Распоряжение Администрации города Челябинска от 11 февраля 2013 г. N 813 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы" (утратило силу)

Распоряжение Администрации города Челябинска
от 11 февраля 2013 г. N 813
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы"

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 31 декабря 2013 г. N 8237 настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске", решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 N 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов":

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Челябинска от 25 сентября 2013 г. N 225-п Постановление Главы города Челябинска от 11 января 2009 г. N 1-п признано утратившим силу

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы".

2. Администрации Калининского района города Челябинска (Колесник С.В.) обеспечить выполнение ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы" в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Челябинской городской Думы о бюджете города Челябинска на очередной финансовый год.

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 11 февраля 2013 г. N 813

Ведомственная целевая программа
"Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы"

г. Челябинск
2013 год

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы"

Субъект бюджетного планирования

Первый заместитель Главы администрации города Челябинска.

Главный распорядитель средств бюджета города

Администрация Калининского района города Челябинска (далее - администрация района).

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Распоряжение Администрации города Челябинска от 11.02.2013 N 813

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы" (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 7 от 11.02.2013

Цели и задачи

Цель Программы - развитие Калининского района города Челябинска, повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска (далее - район).

Задачи Программы:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;

2) создание комфортных условий для проживания населения Калининского района города Челябинска (далее - население района);

3) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, тыс. кв. м;

2) площадь газонов, цветников на территории района, подлежащих содержанию и благоустройству, тыс. кв. м;

3) количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц;

4) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц;

5) количество проектов правовых актов, единиц;

6) количество составленных протоколов об административных правонарушениях, единиц;

7) количество мероприятий, проведенных комитетами территориального общественного самоуправления, единиц;

8) количество иных проведенных организационных мероприятий, обращений граждан, единиц;

9) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;

10) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях комиссией по делам несовершеннолетних, единиц.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация благоустройства и озеленения территории района.

2. Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.

3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.

5. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сроки реализации

2014-2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы составляет 145019,092, в том числе по годам:

2014 год - 48071,826 тыс. рублей;

2015 год - 48473,633 тыс. рублей;

2016 год - 48473,633 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Челябинской области и бюджета города Челябинска на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района.

Глава администрации Калининского района города Челябинска

С.В. Колесник

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Ведомственная целевая программа "Развитие Калининского района города Челябинска" на 2014-2016 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске", решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 N 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов".

Администрация Калининского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.

Калининский район города Челябинска основан 9 декабря 1970 года. Современные границы территории района утверждены 14 апреля 1999 года. Площадь района составляет 32,235 квадратных километров. Район расположен в западной части города Челябинска, граничит с Курчатовским, Металлургическим, Тракторозаводским и Центральным районами.

Калининский район - самый густонаселенный район Челябинска, по данным на 01.01.2012 численность населения составляет 215859 человек - почти пятая часть всех жителей города Челябинска.

В восточной части района расположен значительный промышленный узел, включающий в себя предприятия, известные не только в городе и регионе, но и в стране и за её пределами: ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", филиал ОАО "Фортум" Ордена Ленина "Челябинская ГРЭС", ООО "КНАУФГИПСЧЕЛЯБИНСК", ЗАО Фабрика специальных строительных изделий "Краснодеревщик", ООО "Челябинский завод железобетонных изделий 1", ЗАО "Востокмонтажмеханизация" и многие другие. Всего в границах района расположено более 13 тысяч организаций, на которых трудится более 46 тысяч человек.

В западной части района расположен сравнительно новый жилой массив. Калининский район является одной из самых крупных строительных площадок города Челябинска. На карте района появилась новая улица - Татищева. Площадь жилого фонда района составляет около 5 млн кв. м. Это 869 многоэтажных жилых и 1904 индивидуальных домов.

Разветвленная транспортная сеть позволяет без труда добраться в любой конец города. Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске.

