Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 7 сентября 2007 г. N 428 "О согласовании производственной программы муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на коммунальные услуги на 2008 год"

1. Паспорт производственной программы

 

     Наименование        -   производственная  программа   муниципального

     программы               предприятия   городского   округа    Саранск

                             "Саранское      водопроводно-канализационное

                             хозяйство" на коммунальные  услуги  на  2008

                             год

 

     Основание           -   ФЗ  от  30.12.04  г. N 210-ФЗ  "Об   основах

     для разработки          регулирования      тарифов       организаций

                             коммунального комплекса"

 

     Заказчик программы  -   Администрация городского округа Саранск

 

     Разработчик         -   муниципальное предприятие городского

     программы               округа          Саранск           "Саранское

                             водопроводно-канализационное хозяйство"

 

     Цели программы      -   обеспечение      потребности      населения,

                             предприятий и организаций городского  округа

                             Саранск   в    услугах       водоснабжения и

                             водоотведения;

                             обеспечение    экологической    безопасности

                             отводимых  в  водный  объект  с   территории

                             городского округа Саранск сточных вод;

                             соответствие   состава   и      свойств воды

                             санитарным нормам и правилам.

 

     Основные задачи     -   ежесуточный отпуск питьевой  воды  населению

     программы и             городского округа Саранск в  объеме  средней

     индикаторы,             расчетной потребности 75077,5 м3 в сутки;

     их характеризующие      ежесуточный     отпуск         питьевой воды

                             предприятиям   и   организациям   городского

                             округа Саранск в  объеме  средней  расчетной

                             потребности 12341,6 м3 в сутки;

                             ежесуточное    отведение    от    населения,

                             предприятий  городского  округа    Саранск и

                             очистку# сточных  вод   в   объеме   средней

                             расчетной потребности 104660,5 м3 в сутки;

                             показатели   очистки   сточных       вод без

                             превышения    установленных    муниципальным

                             предприятием   городского   округа   Саранск

                             "Саранское      водопроводно-канализационное

                             хозяйство" в  лицензии  на  водопользование,

                             выданной уполномоченными  органами,  лимитов

                             сброса загрязняющих веществ в водный объект;

                             полное соответствие качества  питьевой  воды

                             СанПиН - не менее чем в 97% проб, отобранных

                             из  контрольных   точек   на   водопроводной

                             магистральной   сети    городского    округа

                             Саранск;

                             из   77   отобранных   проб   несоответствие

                             требованиям СанПиН по жесткости в 30  пробах

                             (38,5%), по фторидам - в 50 пробах (65%), по

                             сухому остатку - в 14 пробах  (18%),  полное

                             соответствие качества воды СанПиН - не менее

                             чем в 62% проб;

                             число аварий на  водопроводных  сетях   - не

                             более 3 на 100 км водопроводных сетей в год;

                             число утечек воды из водопроводных  сетей  и

                             колодцев  -  не  более  95         на 100 км

                             водопроводных сетей;

                             число аварий на объектах водоотведения -  не

                             более 3 на 100 км в год;

                             число засоров на сетях  водоотведения  -  не

                             более  390  засоров на 100 км в год;

                             потери  и  неучтенные   расходы     воды при

                             транспортировке - не более 13% объема  воды,

                             подаваемой в водопроводные  сети  городского

                             округа Саранск;

                             использование воды на собственные нужды - не

                             более 0,15%  объема  воды,  забираемой    из

                             источника водоснабжения;

                             ликвидация аварийных ситуаций,  связанных  с

                             прекращением подачи воды  потребителям   - в

                             течение 8 часов.

 

     Срок реализации     -   2008 год

     программы

 

     Перечень основных   -   капитальный    ремонт    объектов     систем

     мероприятий             коммунального водоснабжения и водоотведения;

     программы               замена изношенного оборудования  и  объектов

                             систем   коммунального       водоснабжения и

                             водоотведения;

                             выявление и сокращение потерь  и  неучтенных

                             расходов воды при транспортировке;

                             сокращение удельного расхода  материалов  на

                             единицу  реализации   услуг   муниципального

                             предприятия   городского   округа    Саранск

                             "Саранское      водопроводно-канализационное

                             хозяйство";

                             повышение производительности труда;

                             создание резервного запаса материалов,  труб

                             и т.д.;

                             обучение      персонала       муниципального

                             предприятия   городского   округа    Саранск

                             "Саранское      водопроводно-канализационное

                             хозяйство"

 

     Исполнитель         -   муниципальное предприятие городского  округа

     программы               Саранск                           "Саранское

                             водопроводно-канализационное хозяйство"

 

     Объемы и источники  -   в  2008  году  -  406,05  млн. руб.  за счет

     финансирования          доходов      муниципального      предприятия

     программы               городского   округа    Саранск    "Саранское

                             водопроводно-канализационное  хозяйство"  от

                             реализации услуг, предусмотренных в тарифе

 

     Мониторинг          -   Администрация городского округа Саранск

     реализации

     программы

 

     Экономическая       -   повышение производительности труда - на 3%;

     эффективность           сокращение удельных расходов на материалы

     программы               на 2%;

                             сокращение потерь воды  при  транспортировке

                             на 1%

Краткое описание системы водоснабжения и водоотведения

 

Система водоснабжения.

