 |
403,0 |
1300 |
2600 |
403,0 |
3900 |
7800 |
1209,0 |
|
Медицинские работники, выезжающие в летние лагеря |
26 |
51 |
10,85 |
35 |
70 |
10,85 |
35 |
70 |
10,85 |
105 |
210 |
32,55 |
|
Педагогические сотрудники МОУ в зоне лесного массива, домов ребенка, школ-интернатов, СРЦ и др.) |
812 |
1623 |
341,0 |
1100 |
2200 |
341,0 |
1100 |
2200 |
341,0 |
3300 |
6600 |
1023,0 |
|
Отряд спасателей |
37 |
74 |
15,5 |
50 |
100 |
15,5 |
50 |
100 |
15,5 |
150 |
300 |
46,5 |
|
Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином детей, пострадавших от укуса клещей |
930 |
4680 |
1357,2 |
930 |
4680 |
1357,2 |
930 |
4680 |
1357,2 |
2790 |
14040 |
4071,6 |
|
Введение противоклещевого иммуноглобулина с лечебной целью |
|
8320 |
2412,8 |
|
8320 |
2412,8 |
|
8320 |
2412,8 |
|
4960 |
7238,4 |
|
Итого |
|
|
5795,35 |
|
|
5809,35 |
|
|
5795,85 |
|
|
17400,55 |
Стоимость 1 дозы вакцины от 155 до 300 рублей (расчет произведен по стоимости 1 дозы 210 рублей). Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1кг веса тела с учетом среднего веса дошкольника-30 кг, школьника-60 кг. Цена 1 дозы на 13.07.07г. - 290 рублей.
Вакцинопрофилактика против коклюша
|
Мероприятия |
Источ-ник финан-сирова-ния |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего |
||||||||
|
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
||
|
Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка детей, имеюших противопоказания к вакцинации АКДС |
бюджет города |
300 |
900 |
540,0 |
300 |
900 |
540,0 |
300 |
900 |
540,0 |
900 |
2700 |
1620,0 |
|
ИТОГО |
|
300 |
900 |
540,0 |
300 |
900 |
540,0 |
300 |
900 |
540,0 |
900 |
2700 |
1620,0 |
Цены на 01.07.2007г - стоимость ацеллюлярной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка 600 рублей.
Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции
|
Мероприятия |
Источ-ник финан-сирова-ния |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего |
||||||||
|
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс. руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс.руб |
кол-во# подлежащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс. руб |
кол-во# подле-жащих лиц |
кол-во# доз |
Стои-мость, тыс. руб |
||
|
Вакцинация против гемофильной инфекции детей с первичными иммунодефицитами, а так же рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей |
бюджет города |
250 |
500 |
175.0 |
250 |
500 |
175.0 |
250 |
500 |
175.0 |
750 |
1500 |
525.0 |
|
ИТОГО |
|
250 |
500 |
175.0 |
250 |
500 |
175.0 |
250 |
500 |
175.0 |
750 |
1500 |
525.0 |
Цены на 01.07.2007г - стоимость 1 дозы 350 рублей
План мероприятий по вакцинации
|
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Бюджет города |
Статья эконом. классиф. |
Рапорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение |
примечание |
|||
|
2008г. |
2009г. |
2010г. |
ИТОГО |
||||||
|
1 |
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А" |
369,98 |
369,98 |
369,98 |
1109,94 |
|
Управление здравоохранения |
|
|
|
2 |
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "В" |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
741,0 |
|
|
|
|
|
3 |
Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита |
5795,35 |
5809,35 |
5795,85 |
17400,55 |
|
|
|
|
|
4 |
Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
5 |
Вакцинопрофилактика бешенства |
697,6 |
684,0 |
697,6 |
2079,2 |
|
|
|
|
|
6 |
Вакцинопрофилактика коклюша |
540,0 |
540,0 |
540,0 |
1620,0 |
|
|
|
|
|
7 |
Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
Всего по разделам: |
7999,93 |
8000,33 |
8000,43 |
24000,69 |
|
|
|
|
|
Объем дополнительного финансирования проведения дополнительной иммунизации из средств федерального бюджета составил6
2006 год - 16567,7 тыс.рублей,
2007 год - 18600,4 тыс.рублей.
2) Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С:
2006 год:
Объем финансирования в 2006 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В,С за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 865,2 тыс.рублей,
2007 год:
Объем финансирования в 2007 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В,С за счет средств федерального бюджета - 13128,0 тыс.руб.
Всего за 2006-2007гг: 865,2 + 13128,0 = 13993,2 тыс.руб.
Объем финансирования в 2008 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В,С за счет средств федерального бюджета будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
3) Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Челябинскому городскому округу:
2006 год:
150 000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
Объем финансирования обследования ВИЧ-инфицированных в 2006 году составил за счет федерального бюджета - 6801,6 тыс.руб, за счет средств местного бюджета - 86,9 тыс.рублей (в счет текущего финансирования).
2007 год:
150 000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
Объем финансирования из средств областного бюджета - 990,0 тыс.рублей, за счет федерального бюджета 15194,1 тыс.рублей.
Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований ВИЧ-инфицированных в 2006-2007 годах: 23072,6 тыс.рублей
4) Обеспечение амбулаторно-поликлинических подразделений г.Челябинска вычислительной техникой и программным обеспечением мониторинга иммунизации (2006год).
Компьютеры:
Количество - 41; стоимость единицы - 24,043тыс.рублей. Финансирование из областного бюджета - 985,8тыс.рублей.
5) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров (2006 год).
Бытовые холодильники:
Количество - 30, стоимость единицы - 10,0тыс.рублей. Финансирование из средств областного бюджета - 310,0 тыс.рублей;
Термоконтейнеры:
Количество - 45, стоимость единицы - 2,5 тыс.рублей. Финансирование из областного бюджета - 102.1 тыс.рублей.
5. Организация и контроль за организацией муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения.
Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г.Челябинска
В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа - Муниципальный консультативно-диагностический Центр (КДЦ) с отделением восстановительного лечения, где возможно оказывать комплексную как диагностическую, так и реабилитационную высокотехнологическую помощь с использованием стационарзамещающих технологий.
Здоровье детей и подростков является предметом особой тревоги общества. Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи детям и подросткам необходимо развитие учреждений современного типа - высокотехнологичных центров диагностики и реабилитации, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием, укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких центрах возможно внедрение современных прогрессивных лечебно-диагностических и реабилитационных технологий, что позволит решать вопросы снижения заболеваемости, укрепление здоровья из числа детей, составляющих группу риска по различным заболеваниям.
Опыт организации диагностических центров в стране показал, что оборудование в диагностических центрах используется намного интенсивнее и эффективнее, чем в любых других лечебно-профилактических учреждениях за счет большего количества обследованных пациентов.
