Постановление Главы города Магнитогорска Челябинской области от 17 апреля 2009 г. N 3463-п "Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы"

Паспорт
долгосрочной городской целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске
на 2009-2011 годы

 

Полное наименование Программы	- долгосрочная городская целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы
Условное (краткое) наименование	- Программа
Цель Программы	- создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города
Муниципальный заказчик	- администрация города Магнитогорска (далее - администрация города)
Руководитель Программы	- заместитель главы города по городскому хозяйству О.В. Грищенко (тел. 27-86-33)
Разработчик Программы	- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города, в лице и.о.начальника управления О.Н. Обуховой (тел. 49-85-65, ф. 498-498*1011) пр. Ленина,72, город Магнитогорск, Челябинская область, 455044
Ответственные исполнители	- Начальник ОГИБДД УВД по г. Магнитогорску А.Б.Веселов (ул.Кирова, 62, город Магнитогорск, Челябинская область, 455008, тел. 24-01-37);   - Начальник УКСиБ А.В. Шишков (ул. Суворова, 35, город Магнитогорск, Челябинская область, 22-44-22); -Начальник управления образования А.В. Хохлов (пр.Ленина,72, город Магнитогорск, Челябинская область, 455044, тел. 37-59-74)
Этапы и сроки реализации Программы	- 1 этап - 2009 год 2 этап - 2010 год 3 этап - 2011 год
Объемы финансирования Программы по источникам и срокам	- общий объем финансирования Программы - 291 116,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 21 724,4 тыс. рублей; 2010 год - 111 240,1 тыс. рублей; 2011 год - 158 152,1 тыс. рублей, из них за счет средств: местный бюджет - 14 203,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 8 066,6 тыс. рублей; 2010 год - 2 944,9 тыс. рублей; 2011 год - 3 192 тыс. рублей, областного бюджета - 84 050,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 8 955,3 тыс. рублей; 2010 год - 32 635,2 тыс. рублей; 2011 год - 42 460,1 тыс. рублей, федерального бюджета - 191 390 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 3 820 тыс. рублей; 2010 год - 75 070 тыс. рублей; 2011 год - 112 500 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 472,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 882,5 тыс. рублей; 2010 год - 590 тыс. рублей; 2011 год - 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей	- сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2009 - 2010 годах на 21 - 36 ДТП, или на 3 - 5 процентов; - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2009 - 2010 годах, на 5 - 7 человек, или на 3 - 5 процентов; - сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2009 - 2010 годах, на 2 - 3 детей, или на 5 - 7 процентов; - снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) на 8 - 10 процентов; - снижение социального риска (количества лиц, погибших в результат ДТП, на 100 тыс. населения) на 8 - 10 процентов; - снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) на 2 - 4 процента;

Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

 

Стабилизация аварийности на автотранспорте продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в решении демографических, экономических, социальных задач, стоящих перед обществом.

Социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске, ее межотраслевой и межведомственный характер, необходимость привлечения к решению проблемы безопасности дорожного движения органов законодательной и исполнительной власти, обусловили принятие в 2006 году городской целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске на 2007-2008 годы.

Так, по данным государственного статистического учета ДТП, в период с января 2006 по июнь 2008 года на дорогах г. Магнитогорска Челябинской области было совершено 28 тыс. ДТП, в результате которых погибло 102 человека и получили ранения 1927 человек. Наблюдается устойчивая тенденция роста основных показателей аварийности - количества ДТП, количества погибших и пострадавших в них людей. Так, в 2006 году на дорогах г. Магнитогорска погибло 49 человек, и получили ранения 772 человека, к 2007 году количество лиц, погибших в ДТП, составило 42 человека (снижение показателя на 14 процентов), однако раненых - 819 человек (рост показателя на 6 процентов).

Начиная с 2006 года Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по г. Магнитогорску (далее - ГИБДД) зафиксирован рост относительных показателей аварийности - количества ДТП в расчете на 10 тыс. единиц транспорта (транспортный риск) и количества лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 100 ДТП с пострадавшими (социальный риск). Если в 2006 году транспортный риск составил 790 ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств, то к 2007 году этот показатель увеличился до 1000 ДТП, социальный риск за эти годы снизился с 4,9 до 4,6 погибших на 100 ДТП с пострадавшими. Снижение социального риска стало следствием принимаемых мер в рамках принятой Городской целевой программы повышения безопасности дорожного движения при администрации города на 2007-2008 годы.

Особую тревогу вызывает детский травматизм: за период с 2006 по июнь 2008 года в ДТП на дорогах г. Магнитогорска пострадало 220 детей, из них погибли 3 ребенка, получили травмы по собственной неосторожности 107 детей.

