Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 14 февраля 2013 г. N 864

Отраслевая целевая программа
"Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы

Челябинск
2013 год

Паспорт
отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию.

Главные распорядители средств бюджета

Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее - Управление по делам молодежи), администрации районов в городе.

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Распоряжение Администрации города от 08.11.2010 N 8057.

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 18 от 18.11.2010

Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.

Задачи Программы:

1) создание условий для физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи;

2) поддержка талантливой молодежи;

3) поддержка детских и молодежных общественных объединений;

4) формирование здорового образа жизни;

5) содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации;

6) социальная поддержка студенческой молодежи;

7) организация культурно-массовых мероприятий для молодежи.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество детских и молодежных проектов и программ, получивших поддержку в рамках Программы:

- 2011 год - 4;

- 2012 год - 5;

- 2013 год - 3.

2. Количество проведенных общегородских молодежных мероприятий:

- 2011 год - 163;

- 2012 год - 632;

- 2013 год - 632.

3. Количество функционирующих молодежных служб города:

- 2011 год - 8;

- 2012 год - 8;

- 2013 год - 10.

4. Количество молодежи, привлеченной к участию в молодежных программах и проектах:

- 2011 год - 181 519 чел.;

- 2012 год - 98 020 чел.;

- 2013 год - 98 020 чел.

5. Количество малообеспеченных студентов, учащихся, состоящих на учете в Управлении по делам молодежи, обеспеченных социальными гарантиями по предоставлению бесплатного питания и бесплатного проезда в городском общественном транспорте, ежемесячно:

- 2011 год - 330 чел.;

- 2012 год - 283 чел.;

- 2013 год - 200 чел.

6. Количество студентов, учащихся, обучающихся на бюджетной основе дневного отделения, пользующихся социальной поддержкой (льготным проездом в общественном городском транспорте), ежемесячно:

- 2012 год - 5 700 чел.;

- 2013 год - 5 500 чел

7. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в каникулярный период:

- 2011 год - 824 чел.;

- 2012 год - 1487 чел.;

- 2013 год - 878 чел.

8. Количество действий исполнительно-распорядительного характера, организационных мероприятий (количество проектов правовых актов, иных проводимых организационных мероприятий):

- 2012 год - 67;

- 2013 год - 75.

Характеристика программных мероприятий

1. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий Управлением по делам молодежи.

2. Гражданско-патриотическое воспитание.

3. Поддержка талантливой молодежи.

4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

5. Формирование здорового образа жизни.

6. Занятость и отдых.

7. Социальная поддержка студенчества.

8. Организация культурно-массовых мероприятий.

9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе.

Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 126 731,42 тыс. рублей, в том числе:

2011 год:

- бюджет города - 25 650,47 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2 250,0 тыс. рублей.

2012 год:

- областной бюджет - 3 530,3 тыс. рублей;

- бюджет города - 45 942,42 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 1110,95 тыс. рублей.

2013 год:

- бюджет города - 44 117,28 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 4 130,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ведомственной структуры расходов текущего года.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Формирование организационных и финансовых условий для решения локальных проблем в сфере молодежной политики.

2. Снятие напряженности в молодежной среде, вызванной неравенством возможностей в начале жизненного пути.

3. Создание различных форм организации досуга в качестве альтернативы асоциальным явлениям в молодежной среде - проведение мероприятий для молодежи (в 2011 году - 163, в 2012 году - 632, в 2013 году - 632).

4. Обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями:

- предоставление бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, на основании социальной карты челябинца и питания малообеспеченным студентам (средний показатель в месяц - около 250 человек);

- предоставление льготного проезда студентам, обучающимся на бюджетной основе дневного отделения (право разовой оплаты в размере 50 процентов от установленного тарифа проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта) следующим категория граждан:

1) студентам высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения, обучающихся на бюджетной основе и осуществляющих поездки в транспорте общего пользования по установленному льготному тарифу;

2) учащимся учебных заведений системы профессионально-технического образования, осуществляющих поездки в транспорте общего пользования по установленному льготному тарифу;

3) слушателям учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования, обучающихся в ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведений на бюджетной основе по установленному льготному тарифу.

5. Создание условий для увеличения количества проектов, разработанных молодежными и детскими общественными организациями, получивших поддержку Администрации города (в 2011 году - 4, в 2012 году - 5, в 2013 году - 3).