Наиболее выгодной базой для создания Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения для Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска является Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N9". Данное учреждение, с учетом транспортных потоков, является оптимальным по месторасположению для обслуживаемого населения обоих районов, ибо отдаленность жилого сектора Северо-Запада г.Челябинска от городских и областных специализированных центров ограничивает охват детского населения данного района специализированной диагностической помощью, что препятствует своевременному выявлению патологии на ранних стадиях формирования заболевания с назначением больным адекватных лечебных и профилактических мероприятий.
При наметившейся общей тенденции стабилизации уровня рождаемости, показатель рождаемости по Курчатовскому району остается высоким и составляет 17,5 на 1 тыс. населения, что выше общегородских и российских показателей.
"Показатель рождаемости (% - на 1 тыс. населения)"
Структура Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска:
Центр представляет собой 5 этажное строение, расположенное по адресу: ул. Куйбышева, 28 (здание бывшей Детской городской больницы N4) требующее реконструкции и ремонта.
Проект КДЦ предусматривает: при наружных и внутренних отделочных работах применение современных строительно-монтажных материалов высокого качества, использование современных технологий; обеспечение современной организации систем вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение выполнения всех требований противопожарных мероприятий; обеспечение современной охранной и производственной безопасности.
Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие подразделения:
1. Консультативно-диагностическое отделение:
- консультативные кабинеты приема узких специалистов (хирург, ортопед, аллерголог, ЛОР, окулист, нефролог, уролог, детский гинеколог, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, психолог, гастроэнтеролог)
- рентгеновская служба
- подразделение функциональной диагностики
- лабораторная служба
2. Стационар дневного пребывания на 25 коек.
1. Реабилитационное отделение
- физиотерапевтический кабинет
- кабинет лечебной физкультуры
- кабинет иглорефлексотерапии
- зал механотерапии
- ингаляторий
1 этаж основного строения: регистратура, стол справок, гардероб, вестибюль, пищеблок, столовая для сотрудников, кабинет ультразвуковой диагностики; (общая площадь 378 кв.м.);
2 этаж основного строения: кабинеты узких специалистов средней площадью 18 кв.м., административные кабинеты;
3 этаж основного строения: двухместные палаты средней площадью 18 кв.м., процедурный, массажный кабинеты, ингаляторий, столовая;
4 этаж основного строения: отделение восстановительного лечения (ЛФК, кабинет механотерапии, кинезотерапии, иглорефлексотерапии, физиотерапии, массажа);
5 этаж основного строения: лаборатория (64кв.м.), эндоскопический кабинет (36 кв.м.), стоматологическое отделение (64 кв.м.), конференц-зал.
Подвальное помещение: венткамеры, бойлерная, гардероб для сотрудников, водолечение, грязелечение, комната сангигиены, спелеошахта, централизованная стерилизационная и прочее.
В данном центре планируется смонтировать грузовой лифт.
Муниципальный консультативно-диагностический центр с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска включен в программу реализации Национального проекта "Здоровье", так как планировалось привлечение финансовых средств из других уровней бюджетов.
|
N п/п |
Мероприятия |
Срок исполнения |
Финансовые средства (млн.руб.) |
Источник финансирования |
Исполнитель |
|
1 |
Подготовка проекта и утверждение проектно-сметной документации |
2006 год |
960,9 |
бюджет города |
Управление капитального строительства., МУЗ ДГП N 9 |
|
2007год |
21430,5 |
бюджет города |
|||
|
2 |
Строительные и ремонтные работы |
2008год |
7900,0 |
бюджет города |
|
|
3 |
Оснащение |
2009-2010 годы |
|
бюджет города |
6. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:
1) Организация и контроль за организацией Лечебного комплекса на территории ГКБ N 10 ( до 2008 года - перинатального Центра г.Челябинска на базе ГКБ N 10).
Оказание качественной медицинской помощи населению остается одной из приоритетных государственных задач. В настоящее время в российской и мировой медицине имеется большое количество методик и технологий, позволяющих проводить лечение хирургических больных в короткие сроки и с наилучшими результатами. Внедрение новых технологий позволило бы оказывать населению г. Челябинска качественную медицинскую помощь с наименьшими экономическими потерями. Лечебный комплекс на территории МУЗ ГКБ N10 предполагает строительство 2-ух зданий: 6-ти этажного хирургического и 7-этажного акушерского.
Хирургическая служба МУЗ ГКБ N10 представлена двумя хирургическими отделениями - зкстренно-плановая и гнойная хирургии, расположенные в здании 1956 года постройки. В отделениях палаты на 6 больных, это приводит к росту гнойно-септических осложнений. Реанимационное отделение расположено в 3-х отдельно стоящих зданиях, что отрицательно сказывается на оказание реанимационной помощи.
Не нужно говорить, что за последние 40-50 лет значительно изменились санитарные нормы и правила, предъявляемые к размещению и лечению хирургических больных. Далеко вперёд ушли технологии, требующие всё больших площадей для размещения новой современной аппаратуры. За последние годы Ленинский район строится: на месте малоэтажных домов возводятся современные дома. Уже сейчас наблюдается возросший приток больных.
Возросший поток больных, нехватка площадей, скученность больных приводят к ухудшению качества оказания медицинской помощи и удлинению сроков госпитализации пациентов.
Строительство нового хирургического корпуса позволит:
- увеличить площадь хирургических и реанимационных палат, что снизит количество гнойно-септических осложнений и летальность больных в отделениях;
- создать условия для комплексного диагностического, лечебного и реабилитационного процесса лечения хирургических больных;
- открыть центр амбулаторной хирургии, что приведёт к снижению экономических затрат на лечение хирургических больных;
- возможность внедрения высокотехнологичных операций у хирургических больных.
Уровень здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняется низким и в значительной мере определяет осложнения беременности. Перинатальные потери и заболеваемость новорожденных детей, высоким в структуре перинатальных потерь остается удельный вес недоношенных детей, что требует дальнейшего совершенствования технологии ведения беременных с высоким риском невынашивания.
МУЗ ГКБ N 10 является в своём роде уникальным учреждением здравоохранения не только для города Челябинска, но и для Челябинской области. Уникальность учреждения состоит в том, что на его базе находится специализированный родильный дом по преждевременным родам, отделение реанимации новорожденных недоношенных детей и 2 и 3 этапы выхаживания недоношенных.
Строительство нового здания позволит:
- внедрить современные технологии при оказании медицинской амбулатоно-поликлинической медицинской помощи беременным. Женщинам в родах;
- улучшить условия оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродовом периоде и новорождённым;
- снижение младенческой, материнской смертности, инвалидизации детей.
2) Обеспечение работы областного центра хирургической эндокринологии на базе муниципального учреждения здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени "Городская клиническая больницаN1":
финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования в 2007 году - 5000,0 тыс.рублей.