Забор воды для системы водоснабжения городского округа Саранск осуществляется из подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде).

Общая мощность водозаборных сооружений составляет 136000 м3 в сутки.

Количество водопроводных насосных станций - 16.

Протяженность сетей водоснабжения городского округа Саранск составляет 483 км, в том числе:

водоводы - 158 км,

уличные сети - 234 км,

внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные дома - 91 км.

Система водоотведения:

Система водоотведения городского округа Саранск - полная раздельная (бытовые и производственные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения).

Протяженность канализационных сетей города 395 км, в том числе:

канализационные коллекторы - 120 км,

уличные канализационные сети - 145 км,

внутриквартальные канализационные сети - 130 км.

Количество канализационных насосных станций - 11.

Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки - 160000 м3 в сутки.

Основные технические показатели системы водоснабжения
и водоотведения города за 6 месяцев 2007 года

 

Основные показатели	Значения показателей
Водоснабжение
Забор воды из источников	98377,4	м3/сутки
Расход на собственные нужды при водоподготовке	106,3	м3/сутки
То же в % к объему забора воды из источников	0,11	%
Подача воды в сеть	98271,1	м3/сутки
Потери воды при транспортировке (объем)	9567,6	м3/сутки
То же в % к объему подачи воды в сеть	9,7	%
Реализация воды потребителям	88703,6	м3/сутки
То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения	90,2	%
Водоотведение
Прием сточных вод в систему водоотведения	105234,8	м3/сутки
Перекачка сточных вод	105234,8	м3/сутки
Биологическая очистка сточных вод	105234,8	м3/сутки
Сброс сточных вод в водные объекты	105234,8	м3/сутки
В т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод:	100,0	%
Сброс нормативно очищенных сточных вод	100,0	%
Сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам	0,0	%
Сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленного лимита сброса по загрязняющим веществам	0,0	%
Сброс неочищенных сточных вод	0,0	%
Удельный расход электроэнергии (на единицу объема реализованных услуг):
По услугам водоснабжения	1,83	кВт/ м3
По услугам водоотведения	0,51	кВт/ м3

 

Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":

1. Качество воды:

питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством, соответствует СанПиН, за исключением повышенного содержания фторидов, жесткости и сухого остатка.

2. Режим давлений на сетях водоснабжения:

в некоторых районах городского округа Саранск (в них проживает 10% населения города) из-за недостаточного давления в водопроводной сети возникают перебои в водоснабжении верхних этажей зданий, особенно в часы максимального водопотребления (утром с 7 до 9 и вечером с 18 до 22 часов).

3. Воздействие на окружающую среду:

показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по 5 показателям (БПК - в 4 раза, аммоний солевой - в 22,5 раза, нитриты - в 11,5 раза, фосфаты - в 6,8 раз, сульфаты - в 1,3 раза), но соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект;

в результате проведенного биотестирования осадка с иловых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено (присвоен 5 класс опасности), и осадок рекомендован к использованию для выращивания технических культур.

Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения характеризуется следующими показателями:

износ сетей составляет:

54,3% - средний износ водопроводных сетей;

77,2% - средний износ сетей водоотведения;

износ водозаборных сооружений составляет в среднем 59,3%;

износ очистных сооружений канализации составляют# в среднем 59,3%;

износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 53,8%;

износ канализационных насосных станций составляет в среднем 52,2%;

износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 29,2%;

износ зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) составляет 46,3%;

износ насосного оборудования составляет в среднем 69,2%;

износ оборудования участка буровых работ составляет в среднем 12,1%,

износ автотранспортной техники составляет в среднем 37,4%.

Общее финансовое положение муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" характеризуется следующими основными показателями:

прибыль муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг за 6 месяцев 2007 года составили 21735,0 тыс. руб.;

размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2007 г. - 71783,0 тыс. руб. и составляет 1,6 месячного оборота муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";

размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 3-х месяцев) на 01.07.2007 г. составляет 72% общей суммы дебиторской задолженности;

отношение ликвидной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составляет 60,1%, что свидетельствует о невозможности предприятия рассчитаться с кредиторами за счет получения ликвидной дебиторской задолженности;

отношение суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов к сумме кредиторской задолженности составляет 99,3 %, что свидетельствует о практической возможности муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих ликвидных запасов;

задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 6 месяцев 2007 года нет;

средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" (отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) за период I полугодия 2007 года составила 25 %;

средняя задержка по оплате налогов за 6 месяцев 2007 года составила 3 дня;

отношение полученных пени к уплаченным пени за 6 месяцев 2007 года составило 100%.

Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными показателями:

отношение фактической среднесписочной численности к нормативной (штатной) численности работников муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 6 месяцев 2007 года составило 97%;

коэффициент обновления кадров за 6 месяцев 2007 года составил 0,10;

коэффициент текучести кадров за 6 месяцев 2007 года составил 0,04;

коэффициент интенсивности кадров за 6 месяцев 2007 года составил 2,28;

средняя зарплата по состоянию на 01.07.2007 г. составляет 8483,0 руб. в месяц:

Характеристика потребителей, оценка потребности в услугах
водоснабжения и водоотведения

 

Ниже в таблице приведена динамика потребления воды и отвода сточной жидкости за период с 2002 по 2009 годы (без учета водопотребления и водотведения на свои нужды). Объемы потребления воды и водоотведения в 2007-2009 годах определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за первое полугодие 2007 года и прогноза изменения объемов к предыдущим годам.

 

Наиме- нова- ние пока- зате- лей	Значение показателя по годам, тыс.м3
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Объем водо- потре- бления, всего	34250,0	32745,7	32703,0	32553,5	32244,6	32078,7	31908,0	31776,8
В т.ч.: - насе- ление	28988,1	28513,3	28698,0	28562,0	28160,3	27782,9	27403,3	27021,5
В т.ч. по водо- мерам	334,8	465,2	576,9	677,0	902,5	976,0	1100,0	1150,0
по норма- тиву	28653,3	28048,1	28121,1	27885,0	27257,8	26806,9	26303,3	25871,5
прочие потре- бители	5261,9	4232,4	4016,0	3991,5	4084,3	4295,8	4504,7	4755,3
В т.ч. по водо- мерам	3221,0	3487,3	3529,1	3608,1	3633,0	3813,0	3940,0	3990,0
по норма- тиву	2040,9	745,1	475,9	383,4	451,3	482,8	564,7	765,3
Объем водо- отведе- ния, всего	40111,5	39222,2	38842,0	38715,4	37884,0	38044,8	38201,1	38396,3
В т.ч.: насе- ление	28230,8	28247,4	28756,3	28697,6	28308,4	27790,5	27254,1	26698,7
прочие потре- бители	11880,7	10974,8	10085,7	10017,8	9575,6	10254,3	10947,0	11697,6

 

Ниже в таблицах приведены ожидаемые объемы потребления воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за 2007 год

 

Нормы потребления воды в городском округе Саранск:

 

N п/п	Наименование потребителей	Количест- во потреби- телей, чел.	Норма потребле- ния, л/сут.	Норма потреб- ления, м3/год	Всего потребле- ния, тыс. м3/год
1	Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок	4168	30	10,95	45,63
2	Жилые дома квартирного типа:
2-1	В жилых домах с водопроводом без водоотведения	3395	60	21,9	74,35
2-2	Общежития, канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения	5917	90	32,85	194,36
2-3	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами	4641	100	36,5	169,40
2-4	В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими дешевыми,# без кухни на этаже	17109	120	43,8	749,36
2-5	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн	1629	156	56,94	92,76
2-6	В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими дешевыми,# с кухнями на этаже	4050	180	65,7	266,09
2-7	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях	43106	230	83,95	3618,75
2-8	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной	206139	300	109,5	22572,20
в т.ч.	Частный сектор	13983			598,6
в т.ч.	Ведомственное жилье	6930			401,4
	Итого по населению	290154			27782,9
3	Организации (прочие)				4295,8
	Всего				32078,7

 

Нормы отведения стоков в городском округе Саранск:

 

N п/п	Наименование потребителей	Количество потребите- лей, чел.	Норма потребле- ния, л/сут.	Норма потреб- ления, м3/год	Всего потребле- ние, тыс.м3/год
1	Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок		30
2	Жилые дома квартирного типа:
2-1	В жилых домах с водопроводом, не канализованных		60
2-2	Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения	5917	90	32,85	194,37
2-4	В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими дешевыми,# без кухни на этаже	17109	120	43,8	749,37
2-5	В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн	5691	156	56,94	324,05
2-6	В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими дешевыми,# с кухнями на этаже	4830	180	65,7	317,34
2-7	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях	43147	230	83,95	3622,19
2-8	В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной	206239	300	109,5	22583,18
в т.ч.	Ведомственное жилье	6930			401,4
	Итого по населению				27790,5
3	Организации (прочие)				10254,3
	Всего				38044,8

Учет производства, распределения и потребления воды,
отведения, очистки и сброса в водный объект сточных вод

 

Динамика учета объемов потребления абонентами воды по приборам приведена ниже в таблице.