6. Расширение спектра услуг для молодежи и увеличение молодежных служб города до 10 в 2013 году (в 2011 году - 8, в 2012 году - 8, в 2013 году - 10).

7. Организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (средний показатель в год - около 1100 подростков).

Начальник Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска

С.А. Авдеев

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость ее решения

Сегодня абсолютно очевидна необходимость рассматривать каждого отдельного представителя молодежи в качестве реального действующего лица социального становления и инновационного развития не только конкретного региона, родного города, но также общества и государства в целом. Ведь современная молодежь - это то поколение, от которого зависит будущая судьба России и которое по определению выгодно отличается от других групп населения уровнем здоровья, интеллектуальной активности и мобильности.

Последние годы в городе Челябинске, в Российской Федерации и во всем мире молодежи уделяется пристальное внимание: 2009 год в России стал "Годом молодежи", а 2010 год был объявлен Организацией объединенных наций "Международным годом молодежи". В России на различных уровнях власти создаются новые ведомства, в полномочия которых входят вопросы молодежной политики.

Заметно возросла активность самой молодежи: молодежные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Челябинска, успешно берутся за решение новых актуальных проблем, развивается сеть молодежных представительных консультативно-совещательных органов и органов молодежного самоуправления.

В Челябинске проживает 324 000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, третья часть из них - студенты 26 высших учебных заведений (далее - вуз). Также в городе насчитывается 33 средних специальных учебных заведения, в которых на сегодняшний день обучается около 40 000 студентов.

Молодежь - важный стратегический ресурс общественно-политического, социально-экономического развития города. Очевидна необходимость создания условий для участия молодежи города в инновационных процессах, происходящих в экономике, обществе, культуре.

Программа "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы (далее - Программа) необходима для того, чтобы определить экономические и правовые гарантии осуществления молодежной политики на территории города Челябинска, сформировать у нового поколения челябинцев чувство принадлежности к городу и ответственности за его будущее.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.

Основные задачи Программы:

1) создание условий для физического, духовного, и нравственного развития подростков и молодежи;

2) поддержка талантливой молодежи;

3) поддержка детских и молодежных общественных объединений;

4) формирование здорового образа жизни;

5) содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации;

6) социальная поддержка студенческой молодежи;

7) организация культурно-массовых мероприятий для молодежи.

Анализ выполнения основных задач деятельности Управления по делам молодежи проводится по четырем основным направлениям:

- организация молодежных мероприятий;

- оказание поддержки молодежным проектам и программам;

- формирование системы служб для молодежи;

- обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями.

Ожидаемая социальная эффективность Программы заключается в оптимальной реализации единого государственного подхода в решении проблем, стоящих перед молодыми людьми, в создании эффективного механизма решения глобальных задач государственной молодежной политики и последовательной работе с подрастающим поколением, поддержке инновационной активности и инициативы, таланта и одаренности в молодежной среде. Что в конечном итоге повлияет на развитие страны, рост благосостояния ее граждан и совершенствование общественных отношений. Только путем формирования у современной молодежи таких качеств, как ответственность, целеустремленность, инициативность, толерантность можно возродить силу, мощь и величие России. И совершенно очевидно: какие ресурсы будут вложены в молодежную политику, таковыми и будут развитие страны, ее политическая и экономическая стабильность.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

1. Развитие системы молодежной политики - это создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений (информационно- консультационных служб, МБУ "Молодежная биржа труда", МБУ "Центр профилактического сопровождения "КОМПАС", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска, досуговых центров, в том числе по месту жительства и других).

2. Создание условий, для участия в инновационных процессах, происходящих в экономической, общественной, культурной сферах деятельности.

3. Студенчество Челябинска - это значительная мобильная категория населения, требующая особого внимания со стороны городских властей. Только объединение ресурсов муниципалитета, вузов, средних специальных учебных заведений и их профсоюзных комитетов позволит максимально эффективно и рационально решать наиболее острые проблемы, стоящие перед студенчеством, что в конечном итоге даст значительный эффект в социальном и экономическом плане. Основным и наиболее важным направлением в рамках работы со студентами является социальная поддержка студенчества (предоставление бесплатного питания и бесплатного проезда в общественном городском транспорте малообеспеченным студентам и учащимся вузов, средних специальных учебных заведений города, предоставление льготного проезда (50 процентов от стоимости проезда).

Деятельность студентов должна быть сориентирована таким образом, чтобы наряду с удовлетворением своих законных интересов, развитием творческих способностей, обеспечить их социализацию в соответствии с приоритетами развития общества.