7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ города Челябинска:
2006 год:
Количество приобретаемых глюкометров -300 шт.
Приобретаемые расходные материалы: 43 тыс. тест-полосок.
Общая сумма финансирования из областного бюджета составляет 266,4тыс.рублей.
8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:
1) Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска (предусмотрено по городской целевой программе "Здоровье"):
Приобретение рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места без томографической приставки:
2006 год:
Количество приобретаемых комплексов - 5
в том числе МУЗ ГКБ N1 - 1
МУЗ ГКБ N 5 - 1
МУЗ ГКБ N 8 - 1
МУЗ ГКБ N 9 - 1
МУЗ ГП N 1(детский городской травматологический пункт) - 1
Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс.руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска из местного бюджета в 2006 году составляет 9951,5 тыс.руб.
2007 год:
Количество приобретаемых комплексов - 2
в том числе МУЗ ГКБ N 5 - 1
МУЗ ДГБ N 2 - 1
Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс.руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска из местного бюджета в 2007 году составляет 3980,6 тыс.руб.
Общий объем финансирования оснащения травматологических пунктов г.Челябинска рентгенологическим оборудованием за 2006-2007 год составляет 13932,1
2) Объем финансирования обеспечения работы межрайонных травматологических центров в г.Челябинске (приобретение медицинского оборудования и расходных материалов):
2007 год:
Медицинское оборудование для оснащения травматологического пункта:
Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей Северо-Западного района г.Челябинска за счет средств городского бюджета в 2007 году составляет 2250,0 тыс. рублей.
На обеспечение работы межрайонных травматологических центров (на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов). выделено из средств областного бюджета на сумму 4500,0 тыс.рублей (соглашение N 230 от 20.06.2007г).
4) Организация и обеспечение работы токсикологического центра на базе МУЗ ГКБ N3:
2007 год:
Объем финансирования из областного бюджета в 2007 году 2984,0 тыс.рублей.
2008 год:
Объем финансирования расходов для обеспечения работы токсикологического центра на базе МУЗ Городская клиническая больница N3 из средств областного бюджета - 1646,0 тыс.рублей.
9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г.Челябинска.
В соответствии с соглашением N 232 от 20 июня 2007 года для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.
В 2008 году для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.
10. Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.
В 2008 году для компьютеризации и автоматизации мониторинга мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье":
из средств областного бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей.
II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска (за счет средств городского бюджета).
1. "Сахарный диабет" на 2006-2010 гг.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий и целевые индикаторы
|
N |
Целевые индикаторы |
Ожидаемые результаты |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
1 |
Снижение смертности от сахарного диабета (на 100000 населения) в трудоспособном возрасте |
2,9 |
2,85 |
2,81 |
2,77 |
2,71 |
|
2 |
Снижение больничной летальности |
1,07 |
1,069 |
1,068 |
1,067 |
1,066 |
|
3 |
Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) по зрению |
36 |
34 |
32 |
30 |
28 |
|
4 |
Снижение первичного выхода на инвалидность (трудоспособный возраст) на 10000 населения |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
План мероприятий
|
N |
Объекты, мероприятия |
Срок сдачи объекта, проведения мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
Статья эконо-мичес-кой клас-сифи-кации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональ-ному классифика-тору) |
Приме-чание |
||
|
Бюджет города | |||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|||||||
|
|
Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом: |
2008-2010 |
|
|
|
340 |
335 |
09014700113 |
|
|
11 |
Современными сахароснижающими препаратами (таблетированные препараты) |
|
11798 |
11000 |
11000 |
340 |
335 |
09014700113 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
11798 |
11000 |
11000 |
|
|
|
|
Объем и источники финансирования
"Сахарный диабет" на 2006-2010г.
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
22517,6 |
20000,0 |
11798,0 |
11000,0* |
11000,0* |
76315,6 |
|
Итого |
22517,6 |
20000,0 |
11798,0 |
11000,0* |
11000,0* |
76315,6 |
* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
2. "Развитие службы медицины катастроф г.Челябинска на 2006-2010гг."
Динамика изменения индикаторных показателей
|
Наименование индикаторного показателя |
Сроки реализации |
||||
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 |
|
|
Сокращение времени получения необходимой информации о чрезвычайной ситуации, прогнозирование её возможных медико-санитарных последствий и принятия решения на их ликвидацию на 70 %. |
15% |
30% |
50% |
60% |
70% |
|
Сокращение времени на оповещение и сбор участников бригад мобильного отряда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 100 %. |
30 % |
50% |
70 % |
85% |
100% |
|
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50 % |
10 % |
20 % |
30 % |
40% |
50% |
Спецификация оборудования для врачебно-сестринских бригад
|
Наименование |
Потребность |
Цена (тыс. руб.) |
Стоимость (тыс. руб.) |
|
Медицинский ящик-укладка |
24 |
3,5 |
84,00 |
|
Кислородный ингалятор типа КИ-3 м |
12 |
10,0 |
120,0 |
|
Баллон кислородный к ингалятору |
12 |
2,0 |
24,00 |
|
Отсос механический вакуумный |
12 |
14,4 |
168,0 |
|
Аппарат ИВЛ ручной портативный типа АДР - 1200 |
12 |
5,0 |
60,0 |
|
Пульсоксиметр |
12 |
19,0 |
288,0 |
|
Глюкометр п |
|
|
|
|
Комплект средств иммобилизации |
12 |
18,5 |
222,0 |
|
Спинальный щит с иммобилизацией головы |
24 |
8,0 |
192,0 |
|
Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов |
12 |
8,5 |
102,0 |
|
Фонарь аккумуляторный |
12 |
2,0 |
24,0 |
|
Специальная одежда для руководящего состава службы медицины катастроф (зимняя, летняя) с символикой службы (приказ МЗ СР РФ от 18.11.2004 N 201) |
5 |
6 |
30,0 |
|
ИТОГО |
|
|
1314,0 |
Спецификация оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи травматологического профиля и травматологических отделений лечебно-профилактических учреждений города для травматологии
|
Наименование оборудования |
Количество |
Цена |
Стоимость |
|
Инструмент для установки канюлированных винтов |
10 |
33,7 |
337,0 |
|
Инструмент для установки DHS + DCS |
10 |
17,4 |
175,0 |
|
Расширенный набор инструментов для травматологии "Олимпия" |
8 |
128,9 |
1031,2 |
|
Элеватор Lange-Hohmann 30/265 , 33/290 мм |
20 |
2 ,7 |
54,0 |
|
Элеватор Wagner 17/220 мм |
10 |
2,5 |
25,0 |
|
Элеватор Hohmann 10/220 мм |
70 |
2,5 |
175,0 |
|
Костодержатель с винтовым зажимом |
50 |
5,4 |
270,0 |
|
Репозиционные щипцы |
20 |
1,6 |
32,0 |
|
Скоба для скелетного вытяжения (средняя) |
35 |
1,4 |
49,0 |
|
Кусачки для спиц двухходовые, длина 220 мм |
10 |
8,2 |
82,0 |
|
Кусачки для металлоконструкций (до 5 мм), длина 340 |
10 |
7,0 |
70,0 |
|
Кусачки для спиц торцевые, гильотинные |