 

Наименование показателей	Значение показателя по годам, единиц
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Всего водопроводных вводов абонентов	1047	1282	1443	1511	1544	1585	1598	1612
В т.ч. с приборами учета	772	1012	1120	1203	1264	1436	1497	1561
В % к общему количеству водопроводных вводов	74%	79%	78%	80%	82%	90,6%	94%	96,8%

Расходы воды на собственные технологические нужды
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"

 

Расходы на собственные технологические нужды муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" составляют 0,1% от общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с выданной муниципальным предприятием городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" лицензией на водопользование.

 

Затраты на энергетические ресурсы

 

Затраты на электроэнергию, используемую для технологических нужд, определены на 2008 год на 1 м3 реализованной абонентам воды и 1 м3 отведенной# от абонентов сточных вод в следующих размерах:

2,14 квт/м3 реализованной абонентам воды;

0,62 квт/м3 отведенных от абонентов сточных вод.

Прогноз затрат на электроэнергию по объектам предприятия на 2008 год сложатся следующим образом:

подъем воды - 57490,8 тыс.кВт,

транспортировка воды - 10602,7 тыс.кВт,

пропуск сточных вод - 8581,4 тыс.кВт,

очистка сточных вод - 7881,4 тыс.кВт,

транспортировка сточных вод - 7149,4 тыс.кВт,

административное здание - 49,2 тыс.кВт,

производственная база - 555,6 тыс.кВт.

Итого - 92310,5 тыс.кВт.

 

Затраты на топливо, ГСМ, материалы и запчасти

 

Затраты на ГСМ для автотранспорта определяются на основании усредненных норм расхода ГСМ на 1 км пробега машин в следующих размерах:

0,34 литров #бензина АИ-76 на 1 км пробега грузовых автомашин на бензине,

0,17 литров #бензина АИ-95 на 1 км пробега легковых автомашин,

литров дизтоплива (с учетом отработанных моточасов) на 1 км пробега грузовых машин и строительной техники на дизельном топливе,

0,34 литра природного газа на 1 км пробега грузовых машин на природном газе.

Средняя величина норматива расчетного пробега машин устанавливается на 1 км суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации в следующих размерах:

34,4 км пробега легковых автомашин на бензине в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;

43,3 км пробега грузовых автомашин на бензине в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;

1032,0 км пробега грузовых машин на дизтопливе в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;

1061,6 км пробега грузовых машин на природном газе в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации.

Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определяются в зависимости от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости этих машин и механизмов и устанавливаются на регулируемый период в размере (среднее значение) 0,1% от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.

Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), делятся на три группы и определяются на основании расчета в размере:

3,08 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,

0,42 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод,

19,4 % на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов.

По статьям "Материалы" и "Запасные части" определены затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных станций, водопроводных сетей города, а также на содержание и ремонт канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и очистных сооружений. Затраты запланированы исходя из расходов 2007 года с учетом индексов-дефляторов, рекомендуемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

По статье "Газ природный" определены затраты на природный газ исходя из расходов 2007 года с учетом роста цен на 2008 год на 25%.

 

Затраты на мероприятия по охране труда

 

Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств) на 2008 год определены расчетные на 1 работника.

 

Затраты на амортизацию

 

Затраты на амортизацию на 2008 год определены в следующих размерах:

 

N п/п	Наименование показателей	Факт 6 месяцев 2007 г., тыс. руб.	Ожидаемое 2007 год, тыс. руб.	Ожидаемое 2008 год, тыс. руб.
1.	Подъем воды	2901,0	5860,0	5860,0
2.	Транспортировка воды	1294,9	2615,7	2615,7
	Итого по цеху водоснабжения	4195,0	8475,7	8475,7
3.	Перекачка сточной жидкости	752,5	1520,1	1520,1
4.	Очистка сточной жидкости	2256,9	4558,9	4558,9
5.	Транспортировка сточной жидкости	788,6	1593,0	1593,0
	Итого по цеху канализации	3798,0	7672,0	7672,0
6.	Вспомогательное производство	5532,2	11175,0	11175,0
7.	Общехозяйственные расходы	472,1	953,6	953,6
	Всего по предприятию	13998,2	28276,3	28276,3

 

Затраты труда

 

Численность персонала устанавливается на основании расчетной численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 года N 66, а также на основании данных нормирования затрат труда на выполнение функций, не предусмотренных данными Рекомендациями в следующих размерах:

Основной производственный персонал:

на 1 км водопроводных и канализационных сетей:

0,08 руководителей,

0,11 специалистов и служащих,

1,00 рабочих;

на 1 тыс.м3 мощности водозаборных сооружений:

0,49 руководителей,

0,70 специалистов и служащих,

6,4 рабочих;

на 1 тыс.м3 мощности насосных станций водоснабжения и канализации:

0,09 руководителей,

0,13 специалистов и служащих,

1,16 рабочих.

