Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 30 ноября 2006 г. N 293 "Об утверждении Программы "Реформирование муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007-2008 годы"
- Приложение N 3. Дополнительная таблица к мероприятию А1: "Перевод бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций"
Приложение N 3. Дополнительная таблица к мероприятию А1: "Перевод бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций"
Приложение N 3
Дополнительная таблица к мероприятию А1: "Перевод бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций"
Городской округ Саранск
| 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 года |
2007 года | 1 полугодие 2008 года | ||||||
|
|
Возможность перевода учреждения в форму не муниципаль- ного предприятия |
Поясне- ние к оценке возмож- ности |
Возмож- ность перевода учрежде- ния в форму не муниципа- льного предприя- тия |
Пояснение к оценке возможности |
Возмож- ность перевода учреждения в форму немуници- пального предприя- тия |
Поясне- ние к оценке возмож- ности |
Возможность перевода учреждения в форму не муниципаль- ного предприятия |
Поясне- ние к оценке возмож- ности |
Возможность перевода учреждения в форму не- муниципально- го предприятия |
Пояснение к оценке возможно- сти |
|
Муниципаль- ное учреждение здравоохра- нения "Стоматоло- гическая поликлиника N3" |
- |
- |
Проведена предвари- тельная оценка возможно- сти перевода стомато- логичес- кой поликили- ники# в немуници- пальное учрежде- ние |
В соответст- вии с предварите- льной оценкой, учитывая значитель- ный удельный вес доходов от предприни- мательской деятельнос- ти возможен в порядке эксперимен- та перевод учреждения в немуниципа- льную организацию |
разработка перечня социальных услуг, предостав- ление которых может осуществ- ляться негосудар- ственными предприя- тиями и порядка перевода бюджетных учреждений в немуници- пальную форму |
|
Предусматри- вается утверждение перечня социальных услуг, предоставле- ние которых может осуществля- ться немуниципа- льными предприятия- ми и порядка перевода бюджетных учреждений в немуниципа- льную форму |
|
Публикация в СМИ и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных учреждений в форму немуниципаль- ных организаций |
|
| Муниципаль- ное учреждение "Городское агенство# по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
| Муниципаль- ное учреждение дополнитель- ного образования детей "Детская художествен- ная школа им. Н.П. Рябова" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
| Муниципаль- ное учреждение дополнитель- ного образования детей "Детская музыкальная школа N1" |
|
|
"-" |
"-" |
"-" |
|
"-" |
|
"-" |
|
Дополнительная таблица к мероприятию А2: "Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов"
Городской округ Саранск
|
|
Причина возникновения кассового разрыва |
Сумма кассового разрыва |
Источники финансовых средств на погашения кассового разрыва |
Финансовые последствия возникновения кассового разрыва |
Дополнительные пояснения |
| 2003 год | |||||
| кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов по оплате ЖКУ |
43200 | Бюджетные ссуды из бюджета субъекта Кредиты коммерческих банков |
Оплачены проценты в сумме 15857 тыс.руб. |
|
| кассовый разрыв 2 |
122100 | ||||
| кассовый разрыв 3 |
12000 | ||||
| кассовый разрыв 4 |
33600 | ||||
| кассовый разрыв 5 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов на выплату заработной платы и оплаты отпусков работникам бюджетной сферы |
31222,4 | |||
| касоовый# разрыв 6 |
37700 | ||||
| кассовый разрыв 7 |
28000 | ||||
| кассовый разрыв 8 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования запланированных бюджетных расходов |
24716,7 | |||
| кассовый разрыв 9 |
20000 | ||||
| кассовый разрыв 10 |
10000 | ||||
| кассовый разрыв 11 |
46099,9 | ||||
| кассовый разрыв 12 |
79459 | ||||
| Итого | 488098 | ||||
| 2004 год | |||||
| кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления налоговых доходов для финансирования расходов по оплате ЖКУ |
35000 | Бюджетные ссуды из бюджета субъекта Кредиты коммерческих банков |
Оплачены проценты в сумме 189597 тыс.руб. |
В связи с изменением курса доллара были уплачены проценты МБРР по субзайму "Городской общественный транспорт" |
| кассовый разрыв 2 |
114000 | ||||
| кассовый разрыв 3 |
80500 | ||||
| кассовый разрыв 4 |
10400 | ||||