10 |
7,0 |
70,0 |
|
Молоток текстолитовый, длина 250, диаметр 48 мм, ве |
15 |
1,8 |
27,0 |
|
Пресс изгибатель пластин |
9 |
3,0 |
21,0 |
|
Артропомпа для артроскопии |
2 |
300,0 |
600,0 |
|
Стол ортопедический |
3 |
450,0 |
1350,0 |
|
Итого |
|
|
4374,2 |
Перечень и описание программных мероприятий
|
N пп |
Объекты, мероприятия |
Сроки и объём планируемого финансирования из городского бюджета (тыс. рублей) |
Целевое назначение |
Примеча-ние |
||||
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||
|
1 |
Приобретение средств транспортировки для доставки пораженных в очаге чрезвычайной ситуации от места поражения до места дислокации спец.автотранспорта (носилки) 150 шт. х 820 руб. |
123,0 |
|
|
|
|
Оснащение врачебно-сестринских бригад |
|
|
2 |
Приобретение укрывного материала для обеспечения укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов (одеяла, накидки) 50 шт. х 300 руб. |
15,0 |
|
|
|
|
Оснащение врачебно-сестринских бригад |
|
|
3 |
Приобретение пневмокаркасного блока в комплекте с оборудованием для укрытия пораженных от неблагоприятных природных факторов |
|
605,0 |
|
|
|
Оснащение врачебно-сестринских бригад |
|
|
4 |
Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи |
4374,2 |
4109,0 |
|
|
|
ЛПУ города |
|
|
5 |
Оснащение формирований службы медицины катастроф аппаратурой, инструментарием, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом (перечень прилагается). |
|
|
1314,0 |
|
|
Оснащение врачебно-сестринских бригад |
|
|
6 |
Оснащение формирований службы медицины катастроф индивидуальными средствами защиты |
|
|
180,0 |
|
|
Оснащение врачебно-сестринских бригад |
|
|
7 |
Оснащение учебно-методического класса- полигона по обучению оказанию экстренной медицинской помощи медицинского персонала и спасателей: - тренажер реанимации взрослого - 2 шт. - тренажер манипуляций на дыхательных путях - 2 шт. - тренажер педиатрической реанимации - тренажер внутривенных инъекций -3 шт. - тренажер реанимации со световым контролем - информационные стенды |
|
|
480,0 |
|
|
УМЦ "Медицина катастроф" |
|
|
8 |
Приобретение и установка компрессорной станции сжатого медицинского воздуха |
|
|
2 000,0 |
|
|
Реанимация инфекционного отделения МУЗ ДГКБ N 8 |
|
|
9 |
Приобретение оборудования для бригад экстренной специализированной медицинской помощи травматологического профиля и травматологических отделений лечебно-профилактических учреждений города (спецификация прилагается) |
|
|
|
5214,0 |
|
Травматологические отделения ГКБ NN 1, 3, 5, 6, 8, 9 |
|
|
10 |
Приобретение дыхательной аппаратуры для бригад экстренной специализированной медицинской помощи реанимационного профиля и реанимационных отделений лечебно-профилактических учреждений города (5 аппаратов для ИВЛ типа "Дрегер", "Сименс") |
|
|
|
|
5 500,0 |
ГКБ NN 1, 3, 5, 6 |
|
|
|
Итого |
4512,2 |
4714,0 |
3974,0 |
5214,0 |
5 500,0 |
|
|
Объем и источники финансирования
"Развитие службы Медицины катастроф г. Челябинска" на 2006 -2010гг.#
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
4512,2 |
4714,0 |
3974,0 |
5214,0* |
5500,0* |
23914,2 |
|
Итого |
4512,2 |
4714,0 |
3974,0 |
5214,0* |
5500,0* |
23914,2 |
*предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске на период 2006-2010гг.
Прогнозируемая динамика индикативных показателей при реализации
|
Наименование индикативного показателя |
Сроки реализации |
||||
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
|
в процентах | |||||
|
Увеличение числа переданных по рации вызовов |
30 |
32,5 |
35 |
37,5 |
40 |
|
Повышение числа доставленных на госпитализацию |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Повышение числа госпитализированных |
70 |
72,5 |
75 |
77,5 |
80 |
|
Повышение обхвата ЭКГ- обследованием |
15,5 |
16 |
16,5 |
17 |
17,5 |
|
Оснащение фельдшерских бригад кислородно-дыхательной аппаратурой |
50 |
85 |
95 |
97,5 |
100 |
*динамика изменения индикативных показателей указана относительно данных 2005 года
Перечень и описание программных мероприятий
|
Объекты, мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) по годам: |
Статья экономи-ческой классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
Примечание |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
|
Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе | |||||||
|
Мероприятия по снижению смертности, количества дней нетрудоспособности и инвалидизации от острого инфаркта миокарда. Оснащение бригад СМП эффективными тромболитическими препаратами (200 случаев СТЛ в год, по цене за 1 шт. 50 тыс.руб.) |
5000 |
|
|
340 |
001 |
4770000327 |
|
|
|
5000 |
|
|||||
|
|
|
5000 |
|||||
|
Оптимизация системы оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи | |||||||
|
Установка базовой станции радиосвязи протокола МРТ1327 - 1575 тыс.руб. |
1575 |
|
|
310 |
001 |
4770000327 |
|
|
Обновление парка абонентских радиостанций на автомобилях СМП 24,6 тыс.руб. 60 шт. |
392,5 |
135 |
|
||||
|
|
|
246 |
|||||
|
Приобретение и установка системы космического позиционирования и картографического сопровождения подвижных объектов (ГЛОНАСС-JPS) для оперативного поиска ближайшего автомобиля СМП и оптимального маршрута к месту вызова. |
|
3600 |
|
320 |
001 |
4770000327 |
|
|
Создание локальной сети между районными подстанциями и оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи: |
|
|
498 |
310 |
001 |
4770000327 |
|
|
приобретение и установка цифровых телефонных станций на районных подстанциях - 10 шт. по 20 тыс.руб. | |||||||
|
приобретение и установка центрального пульта - 208 тыс.руб. и оконечных абонентских пультов на районных подстанциях - 10 шт. по 9 тыс.руб. | |||||||
|
Приведение материально-технического обеспечения Станции скорой медицинской помощи в соответствии с нормативными требованиями | |||||||
|
Обеспечение выездных бригад СМП медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 1.12.2005 N 752 "Об оснащении санитарного автотранспорта". |
|
|
|
310 |
001 |
4770000327 |
|
|
Дефибрилляторы с наружным водителем ритма и мониторированием - 5 шт. по 332,5 тыс.руб. |
1662,5 |
|
|
||||
|
Автоматические наружные дефибрилляторы - 20 шт. - по 98 тыс руб. |
|
|
1960 |
||||
|
Средства иммобилизации при ДТП: вакуумным матрац 15 шт. - по 15 тыс.руб., |
|
|
408 |
||||
|
Аспираторы с автономным питанием, 15 шт.- по 20 тыс.руб. |
300 |
|
|
||||
|
Портативные электрокардиографы с телеметрией - 30 шт. - по 32,4 тыс.руб. |
|
|
972 |
||||
|
Портативные компрессорные небулайзеры 50 шт. - по 6,52 тыс.руб. |
|
|
326 |
||||
|
Шприцевые насосы - 15 шт. - по 20 тыс.руб. |
|
|
300 |
||||
|
Аппарат управляемой и вспомогательной вентиляции легких для транспортных средств скорой помощи 4 шт. - по 520 тыс.руб. |
|
|
2080 |
340 |
001 |
4770000327 |
|
|
Приобретение посезонной спецодежды и обуви для персонала выездных бригад скорой помощи - по 1,6 тыс.руб, 90 комплектов в 2008, по 300 комплектов в 2009-2010 |
30 |
|
|
340 |
001 |
4770000327 |
|
|
|
225 |
|
|||||
|
|
|
225 |
|||||
|
ВСЕГО по годам: |
8960,0 |
8960,0 |
12015,0 |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
29935,0 |
|
|
|
|
|
Объем и источники финансирования
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске на период с 2006-2010 гг."
