Приложение 2 к городской целевой программе. Расчеты финансовой потребности по программе "Семьи и дети группы риска" на 2008 - 2010 годы

Приложение 2

к городской целевой программе

"Семьи и дети группы риска" на 2008-2010 годы

Расчеты финансовой потребности
по программе "Семьи и дети группы риска" на 2008 - 2010 годы

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Статья экономичес- кой классифика- ции	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1	2	3	4	5	6
4.	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних*, в т.ч. - по проблемам насилия среди сверстников, - по профилактике асоциальных явлений в семье и среди несовершеннолетних	2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.	226 340 226	32,2 34,6 37,0 135,0 135,0 135,0	2 семинара х 16,1 тыс. руб. = 32,2 тыс. руб. 2 семинара х 17,3 тыс. руб. = 34,6 тыс. руб. 2 семинара х 18,5 тыс. руб. = 37,0 тыс. руб. 3 семинара в год х 30 чел. Х 1,5 тыс. руб. (литература, канцелярские товары, питание) = 135,0 тыс. руб.
5.	Проведение научно- практических конференций по проблемам семьи*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	340 226 226 226 340 226 226 226 340 226 226 226	5,0 80,0 20,0 20,0 5,0 80,0 20,0 20,0 5,0 80,0 20,0 20,0	Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х 200 чел.) Печатная продукция Организация конференции (аренда и эксплуатация аппаратуры) Оплата труда ученых за проведение лекций, докладов Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х 200 чел.) Печатная продукция Организация конференции (аренда и эксплуатация аппаратуры) Оплата труда ученых за проведение лекций, докладов Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х 200 чел.) Печатная продукция Организация конференции (аренда и эксплуатация аппаратуры) Оплата труда ученых за проведение лекций, докладов
7.	Создание и функционирование службы "Телефон доверия"**, в т.ч. - в ППМС центрах районов города; - в ГПСЦ МУЗ ДГБ N 1	2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.	210 221 210 221 210 221 310 221 310 221 310 221	384,0 35,4 413,4 37,8 413,4 40,6 192,0 17,7 206,7 18,9 206,7 20,3	6 специалистов х 64,0 тыс. руб. = 384,0 тыс. руб. 2 телефонных номера х 17,7 тыс. руб. = 35,4 тыс. руб. 6 специалистов х 68,9 тыс. руб. = 413,4 тыс. руб. 2 телефонных номера х 18,9 тыс. руб. = 37,8 тыс. руб. 6 специалистов х 68,9 тыс. руб. = 413,4 тыс. руб. 2 телефонных номера х 20,3 тыс. руб. = 40,6 тыс. руб. 3 специалиста х 64,0 тыс. руб. = 192,0 тыс. руб. 1 телефонный номер - 17,7 тыс. руб. 3 специалиста х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб. 1 телефонный номер - 18,9 тыс. руб. 3 специалиста х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб. 1 телефонный номер - 20,3 тыс. руб.
10.	Приобретение компьютерной программы учета детей и семей группы риска	2008 г.	310	100,0	Стоимость аналогичной программы в г. Тюмень
11.	Приобретение образовательных программ и литературы для органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	310	100,0 100,0 100,0	Приобретение по одной образовательной программе в год на учреждение (5 СРЦ и "Кризисный центр") - 15,0 тыс. руб. х 6 экз. = 90,0 тыс. руб. Приобретение литературы по проблеме профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних - 0,1 тыс. руб. х 100 экз. = 10,0 тыс. руб.
12.	Разработка и выпуск литературы по профилактике асоциальных явлений*	2008 г.	226	120,0	1500 экземпляров х 100 страниц х 0,08 тыс. руб. = 120,0 тыс. руб.
17.	Привлечение детей и подростков группы риска в оздоровительные группы МУДО Управления по ФКСиТ*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226, 290	60,0 80,0 100,0	Организация работы с 500 детьми группы риска Организация работы с 550 детьми группы риска Организация работы с 600 детьми группы риска
26.	Реализация проекта "Солнечные дети" по социальной адаптации и творческой самореализации детей со специальными образовательными потребностями и ограничениями здоровья**	2008 г. 2009 г. 2010 г.	210 310 226,290,340 210 226,290,340 210 226,290,340	192,0 60,0 50,0 206,7 53,5 206,7 57,2	3 педагога доп.образования х 64,0 тыс. руб. = 192,0 тыс. руб. приобретение 14 муз. инструментов х 4,29 тыс. руб. = 60,0 тыс.руб. 1 фестиваль - 50,0 тыс. руб. 3 педагога доп.образования х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб. 1 фестиваль - 53,5 тыс. руб. 3 педагога доп.образования х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб. 1 фестиваль - 57,2 тыс. руб.
27.	Проведение уличной работы с детьми по профилактике асоциальных явлений*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226 226 226	418,6 418,6 418,6	3 специалиста (13 разряд) - 270,6 тыс. руб. водитель - 57,8 тыс. руб., приобретение ГСМ - 54,2 тыс. руб., запасных частей - 24,0 тыс. руб., оплата стоянки - 12,0 тыс. руб. ________ // ________ ________ // ________
30.	Участие во Всероссийских конкурсах и фестивалях детей из семей группы риска**	2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.	222,226,290 290 222 290 222 290 222	200,0 214,0 229,0 52,0 169,0 52,0 169,0 52,0 169,0	10 учащихся х 20,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. 10 учащихся х 21,4 тыс. руб. = 214,0 тыс.руб. 10 учащихся х 22,9 тыс. руб. = 229,0 тыс. руб. Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0 тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс. руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб. Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0 тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс. руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб. Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0 тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс. руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб.
32.	Проведение презентаций, выставок, фестивалей: "Всей семьей в кино", "Фестиваль семейного чтения", "Фестиваль семейного творчества", Фестиваль неигрового кино "Трудовые семейные династии"* и т.д.	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226	1000,0 1000,0 1000,0	Проведение 10 мероприятий в год из расчета 100,0 тыс. руб., в т.ч. - аренда помещения, оборудования - 60,0 тыс. руб. - транспортные расходы - 5,0 тыс. руб. - оформление сцены - 10,0 тыс. руб. - художественная программа - 25,0 тыс. руб.
33.	Проведение массовых акций и культурно- массовых мероприятий: акция "Театральные уроки", акция "Самые рекордные семьи", праздник "Город семейного благополучия"*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226	1000,0 1000,0 1000,0	Проведение 10 мероприятий в год из расчета 100,0 тыс. руб., в т.ч. - аренда помещения, оборудования - 60,0 тыс. руб. - транспортные расходы - 5,0 тыс. руб. - оформление сцены - 10,0 тыс. руб. - художественная программа - 25,0 тыс. руб.
34.	Проведение районных спортивных праздников "Папа, мама, я - спортивная семья"*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226 290	105,0 105,0 105,0	Количество участников праздников - 2800 человек Количество участников праздников - 3000 человек Количество участников праздников - 3200 человек
36.	Проведение спортивно-художест- венных праздников для учащихся МОУ с приглашением родителей*	2008 г. 2009 г. 2010 г.	226 290	70,0 70,0 70,0	Количество участников праздников - 2000 человек Количество участников праздников - 2200 человек Количество участников праздников - 2500 человек

Примечание:

* Затраты на организацию и проведение данных мероприятий приняты на основании сметной стоимости аналогичных мероприятий 2007 года.

** При расчетах финансовых средств на организацию данной работы применены индекс-дифляторы к сметной стоимости 2007 года, утвержденные Министерством экономического развития Челябинской области: 2008 год 7,7%, 2009 год 7,1%, 2010 год 6,8%.