Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации города

от 25 февраля 2013 г. N 1010

Городская целевая программа
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы"

Паспорт
городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования

Первый заместитель Главы Администрации города Н.П. Котова.

Главные распорядители бюджетных средств: Управление по делам образования города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска, Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска, Управление здравоохранения Администрации города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление социального развития Администрации города Челябинска.

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу

Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации города Челябинска от 07.09.2010 N 6817).

Наименование программы

Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 13 от 07.09.2010 N 13

Цели и задачи Программы

Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы" является комплексом мероприятий по финансированию различных направлений оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, укреплению материальной базы учреждений, повышению уровня кадрового и содержательного обеспечения.

Целью Программы является создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей;

2) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) сохранение охвата как можно большего количества детей, создание условий для их оздоровления, обеспечение безопасного отдыха и трудовой занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков;

4) подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

5) сохранение сложившейся системы перспективного планирования организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

6) совершенствование опыта работы предыдущих лет;

7) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени.

Целевые индикаторы и показатели

Готовность к оздоровительному периоду муниципальных загородных оздоровительных лагерей (наличие учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего числа лагерей):

- 2011 г. - 100;

- 2012 г. - 100;

- 2013 г. - 100.

Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (в процентах от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2011 году и в возрасте от 6 до 18 лет в 2012-2013 годах):

- 2011 г. - 31,3;

- 2012 г. - 20,0;

- 2013 г. - 14,1.

Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета и бюджета города Челябинска (в процентах от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2011 году и в возрасте от 6 до 18 лет в 2012-2013 годах):

- 2011 г. - 21,4;

- 2012 г. - 25,0;

- 2013 г. - 14,1.

Организация отдыха детей путем организации летних полевых лагерей и туристических походов (в процентах от общего числа детей в возрасте от 10 до 18 лет):

- 2011 г. - 4,8;

- 2012 г. - 3,0;

Характеристика программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия:

1) подготовка муниципальных оздоровительных лагерей;

2) организация отдыха и занятости детей в каникулярное время.

Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1 070 490,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 438 851,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 149 244,7 тыс. рублей;

- 2012 г. - 144 905,1 тыс. рублей;

- 2013 г. - 144 701,5 тыс. рублей;

бюджет города - 83 734,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 28 575,9 тыс. рублей;

- 2012 г. - 28 076,8 тыс. рублей;

- 2013 г. - 27 081,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 547905,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 286 826,8 тыс. рублей;

- 2012 г. - 223 357,8 тыс. рублей;

- 2013 г. - 37 720,6 тыс. рублей.

Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы" устанавливает расходные обязательства города Челябинска.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре бюджета города по главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы производится за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

1) сохранение сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

2) поддержку в виде субсидий из областного бюджета функционирующей сети организаций Челябинской области (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), деятельность которых направлена на организацию отдыха детей;

3) охват детей хотя бы одной формой отдыха и оздоровления не менее 50 процентов школьников, ежегодно.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Оздоровление и отдых детей - это масштабное мероприятие социальной системы "Образование", охватывающее большую часть детей школьного возраста.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация отдыха детей в каникулярное время относится к муниципальным полномочиям.

В городе Челябинске Программа реализуется с 2009 года. В результате реализации программных мероприятий сформировалась четкая система организации отдыха и оздоровления детей, улучшена материально-техническая база муниципальных загородных оздоровительных лагерей, что позволило в период летних каникул сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить их полноценный отдых.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 26.11.2009 N 01/17900-9-32 "Об итогах летней оздоровительной кампании 2009 года") показателем оптимального соотношения удовлетворительного материально-технического обеспечения и качественно спланированных профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, стал выраженный оздоровительный эффект от летнего отдыха, который в среднем по Российской Федерации отмечен у 80,7 процента детей. При этом наибольший процент детей с выраженным оздоровительным эффектом отмечен в Челябинской области (98,5 процента).

Разработка данной Программы была вызвана:

- повышением спроса со стороны родителей на организованный отдых школьников;

- необходимостью сохранения сложившейся системы перспективного планирования;

- введением новых форм финансирования оздоровительной кампании;

- необходимостью использования накопленного опыта в реализации целей и задач Программы.

Данная Программа по своей направленности является комплексной и включает разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.