4. Организация массовых молодежных мероприятий с участием как можно большего количества молодых людей (студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений города, работающая молодежь) может служить лучшим альтернативным способом борьбы с такими асоциальными явлениями как наркомания, алкоголизм, ВИЧ.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество детских и молодежных проектов и программ, получивших поддержку в рамках реализации настоящей Программы:

- 2011 год - 4;

- 2012 год - 5;

- 2013 год - 3.

2. Количество проведенных общегородских молодежных мероприятий:

- 2011 год - 163;

- 2012 год - 632;

- 2013 год - 632.

3. Количество функционирующих молодежных служб города:

- 2011 год - 8;

- 2012 год - 8;

- 2013 год - 10.

4. Количество молодежи, привлеченной к участию в молодежных программах и проектах:

- 2011 год - 181 519 чел.;

- 2012 год - 98 020 чел.;

- 2013 год - 98 020 чел.

5. Количество малообеспеченных студентов, учащихся, состоящих на учете в Управлении по делам молодежи, обеспеченных социальными гарантиями по предоставлению бесплатного питания и бесплатного проезда в городском общественном транспорте, ежемесячно:

- 2011 год - 330 чел.;

- 2012 год - 283 чел.;

- 2013 год - 200 чел.

6. Количество студентов, учащихся, обучающихся на бюджетной основе дневного отделения, пользующихся социальной поддержкой (льготным проездом в общественном городском транспорте), ежемесячно:

- 2012 год - 5 700 чел.;

- 2013 год - 5 500 чел.

7. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в каникулярный период:

- 2011 год - 824 чел.;

- 2012 год - 1487 чел.;

- 2013 год - 878 чел.

8. Количество действий исполнительно-распорядительного характера, организационных мероприятий (количество проектов правовых актов, организационных мероприятий):

- 2012 год - 67;

- 2013 год - 75.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

План мероприятий отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

1. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления - 13 131,50 тыс. рублей - бюджет города.

2. Гражданско-патриотическое воспитание:

- 1 298,60 тыс. рублей - бюджет города;

- 150,00 тыс. рублей - областной бюджет.

3. Поддержка талантливой молодежи:

- 21 730,43 тыс. рублей - бюджет города;

- 1 948,75 тыс. рублей - внебюджетные средства;

- 570,00 тыс. рублей - областной бюджет.

4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений:

- 1 774,79 тыс. рублей - бюджет города;

- 32,20 тыс. рублей - внебюджетные средства;

- 550,00 тыс. рублей - областной бюджет.

5. Формирование здорового образа жизни:

- 22 505,78 тыс. рублей - бюджет города;

- 4 340,30 тыс. рублей - внебюджетные средства;

- 1 098,30 тыс. рублей - областной бюджет.

6. Занятость и отдых:

- 17 308,20 тыс. рублей - бюджет города;

- 1 169,70 тыс. рублей - внебюджетные средства;

- 200,00 тыс. рублей - областной бюджет.

7. Социальная поддержка студенчества - 32 365,20 тыс. рублей - бюджет города.

8. Организация культурно-массовых мероприятий:

- 1 027,50 тыс. рублей - бюджет города;

- 350,00 тыс. рублей - областной бюджет.

9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе:

- 4 568,30 тыс. рублей - бюджет города;

- 612,00 тыс. рублей - областной бюджет.

V. Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

VI. Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования Программы составляет 126 731,42 тыс. рублей, в том числе:

2011 год:

- бюджет города - 25 650,47 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2 250,0 тыс. рублей.

2012 год:

- областной бюджет - 3 530,3 тыс. рублей;

- бюджет города - 45 942,42 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 1110,95 тыс. рублей.

2013 год:

- бюджет города - 44 117,28 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 4 130,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ведомственной структуры расходов текущего года.

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VII. Ожидаемые последствия Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности в сфере молодежной политики для достижения поставленных целей, таких как:

1) снятие напряженности в молодежной среде, вызванной неравенством возможностей в начале жизненного пути;

2) создание различных форм организации досуга в качестве альтернативы асоциальным проявлениям в молодежной среде;

3) обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями;

4) создание системы поддержки молодежных и детских общественных организаций;

5) расширение спектра услуг для молодежи, представленными молодежными службами города;

6) организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (средний показатель в год - около 1100 подростков).