Управленческий и вспомогательный персонал:

на 1 ед. численности основного производственного персонала (управление, бухгалтерия, отделы: ПЭО, ПТО, ОГЭ, ОМТС и т.п.):

0,13 руководителей,

0,19 специалистов и служащих,

0,74 рабочих основного производства;

на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов (служба снабжения и охраны объектов):

0,12 руководителей,

0,17 специалистов и служащих,

1,57 рабочих;

По данной статье определены затраты на оплату труда, включающие в себя все виды выплат, предусмотренные законодательством производственному персоналу. Расчет на 2008 год произведен исходя из тарифной ставки работника 1 разряда в размере 2446,7 руб.

Отчисления от заработной платы на 2008 год определены в размере 26,2% от фонда отплаты труда. В норму уплаты налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,02%.

Затраты на обучение и переподготовку персонала определяются раздельно по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в % от фонда# оплаты труда этих категорий персонала, включающего тарифную зарплату и все виды надбавок, компенсаций и премий по следующим нормативам:

0,4 % фонда оплаты труда руководителей,

0,5 % фонда оплаты труда специалистов,

0,07 % фонда оплаты труда рабочих.

При этом планируемая себестоимость услуги водоснабжения на регулируемый 2008 год составит 7,95 руб./м3, водоотведение - 3,99 руб./м3.

Общие производственные показатели

 

Производственные показатели на период 2006-2008 гг. приведены ниже в таблице:

 

Наименование показателей	Ед.изм. в год	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Подъем воды, всего	млн.м3	35,9	35,9	35,37
В том числе: - из подземных источников	млн. м3	35,9	35,9	35,37
Расход воды на собственные (технологические# нужды	млн. м3	0,04	0,04	0,04
То же в % к объему подъема воды	млн. м3	0,11	0,11	0,11
Приобретение воды у сторонних организаций	млн. м3	-	-	-
Пропуск воды через водоочистительные сооружения (ВОС)	млн. м3	-	-	-
Подача воды в водопроводную сеть города	млн. м3	35,86	35,86	35,33
Потери и неучтенные расходы воды при транспортировке	млн. м3	3,58	3,76	3,43
То же в % к объему подачи воды в водопроводные сети	%	10,0	10,5	9,7
Реализация воды потребителям, всего	млн. м3	32,3	32,1	31,9
В том числе населению	млн. м3	28,2	27,8	27,4
Прием в систему канализации сточных вод, всего	млн. м3	37,9	38,0	38,2
В том числе от населения	млн. м3	28,3	27,8	27,3
Пропуск сточных вод через БОС (биологические очистные сооружения)	млн. м3	37,9	38,0	38,2
Сброс сточных вод в водоем	млн. м3	37,9	38,0	38,2
Сброс загрязняющих веществ в водоем, всего	усл.тн	23271,0	23169,0	23169,0
В том числе сверх установленных ПДС	усл.тн	-	-	-
Из них сверх установленных норм ПДК	усл.тн	506,4	502,9	502,9
Обслуживание и текущий ремонт:
- водозаборных сооружений	млн. м3	136,0	136,0	136,0
- канализационных очистных сооружений	млн. м3	160,0	160,0	160,0
- водопроводных насосных станций	млн. м3	456,0	456,0	456,0
- канализационных насосных станций	млн. м3	298,0	298,0	298,0
- водопроводных сетей	км	478	483	488
- канализационных сетей	км	395	395	400
- водоразборных колонок	ед.	445	467	490
- колодцев на сетях	ед.	11078	11170	11260
- пожарных гидрантов	ед.	820	855	875

 

Таблица мероприятий по текущему и капитальному ремонту
коммуникационных систем водоснабжения и водоотведении,#
а также инженерного оборудования на них на регулируемый 2008 год

 