Около двух третей всех ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств Правил дорожного движения, каждое третье ДТП совершается по вине пешеходов.

Сложная аварийная ситуация и наличие тенденций к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

- снижением транспортной дисциплины граждан;

- возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием личного автомобильного транспорта;

- возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети.

Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:

- повышение уровня правового сознания граждан;

- повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

- улучшение технического оснащения подразделений ГИБДД;

- совершенствование организации дорожного движения.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан, Программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения и формирования документационной базы противоправных действий в Программу включены мероприятия, направленные на оснащение подразделений ГИБДД современными техническими средствами видеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидация мест концентрации ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения

затрагивает практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения подразделений ГИБДД.

Глава 2. Основные цели и задачи

 

Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) сокращение аварийности на автомобильном транспорте;

3) снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

4) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

5) совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств;

6) ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП;

7) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения.

Глава 3. Сроки и этапы реализации

 

Реализация Программы рассчитана и будет реализовываться в 2009-2011 годах в три этапа:

1) 1 этап - в 2009 году - планируется осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в области дорожного движения;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан, в том числе на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

- техническое оснащение подразделений ГИБДД;

- развитие системы организации движения транспорта и пешеходов, включающей в себя ликвидацию мест концентрации ДТП, предотвращение дорожных заторов, оптимизацию скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения.

2) 2 этап - в 2010 году и 3 этап - в 2011 году - предусматривается реализация следующих мероприятий:

- дальнейшее совершенствование системы организации движения транспорта и пешеходов;

- продолжение проведения пропагандистских кампаний, направленных на формирование устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан, в том числе на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

- продолжение работ по техническому оснащению подразделений ГИБДД;

- совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Глава 4. Система программных мероприятий

 

Повышение безопасности дорожного движения в городе должно быть достигнуто за счет следующих основных мероприятий:

1) совершенствование общегородской политики безопасности дорожного движения, создание непрерывной системы обучения детей учащихся правилам безопасности движения, методических кабинетов правил дорожного движения в школах города, улучшение качества подготовки водителей, проведение мероприятий по предупреждению

ДТП и привлечению к ответственности участников дорожного движения за нарушение Правил дорожного движения.

2) содержание и обустройство улично-дорожной сети и дорожных сооружений, развитие транспортных магистралей, проектирование и строительство инженерных сооружений (подземные переходы, мосты), соответствующих потребностям промышленно-социальной инфраструктуры города;

3) разработка комплексной схемы организации транспортного и пешеходного движения в городе, введение автоматизированной системы управления дорожным движением;

4) повышение уровня оснащенности материальной базы отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по городу Магнитогорску.

Планируемый объем финансирования Программы с указанием источников финансирования по годам представлен в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Наименование источника финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
	2009г.	2010г.	2011г.	Итого по программе
Внебюджетные источники	882,5	590	0	1 472,5
Местный бюджет	8 066,6	2 944,9	3 192	14 203,5
Областной бюджет	8 955,3	32 635,2	42 460,1	84 050,6
Федеральный бюджет	3 820	75 070	112 500	191 390
ИТОГО:	21 724,4	111 240,1	158 152,1	291 116,6

 

Система мероприятий Программы представлена в Приложении N 1 к Программе.

Глава 5. Ресурсное обеспечение

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из следующих источников:

средства бюджета города в пределах средств,

1) утвержденных решением Магнитогорского городского Собрания депутатов "О бюджете города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы";

2) средства областного бюджета в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий по внедрению и содержанию технических средств регулирования дорожного движения, в том числе:

- текущее содержание светофорных объектов;

- установка и замена дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки;

- установка и замена пешеходных удерживающих ограждений

3) средства федерального бюджета в виде государственной поддержки на развитие улично-дорожной сети города в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", и улучшение безопасности дорожного движения в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах";

Размер средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы корректируется при ежегодном утверждении бюджета города на очередной финансовый год в соответствии с размерами выделяемых бюджетных ассигнований.

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений (договоров).

Предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета города для финансирования Программы на 2009-2011 годы, составленная в разрезе статей и кодов экономической классификации представлена в Приложении N 2 к Программе.

Глава 6. Организация управления и механизм реализации

 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Магнитогорска.

Организацию и контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации города.

Разработчиком и координатором Программы является управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.