VIII. Управление реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением по делам молодежи во взаимодействии с отделами по культуре, физической культуре и делам молодежи администраций районов в городе, органами управления образованием и образовательными учреждениями города, а также органами социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, молодежными и детскими общественными объединениями, а также иными заинтересованными организациями, средствами массовой информации и коммуникации.

Соисполнителями Программы являются вузы, средние специальные учебные заведения города Челябинска, детские и молодежные общественные организации, ЧГТМОО "Планета", МБУ "Молодежная биржа труда", МБУ "Центр профилактического сопровождения "КОМПАС", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска, администрации районов в городе, НП "Федерация хип-хоп культуры".

Главные распорядители бюджетных средств проводят мониторинг Программы, составляют отчеты о реализации Программы.

Начальник Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска

С.А. Авдеев

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Молодежь Челябинска"

на 2011-2013 годы

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание (соисполнители)
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Осуществление муниципальных функций Управлением по делам молодежи Администрации города Челябинска исполнительно-распорядительной деятельности в соответствии с по полномочиями, установленными федеральным законодательством, законодательством Челябинской области, Уставом города Челябинска и иными нормативными правовыми актами
1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления	2012 год	7492,6			7492,6		475	0707 0020400 900	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2013 год	5638,90			5638,90		475	0707 0020400 121 242 244 851	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
ИТОГО			13131,50			13131,50
2. Гражданско-патриотическое воспитание
2.	Почетный караул "Вахта памяти"	2011 год	47,70			47,70		475	0707 4310100 500	222, 226, 290, 340	Управление по делам образования города Челябинска
		2012 год	61,70			61,70		475	0707 4310100 900	222, 226, 290, 340
		2013 год	70,00			70,00		475	0707 4310100 244	222, 226, 290, 340
3.	Городской слет- соревнование "Зарница - школа безопасности"	2011 год	72,20			72,20		475	0707 4310100 500	226, 290, 340	Управление по делам образования города Челябинска, Управление гражданской защиты Администрации города Челябинска
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	226, 290, 340
		2013 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 244	226, 290, 340
4.	Спартакиада допризывной молодежи "Уральская зарница"	2011 год	0,00			0,00		475	0707 5210139 900	226
		2012 год	150,00		150,00	0,00		475	0707 5210139 900	226
		2013 год	0,00			0,00		475	0707 5210139 244	226
5.	Организация поездки детей города Челябинска на экскурсию на атомный подводный ракетоносный крейсер "Челябинск" в город Вилючинск Камчатского края	2011 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 019	241	Управление по делам образования города Челябинска, МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	1047,00			1047,00		475	0707 4310100 019	241
		2013 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 621	241
ИТОГО			1448,60		150,00	1298,60
3. Поддержка талантливой молодежи
6.	Городской фестиваль театров детских домов и интернатов "Шаг в небо"	2011 год	30,00			30,00		475	0707 4310100 500	226	ЧГОО "Театр и дети"
		2012 год	100,00		70,00	30,00		475	0707 4310100 900 0707 5210139 900	222, 226, 290, 340
		2013 год	50,00			50,00		475	0707 4310100 244	226
7.	Вручение единовременных стипендий Администрации города Челябинска студентам и аспирантам	2011 год	960,00			960,00		475	0707 4310100 500	226, 290	вузы города Челябинска
		2012 год	970,39			1000,00		475	0707 4310100 900	226, 290
		2013 год	1070,00			1070,00		475	0707 4310100 244	226, 290
8.	Программа интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее"	2011 год	313,60			313,60		475	0707 4310100 500	222, 226, 241, 290, 340	ЧГКЦ "Интеллектуалы XXI века программы "Шаг в будущее", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	620,00			550,00	70,00	475	0707 4310100 019	241
		2013 год	826,40			756,40	70,00	475	0707 4310100 621	241
9.	Фестиваль студенческого творчества "Весна студенческая"	2011 год	879,02			879,02		475	0707 4310100 500	222, 224, 226, 290, 340	вузы города Челябинска, МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	325,78			267,17	58,6	475	0707 4310100 019	241
		2013 год	1500,00			1500,00		475	0707 4310100 244	226
10.	Поддержка альтернативных молодежных движений	2011 год	86,30			86,30		475	0707 4310100 500	226	НП "Федерация хип-хоп