| Итого | 239900 | ||||
| 2005 год | |||||
| кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления доходов для финансирования запланированных бюджетных расходов |
40000 | Бюджетный кредит из бюджета субъекта |
Оплачены проценты в сумме 8946,8 тыс.руб. |
В связи с изменением курса доллара были уплачены проценты МБРР по субзайму "Городской общественный транспорт" |
| кассовый разрыв 2 |
43000 | ||||
| Итого | 83000 | ||||
| 2006 год | |||||
|
кассовый разрыв 1 |
неравномерность поступления запланированных сумм доходов |
20000 |
Бюджетный кредит из бюджета субъекта |
Оплачены проценты в сумме 25,5 тыс.руб. |
|
| Итого | 20000 | ||||
| 1 полугодие 2007 года | |||||
| кассовый разрыв 1 |
- | ||||
| 2007 год | |||||
| кассовый разрыв 1 |
- | ||||
| 1 полугодие 2008 года | |||||
| кассовый разрыв 1 |
- | ||||
Дополнительная таблица к мероприятию А3: "Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики"
Городской округ Саранск
| Общее количество решений в области бюджетной и налоговой политики |
Из них, количество прошедших независимую экспертизу |
Из них, количество опубликованных в сети Интернет до экспертизы и результатов экспертизы |
Финансовые последствия реализации решения |
Дополнительные пояснения |
|
| 2005 год | 20 решений, в том числе 14 в области бюджетной политики и 6 в области налоговой политики. |
- | - | Увеличение доходной части бюджета городского округа Саранск в сумме 392,4 млн. рублей. Решения в области бюджетного законодательства носят характер поправок к решению о бюджете. |
Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения финансово-эконо- мических показателей |
| 2006 год | 14 решений, в том числе 13 в области бюджетной политики и 1 в области налоговой политики. |
- | - | С принятием решений в области налоговой политики в 2006 году увеличились поступления в бюджет городского округа Саранск в сумме 634,3 млн. рублей. Решения в области бюджетного законодательства носят характер поправок к решению о бюджете. |
" |
| 1 полугодие 2007 года |
2 в области бюджетной политики |
- | - | " | |
| 2007 год | 6 в области бюджетной политики |
- | - | Финансовые последствия реализации решений будут определяться в соответствии с утвержденным порядком. |
|
| 1 полугодие 2008 года |
4 в области бюджетной политики |
Все решения должны пройти независимую экспертизу |
Все принятые решения должны быть опубликованы в сети Интернет до экспертизы и по результатам |
Финансовые последствия реализации решений будут определяться в соответствии с утвержденным порядком. |
Дополнительная таблица к мероприятию В1:
"Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах"
Городской округ Саранск
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 года |
2007 год | 1 полугодие 2008 года |
||||||||||||||
| Факт | Потребность | Факт | Потребность | Факт | Потребность | Оценка | Оценка | Оценка | Оценка | |||||||||||
|
|
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в нату- раль- ных пока- зате- лях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в натура- льных показа- телях |
в тыс. руб. |
в нату- раль- ных пока- зате- лях |
| 1.Общее (школьное образование) |
193667 | 38650 | 195383 | 39570 | 83582 | 35729 | 93552 | 36809 | 83012 | 38009 | 83779 | 34223 | 110839 | 30305 | 65271 | 28156 | 130541 | 28914 | 60700 | 28231 |
| за натуральный показатель принято среднегодовое число обучающихся в учреждениях городского округа Саранск |
за натуральный показатель принято среднегодовое число обучающихся в учреждениях городского округа Саранск |
|||||||||||||||||||
| 2. Дошкольное образование |
99052 | 9676 | 100094 | 9686 | 120885 | 9684 | 121538 | 9740 | 124179 | 9830 | 124346 | 10010 | 159211 | 11060 | 98069 | 11146 | 195138 | 11146 | 229533 | 11150 |
| за натуральный показатель принято среднегодовое число посещающих и обучающихся в уреждениях# | за натуральный показатель принято среднегодовое число посещающих и обучающихся в уреждениях# |
|||||||||||||||||||
| 3. Услуги, оказываемые в области спорта и физической культуры |
841 | 850 | 3263 | 3263 | 1128 | 1135 | 1475 | 745 | 1490 | 750 | ||||||||||
| Показана потребность в средствах и фактическое финансирование общегородских спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Саранск | ||||||||||||||||||||
| 4. Услуги библиотек |