Распорядителю бюджетных средств Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы. Распорядителю бюджетных средств мероприятий Программы могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных (государственных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города и в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и (или) в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы и оценки её эффективности управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города ежегодно согласовывает (уточняет) объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке в управление экономики и управление финансов администрации города проект бюджетной заявки на финансирование Программы, по форме, представленной в Приложении N 2 к Программе, за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

По истечении срока действия Программы управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города вносит в установленном порядке заместителю главы города, курирующего подразделение, предложения о необходимости разработки новой городской целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение поставленных целей;

Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по своим направлениям деятельности и информируют управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города в сроки до 25 января и до 25 июля текущего года о достигнутых результатах.

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города в сроки до 10 февраля и до 10 августа текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств председателю Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

Глава 7. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

 

Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей представлены в таблице 2.

 

Таблица 2

 

Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

- сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2009 - 2010 годах на 21 - 36 ДТП, или на 3 - 5 процентов; - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2009 - 2010 годах, на 5 - 7 человек, или на 3 - 5 процентов; - сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2009 - 2010 годах, на 2 - 3 детей, или на 5 - 7 процентов; - снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) на 8 - 10 процентов; - снижение социального риска (количества лиц, погибших в результат ДТП, на 100 тыс. населения) на 8 - 10 процентов; - снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) на 2 - 4 процента;

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы определяется в соответствии с показателем "оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы" (О).Предварительная оценка представлена в таблице 3. Методика расчета оценки приведена в Приложении N 3 к Программе.

 

Таблица 3

 

Значение О	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

 

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы. Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. Методика расчета приведена в Приложении N3 к Программе.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет координатор Программы - управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.

Приложение N 1

к долгосрочной городской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного движения

в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы"

 

Система
мероприятий долгосрочной городской целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске
на 2009-2011 годы

 