		2012 год	1901,96		350,00	671,81	880,15	475	0707 4310100 019 0707 5210139 019	241	культуры", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2013 год	1431,30			631,30	800,00	475	0707 4310100 621	241
11.	Поддержка интеллектуальной молодежи	2011 год	35,00			35,00		475	0707 4310100 500	226	ЧОМОО "Лига интеллектуальных игр"
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	226
		2013 год	252,40			252,40		475	0707 4310100 244	226
12.	Поддержка КВН-движения	2011 год	214,90			214,90		475	0707 4310100 500	226	ЧГТМОО "Планета", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	1082,12		150,00	932,12		475	0707 4310100 019 0707 5210139 019	241
		2013 год	700,00			700,00		475	0707 4310100 244	226
13.	Содержание и программная деятельность МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска	2011 год	3818,70			3818,70		475	0707 4310100 019	241	МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	4896,31			4826,31	70,00	475	0707 4310100 019	241
		2013 год	2155,40			2155,40		475	0707 4310100 621	241
ИТОГО			24249,18		570,00	21730,43	1948,75
4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений
14.	Поддержка молодежных инициатив	2011 год	441,40			441,40		475	0707 4310100 500	226	детские и молодежные общественные организации
		2012 год	1092,09		550,00	509,89	32,20	475	0707 4310100 019 0707 5210139 900	222, 226, 241, 290,
		2013 год	691,00			691,00		475	0707 4310100 244 (621)	226, 241
15.	Гранты молодежным общественным организациям	2011 год	132,50			132,50		475	0707 4310100 500	290	детские и молодежные общественные организации
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	290
		2013 год						475	0707 4310100 244	290
ИТОГО			2356,99		550,00	1774,79	32,20
5. Формирование здорового образа жизни
16.	Содержание и программная деятельность МБУ "ЦПС "КОМПАС"	2011 год	8767,10			6726,80	2040,30	475	0707 4310100 001	211, 212, 213,221, 222, 223,224, 225, 226, 241, 290, 310, 340	МБУ "ЦПС "КОМПАС"
		2012 год	7339,85		300,00	7039,85		475	0707 4310100 019 0707 5210139 019	241
		2013 год	9054,50			6754,50	2300,00	475	0707 4310100 611	241
17.	Выездной семинар по молодежной отрасли	2011 год	141,15			141,15		475	0707 4310100 500	222, 224, 226, 290, 340	вузы города, детские и молодежные организации
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	222, 224, 226, 290, 340
		2013 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 244	222, 224, 226, 290, 340
18.	Организация мероприятий совместно с неформальными молодежными объединениями	2011 год	150,00			150,00		475	0707 4310100 500	226	неформальные молодежные объединения, МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска
		2012 год	902,30		450,00	452,30		475	0707 4310100 019 0707 5210139 019	241
		2013 год	595,00			595,00		475	0707 4310100 611	241
19.	Создание информационного молодежного портала в сети Интернет	2011 год	254,90			254,90		475	0707 4310100 500	226, 221	МБУ "Информационно-аналитический центр", Управление по связям со средствами массовой информации Администрации города Челябинска
		2012 год	514,58		348,30	166,28		475	0707 4310100 900 0707 5210139 019 0707 5210139 900	226
		2013 год	225,00			225,00		475	0707 4310100 244	226
ИТОГО			27944,38		1098,30	22505,78	4340,30
6. Занятость и отдых
20.	Содержание МБУ "Молодежная биржа труда"	2011 год	1420,70			1211,00	209,7	475	0707 4310100 001	211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 241, 290, 310, 340	МБУ "Молодежная биржа труда"
		2012 год	1962,50			1962,50		475	0707 4310100 019	241
		2013 год	2502,40			2292,40	210,00	475	0707 4310100 611	241
21.	Трудоустройство несовершеннолетних граждан	2011 год	2879,30			2879,30		475	0707 4310100 001	226, 241, 290, 340	МБУ "Молодежная биржа труда"
		2012 год	5693,00		200,00	5493,00		475	0707 4310100 019 0707 5210139 019	241
		2013 год	3070,00			3070,00		475	0707 4310100 611	241
22.	Программа летнего отдыха и оздоровления студентов	2011 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 001	222, 226	МБУ "Молодежная биржа труда"
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100019	222, 226
		2013 год	1150,00			400,00	750,00	475	0707 4310100 244	222, 226
ИТОГО			18677,90		200,00	17308,20	1169,70
7. Социальная поддержка студенчества
23.	Питание малообеспеченных студентов	2011 год	4370,30			4370,30		475	1003 5053300 013	226	вузы и средние специальные учебные заведения города Челябинска
		2012 год	2883,40			2883,40		475	1003 5053300 013	226
		2013 год	4700,00			4700,00		475	0707 4310100 810	226
24.	Проезд малообеспеченных студентов (право бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, на основании социальной карты челябинца)	2011 год	950,00			950,00		475	0408 3170100 006	241	вузы и средние специальные учебные заведения города Челябинска