4326 | 276121 | 4870 | 274900 | 6112 | 274475 | 6943 | 274900 | 7608 | 278986 | 7608 | 278986 | 8706 | 280308 | 4097 | 120154 | 8194 | 280308 | 4550 | 140154 |
| за натуральный показатель принято среднегодовое количество посещений | за натуральный показатель принято среднегодовое количество посещений |
|||||||||||||||||||
| 5. Услуги музеев |
2423 | 18500 | 2423 | 18500 | 3464 | 23000 | 3625 | 23200 | 6214 | 38500 | 6215 | 38500 | 4254 | 38500 | 2503 | 19300 | 5006 | 38500 | 2733 | 19300 |
| за натуральный показатель принято среднегодовое число посетителей музеев (в тыс.чел.) | за натуральный показатель принято среднегодовое число посетителей музеев (в тыс.чел.) |
|||||||||||||||||||
| 6. Услуги учреждений общего здравоохране- ния |
295019 | 303000 | 271880 | 280000 | 325869 | 335000 | 301500 | 185800 | 371600 | 197505 | ||||||||||
| Показана потребность в средствах и фактическое финансирование за счет средств бюджета городского округа Саранск учреждений, оказывающих неспециализированные услуги |
||||||||||||||||||||
| 7. Услуги центров социального обслуживания |
2870 | 2040 | 3038 | 2191 | 14644 | 1992 | 14665 | 2147 | 16147 | 1309 | 16220 | 1532 | 18038 | 1537 | 9720 | 770 | 19440 | 1540 | 10332 | 770 |
| за натуральный показатель принято среднегодовое число обслуживаемых | ||||||||||||||||||||
Приложение: В п.1 - общее (школьное) образование за 2003 год все расходы, связанные с общеобразовательным процессом в муниципальных образовательных учреждениях производились за счет средств местного бюджета г.Саранска
Дополнительная таблица к мероприятию В2: "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг"
Городской округ Саранск
Описание стандарта качества ("нет" в случае отсутствия)
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 года |
2007 год | 1 полугодие 2008 года |
|
| 1. Дошкольное образование |
нет | нет | нет | нет | Предусматри- вается инвентариза- ция действующего законода- льства с точки зрения наличия стандартов качества предоставле- ния бюджетных услуг |
Утверждение стандартов качества предоставле- ния бюджетных услуг по видам бюджетных услуг; |
утверждение порядка оценки соответст- вия качества фактически предостав- ляемых бюджетных услуг стандартам; публикация в СМИ и сети Интернет стандартов предостав- ления бюджетных услуг |
| 2. Общее школьное образование |
нет | нет | нет | нет | "-" | "-" | "-" |
| 3. услуги, оказываемые в области спорта и физической культуре# |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 4. услуги библиотек |
нет | нет | нет | нет | "-" | "-" | "-" |
| 5. услуги музеев | нет | нет | нет | нет | "-" | "-" | "-" |
| 6. услуги центров и дворцов культуры |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 7. услуги учреждений общего здравоохранения |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 8. услуги учреждений среднеспециализи- рованного здравоохранения |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 9. Услуги центров социального обслуживания |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 10. перепод- готовка и повышение квалификации |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
| 11. Жилищно- коммунальные услуги |
нет |
нет |
нет |
нет |
"-" |
"-" |
"-" |
Дополнительная таблица к мероприятию В3: "Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов"
Городской округ Саранск
/-----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Ведомства | Функции и задачи |Описание результата| Количественная | Пояснение к |
| | |реализации функции | оценка результата | количественной |
| | | |реализации функции | оценке |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | 2005 год |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|Управление |разработка и|Обеспечивает |уровень обученности| |
|образования |реализация городских|необходимые условия|99,9% | |
| |целевых программ в|для реализации| | |
| |области образования|конституционных | | |
| |с учетом|прав жителей| | |
| |национальных, |городского округа| | |
| |социально-экономиче-|Саранск на| | |
| |ских, культурных,|получение | | |
| |демографических и|дошкольного и| | |
| |других особенностей|школьного | | |
| |города Саранска |образования | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |координация |Разрабатывает и|1. Подросток и| |
| |деятельности |внедряет в практику|закон. | |
| |муниципальных |работы |2. Патриотическое| |