Калининский район - один из самых спортивных в городе Челябинске, в котором созданы условия для занятия восточными единоборствами, плаванием, лыжами, хоккеем. В районе расположено почти триста спортивных учреждений и сооружений - Дворец спорта ОАО "ЧЭМК", ОБУ "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо", ОБУ Ледовая арена "Трактор", два стадиона, бассейн ООО "Планета Ариант", 2 детские спортивные школы, 10 лыжных баз, 84 спортивных зала и многие другие.

В Калининском районе живут творческие и инициативные люди. Калининцы активно участвуют в культурной жизни своего района. В районе имеются учреждения культуры - ОГБУК "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского", филиал ФКП Росгосцирка "Челябинский государственный цирк", ГКУК "Областная юношеская библиотека", пять муниципальных общедоступных библиотек, которые предоставляют библиотечные услуги, а также возможность для отдыха, организации досуга различных слоёв населения.

Любимым местом отдыха жителей района стал районный парк культуры и отдыха на Университетской Набережной. Здесь зимой и летом проходят праздники и спортивные мероприятия. Для любителей активного образа жизни на территории парка организована комплексная спортивная площадка, включающая в себя волейбольную (баскетбольную) площадку, площадку для игры в стритбол, также установлены тренажеры. Для футболистов имеется спортивный стадион с трибунами для зрителей. В центре парка расположен фонтан, молодожены часто посещают это место, чтобы сфотографироваться на фоне красивого пейзажа.

В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:

1. Обеспечение населения Калининского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.

Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территорий района необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов.

2. Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирование ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусству, а также самореализация жителей района.

3. Формирование навыков здорового образа жизни как важного средства воспитания подрастающего поколения, укрепление физического здоровья населения, развитие и укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовой работы среди жителей района.

4. Сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в районе, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов; координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.

Применение программно-целевого метода для реализации полномочий администрацией района обусловлено:

1) необходимостью решения одновременно комплекса задач;

2) ограниченностью источников и объемов финансирования;

3) необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными направлениями деятельности администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации района как одного из участников бюджетного процесса.

Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель, для реализации которой администрация района осуществляет свою деятельность - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.

Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.

К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства, возникшие в результате реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.

К задачам Программы по выполнению собственных и переданных полномочий относятся:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;

2) создание комфортных условий для проживания населения района;

3) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Конечные результаты реализации Программы

N п/п	Наименование программного мероприятия показателя	Натуральные показатели
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1.	Санитарная очистка территории района, тыс. кв. м	2555,962	2555,962	2555,962
1.2.	Содержание, благоустройство газонов, цветников, тыс. кв. м	1092,759	1092,759	1092,759
2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района
2.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	27	27	27
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
3.1.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц	21	21	21
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Количество проектов правовых актов, единиц	1800	1800	1800
4.2.	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, единиц	250	250	250
4.3.	Количество мероприятий, проведенных комитетами территориального общественного самоуправления, единиц	300	300	300
4.4.	Иные организационные мероприятия и обращения граждан, единиц	4250	4250	4250
5. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1.	Количество рассмотренных персональных дел граждан, единиц	200	200	200
5.2.	Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, единиц	190	190	190

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении к настоящей Программе.

V. Срок реализации Программы

2014-2016 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:

1) повышению уровня и качества жизни населения района;

2) формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;

3) улучшению санитарного состояния территории Калининского района города Челябинска;

4) удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;

5) упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования.

Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется в объемах бюджетных ассигнований утвержденных на текущий финансовый год и плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на услуги с учетом положений утвержденных Приказом Комитета финансов города Челябинска от 03.08.2012 N 177 "Об утверждении Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014-2015 годов".

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2014-2016 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Общий объем финансирования мероприятий Программы

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Областной бюджет	4281,925	1422,325	1429,800	1429,800
Бюджет города Челябинска	140737,167	46649,501	47043,833	47043,833
Всего	145019,092	48071,826	48473,633	48473,633

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в процессе её реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Общее и текущее управление, контроль реализации мероприятий Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

1) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;

2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;

3) уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

4) вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5) проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.