		2012 год	711,10			711,10		475	0408 3170100 006	241
		2013 год	1000,00			1000,00		475	0408 3170100 810	241
25.	Льготный проезд студентов, обучающихся на бюджет-ной основе дневного отделения (право разовой оплаты в размере 50 процентов от установленного тарифа проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта)	2011 год	0,00			0,00		475	0408 3170100 006	241	вузы и средние специальные учебные заведения города Челябинска
		2012 год	8223,90			8223,90		475	0408 3170100 006	241
		2013 год	9526,50			9526,50		475	0408 3170100 810	241
ИТОГО			32365,20			32365,20
8. Организация культурно-массовых мероприятий
26.	Всероссийский день студента "Татьянин день"	2011 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 500	226, 290	вузы города
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	226, 290
		2013 год	50,00			50,00		475	0707 4310100 244	226, 290
27.	Торжественная церемония вручения награды "Ювента"	2011-2013 годы	Без финансирования								вузы города, молодежные и детские общественные объединения
28.	Программа "Стартинейджер"	2011 год	41,90			41,90		475	0707 4310100 500	226, 290	ДПиШ имени Н.К. Крупской
		2012 год	100,00		50,00	50,00		475	0707 4310100 900 0707 5210139 900	226, 290
		2013 год	0,00			0,00
29.	Городской конкурс модельеров "Платье города"	2011 год	160,00			160,00		475	0707 4310100 500	226	Имидж-клуб "Светлана"
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	226
		2013 год	200,00			200,00		475	0707 4310100 244	226
30.	Фестиваль граффити "Раскрась свой город"	2011 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 500	226, 340	ТО "Электро"
		2012 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 900	226, 340
		2013 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 244	226, 340
31.	День молодежи	2011 год	175,60			175,60		475	0707 4310100 500	226, 290	вузы города, молодежные и детские общественные объединения
		2012 год	200,00		200,00	0,00		475	0707 4310100 900	226, 290
		2013 год	50,00			50,00		475	0707 4310100 244	226, 290
32.	Парад моды	2011 год	0,00			0,00		475	0707 4310100 500	226	Имидж-клуб "Светлана"
		2012 год	200,00		100,00	100,00		475	07074310100 900 0707 5210139 900	224, 226
		2013 год	200,00			200,00		475	0707 4310100 244	226
ИТОГО			1377,50		350,00	1027,50
9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе
33.	Администрация Металлургического района	2011 год	222,60			222,60		460	0707 4310100500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	342,60		120,00	222,60		460	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	245,00			245,00		460	0707 4310100 244	226, 290, 340
34.	Администрация Ленинского района	2011 год	222,60			222,60		459	0707 4310100 500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	342,60		120,00	222,60		459	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	222,60			222,60		459	0707 4310100 244	226, 290, 340
35.	Администрация Калининского района	2011 год	222,60			222,60		457	0707 4310100 500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	274,60		52,00	222,60		457	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	222,60			222,60		457	0707 4310100 244	226, 290, 340
36.	Администрация Центрального района	2011 год	222,60			222,60		463	0707 4310100 500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	122,60			122,60		463	0707 4310100 900	226, 290, 340
		2013 год	153,20			153,20		463	0707 4310100 244	226, 290, 340
37.	Администрация Советского района	2011 год	222,60			222,60		461	0707 4310100 500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	356,00		120,00	236,00		461	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	249,90			249,90		461	0707 4310100 244	226, 290, 340
38.	Администрация Курчатовского района	2011 год	222,60			222,60		458	0707 4310100 500	226, 290,	администрация района
		2012 год	302,60		80,00	222,60		458	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	222,60			222,60		458	0707 4310100 244	226, 290, 340
39.	Администрация Тракторозаводского района	2011 год	222,60			222,60		462	0707 4310100 500	226, 290, 340	администрация района
		2012 год	341,60		120,00	222,60		462	0707 4310100 900 0707 5210139 900	224, 226, 290, 340
		2013 год	222,60			222,60		462	0707 4310100 244	226, 290, 340
Итого по районам		2011 год	1558,20			1558,20
		2012 год	2083,60		612,00	1471,60
		2013 год	1538,50			1538,50
ИТОГО			5180,30		612,00	4568,30
Итого по годам		2011 год	27900,47		0,00	25650,47	2250,00
		2012 год	50583,67		3530,30	45942,42	1110,95
		2013 год	48247,28		0,00	44117,28	4130,00
Всего по Программе			126731,42		3530,30	115710,17	7490,95