| |образовательных |подведомственных |воспитание. | |
| |учреждений, |учреждений |3. Дети, культура,| |
| |осуществление |программы и|воспитание. | |
| |организационно-мето-|методики, направ-|4. Программа| |
| |дического |ленные на формиро-|"Здоровье". | |
| |руководства, |ние законопослуш-|5. Комплексная| |
| |перспективного и|ного поведения|программа | |
| |текущего |несовершеннолетних |"Противодействие | |
| |планирования и| |антинаркотической | |
| |контроль за их| |зависимости | |
| |деятельностью | |"Спасибо - нет". | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Осуществление |Разработка |Рождаемость - не| |
|здравоохране-|мероприятий по|концепции |менеее# 8,6 на 1000| |
|ния |улучшение# |демографического |детского населения;| |
| |демографической |развития городского|младенческая | |
| |политики |округа Саранск до|смертность - не| |
| | |2010 г. |более 9,3 на 1000| |
| | | |новорожденных; | |
| | | |общая смертность -| |
| | | |не более 17,1 на| |
| | | |1000 населения. | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |Обеспечение |Проведение |Организация | |
| |доступности качества|мероприятий, |осуществления | |
| |и эффективности|направленных на|иммунизации | |
| |медицинской помощи |снижение |населения - охват| |
| | |заболеваемости |профилактическими | |
| | | |привиками не менее| |
| | | |98%; организация и| |
| | | |осуществление | |
| | | |своевременной | |
| | | |диспансеризации | |
| | | |населения - охват| |
| | | |не менее 100%;| |
| | | |развитие | |
| | | |стационаро-замещаю-| |
| | | |щих технологий -| |
| | | |количество коек| |
| | | |дневного стационара| |
| | | |не менее 13,5 на| |
| | | |10000 населения. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |создание условий для|Обеспечение |Показатели | |
|культуры |организации досуга и|конституционных |творческо-производ-| |
| |обеспечение жителей|прав жителей города|ственной | |
| |городского округа|на свободу|деятельности: коли-| |
| |Саранск услугами|творчества, |чество проведенных| |
| |организаций культуры|участьие# в|спектаклей, | |
| | |культурной жизни и|концертов, выставок| |
| | |пользование | | |
| | |учреждениями | | |
| | |культуры, | | |
| | |сохранение и| | |
| | |развитие | | |
| | |национальных | | |
| | |культур. | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |создание условий для|Содержание трех|Количество | |
| |развития местного|народных творческих|концертов - 871 | |
| |традиционного |коллективов | | |
| |народного | | | |
| |художественного | | | |
| |творчества, участие| | | |
| |в сохранении,| | | |
| |возрождении и| | | |
| |развитии народных| | | |
| |художественных | | | |
| |промыслов в| | | |
| |городском округе| | | |
| |Саранск | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |организация |численность | | |
|труда и|социально-бытового |обслуживаемых - 918| | |
|социальной |обслуживания |чел. | | |
|защиты |престарелых граждан,| | | |
| |инвалидов и других| | | |
| |групп населения,| | | |
| |нуждающихся в| | | |
| |соц.поддержке | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Комитет по|организация и|реализация данной|Количество | |
|физической |проведение городских|функции позволяет|физкультурно-оздо- | |
|культуре, |спортивных |привлечь как можно|ровительных и| |
|спорту и|мероприятий и|большее число|спортивно-массовых | |
|делам |соревнований, |жителей городского|мероприятий - 133;| |
|молодежи |осуществление |округа Саранск к|число занимающихся| |
| |контроля за их|занятиям физической|физической | |
| |проведением |культурой и спортом|культурой и спортом| |
| | | |- 53173. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Определение путей и|Обеспечение роста|1) Темп роста|Программа |
|экономическо-|разработка методов|показателей |отгруженной (реали-|социально-экономиче-|
|го развития,|эффективного |социально-экономи- |зованной) продукции|ского развития РМ на|
|предпринима- |развития экономики,|ческого развития г.|111,5%; |2003-2007; |
|тельства и|обеспечивающих |Саранска, улучшение|2) Темп прироста|Республиканская |
|рынка |социально-экономиче-|благосостояния |инвестиций - 15,9%;|целевая Программа|
|потребительс-|ский прогресс г.|граждан |3) Темп прироста|развития РМ на|
|ких услуг |Саранска | |оборота розничной|2001-2005 г.г.;|
| | | |торговли - 8,9%; |Утвержденный прогноз|
| | | |4) Темп прироста|социально-экономиче-|