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
5286,9 |
2600,0 |
8960,0 |
8960,0* |
12015,0* |
37821,9 |
|
Итого |
5286,9 |
2600,0 |
8960,0 |
8960,0* |
12015,0* |
37821,9 |
* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска
Индикативные показатели:
|
Наименование индикаторного показателя |
Сроки реализации |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Снижение младенческой смертности (%) |
7,4 |
7,0 |
6,8 |
6,5 |
6,0 |
|
Снижение материнской смертности (%) |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
|
Сокращение времени оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации на 50% |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
План и перечень мероприятий:
|
N п/п |
Наименование направления технического оснащения |
Объемы финансирования в тыс. рублей |
|||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Итого |
||
|
1 |
Анестезиология и реанимация |
9216,0 |
10000,0 |
10900,0 |
30116,0 |
|
2 |
Хирургия и травматология |
6017,0 |
4605,0 |
9055,0 |
19677,0 |
|
3 |
Лучевая диагностика |
14428,0 |
10000,0 |
15500,0 |
39928,0 |
|
4 |
Лабораторная диагностика |
6570,0 |
10000,0 |
10863,0 |
27433,0 |
|
5 |
Эндоскопические методы диагностики и лечения |
9580,0 |
13236,0 |
15900,0 |
38716,0 |
|
6 |
Офтальмология |
1121,0 |
1500,0 |
1500,0 |
4121,0 |
|
7 |
Отоларингология |
156,9 |
2980,0 |
4480,0 |
7616,9 |
|
8 |
Здоровье матери и ребенка |
5037,0 |
8000,0 |
8000,0 |
21037,0 |
|
9 |
Параклинические службы |
4253,0 |
4510,0 |
4460,0 |
13223,0 |
|
10 |
Вспомогательное оборудование (оргтехника, стерилизационное, для пищеблоков, медицинская мебель и операционное оборудование, оборудование для дезинфекции, наборы медицинские). |
2858,1 |
2000,0 |
2000,0 |
6858,1 |
|
Всего по разделам: |
59237,0 |
66831,0 |
82658,0 |
208726,0 |
|
Объем и источники финансирования
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
51116,6 |
46328,0 |
59237,0 |
66831,0* |
82658,0* |
306170,6 |
|
Итого |
51116,6 |
46328,0 |
59237,0 |
66831,0* |
82658,0* |
306170,6 |
*предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
5. "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006-2010гг.
Целевые индикаторы и показатели:
|
N п/п |
Целевые показатели* |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
1 |
Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, м2 |
52350 |
197738 |
42371 |
24921 |
29249 |
|
2 |
Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, м2 |
60787 |
243111 |
166576 |
205766 |
141709 |
|
3 |
Обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц, чел. |
|
44 |
|
46 |
46 |
*Целевые индикаторы переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006-2007 годы.
Перечень и описание программных мероприятий:
|
|
Мероприятия
|
Целевой индикатор*
|
Финансирование, тыс.руб. |
Статья эконо-мичес-кой класс-сификации |
Главный распоря-дитель бюджет-ных средств города, получа-тель бюджет-ных средств города |
Целевое назначение (раздел подраз-дел согласно функциона-льному классификатору) |
Примечание |
||||
|
Всего
|
2008
|
2009
|
2010
|
Источ-ник |
|||||||
|
Бюджет города |
|
Управле-ние здраво-охране-ния |
|
|
|||||||
|
1 |
Для обеспечения безопасных условий пребывания пациентов и медицинского персонала на объектах здравоохранения необходимо оборудовать автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения о пожаре, системами дымоудаления, привести в соответствие с ПУЭ электроустановок учрежедний |
96541 м.кв |
11410 |
5381 |
2906 |
3123 |
|
225 |
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000 |
Приложения 1, 2, 3 |
|
2 |
В целях обеспечения противопожарной безопасности объектов здравоохранения необходимо - оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; замена глухих металлических решеток распашными; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов в соответствии с противопожарными требованиями; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов |
514051 м.кв. |
47360,0 |
18619,0 |
16979,0 |
11762,0 |
|
310 225 |
|
Раздел 09 подраз-дел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000 4860000 |
Приложение 4, 5, 6, 7, 8 |
|
3 |
Для сокращения противопожарного режима учреждений организовать обучение по вопросам пожарной безопасности ответственных лиц |
92 чел |
230 |
|
115 |
115 |
|
226 |
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 4710000 4770000 4860000 |
Приложение 9 |
|
|
ИТОГО: |
|
59000** |
24000 |
20000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
* Индикативные показатели переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы | |||||||||||
|
** Финансирование мероприятий пересмотрено с учётом выполненных работ, предусмотренных мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006-2007 годы | |||||||||||
Оборудование объектов
автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и её состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"
|
Объекты
|
Общая площадь помещений, м.кв.