Начальник Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска

С.А. Авдеев

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Молодежь Челябинска"

на 2011-2013 годы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, тыс. рублей	Сумма расходов с разбивкой по годам, тыс. рублей									Примечание
			2011 год			2012 год			2013 год
			Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления	1) КОСГУ 211, 212, 213, 221, 224, 225, 226, 290, 310, 340 - в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска", исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам, с применением прогнозных индексов потребительских цен; 2) КОСГУ 223 - постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 30.11.2011 г. N 42/48, N 42/15					7492,60			5638,90
2.	Почетный караул "Вахта памяти"	16 чел. х 0,05 тыс. руб. х 7дн. = 5,6 тыс. руб.; 2 курсанта х 0,05 тыс. руб. х 14 дн. = 1,4 тыс. руб.; печатная продукция (дипломы 20 шт. x 0,02 тыс. руб., грамоты 100 шт. x 0,02 тыс. руб., значки 250 шт. x 0,03 тыс. руб., удостоверения 112 x 0,01 тыс. руб.); цветы 100 шт. x 0,025 тыс. руб.; аптечка 1,0 тыс. руб.; проезд участников 16 чел. x 0,02 тыс. руб. x 24 дн.; рамки 20 шт. x 0,17 тыс. руб.; з/п - муз. оформление 15,1 тыс. руб.		47,70			61,70			70,00
3.	Городской слет-соревнование "Зарница - школа безопасности"	печатная продукция (дипломы 20 шт. x 0,015 тыс. руб., грамоты 200 шт. x 0,02 тыс. руб., программы 200шт. x 0,03 тыс. руб.); призовой фонд 35,9 тыс. руб.; ФОТ организаторов - 26,0 тыс. руб.		72,20		0,00	0,00			0,00
4.	Спартакиада допризывной молодежи "Уральская зарница"	согласно договорной смете		0,00		150,00	0,00			0,00
5.	Организация поездки детей города Челябинска на экскурсию на атомный подводный ракетоносный крейсер "Челябинск" в город Вилючинск Камчатского края	согласно договорной смете		0,00			1047,00			0,00
6.	Городской фестиваль театров детских домов и интернатов "Шаг в небо"	согласно договорной смете		30,00		70,00	30,00			50,00
7.	Вручение единовременных стипендий Администрации города Челябинска студентам и аспирантам	90 стипендий x 10,0 тыс. руб.; организация мероприятия 60,0 тыс. руб. (цветы 100 букетов, 100 грамот, оформление, режиссерско-постановочные работы и др.)		960,00			1000,00			1070,00
8.	Программа интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее"	Командировочные расходы 40,0 тыс. руб. (ж/д билеты Челябинск - Москва - Челябинск 6 чел. x 6,67 тыс. руб.); ФОТ координаторов программы 213,6 тыс. руб. (исп. директор., рецензенты исследовательских работ); организация форума 20,0 тыс. руб.; оргвзносы за участие 40,0 тыс. руб.		313,60			550,00	70,00		756,40	70,0
9.	Фестиваль студенческого творчества "Весна студенческая"	ФОТ оргкомитета (10 чел.) - 58,0 тыс. руб.; наружная реклама 28,14 тыс. руб.; организация открытия фестиваля, Гала-концерта 627,0 тыс. руб. (прокат оборудования, режиссерско-постановочные работы, оформление); призы 77,35 тыс. руб.; печатная продукция 36,6 тыс. руб. (дипломы, билеты, программы и др.); канцтовары - 7,03 тыс. руб.; оргвзнос за участие в областном фестивале - 44,9 тыс. руб.		879,02			267,17	58,60		1500,00
10.	Поддержка альтернативных молодежных движений	согласно договорной смете		86,30		350,00	671,81	880,15		631,30	800,0
11.	Поддержка интеллектуальной молодежи	согласно договорной смете		35,00						252,40
12.	Поддержка КВН-движения	согласно договорной смете		214,90		150,00	932,12			700,00
13.	Содержание и программная деятельность МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска	смета на содержание учреждения		3818,70			4826,31	70,00		2155,40
14.	Поддержка молодежных инициатив	согласно договорной смете		441,40		550,00	509,89	32,20		691,00