| | | |ФОТ-19,9%; |ского развития г.|
| | | |5)Ввод жилья 74,959|Саранска на 2005 год|
| | | |тыс.кв.м | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| | | | | |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | 2006 год |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|Управление |разработка и|Обеспечивает |уровень обученности| |
|образования |реализация городских|необходимые условия|99,9% | |
| |целевых программ в|для реализации| | |
| |области образования|конституционных | | |
| |с учетом|прав жителей| | |
| |национальных, |городского округа| | |
| |социально-экономиче-|Саранск на| | |
| |ских, культурных,|получение | | |
| |демографических и|дошкольного и| | |
| |других особенностей|школьного | | |
| |города Саранска |образования | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |координация |Разрабатывает и|1. Подросток и| |
| |деятельности |внедряет в практику|закон. | |
| |муниципальных |работы |2. Патриотическое| |
| |образовательных |подведомственных |воспитание. | |
| |учреждений, |учреждений |3. Дети, культура,| |
| |осуществление |программы и|воспитание. | |
| |организационн--мето-|методики, направ-|4. Программа| |
| |дического# |ленные на формирование|"Здоровье". | |
| |руководства, |законопослушного |5. Комплексная| |
| |перспективного и|поведения |программа | |
| |текущего |несовершеннолетних |"Противодействие | |
| |планирования и| |антинаркотической | |
| |контроль за их| |зависимости | |
| |деятельностью | |"Спасибо - нет". | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Осуществление |Разработка |Рождаемость - не| |
|здравоохране-|мероприятий по|концепции |менеее 8,6 на 1000| |
|ния |улучшение |демографического |детского населения;| |
| |демографической |развития городского|младенческая | |
| |политики |округа Саранск до|смертность - не| |
| | |2010 г. |более 9,3 на 1000| |
| | | |новорожденных; | |
| | | |общая смертность -| |
| | | |не более 17,1 на| |
| | | |1000 населения. | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |Обеспечение |Проведение |Организация | |
| |доступности качества|мероприятий, |осуществления | |
| |и эффективности|направленных на|иммунизации | |
| |медицинской помощи |снижение |населения - охват| |
| | |заболеваемости |профилактическими | |
| | | |привиками не менее| |
| | | |98%; организация и| |
| | | |осуществление | |
| | | |своевременной | |
| | | |диспансеризации | |
| | | |населения - охват| |
| | | |не менее 100%;| |
| | | |развитие | |
| | | |стационаро-замещаю-| |
| | | |щих технологий -| |
| | | |количество коек| |
| | | |дневного стационара| |
| | | |не менее 13,5 на| |
| | | |10000 населения. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |создание условий для|Обеспечение |Показатели | |
|культуры |организации досуга и|конституционных |творческо-производ-| |
| |обеспечение жителей|прав жителей города|ственной | |
| |городского округа|на свободу|деятельности:коли- | |
| |Саранск услугами|творчества, |чество проведенных| |
| |организаций культуры|участьие# в|спектаклей, | |
| | |культурной жизни и|концертов, выставок| |
| | |пользование | | |
| | |учреждениями | | |
| | |культуры, | | |
| | |сохранение и| | |
| | |развитие | | |
| | |национальных | | |
| | |культур. | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |создание условий для|Содержание трех|Количество | |
| |развития местного|народных творческих|концертов - 808 | |
| |традиционного |коллективов | | |
| |народного | | | |
| |художественного | | | |
| |творчества, участие| | | |
| |в сохранении,| | | |
| |возрождении и| | | |
| |развитии народных| | | |
| |художественных | | | |
| |промыслов в| | | |
| |городском округе| | | |
| |Саранск | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |организация |численность | | |
|труда и|социально-бытового |обслуживаемых-925 | | |
|социальной |обслуживания |чел. | | |
|защиты |престарелых граждан,| | | |
| |инвалидов и других| | | |
| |групп населения,| | | |
| |нуждающихся в| | | |
| |соц.поддержке | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Комитет по|организация и|реализация данной|Количество | |
|физической |проведение городских|функции позволяет|физкультурно-оздо- | |
|культуре, |соревнований, |привлечь как можно|ровительных и| |
|спорту и|осуществление |большее число|спортивно-массовых | |