N	Наименование мероприятий	Кол-во в соответст- вующих ед. изм.	Материалы, тыс. руб.	Механизмы, тыс. руб.	Заработ- ная плата, тыс. руб.	Восстановле- ние благоустрой- ства, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственная база
1.	Выполнить капитальный ремонт автомашин	9 шт.	784,4	76,5	95,7		956,6
2.	Выполнить капитальный ремонт экскаватора марки ЭО-2621	2 шт.	317,2	31,0	38,7		386,9
3.	Произвести ремонт спец. автомашины марки КО-504-1	1 шт.	137,3	13,4	16,7		167,4
4.	Произвести ремонт спец. автомашины марки КО-507	2 шт.	61,0	6,0	7,4		74,4
5.	Выполнить капремонт сварочных агрегатов	6 шт.	91,5	8,9	11,2		111,6
6.	Произвести ремонт узлов и агрегатов автотранспортной техники	69 шт.	789,3	77,0	96,3		962,6
7.	Провести техосмотр транспорта
8.	Произвести капремонт трактора ДТ-75	3 шт.	274,5	26,8	33,5		334,8
9.	Выполнить капитальный ремонт глубинных насосов	45 шт.	1143,9	111,6	139,5		1395,0
10.	Произвести средний ремонт производственного оборудования (станки)	3 шт.	76,3	7,4	9,3		93,0
11.	Произвести замену неисправных глубинных насосов на скважинах	50 шт.	1830,2	178,6	223,2		2232,0
12.	Ремонт, замена водоподъемных колонн на скважинах	18 шт.	1176,6	114,8	143,5		1434,9
13.	Ремонт водоразборных колонок	75 шт.	2287,8	223,2	279,0		2790,0
	Итого:						10939,2
Канализационные сети
1.	Перекладка самотечного канализационного коллектора D 600 мм (п/эт.) от ОАО "СанИнтербрю" до КНС N 8	1400 п. м	14590,4	1459,1	1823,8	364,8	18238,1
2.	Прокладка напорного канализационного коллектора от КНС N 8 D 530 мм (п/эт.) до камеры гашения	730 п. м	3790,7	379,1	473,8	94,8	4738,4
3.	Перекладка канализационного коллектора от КНС п.Луховка D 160 мм (п/эт.)	400 п. м	807,9	80,8	100,9	20,3	1009,9
4.	Перекладка канализационного коллектора D 225 мм от КНС N 19 до КНС N 8 (2 нитки)	1220 п. м	1516,5	151,7	189,6	37,9	1895,7
	Итого:						25882,1
Водопроводные сети
1.	Перекладка водовода по ул.Полежаева (от пр. Ленина до ул.Рабочая) D 300 мм (п/эт.)	400 п. м	1144,4	122,1	152,7	106,8	1526,0
2.	Перекладка водопровода по ул.Васенко D 160 мм (п/эт.)	1700 п. м	3219,0	343,4	429,2	300,4	4292,0
3.	Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул.Ботевградская до ул. Большевистская) D 160 мм (п/эт.)	680 п. м.	1287,6	137,4	171,7	120,2	1716,9
4.	Перекладка водовода от ВНС N 14 до ВНС N 10 D315 мм (п/эт.)	1100 п. м.	3147,1	335,7	419,6	293,7	4196,1
5.	Перекладка водопровода по ул.Пролетарская (от ул.Терешковой до ОАО "Сарэкс") D 225 мм (п/эт.)	700 п. м.	1547,7	165,1	206,4	144,5	2063,7
6.	Перекладка водопровода D 160 мм от ТП ул. Терешковой, 68а	200 п. м.	378,7	40,4	50,5	35,3	504,9
7.	Перекладка водопровода D 225 мм по ул.Т.Бибиной от ул.Гожувская до ул.Лихачева	250 п. м.	473,3	50,5	63,1	44,2	631,1
8.	Перекладка водопровода D 225 мм от ул. Пушкина, 14 до ТП ул. Солнечная	300 п. м.	568,1	60,6	75,7	53,0	757,4
9.	Перекладка водопровода от скважины N 5 водозабора СРК D 225 мм	640 п. м.	577,7	61,6	77,0	53,9	770,2
10.	Перекладка водопровода D 225 мм по ул.Осипенко от СПАП до ОАО "Керамик"	250 п. м.	473,3	50,5	63,1	44,2	631,1
11.	Перекладка водопровода D 315 мм от ул. А.Лусс до ул. Пушкина, 5	500 п. м.	1430,6	152,6	190,7	133,5	1907,4
12.	Перекладка водопровода D 160 мм от ул.Большевистская до ул.Федосеенко, 1	250 п. м.	367,5	39,2	49,0	34,3	490,0
13.	Перекладка водопровода D 225 мм по ул.Васенко от ул.Ботевградская до ул.Титова	700 п. м.	1311,7	139,9	174,9	122,4	1748,9
14.	Перекладка водопровода D 225 мм по ул.Осипенко от ул.П.Морозова до ул.Студенческая	550 п. м.	1030,6	109,9	137,4	96,2	1374,1
15.	Перекладка водопровода D 315 мм по ул.Полежаева от ул.Ботевградская до пр. Ленина	1050 п. м.	2545,8	271,6	339,4	237,6	3394,4