Для организации свободного времени детей используются возможности муниципальных образовательных учреждений, на базе которых во время летних каникул создаются городские оздоровительные лагеря для младших школьников, профильные отряды для детей среднего и старшего возраста. В 2011 году данной формой занятости было охвачено более 27 тысяч детей.

В летний период активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как туристические походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, экскурсионные поездки, занятия в объединениях по интересам на базе образовательных учреждений, учреждений культуры.

В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой заботе государства.

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям города для проведения содержательного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.

Кроме того, Программа на сегодняшний день позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересованных ведомств по решению задач, связанных с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, укрепления материальной базы учреждений, повышения уровня кадрового и содержательного обеспечения.

Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей;

2) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) сохранение охвата как можно большего количества детей, создание условий для их оздоровления, обеспечение безопасного отдыха и трудовой занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков;

4) подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

5) сохранение сложившейся системы перспективного планирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

6) совершенствование опыта работы предыдущих лет;

7) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время, что позволит обеспечить:

1) готовность к оздоровительному периоду муниципальных загородных оздоровительных лагерей (наличие учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего числа лагерей):

- 2011 г. - 100;

- 2012 г. - 100;

- 2013 г. - 100;

2) охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (в процентах от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2011 году и в возрасте от 6 до 18 лет в 2012-2013 годах):

- 2011 г. - 31,3;

- 2012 г. - 20,0;

- 2013 г. - 14,1;

3) охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета и бюджета города Челябинска (в процентах от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2011 году и в возрасте от 6 до 18 лет в 2012-2013 годах):

- 2011 г. - 21,4;

- 2012 г. - 25,0;

- 2013 г. - 14,1;

4) организацию отдыха детей путем организации летних полевых лагерей и туристических походов (в процентах от общего числа детей в возрасте от 10 до 18 лет):

- 2011 г. - 4,8;

- 2012 г. - 3,0;

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

Перечень и описание программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия:

1) подготовка муниципальных оздоровительных лагерей:

- подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

- подготовка лагерей с дневным пребыванием детей;

2) организация отдыха и занятости детей в каникулярное время:

- организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях;

- организация учебно-тренировочных сборов;

- подготовка специалистов различных категорий, организующих отдых, оздоровление, занятость детей в каникулярное время;

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;

- организация отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в летний период;

- организация летних полевых лагерей и проведение туристических походов;

- организация культурных и спортивно-массовых мероприятий.

Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

Описание социальных и экономических последствий реализации Программы

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, что позволит:

1) сохранить сеть муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

2) обеспечить поддержку в виде субсидий из областного бюджета функционирующей сети организаций Челябинской области независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, деятельность которых направлена на организацию отдыха детей в каникулярное время;

3) обеспечить охват детей хотя бы одной формой отдыха и оздоровления не менее 50 процентов школьников, ежегодно.

Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1 070 490,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 438 851,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 149 244,7 тыс. рублей;

- 2012 г. - 144 905,1 тыс. рублей;

- 2013 г. - 144 701,5 тыс. рублей;

бюджет города - 83 734,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 28 575,9 тыс. рублей;

- 2012 г. - 28 076,8 тыс. рублей;

- 2013 г. - 27 081,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 547905,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 г. - 286 826,8 тыс. рублей;

- 2012 г. - 223 357,8 тыс. рублей;

- 2013 г. - 37 720,6 тыс. рублей.

Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством следующего комплекса организационно-управленческих мероприятий:

1) определение перечня приоритетных мероприятий;

2) выделение денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организация систематического контроля сроков и качества проводимых мероприятий.

Координатором Программы является Управление по делам образования города Челябинска.

Управление по делам образования города Челябинска:

- разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет в установленные сроки подготовку отчета Главе Администрации города о результатах реализации Программы в текущем году;

- составляет и направляет в Управление экономики отчеты о реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год.