|делам |контроля за их|жителей городского|мероприятий - 183;| |
|молодежи |проведением |округа Саранск к|число занимающихся| |
| | |занятиям ФК и|физической | |
| | |спортом |культурой и спортом| |
| | | |- 56000. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Определение путей и|Обеспечение роста|1) Темп роста|Утвержденный прогноз|
|экономическо-|разработка методов|показателей |отгруженной (реали-|социально-экономиче-|
|го развития,|эффективного |социально-экономи- |зованной) продукции|ского развития|
|предпринима- |развития экономики,|ческого развития|110,9%; |городского округа|
|тельства и|обеспечивающих |городского округа|2) Темп прироста|Саранск на 2006 год |
|рынка |социально-экономиче-|Саранск, улучшение|инвестиций - 16,8%;| |
|потребительс-|ский прогресс|благосостояния |3) Темп прироста| |
|ких услуг |городского округа|граждан |оборота розничной| |
| |Саранск. | |торговли - 11,0%; | |
| | | |4) Темп прироста| |
| | | |ФОТ-25,0%; | |
| | | |5) Ввод жилья 90,0 | |
| | | |тыс.кв.м | |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 полугодие 2007 года |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|Управление |разработка и|Обеспечивает |уровень обученности| |
|образования |реализация городских|необходимые условия|99,9% | |
| |целевых программ в|для реализации| | |
| |области образования|конституционных | | |
| |с учетом|прав жителей| | |
| |национальных, |городского округа| | |
| |социально-экономиче-|Саранск на| | |
| |ских, культурных,|получение | | |
| |демографических и|дошкольного и| | |
| |других особенностей|школьного | | |
| |города Саранска |образования | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |координация |Разрабатывает и|1. Подросток и| |
| |деятельности |внедряет в практику|закон. | |
| |муниципальных |работы |2. Патриотическое| |
| |образовательных |подведомственных |воспитание. | |
| |учреждений, |учреждений |3. Дети, культура,| |
| |осуществление |программы и|воспитание. | |
| |организационн--мето-|методики, направ-|4. Программа| |
| |дического# |леные на формирова-|"Здоровье". | |
| |руководства, |ние законопослуш-|5. Комплексная| |
| |перспективного и|ного поведения|программа | |
| |текущего |несовершеннолетних |"Противодействие | |
| |планирования и| |антинаркотической | |
| |контроль за их| |зависимости | |
| |деятельностью | |"Спасибо - нет". | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Осуществление |Разработка |Рождаемость - не| |
|здравоохране-|мероприятий по|концепции |менеее 8,6 на 1000| |
|ния |улучшение# |демографического |детского населения;| |
| |демографической |развития городского|младенческая | |
| |политики |округа Саранск до|смертность - не| |
| | |2010 г. |более 9,3 на 1000| |
| | | |новорожденных; | |
| | | |общая смертность -| |
| | | |не более 17,1 на| |
| | | |1000 населения. | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |Обеспечение |Проведение |Организация | |
| |доступности качества|мероприятий, |осуществления | |
| |и эффективности|направленных на|иммунизации | |
| |медицинской помощи |снижение |населения - охват| |
| | |заболеваемости |профилактическими | |
| | | |привиками не менее| |
| | | |98%; организация и| |
| | | |осуществление | |
| | | |своевременной | |
| | | |диспансеризации | |
| | | |населения - охват| |
| | | |не менее 100%;| |
| | | |развитие | |
| | | |стационаро-замещаю-| |
| | | |щих технологий -| |
| | | |количество коек| |
| | | |дневного стационара| |
| | | |не менее 13,5 на| |
| | | |10000 населения. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |создание условий для|Обеспечение |Показатели | |
|культуры |организации досуга и|конституционных |творческо-производ-| |
| |обеспечение жителей|прав жителей города|ственной | |
| |городского округа|на свободу|деятельности: коли-| |
| |Саранск услугами|творчества, |чество проведенных| |
| |организаций культуры|участьие# в|спектаклей, | |
| | |культурной жизни и|концертов, выставок| |
| | |пользование | | |
| | |учреждениями | | |
| | |культуры, | | |
| | |сохранение и| | |
| | |развитие | | |
| | |национальных | | |
| | |культур. | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |создание условий для|Содержание трех|Количество | |
| |развития местного|народных творческих|концертов - 409 | |
| |традиционного |коллективов | | |
| |народного | | | |
| |художественного | | | |
| |творчества, участие| | | |