Глава администрации Калининского района города Челябинск

С.В. Колесник

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие Калининского района
города Челябинска на 2014-2016 годы"

План мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014-2016 годы"

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия с разбивкой по годам	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздел, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2014	9728,197			9728,197		457	0503 6000500 244	225
		2015	9683,635			9683,635		457	0503 6000500 244	225
		2016	9683,635			9683,635		457	0503 6000500 244	225
2.	Организация и проведение культурно массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района
2.1.	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	2014	1202,456			1202,456		457	0801 4400100 244	226, 290, 340
		2015	1202,456			1202,456		457	0801 4400100 244	226, 290, 340
		2016	1202,456			1202,456		457	0801 4400100 244	226, 290, 340
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом
3.1.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	2014	367,320			367,320		457	1102 5129700 244	226, 290
		2015	373,069			373,069		457	1102 5129700 244	226, 290
		2016	373,069			373,069		457	1102 5129700 244	226, 290
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района)	2014	33224,316			33224,316		457	0104 0020400 121 0104 0020400 242 0104 0020400 244	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2015	33618,647			33618,647		457	0104 0020400 121 0104 0020400 242 0104 0020400 244	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2016	33618,647			33618,647		457	0104 0020400 121 0104 0020400 242 0104 0020400 244	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
4.2.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления	2014	934,839			934,839		457	0113 0920300 244	221, 223, 225, 226, 290, 340
		2015	973,652			973,652		457	0113 0920300 244	221, 223, 225, 226, 290, 340
		2016	973,652			973,652		457	0113 0920300 244	221, 223, 225, 226, 290, 340
4.3.	Обеспечение деятельности административной комиссии	2014	90,925		90,925			457	0113 0020497 121 0113 0020497 244	211, 213, 221	Субвенция местным бюджетам
		2015	91,800		91,800			457	0113 0020497 121 0113 0020497 244	211, 213, 221	Субвенция местным бюджетам
		2016	91,800		91,800			457	0113 0020497 121 0113 0020497 244	211, 213, 221	Субвенция местным бюджетам
4.4.	Приобретение мешков для проведения субботников	2014	263,002			263,002		457	0113 0920300 244	340
		2015	263,002			263,002		457	0113 0920300 244	340
		2016	263,002			263,002		457	0113 0920300 244	340
4.5.	Вывоз нестационарных объектов, установленных в нарушение действующего законодательства и освобождение незаконно занятых земельных участков	2014	283,458			283,458		457	0113 0920300 244	222
		2015	283,458			283,458		457	0113 0920300 244	222
		2016	283,458			283,458		457	0113 0920300 244	222
4.6.	Содержание вакуумно-подметальной машины	2014	489,200			489,200		457	0113 0920300 244	222, 226, 290
		2015	489,200			489,200		457	0113 0920300 244	222, 226, 290
		2016	489,200			489,200		457	0113 0920300 244	222, 226, 290
5.	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав	2014	1488,113		1331,400			457	0113 0020458 121 0113 0020458 122 0113 0020458 242 0113 0020458 244	211, 212, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
						156,713			0104 0020400 121	211, 213
		2015	1494,713		1338,000			457	0113 0020458 121 0113 0020458 122 0113 0020458 242 0113 0020458 244	211, 212, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
						156,713			0104 0020400 121	211, 213
		2016	1494,713		1338,000			457	0113 0020458 121 0113 0020458 122 0113 0020458 242 0113 0020458 244	211, 212, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
						156,713			0104 0020400 121	211, 213
Всего по Программе		2014	48071,826		1422,325	46649,501		457
		2015	48473,633		1429,800	47043,833		457
		2016	48473,633		1429,800	47043,833		457
			145019,092		4281,925	140737,167		457

Глава администрации Калининского района города Челябинска

С.В. Колесник