16.	Перекладка водопровода D 315 мм по ул.Советская от ул.Большевистская до ул.Пролетарская	350 п. м.	848,6	90,5	113,2	79,2	1131,5
17.	Перекладка водопровода D 315 мм по ул.Полежаева от пр. Ленина до ул.Рабочая	400 п. м.	969,8	103,4	129,3	90,5	1293,1
18.	Перекладка водопровода D 315 мм по ул.Ботевградская от ул.Терешковой до ул.Васенко	260 п. м.	630,4	67,2	84,0	58,8	840,4
	Итого:						29269,2
Водопроводные насосные станции
1.	Замена насоса марки К 100/80 на ВНС N 3 по ул.Гайдара на насос марки Д 315/71	1 шт.	20,9	2,1	2,6		25,6
2.	Замена насоса марки К 100/80 на ВНС N 10 по ул. Лесная на насос марки Д 315/71	1 шт.	20,9	2,1	2,6		25,6
3.	Замена насоса марки К 100/80 на ВНС N 15 по ул.Степная на насос марки Д 315/71	1 шт.	20,9	2,1	2,6		25,6
4.	Замена всасывающей гребенку# с установкой задвижек на ВНС N 1 ул.Рабочая	10 п. м.	98,0	9,6	12,4		120,0
5.	Установить в пристрой ВНС N 2 ул.Б.Хмельницкого 2 насосных агрегата Д 1600/120	2 шт.	1161,1	113,3	141,6		1416,0
6.	Замена задвижки D 500 мм на ВНС N 2	2 шт.	213,6	20,8	26,1		260,5
7.	Замена задвижки D 300 мм на ВНС N 5 ул.Севастопольская	2 шт.	27,9	2,7	3,4		34,0
8.	Замена насоса N 3 на Д 630/90 на ВНС N 7 ул.Металлургов	1 шт.	393,6	38,4	48,0		480,0
	Итого:						2387,3
РВЗ
1.	Перекладка сборного водовода D 500 мм от скважины N 24 до ВНС РВЗ	5000 п. м.	15638,4	1563,8	1954,8	390,9	19547,9
2.	Замена насоса Д 630/90 на 1Д 1250/125	1 шт.	483,8	47,2	59,0		590,0
3.	Замена напорной задвижки D 200 мм (насос N 2)	5 шт.	58,0	6,0	7,0		71,0
4.	Замена обратного клапана D 200 мм (насос N 2)	10 шт.	48,0	5,0	6,0		59,0
5.	Произвести капремонт задвижки 500 мм на напорном водоводе	2 шт.	195,2	19,0	23,8		238,0
6.	Замена водовода от скважин NN 20, 21, 22, 23 до сборной нитки на ПНД D 225 мм	200 п. м.	203,7	20,4	25,5	5,1	254,7
	Итого:						20760,6
ПВЗ
1.	Перекладка сборного водовода D 500 мм по 15 отходящей ячейке от скважины N 14 до ВНС 2-го подъема	6000 п. м.	22143,8	2214,4	2767,9	553,6	27679,8
2.	Заменить водовод D 500 мм по 5 отходящей ячейке от скважины N 12 до ВНС 2-го подъема	5400 п. м.	19928,2	1992,8	2491,0	498,2	24910,0
3.	Заменить водовод D 500 мм по 10 отходящей ячейке от скважины N 25 до ВНС 2-го подъема	4000 п. м.	14761,6	1476,2	1845,2	369,0	18452,0
4.	Выполнить капремонт насосов марки 20 НДС на ВНС 2-го подъема	3 шт.	295,2	28,8	36,0		360,0
5.	Сделать ревизию задвижек D 150 мм	6 шт.	17,4	1,7	2,1		21,2
6.	Сделать ревизию задвижек D 500 мм	4 шт.	390,4	38,0	47,6		476,0
7.	Перекладка Руднянского водовода D 600 мм	800 п. м.	7111,0	711,1	888,9	177,8	8888,8
8.	Заменить всасывающую гребенку на ВНС 3-го подъема D 1000 мм	140 п. м.	1680,0	168,0	210,0	42,0	2100,0
9.	Заменить задвижку D 400 мм	1 шт.	82,3	8,0	10,0		100,3
10.	Заменить обратный клапан D 500 мм	3 шт.	41,9	4,1	5,1		51,1
	Итого:						83039,2
Канализационные насосные станции
1.	Замена входной задвижки D 600 мм на КНС N 1 (п.Николаевка)	1 шт.	114,8	11,2	14,0		140,0
2.	Замена гребенки всасывающего коллектора на КНС N 1	14 п. м.	74,5	7,3	9,1		90,9
3.	Замена насоса N 3 на КНС N 1	1 шт.	426,4	41,6	52,0		520,0
4.	Установка дополнительной входной задвижки D 800 мм на самотечном коллекторе КНС N 2 (ул. Красная)	1 шт.	155,8	15,2	19,0		190,0
5.	Замена насоса N 2 на КНС N 2	1 шт.	1968,0	192,0	240,0		2400,0
6.	Замена решетки в грабельном отделении на КНС N 2 и КНС N 4 (ул.Пушкина)	2 шт.	131,2	12,8	16,0		160,0
7.	Выполнить текущий ремонт на КНС N 1, 2, 3, 4, 6	5 объектов	369,0	36,0	45,0		450,0
8.	Восстановить принудительную вентиляцию в грабельном отделении КНС N 3 (пр. Ленина)		41,0	4,0	5,0		50,0
9.	Восстановить асфальтовое покрытие на КНС N 3	100 п. м.	81,3	7,9	9,9		99,1