| |в сохранении,| | | |
| |возрождении и| | | |
| |развитии народных| | | |
| |художественных | | | |
| |промыслов в| | | |
| |городском округе| | | |
| |Саранск | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |организация |численность | | |
|труда и|социально-бытового |обслуживаемых-456 | | |
|социальной |обслуживания |чел. | | |
|защиты |престарелых граждан,| | | |
| |инвалидов и других| | | |
| |групп населения,| | | |
| |нуждающихся в| | | |
| |соц.поддержке | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Комитет по|организация и|реализация данной|Количество | |
|физической |проведение городских|функции позволяет|физкультурно-оздо- | |
|культуре, |соревнований, |привлечь как можно|ровительных и| |
|спорту и|осуществление |большее число|спортивно-массовых | |
|делам |контроля за их|жителей городского|мероприятий - 183;| |
|молодежи |проведением |округа Саранск к|число занимающихся| |
| | |занятиям ФК и|физической | |
| | |спортом |культурой и спортом| |
| | | |- 56000. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Определение путей и|Обеспечение |1) Темп роста|Прогноз |
|экономическо-|разработка методов|развития отраслей|отгруженной (реали-|социально-экономиче-|
|го развития,|эффективного |экономики |зованной) продукции|ского развития РМ на|
|предпринима- |развития экономики,|городского округа|109,4%; |2007 год и основных|
|тельства и|обеспечивающих |Саранск, повышение|2) Темп прироста|параметров |
|рынка |социально-экономиче-|качества жизни|инвестиций - 8,2%; |социально-экономиче-|
|потребительс-|ский прогресс|населения |3) Темп прироста|ского развития РМ на|
|ких услуг |городского округа| |оборота розничной|период до 2009 года.|
| |Саранск | |торговли - 11,0%; |Утвержден прогноз|
| | | |4)Темп прироста|социально-экономиче-|
| | | |ФОТ - 23,5% |ского развития|
| | | | |городского округа|
| | | | |Саранск на 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|Управление |разработка и|Обеспечивает |уровень обученности| |
|образования |реализация городских|необходимые условия|99,9% | |
| |целевых программ в|для реализации| | |
| |области образования|конституционных | | |
| |с учетом|прав жителей| | |
| |национальных, |городского округа| | |
| |социально-экономиче-|Саранск на| | |
| |ских, культурных,|получение | | |
| |демографических и|дошкольного и| | |
| |других особенностей|школьного | | |
| |города Саранска |образования | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |координация |Разрабатывает и|1. Подросток и| |
| |деятельности |внедряет в практику|закон. | |
| |муниципальных |работы |2. Патриотическое| |
| |образовательных |подведомственных |воспитание. | |
| |учреждений, |учреждений |3. Дети, культура,| |
| |осуществление |программы и|воспитание. | |
| |организационн--мето-|методики, направ-|4. Программа| |
| |дического# |ленные на формиро-|"Здоровье". | |
| |руководства, |вание законопос-|5. Комплексная| |
| |перспективного и|лушного поведения|программа | |
| |текущего |несовершеннолетних |"Противодействие | |
| |планирования и| |антинаркотической | |
| |контроль за их| |зависимости | |
| |деятельностью | |"Спасибо - нет". | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Осуществление |Разработка |Рождаемость - не| |
|здравоохране-|мероприятий по|концепции |менеее 8,6 на 1000| |
|ния |улучшение# |демографического |детского населения;| |
| |демографической |развития городского|младенческая | |
| |политики |округа Саранск до|смертность - не| |
| | |2010 г. |более 9,3 на 1000| |
| | | |новорожденных; | |
| | | |общая смертность -| |
| | | |не более 17,1 на| |
| | | |1000 населения. | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |Обеспечение |Проведение |Организация | |
| |доступности качества|мероприятий, |осуществления | |
| |и эффективности|направленных на|иммунизации | |
| |медицинской помощи |снижение |населения - охват| |
| | |заболеваемости |профилактическими | |
| | | |привиками не менее| |
| | | |98%; организация и| |
| | | |осуществление | |
| | | |своевременной | |
| | | |диспансеризации | |
| | | |населения - охват| |
| | | |не менее 100%;| |
| | | |развитие | |
| | | |стационаро-замещаю-| |
| | | |щих технологий -| |
| | | |количество коек| |
| | | |дневного стационара| |
| | | |не менее 13,5 на| |
| | | |10000 населения. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |создание условий для|Обеспечение |Показатели | |