15.	Гранты молодежным и детским общественным организациям	согласно договорной смете		132,50
16.	Содержание и программная деятельность МБУ "ЦПС "КОМПАС"	смета на содержание учреждения, гранты от благотворительных организаций		6726,80	2040,30	300,00	7039,85			6754,50	2300,0
17.	Выездной семинар по молодежной отрасли	согласно договорной смете		141,15
18.	Организация мероприятий совместно с неформальными молодежными объединениями	согласно договорной смете		150,00		450,00	452,30			595,00
19.	Создание информационного молодежного портала	создание и работа интернет-сайта 95,5 тыс. руб. (разработка, программирование) интернет-портала 68,0 тыс. руб.; ежемесячное обновление информации на сайте 27,46 тыс. руб. в год); выпуск печатного издания 91,7 тыс. руб. (5000 экз. х 4 раза); изготовление информационно-агитационного материала 67,7 тыс. руб.		254,90		348,30	166,28			225,00
20.	Содержание МБУ "Молодежная биржа труда"	смета на содержание		1211,00	209,70		1962,50			2292,40	210,00
21.	Трудоустройство несовершеннолетних граждан (отряды Администрации города Челябинска)	заработная плата 840 подростков за 3 фактически отработанные часы - 2148,2 тыс. руб.; руководителей трудовых отрядов и прочие ДГПХ - 267,5 тыс. руб.; изготовление бланков, канц. товары - 20,7 тыс. руб.; униформа (футболка, бейсболка) 277,2 тыс. руб.; инвентарь (перчатки, мешки для мусора) 32,3 тыс. руб.; организация досуга подростков (6 мероприятий, поход в кино, призы, услуги скорой помощи, вода, стаканы) 133,4 тыс. руб.		2879,30		200,00	5493,00			3070,00
22.	Программа летнего отдыха и оздоровления студентов	компенсация путевки 50 студентам x 7,5 тыс. руб.; командировочные расходы (авиабилеты) 25,0 тыс. руб.		0,00			0,00			400,00	750,0	оставшаяся часть путевки оплачивается за счет средств студентов либо вузами города
23.	Питание малообеспеченных студентов	428 студентов (0,05 тыс. руб. x 87406 кол-во обедов)		4370,30			2883,40			4700,00		23.
24.	Проезд малообеспеченных студентов (право бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, на основании социальной карты челябинца)	стоимость поездок на электротранспорте: 6650 п. х 0,01 тыс. руб. х 10 мес. = 665.0 тыс. руб.; стоимость поездок на автотранспорте: 2375 п. х 0,012 тыс. руб. х 10 мес. = 285.0 тыс. руб.		950,00			711,10			1000,00
25.	Льготный проезд студентов обучающихся на бюджетной основе дневного отделения (право разовой оплаты в размере 50 процентов от установленного тарифа проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта)	стоимость поездок на электротранспорте: 129507 п. х 0,005 тыс. руб. х 12 мес. = 7770,42 тыс. руб.; стоимость поездок на автотранспорте: 45838 п. х 0,006 тыс. руб. х 12 мес. = 3300,33 тыс. руб.		0,00			8223,90			9526,50
26.	Всероссийский день студента "Татьянин день"	согласно договорной смете								50,00
27.	Торжественная церемония вручения награды "Ювента"	без финансирования
28.	Программа "Стартинейджер"	призовой фонд 21,9 тыс. руб.; 20,0 тыс. руб. режиссерско-постановочные работы		41,90		50,00	50,00
29.	Городской конкурс модельеров "Платье города"	прокат звукового и светового оборудования в зале вместимостью не менее 800 чел.		160,00			0,00			200,00
30.	Фестиваль граффити "Раскрась свой город"	Без финансирования смете
31.	День молодежи	согласно договорной смете		175,60		200,00	0,00			50,00
32.	Парад моды	прокат и установка подиума, светового и звукового оборудования		0,00		100,00	100,00			200,00
33.	Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе	222,6 тыс. руб. x 7 районов		1558,20		612,00	1471,60			1538,50		План мероприятий и расчеты финансовой потребности разрабатываются отделами по физической культуре, культуре и делам молодежи районов в городе
ИТОГО				25650,47	2250,00	3530,30	45942,42	1110,95		44117,28	4130,00