|
Финансирование, тыс.руб. |
Ста-тья эконо-ми-ческой класс-сификации |
Главный распоряди-тель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору)
|
||||
|
Всего
|
2008
|
2009
|
2010
|
Источник |
|||||
|
Бюджет города |
225 |
Управление здраво-охранения |
|||||||
|
Детские стационары |
5460 |
601 |
601 |
|
0 |
|
|
|
|
|
Стациоанр ДБN 7 |
5460 |
601 |
601 |
|
|
|
|
|
|
|
Хирургические стационары |
18421 |
2026 |
2026 |
0 |
0 |
|
|
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный корпус ГБ N5 |
8268 |
909 |
909 |
|
|
|
|
|
|
|
Главный корпус ГБ N9 |
10153 |
1117 |
1117 |
|
|
|
|
|
|
|
Нехирургические стационары взрослой сети |
17314 |
1905 |
1905 |
0 |
0 |
|
|
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный корпус ГБ N2 |
6189 |
681 |
681 |
|
|
|
|
|
|
|
Лечебный корпус ГБN5 |
2373 |
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
Лечебный корпус ГБN5 |
1359 |
149 |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
Лечебный корпус ГБN5 |
1144 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
Лечебный корпус ГБN14 |
2370 |
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
Инфекционный корпус ГБ N14 |
836 |
92 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
Лечебный корпус ГБN16 |
1697 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|
Гинекология ГБ N16 |
1346 |
148 |
148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты нестационарного пребывания пациентов |
42176 |
4638 |
0 |
2711 |
1927 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-отделение ГБ N5 |
132 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
Женская консультация ГБ N5 |
582 |
64 |
|
|
64 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ГБ N5 |
4429 |
487 |
|
|
487 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ГБ N5 |
773 |
85 |
|
|
85 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ГБ N5 |
1397 |
154 |
|
|
154 |
|
|
|
|
|
Женская консультация ГБ N5 |
951 |
105 |
|
|
105 |
|
|
|
|
|
Женская консультация ГБ N9 |
575 |
63 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ГБ N14 |
1483 |
163 |
|
|
163 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ГБ N16 |
1373 |
151 |
|
|
151 |
|
|
|
|
|
Поликлиника детская ГБ N16 |
575 |
63 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
Поликлиника детская консультативная ГБ N16 |
157 |
17 |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ДБ N6 |
1645 |
181 |
|
|
181 |
|
|
|
|
|
R-отделение ДБ N6 |
282 |
31 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ДБ N7 |
562 |
62 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
Отделение восстановительного лечения ДБ N7 |
476 |
52 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
Отделение профилактики ДБ N7 |
201 |
22 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
Поликлиника ДБ N8 |
1859 |
204 |
|
|
204 |
|
|
|
|
|
ГП N2 |
958 |
105 |
|
105 |
|
|
|
|
|
|
ГП N8 |
8494 |
934 |
|
934 |
|
|
|
|
|
|
ДП N2 |
1971 |
217 |
|
217 |
|
|
|
|
|
|
ДП N4 |
2332 |
257 |
|
257 |
|
|
|
|
|
|
ДП N7 |
2200 |
242 |
|
242 |
|
|
|
|
|
|
ДП N9 |
1991 |
219 |
|
219 |
|
|
|
|
|
|
ДП N10 |
1136 |
125 |
|
125 |
|
|
|
|
|
|
Центр реабилитации ДП N10 |
849 |
93 |
|
93 |
|
|
|
|
|
|
Филиал ДП N10 |
635 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
ДП N11 |
3275 |
360 |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
ДП N12 |
810 |
89 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
Филиал ДП N12 |
73 |
8 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные, хозяйственные и другие помещения |
11724 |
1196 |
0 |
0 |
1196 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административный корпус ГБ N2 |
280 |
28 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
Лабораторный корпус ГБ N5 |
971 |
98 |
|
|
98 |
|
|
|
|
|
Прачечная ГБ N5 |
264 |
27 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
Пищеблок ГБ N5 |
588 |
59 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
Гараж ГБ N5 |
143 |
14 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
Склад ГБ N5 |
161 |
16 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
Овощехранилище ГБ N5 |
46 |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
Административный корпус ГБ N5 |
403 |
44 |
|
|
44 |
|
|
|
|
|
Аптека ГБ N5 |
405 |
44 |
|
|
44 |
|
|
|
|
|
Пищеблок ГБ N9 |
371 |
37 |
|
|
37 |
|
|
|
|
|
Хозкорпус ГБ N9 |
1763 |
178 |
|
|
178 |
|
|
|
|
|
Прочие ГБ N9 |
2030 |
205 |
|
|
205 |
|
|
|
|
|
Прачечная ГБ N14 |
83 |
8 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
Склад ДБ N6 |
117 |
12 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
Автоклавная ДБ N6 |
41 |
4 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
Молочная кухня ДБ N6 |
534 |
54 |
|
|
54 |
|
|
|
|
|
Молочная кухня ДБ N7 |
249 |
27 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
Гараж ДБ N7 |
394 |
43 |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
Прачечная ДБ N7 |
191 |
21 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
Прачечная ДБ N8 |
381 |
38 |
|
|
38 |
|
|
|
|
|
Административный корпус ДИБ |
67 |
7 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
Гараж ДП N10 |
147 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 |
|
Раздаточный пункт ДП N12 |
72 |
8 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
ГЦЛДИЗ |
1662 |
168 |
|
|
168 |
|
|
|
Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 |
|
ГЦМП |
361 |
36 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
95095** |
10366*** |
4532 |
2711 |
3123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Средняя стоимость работ, включая проектные работы, по состоянию на 01.06.2007 - 110 руб/м.кв. | |||||||||
|
** Общая площадь помещений учреждений здравоохранения, нуждающаяся в оборудовании автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре пересмотрена с учётом выполненных работ, за 2006-2007 годы | |||||||||
|
*** Финансирование мероприятия пересмотрено с учётом выполненных работ, предусмотренных мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006-2007 годы | |||||||||
Объем и источники финансирования
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006-2010 гг.
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
6200,0 |
24545,0 |
24000,0 |
20000,0* |
15000,0* |
89745,0 |
|
Итого |
6200,0 |
24545,0 |
24000,0 |
20000,0* |
15000,0* |
89745,0 |
* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
6. "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения на 2006-2008гг."