N п/п	Наименование мероприятия	Распорядители бюджетных средств	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.рублей
					Всего	в том числе по годам
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения
1.1	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, непрерывное обучение детей и учащихся безопасному поведению на улицах и дорогах города с использованием урочных и внеурочных форм работы (беседы, "круглые столы" с участием сотрудников ГИБДД, конкурсы, выставки, кинолектории, смотры, слеты, фестивали по безопасности дорожного движения)	управление образования администрации города, УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	Без финансирования
1.2	Распространение среди общеобразовательных учреждений города методических рекомендаций по преподаванию Правил дорожного движения	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	внебюджетные ср-ва*	100	50	50	-
1.3	Оборудование кабинетов и стендов безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях города	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет*	1400	700	700	-
1.4	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений города	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	внебюджетные ср-ва*	180	90	90	-
1.5	Участие в областных конкурсах и мероприятиях, в том числе: - смотре-конкурсе "Сам себе спасатель"; - областном слете-соревновании "Безопасное колесо"; - городском фестивале школьных агитбригад "Красный, желтый, зеленый"; - всероссийском мероприятии "Внимание, дети!"	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	федеральный бюджет*	80	40	40	-
				внебюджетные ср-ва*	300	150	150	-
1.6	Проведение проверок деятельности автошкол и качества подготовки кандидатов водители. Участие в областном конкурсе "Автошкола года"	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	внебюджетные ср-ва *	40	20	20	-
1.7	Размещение на телеканалах города типовых видеороликов по профилактике аварийности, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	внебюджетные ср-ва*	360	180	180	-
1.8	Создание и размещение тематической и социальной рекламы по профилактике безопасности дорожного движения (аншлаги, плакаты и т.д.) в общественном транспорте, кинотеатрах, в местах массового скопления граждан	УВД по г. Магнитогорску	2009-2011 годы	внебюджетные ср-ва*	200	100	100	-
1.9	Доплата педагогам учреждений дополнительного образования, осуществляющих руководство районными методическими центрами профилактики дорожно-транспортного травматизма	Управление образования администрации города	2009-2011 годы	бюджет города	68,1	22,7	22,7	22,7
1.10	Приобретение игрового оборудования для обучения ПДД в детских дошкольных учреждениях	Управление образования администрации города	2009-2011 годы	внебюджетные средства	200	200	-	-
1.11	Подписка на газету "Добрая дорога детства"	Управление образования администрации города	2009-2011 годы	внебюджетные средства	92,5	92,5	-	-
Итого:				федеральный бюджет областной бюджет бюджет города внебюджетные ср-ва	80   1 400   68,1 1 472,5	40   700   22,7 882,5	40   700   22,7 590	-   -   22,7 -
II. Мероприятия по совершенствованию организации дорожно-транспортного движения и созданию безопасных условий для движения пешеходов
2.1	Строительство двух уровневой транспортной развязки и подземного пешеходного перехода на пересечении пр. Ленина и ул. Грязнова	управление капитального строительства и благоустройства администрации города	2009-2011 годы	федеральный бюджет* областной бюджет*	112 500   37 500	-   -	-   -	112 500   37 500
2.2	Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении пр. К.Маркса и ул. Завенягина	управление капитального строительства и благоустройства администрации города	2009-2011 годы	федеральный бюджет* областной бюджет*	71 250   23 750	-   -	71 250   23 750	-   -
2.3	Выполнение проектных работ по обновлению маршрутной сети городского пассажирского автотранспорта г. Магнитогорска	администрация города	2009-2011 годы	бюджет города	300	300	-	-
2.4	Внедрение и содержание технических средств регулирования дорожного движения, в том числе: - текущее содержание светофорных объектов; - установка и замена дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки; - установка и замена пешеходных удерживающих ограждений	управление капитального строительства и благоустройства администрации города	2009-2011 годы	бюджет города областной бюджет	11 807,2 13 828,6	5 715,7 4 284,3	2 922,2 4 584,2	3 169,3 4 960,1
* - при наличии проекта, выполненного за счет средств инвесторов, на основании решения Градостроительного Совета. Сметная стоимость строительства подземных пешеходных переходов уточнится после выполнения проекта и получения заключения Главгосэкспертизы по Челябинской области.
Итого:				федеральный бюджет областной бюджет бюджет города	183 750   75 078,6 12 107,2	-   4 284,3 6 015,7	71 250   28 334,2 2 922,2	112 500   42 460,1 3 169,3
III. Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения
3.1	Приобретение приборов для определения наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителей транспортных средств	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	200	100	100	-
3.2	Приобретение и монтажные работы комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	федеральный бюджет** областной бюджет**	2 400   1 770	1 200   885	1 200   885	-   -
3.3	Приобретение специального транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	федеральный бюджет** областной бюджет**	4 600   2 500	2 300   1 250	2 300   1 250	-   -
3.4	Оснащение подразделений ГИБДД техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (компьютерными классами)	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	76	38	38	-
3.5	Приобретение цифровых видеокамер с жестким диском и с комплектом запасного аккумулятора и зарядным устройством от бортовой сети компьютера	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	700	350	350	-
3.6	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов у кандидатов в водители	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	федеральный бюджет** областной бюджет**	560   280	280   140	280   140	-   -
3.7	Приобретение и установка на экзаменационные автомобили оборудования для видеофиксации приема второго этапа практического экзамена	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	140	70	70	-
3.8	Оборудование учебного класса наркологического диспансера для подготовки врачей и среднего медицинского персонала мультимедийным проектором с экраном, видеотехникой, оргтехникой, программным обеспечением, мебелью	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	350	200	150	-
3.9	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников подразделений ГИБДД города	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	216	108	108	-
3.10	Оснащение химико-токсилогической лаборатории наркологического диспансера медицинской техникой, лабораторным оборудованием, оргтехникой, мебелью, инвентарем, системой видеонаблюдения. Обучение специалистов.	УВД по г.Магнитогорску	2009-2010 годы	областной бюджет**	1 100	750	350	-
3.11	Оснащение кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения в учреждениях здравоохранения города алкометрами и тест-системами для определения наркотических веществ в биологических средах организма человека	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	150	80	70	-
3.12	Обеспечение работы передвижных пунктов медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в учреждениях здравоохранения города	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	областной бюджет**	90	-	90	-
3.13	Развитие дорожно-постовой службы ОГИБДД УВД по г.Магнитогорску, в том числе: - содержание 14 штатных единиц инспекторов, с полным материальным и техническим обеспечением	УВД по г.Магнитогорску	2009-2011 годы	бюджет города*	2 028, 2	2 028, 2	-	-
Итого:				федеральный бюджет областной бюджет бюджет города	7 560   7 572 2 028, 2	3 780   3 971 2 028, 2	3 780   3 601 -	-   - -
Всего по Программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города внебюджетные средства					291 116,6   191 390 84 050,6 14 203,5 1 472,5	21 724,4   3 820 8 955,3 8 066,6 882,5	111 240,1   75 070 32 635,2 2 944,9 590	158 152,1   112 500 42 460,1 3 192 -

 

Примечание: **- финансирование осуществляется через ГУВД по Челябинской области. Расходование денежных средств производится на уровне ГУВД по Челябинской области. В УВД по г.Магнитогорску поступают сразу материальные ценности.