10.	Произвести ремонт всасывающих коллекторов насосов N 3, 4 на КНС N 4	19 п. м.	101,1	9,9	12,3		123,3
11.	Замена гребенки на КНС N 6 (ул. Сызранская)	17 п. м.	90,4	8,8	11,1		110,3
12.	Замена насоса СД 800/32 на насос СД 450/56 на КНС N 8	1 шт.	40,2	3,9	4,9		49,0
13.	Проложить коллектор для аварийного сброса на КНС п.Авторемзавод	1100 п. м.	949,5	94,9	118,7	23,7	1186,8
14.	Переложить самотечный коллектор на КНС N 19 (п.Ялга)	200 п. м.	333,1	33,3	41,6	8,3	416,3
	Итого:						5985,7
Отдел главного энергетика
1.	Установка и пуско-наладка преобразователей частоты: ВНС РВЗ - "Омега-400"	2 шт.	1417,9	138,4	172,9		1729,2
	КНС N 1 - "Омега-160"	1 шт.	412,5	40,2	50,3		503,0
	КНС N 8 - "Омега-200"	1 шт.	520,5	50,8	63,5		634,8
	КНС N 19 - "Омега-55"	1 шт.	241,1	23,5	29,4		294,0
	КНС п.Озерный - "Омега-55"	1 шт.	241,1	23,5	29,4		294,0
	КНС п.Ремзавод - "Омега-55"	1 шт.	241,1	23,5	29,4		294,0
2.	Реконструкция РУ-0,4 на КНС п.Луховка	1 шт.	270,7	26,4	33,0		330,1
3.	Замена высоковольтных эл. двигателей N 3,4 на КОС	2 шт.	1289,0	125,8	157,2		1572,0
4.	Установка расходомеров жидкости на ВНС и КНС	14 шт.	902,3	88,1	110,0		1100,4
5.	Установка электронных уровнемеров на ВНС и КНС	30 шт.	773,4	75,5	94,3		943,2
6.	Установка датчиков давления на ВНС и КНС	21 шт.	270,6	26,4	33,0		330,0
7.	Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС и КНС	172 шт.	6651,5	648,9	811,2		8111,6
8.	Монтаж телемеханики скважин N 2-5 ВНС СРК	4 шт.	412,5	40,2	50,3		503,0
9.	Замена в РУ-6 кв масляного выключателя на вакуумный на: ВНС СРК	4 шт.	773,4	75,6	94,3		943,3
	ВНС РВЗ	5 шт.	966,8	94,3	117,9		1179,0
10.	Замена электроприводов на насосе СД-800 на КНС N 3	5 шт.	5156,2	503,0	628,8		6288,0
11.	Замена двигателя N 2 на ВНС 2-го подъема ПВЗ (головное здание) 800 кВт	1 шт.	1095,7	106,9	133,6		1336,2
	Итого:						26385,8
Очистные сооружения
1.	Завершить реконструкцию контактных резервуаров блоков N 2, 3 и внедрить эрлифтную систему откачки избыточного ила в аэротенки		2050,0	200,0	250,0		2500,0
2.	Произвести реконструкцию илоуплотнителей второй очереди с возвратом вынесенного ила в первичные отстойники блоков N 2, 3		1148,0	112,0	140,0		1400,0
3.	Произвести реконструкцию аэрационной системы очистных сооружений п.Зыково		984,0	96,0	120,0		1200,0
4.	Очистка иловых карт площадью 0,5 га	10 шт.	653,1	63,7	79,7		796,5
	Итого:						5896,5
Буровой участок
1.	Бурение скважин в районе с.Лемдяй	5 шт.	8797,0	879,7	1099,6	219,8	10996,1
2.	Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п. Николаевка	5 шт.	948,0	96,0	120,0		1200,0
3.	Тампонаж скважин ЦВЗ, ОВЗ, СРК	5 шт.	2095,7	209,6	261,9	52,4	2619,6
	Итого:						14815,7
Мониторинг подземных вод
1.	Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине	1640 измерений	77,3	7,5	9,4		94,2
2.	Отбор проб и производство хим. анализов из скважин	82 изм.	367,0	35,8	44,8		447,6
3.	Ремонт наблюдательных скважин	8 шт.	22,7	2,2	2,8		27,7
4.	Инспектирование наблюдательных скважин	31 шт.	8,2	0,8	1,0		10,0
5.	Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин	5 шт.	1045,0	101,9	127,4		1274,3
6.	Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин	5 шт.	214,8	20,9	26,2		261,9
7.	Приобретение дополнительного оборудования для ведения мониторинга воды из наблюдательных скважин (насосно-силовой агрегат для откачки и отбора проб)	1 комплект	61,5	6,0	7,5		75,0
8.	Инструментальная плановая и высотная привязка	15 ед.	60,5	5,9	7,4		73,8
9.	Восстановление бездействующих скважин	5 шт.	410,0	40,0	50,0		500,0
10.	Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуа- тационных# скважины	90 шт.	1845,0	180,0	225,0		2250,0
	Итого:						5014,5
	Всего						230375,8