Динамика изменения индикаторных показателей
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сроки реализации |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
1 |
Уменьшение количества тяжелых осложнений, могущих возникнуть у больных, находящихся на излечении в отделениях реанимации, ПИТ и в операционных блоках, родильных залах при аварийном отключении электроснабжения. |
12 |
30 |
50 |
70 |
90 |
|
2 |
Уменьшение количества поломок дорогостоящего лечебно- диагностической аппаратуры и оборудования при аварийном отключении электроснабжения. |
20 |
30 |
50 |
60 |
80 |
|
3 |
Уменьшение количества потерь материальных ценностей, требующих особых условий хранения, при аварийном отключении электроснабжения. |
10 |
20 |
80 |
90 |
100 |
Перечень и описание программных мероприятий
|
Наименование объекта |
Суммы (тыс. руб.) |
Финансирование (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
30355,0 |
9680,0 |
11560,0 |
9155,0 |
Бюджет города |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
ГКБ N 4 |
2100,0 |
2100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (50кВт) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
Монтажные работы |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
Ремонт внутренней электропроводки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
ГКБ N 5 |
3040,0 |
3040,0 |
|
|
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт) |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
Монтажные работы |
240,0 |
240,0 |
|
|
|
|
Запитка пищевого блока с разными секциями ТП 2149 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
Ремонт внутренней электропроводки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
ГКБ N9 (роддом, опер. блок, реанимация) |
4540,0 |
4540,0 |
|
|
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, восстановление электрокабеля |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт) |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
Монтажные работы |
240,0 |
240,0 |
|
|
|
|
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
ГБ N 11 (реанимация, защитное сооружение) |
2540,0 |
|
2540,0 |
|
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (100 кВт) |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|
Монтажные работы |
240,0 |
|
240,0 |
|
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
ГКБ N 2 |
2615,0 |
|
|
2615,0 |
Бюджет города |
|
Проектные работы |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт) |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
|
Монтажные работы |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Ремонт электропроводки |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
|
|
Клиника ЧГМА (роддом, опер.блок, реанимация) |
3790 |
|
3790 |
|
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт, 10 кВт, 5 кВт) |
990,0 |
|
990,0 |
|
|
|
Монтажные работы |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
Строительство помещения для автономного источника электроснабжения и установка контейнера |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
ГБ N 13 (стационар) |
1635,0 |
|
|
1635,0 |
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт) |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
|
Монтажные работы |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
|
320,0 |
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
ГБ N 14 (стационар) |
1635,0 |
|
|
1635,0 |
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт) |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
|
Монтажные работы |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
|
320,0 |
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
ГБ N 15 (стационар) |
1635,0 |
|
|
1635,0 |
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт) |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
|
Монтажные работы |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
|
320,0 |
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
ГБ N 16 (стационар) |
1635,0 |
|
|
1635,0 |
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (5 кВт) |
240,0 |
|
|
240,0 |
|
|
Монтажные работы |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
|
320,0 |
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
ДГКБ N 7 |
2750,0 |
|
2750,0 |
|
Бюджет города |
|
Проектные работы |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (30 кВт) |
450,0 |
|
450,0 |
|
|
|
Монтажные работы |
150,0 |
|
150,0 |
|
|
|
Установка контейнера |
350,0 |
|
350,0 |
|
|
|
Ремонт электропроводки |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГБ N 9 (ПИТ) |
1240,0 |
|
1240,0 |
|
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка кабеля |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт) |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
|
Монтажные работы |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
ДИБ N 2 |
1240,0 |
|
1240,0 |
|
Бюджет города |
|
Обеспечение категорийности электроснабжения, прокладка электрокабеля |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
Установка автономного источника электроснабжения (10 кВт) |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
|
Монтажные работы |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
Установка контейнера |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
Объем и источники финансирования
"Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения" на 2006 -2010 гг.
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
20024,7 |
24331,0 |
9680,0 |
11560,0* |
9155,0* |
74750,7 |
|
Итого |
20024,7 |
24331,0 |
9680,0 |
11560,0* |
9155,0* |
74750,7 |
* предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов
7. "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006-2010гг.
Целевые индикаторы и показатели:
|
N п/п |
Целевые показатели |
Целевые индикаторы |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
1 |
Подготовительные работы, м2 |
45027 |
|
|
|
|
|
2 |
Вертикальная планировка, м2 |
55113 |
77087 |
|
|
|
|
3 |
Благоустройство, м2 |
24089 |
24940 |
29194 |
40980 |
43503 |
|
4 |
Озеленение, м2 |
|
|
3040 |
|
|
|
5 |
Устройство ограждения, м |
|
|
39 |
|
|
План и перечень программных мероприятий
|
Программные мероприятия |
Финансирование, тыс.руб. |
Статья экономической классификации |
Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города |
Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) |
||||||
|
Объект |
Целевой показатель |
Целевой индикатор |
Всего |
2008 |
2009 |
2010 |
Источник |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
По отрасли |
|
30400,0 |
8400 |
12000,0 |
10000,0 |
Бюджет города |
225 |
Управление здраво-охранения |
раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство, м2 |
113677 |
29073,0 |
7073 |
12000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГКБ N 5 |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар |
3348 |
2941 |
|
|
2941 |
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд |
11718 |
|
|
|
|
|||||
|
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке |
2232 |
|
|
|
|
|||||
|
ГКБ N 6 |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар |
10860 |
14845 |
|
10435 |
4410 |
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд |
32580 |
|
|
|||||||
|
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке |
3620 |
|
|
|||||||
|
ГКБ N 8, стационар |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар* |
3340 |
3884 |
3884 |
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд* |
7014 |
|
|
|||||||
|
Песчано-гравийное покрытие* |
779 |
|
|
|||||||
|
ГКБ N 8, поликлиника |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар* |
563 |
630 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд* |
2823 |
|
|
|||||||
|
Песчано-гравийное покрытие* |
643 |
|
|
|||||||
|
ГКБ N 9 |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар |
4850 |
4214 |
|
1565 |
2649 |
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд |
15200 |
|
|
|||||||
|
Площадка для сбора мусора |
10 |
|
|
|||||||
|
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке |
65 |
|
|
|||||||
|
ГКБ N 10 |
Асфальтобетонный и плиточный тротуар* |
1824 |
2559 |
2559 |
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтобетонный проезд* |
10805 |
|
|
|||||||
|
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке* |
1403 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Озеленение, м2 |
3040 |
1295 |
1295 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГКБ N 1 |
Санитарная вырубка, обрезка, насаждения |
3040 |
1295 |
1295 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство ограждения, м |
39 |
32 |
32 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГКБ N 1 |
Секционное ограждение* |
39 |
32 |
32 |
- |
|
|
|
|
|
|
*С учётом выполненных объёмов работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчёт финансовой потребности произведён на основании проектно-сметной документации |
|
|
|
|||||||
Объем и источники финансирования мероприятий
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения на 2006-2010 гг."
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Итого |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
8400 |
11661,0 |
8400,0 |
12000,0 |
10000,0 |
50461,0 |
|
Итого |
8400 |
11661,0 |
8400,0 |
12000,0 |
10000,0 |
50461,0 |
8. "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы.