Приложение N 2

к долгосрочной городской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного движения

в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы"

 

Бюджетная заявка
на ассигнования из бюджета города для финансирования долгосрочной городской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске
на 2009-2011 годы"

 

Заказчик Программы - Администрация города Магнитогорска

 

	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Раздел	Подраздел	Бюджетная классификация
							КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
1. Объем ассигнований из бюджета города для финансирования Программы	тыс. руб.	8 066,6	2 944,9	3 192
2. (этап Программы на соответствующий год) в том числе: перечень мероприятий Программы:	этап	1	2	3
- доплата педагогам учреждений дополнительного образования, осуществляющих руководство районными методическими центрами профилактики дорожно-транспортного травматизма	тыс. руб.	22,7	22,7	22,7	Общее образование	Выполнение функции бюджетными учреждениями	0702	7950000	500	211,213
- выполнение проектных работ по разработке системы организации пассажирских перевозок города Магнитогорска	тыс. руб.	300	0	0	Национальная экономика	Транспорт	0408	7950000	500	226
- внедрение и содержание технических средств регулирования дорожного движения, в том числе: - текущее содержание светофорных объектов; - установка и замена дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки; - установка и замена пешеходных удерживающих ограждений	тыс. руб.	4 303,3	2 922,2	3 169,3	Жилищно-коммунальное хозяйство	Благоустройство	0503	6000200	006	241
		1 412,4					0503	7950000	500	225
- развитие дорожно-постовой службы ОГИБДД УВД по г.Магнитогорску, в том числе: - содержание 14 штатных единиц инспекторов, с полным материальным и техническим обеспечением	тыс. руб.	2 028, 2	0	0	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Органы внутренних дел	0302	7950000	500	211

Приложение N3

к долгосрочной городской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного движения

в городе Магнитогорске на 2009-2011 годы"

 

                                  Оценка

              Эффективности использования бюджетных средств

               на реализацию долгосрочной целевой программы

 

                                           Предложения

/-------------\ Индикативные   /----------\целесообразности /--------\

|Муниципальный| показатели     |Управление|дальнейшего      | Глава  |

|  заказчик,  |<-------------->|экономики |финансирования   | города |

|руководитель |<-------------->|          |и реализации ГЦП |        |

|  целевой    |Бюджетное       |          |---------------->|        |

| программы   |финансирование, |          |<----------------|        |

\-------------/необходимое для \----------/Бюджетное        \--------/

  достижения                  финансирование

   индикативных                необходимое для

                       показателей                 достижения

                                                   индикативных

                                                   показателей

                               /-----------------------------------------------\

                               |                        Фактические            |

                               |Оценка достижения       индикативные показатели|

                               |плановых индикативных = -----------------------|

                               |показателей (ДИП)       Плановые               |

                               |                        индикативные показатели|

                               \-----------------------------------------------/

  /-----------------------\    /-----------------------------------------------\

  |Оценка эффективности   |    |                     Фактическое использование |

  |использования бюджетных|    |Оценка полноты       бюджетных средств         |

  |средств по мероприятиям|    |использования      = ------------------------  |

  |    программы (О)      |    |бюджетных средств    Плановое использование    |

  \-----------------------/    |(ПИБС)               бюджетных средств         |

              |                \-----------------------------------------------/

              |                          /-------------------------------------\

              \/                         |Значение|Эффективность использования |

/--------------------------------------\ |   О    |    бюджетных средств       |

|    ДИП (оценка достижения плановых   | |--------+----------------------------|

|    индикативных показателей)         | | более  |очень высокая эффективность |

|О = -------------------------------   | |  1,4   |использования расходов      |

|    ПИБС (оценка полноты использования| |        |(значительно превышает      |

|    бюджетных средств)                | |        |целевое значение)           |

|                                      | |--------+----------------------------|

|Оценка эффективности по целевой       | |от 1 до |высокая эффективность       |

|программе в целом равна сумме         | |  1,4   |использования расходов      |

|показателей эффективности по          | |        |(превышение целевого        |

|мероприятиям целевой программы        | |        |значения)                   |

\--------------------------------------/ |--------+----------------------------|

                                         | от 0,5 |низкая эффективность        |

Оценка эффективности будет тем выше,     | до 1   |использования расходов (не  |

чем выше уровень достижения              |        |достигнуто целевое значение)|

индикативных показателей и меньше        |--------+----------------------------|

уровень использования бюджетных средств  | менее  |крайне низкая эффективность |

                                         |  0,5   |использования расходов      |

                                         |        |(целевое значение исполнено |

                                         |        |менее чем наполовину)       |

                                         \-------------------------------------/