Исполнители Программы создают межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к городской целевой программе

"Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей города Челябинска

в каникулярное время на 2011-2013 годы"

План мероприятий
городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011-2013 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Подготовка муниципальных оздоровительных лагерей
1.1.	Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2011 год 2012 год 2013 год	3499,6 5000,0 3675,0			3499,6 5000,0 3675,0		473	0707 7950160 019, 447, 611, 621	200, 241, 300
		2011 год 2012 год 2013 год	1150,0 850,0 850,0			1150,0 850,0 850,0		476	0909 7950160 500, 900, 612 0909 4699900 001	200,300
		2011 год	213,4			213,4		472	0707 7950160 003	200
		2013 год	1225,0			1225,0		478	0707 7950160 611	241
1.2.	Подготовка лагерей с дневным пребыванием детей	2011 год 2012 год 2013 год	300,0 300,0 300,0			300,0 300,0 300,0		473	0707 7950160 019, 447, 611, 621	200, 241, 300
2. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время
2.1.	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2011 год 2012 год 2013 год	378935,4 299550,4 112506,5		101175,0 99155,1 96506,5	7140,0	270620,4 200395,3 16000,0	473	0707 7950160 019, 447, 611, 621 0707 5210176 019, 611, 621 0707 5210180 006, 019, 810, 611, 621	200, 241, 300, 242
		2011 год 2012 год 2013 год	4275,0 6426,4 6385,0		4275,0 3825,0 3825,0		2601,4 2560,0	476	0707 5210176 001 0707 5210180 019	200, 300, 241
		2011 год 2012 год 2013 год	4956,0			4956,0		477	0707 7950160 019, 447, 611, 244	200, 300, 241
		2011 год 2012 год 2013 год	18500,6 19440,0		12240,0 12240,0		6260,6 7200,0	474	0707 5210180 019	200, 241
2.2.	Организация учебно-тренировочных сборов	2011 год 2012 год 2013 год	2197,4 1150,3 2280,6			2197,4 1150,3 2280,6		473	0707 7950160 447, 611, 621	200, 241, 300
		2011 год 2012 год 2013 год	3918,7 15746,4 16723,0			3918,7 15746,4 16723,0		477	0707 7950160 019, 447, 611, 244	200, 300, 241
2.3.	Подготовка специалистов различных категорий, организующих отдых, оздоровление, занятость детей в каникулярное время	2011-2013	-		-	-	-	473, 475, 476, 477, 474
2.4.	Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	2011 год 2012 год 2013 год	54513,0 40187,0 43598,5		39700,8 29685,0 32130,0	699,3 674,0 838,5	14112,9 9828,0 10630,0	473	0707 7950160 019, 447, 611, 621 0707 5210180 019, 810, 611, 621	200, 241, 300
2.5.	Организация отдыха и занятости несовершеннолетних граждан	2011 год 2012 год 2013 год	511,0 1577,9 1900,0			511,0 525,4 569,4	1052,5 1330,6	475	0707 7950160 019, 447, 621	200, 241, 300
2.6.	Организация летних полевых лагерей и проведение туристических походов	2011 год 2012 год 2013 год	8100,9 6430,7		2836,9	3170,5 3210,7	2093,5 3220,0	473	0707 7950160 019, 447, 611, 621 0707 5210177 001	200, 241, 300
		2011 год 2012 год 2013 год	1257,0		1257,0			477	0707 5210177 001	200
2.7.	Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий	2011 год 2012 год 2013 год	500,0 300,0 300,0			500,0 300,0 300,0		473	0707 7950160 019, 447, 611, 621	200, 241, 300
		2011 год 2012 год 2013 год	320,0 320,0 320,0			320,0 320,0 320,0		474	0707 7950160 019, 447, 611, 621	200, 300, 241
	Всего в том числе: из них -	2011 год 2012 год 2013 год	1070490,7 464647,4 396339,7 209503,6		438851,3 149244,7 144905,1 144701,5	83734,2 28575,9 28076,8 27081,5	547905,2 286826,8 223357,8 37720,6
		2011 год 2012 год 2013 год	448046,3 352918,4 162660,6		143712,7 128840,1 128636,5	17506,8 10635,0 7394,1	286826,8 213443,3 26630,0	473
		2011 год 2012 год 2013 год	5425,0 7276,4 7235,0		4275,0 3825,0 3825,0	1150,0 850,0 850,0	2601,4 2560,0	476
		2011 год 2012 год 2013 год 2011 год	10131,7 15746,4 16723,0 320,0		1257,0	8874,7 15746,4 16723,0		477 474
		2012 год 2013 год	18820,6 19760,0		12240,0 12240,0	320,0 320,0 320,0	6260,6 7200,0
		2011 год 2012 год 2013 год	511,0 1577,9 1900,0			511,0 525,4 569,4	1052,5 1330,6	475
		2011 год 2013 год	213,4 1225,0			213,4 1225,0		472 478