Целевые индикаторы и показатели
|
N п/п |
Целевые показатели |
Целевые индикаторы |
||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
1 |
Ремонт кабинетов под медицинское оборудование (кв.м.) |
|
1614 |
1487 |
|
2 |
Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям (кв.м.) |
|
3189 |
1815 |
|
3 |
Ремонт лабораторий(кв.м.) |
|
412 |
14 |
|
4 |
Ремонт учреждений профилактического профиля (кв.м.) |
|
238 |
1791 |
|
5 |
Ремонт хирургических и реанимационных отделений (кв.м.) |
|
7496 |
5398 |
|
6 |
Ремонт нехирургических отделений (кв.м.) |
|
0 |
7588 |
Перечень и описание программных мероприятий.
Объемы и источники финансирования мероприятия
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Всего |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
|
24304,0 |
26029,0 |
50333,0 |
|
Итого |
|
24304,0 |
26029,0 |
50333,0 |
9. "Организация медицинской помощи больным, нуждающимся в проведении гемодиализа в г.Челябинске" на 2007-2009 годы
Целевые индикаторы и показатели
|
N п/п |
Целевые показатели |
Целевые индикаторы |
||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
1 |
Увеличение пациентов на гемодиализе, достигших уровня целевого Hb 110г/л (%) |
|
47 |
48 |
|
2 |
Уменьшение пациентов на гемодиализе с обеспеченной диализной дозой Kt/v-1,2-1,3, (%) |
|
92 |
90 |
|
3 |
Снижение частоты тромбозов АВФ (%) |
|
18 |
17 |
|
4 |
Снижение частоты экстренной госпитализации больных с ХПН на хронодиализе (%) |
|
10 |
9 |
|
5 |
Смертность пациентов, находящихся на хронодиализе(%) |
|
6,6 |
6,6 |
|
6 |
Увеличение продолжительности жизни больных, находящихся на хронодиализе более 10 лет (%) |
|
8 |
9 |
Перечень и описание программных мероприятий
|
N п/п |
Объекты, мероприятия |
Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей) |
Статья экономи-ческой класси-фикации |
Распо-рядитель бюджет-ных средств |
Раздел, подраздел согласно функцио-нальному классифи-катору |
При-меча-ние |
|||
|
Всего |
Бюджет города |
||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|||||||
|
1 |
Обеспечение больных, страдающих почечной недостаточностью |
||||||||
|
1.1 |
Обеспечение лечения больных с терминальной стадией почечной недостаточности методом гемодиализа по медико-технологическим стандартам |
76023,2 |
|
38011,6 |
38011,6 |
340 |
335 |
|
|
|
1.2 |
Обеспечение лечения больных с терминальной почечной недостаточностью в междиализном периоде по медико-технологическим стандартам |
5846,0 |
|
2923 |
2923 |
340 |
335 |
|
|
|
1.3 |
Обеспечение лечения диализных больных в случае ургентной госпитализации в соответствии с медико-технологическими стандартами |
10842,8 |
|
5421,4 |
5421,4 |
340 |
335 |
|
|
|
1.4 |
Обеспечение обследования больных методом перитониального диализа |
172,0 |
|
86,0 |
86,0 |
340 |
335 |
|
|
|
1.5 |
Обеспечение обследования больных с ХПН в соответствии с медико-технологическими стандартами (хим.реактивы и расходные материалы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- стационарный этап |
790,4 |
|
395,2 |
395,2 |
|
|
|
|
|
|
- амбулаторный этап |
358,4 |
|
179,2 |
179,2 |
340 |
335 |
|
|
|
|
1.6 |
Обеспечение обследования потенциальных, родственных доноров в соответствии с медико-технологическими стандартами |
38 |
|
19 |
19 |
340 |
335 |
|
|
|
1.7 |
Обеспечение обследования реципиентов, ожидающих трансплантацию почки в соответствии с медико-технологическими стандартами |
262,8 |
|
131,4 |
131,4 |
340 |
335 |
|
|
|
2 |
Приобретение диализного оборудования |
0 |
|
0 |
0 |
310 |
335 |
|
|
|
3 |
Обеспечение сервисно-технологического обслуживания диализного оборудования |
5984,4 |
|
2992,2 |
2992,2 |
225 |
335 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
100318 |
|
50159 |
50159 |
|
|
|
|
Объемы и источники финансирования мероприятия
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Всего |
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
|
50159,0 |
50159,0 |
100318 |
|
Итого |
|
50159,0 |
50159,0 |
100318 |
10. "Организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска" на 2007-2009 годы.
Целевые индикаторы и показатели
|
N п/п |
Целевые показатели |
Целевые индикаторы |
||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||
|
1 |
Снижение средней длительности случая заболеваемости с временной утратой трудоспособности по листу нетрудоспособности у больных с ишемической болезнью сердца (на 100 работающих) |
27 дней |
26,3 дней |
26 дней |
|
2 |
Уменьшение числа случаев временной нетрудоспособности работающего населения с ишемической болезнью сердца (на 100 работающих) |
0,87 |
0,85 |
0,83 |
|
3 |
Снижение первичного выхода на инвалидность трудоспособного населения с ишемической болезнью сердца (на 10000 населения) |
7,32 |
7,25 |
7,2 |
|
4 |
Увеличение объема малоинвазивных эндоваскулярных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
75 |
130 |
200 |
|
5 |
Увеличение электрофизиологичексих исследований при сложных нарушениях ритма сердца |
80 |
120 |
150 |
|
6 |
Увеличение операций при различных видах тахиаритмий сердца |
75 |
115 |
150 |
|
7 |
Увеличение реконструктивных операций на сонных артериях |
110 |
170 |
220 |
Перечень и описание программных мероприятий
Объемы и источники финансирования мероприятия
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам |
|||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Всего |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
|
15786 |
16907 |
32693 |
|
Итого |
|
15786 |
16907 |
32693 |
10. "Социальная реабилитация участников боевых действий" на 2007-2010 годы
План мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Объем финансирования за счет бюджета города (тыс.руб.) |
Статья экономи-ческой классифи-кации |
Распорядитель бюджетных средств |
Целевое назначение |
Исполнители разделов и мероприятий программы |
|
1 |
Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) для участников боевых действий и участников вооруженных конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Закавказье, Прибалтике, на Балканах и в зоне осетино-ингушского конфликта |
2007г. |
|
226 |
Управление здравоохранения |
471 |
|
|
2008г. |
325,0 |
226 |
471 |
||||
|
2009г. |
335,0 |
226 |
471 |
||||
|
2010г. |
350,0 |
226 |
471 |
||||
|
Всего за раздел: |
1010,0 |
226 |
471 |
Объемы и источник финансирования
|
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Местный бюджет |
|
325,0 |
335,0 |
350,0 |
1010,0 |
|
Итого |
|
325,0 |
335,0 |
350,0 |
1010,0 |