|культуры |организации досуга и|конституционных |творческо-производ-| |
| |обеспечение жителей|прав жителей города|ственной | |
| |городского округа|на свободу|деятельности: коли-| |
| |Саранск услугами|творчества, |чество проведенных| |
| |организаций культуры|участьие# в|спектаклей, | |
| | |культурной жизни и|концертов, выставок| |
| | |пользование | | |
| | |учреждениями | | |
| | |культуры, | | |
| | |сохранение и| | |
| | |развитие | | |
| | |национальных | | |
| | |культур. | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |создание условий для|Содержание трех|Количество | |
| |развития местного|народных творческих|концертов - 818 | |
| |традиционного |коллективов | | |
| |народного | | | |
| |художественного | | | |
| |творчества, участие| | | |
| |в сохранении,| | | |
| |возрождении и| | | |
| |развитии народных| | | |
| |художественных | | | |
| |промыслов в| | | |
| |городском округе| | | |
| |Саранск | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |организация |численность | | |
|труда и|социально-бытового |обслуживаемых-931 | | |
|социальной |обслуживания |чел. | | |
|защиты |престарелых граждан,| | | |
| |инвалидов и других| | | |
| |групп населения,| | | |
| |нуждающихся в| | | |
| |соц.поддержке | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Комитет по|организация и|реализация данной|Количество | |
|физической |проведение городских|функции позволяет|физкультурно-оздо- | |
|культуре, |соревнований, |привлечь как можно|ровительных и| |
|спорту и|осуществление |большее число|спортивно-массовых | |
|делам |контроля за их|жителей городского|мероприятий - 183;| |
|молодежи |проведением |округа Саранск к|число занимающихся| |
| | |занятиям ФК и|физической | |
| | |спортом |культурой и спортом| |
| | | |- 56000. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Определение путей и|Обеспечение |1) Темп роста|Прогноз |
|экономическо-|разработка методов|развития отраслей|отгруженной(реали- |социально-экономиче-|
|го развития,|эффективного |экономики |зованной) продукции|ского развития РМ на|
|предпринима- |развития экономики,|городского округа|109,4%;2) Темп|2007 год и основных|
|тельства и|обеспечивающих |Саранск, повышение|прироста |параметров |
|рынка |социально-экономиче-|качества жизни|инвестиций-8,2%;3) |социально-экономиче-|
|потребительс-|ский прогресс|населения |Темп прироста|ского развития РМ на|
|ких услуг |городского округа| |оборота розничной|период до 2009 года.|
| |Саранск. | |торговли-11,0%;4)Те|Утвержден прогноз|
| | | |мп прироста|социально-экономиче-|
| | | |ФОТ-23,5%5)Ввод |ского развития|
| | | |жилья 100,0 тыс.|городского округа|
| | | |кв.м |Саранск на 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 полугодие 2008 года |
|-------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|Управление |разработка и|Обеспечивает |уровень обученности| |
|образования |реализация городских|необходимые условия|99,9% | |
| |целевых программ в|для реализации| | |
| |области образования|конституционных | | |
| |с учетом|прав жителей| | |
| |национальных, |городского округа| | |
| |социально-экономиче-|Саранск на| | |
| |ских, культурных,|получение | | |
| |демографических и|дошкольного и| | |
| |других особенностей|школьного | | |
| |города Саранска |образования | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |координация |Разрабатывает и|1. Подросток и| |
| |деятельности |внедряет в практику|закон. | |
| |муниципальных |работы |2. Патриотическое| |
| |образовательных |подведомственных |воспитание. | |
| |учреждений, |учреждений |3. Дети, культура,| |
| |осуществление |программы и|воспитание. | |
| |организационн--мето-|методики, направ-|4. Программа| |
| |дического# |ленные на формиро-|"Здоровье". | |
| |руководства, |вание законопослуш-|5. Комплексная| |
| |перспективного и|ного поведения|программа | |
| |текущего |несовершеннолетних |"Противодействие | |
| |планирования и| |антинаркотической | |
| |контроль за их| |зависимости | |
| |деятельностью | |"Спасибо - нет". | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Осуществление |Разработка |Рождаемость - не| |
|здравоохране-|мероприятий по|концепции |менеее 8,6 на 1000| |
|ния |улучшение# |демографического |детского населения;| |
| |демографической |развития городского|младенческая | |
| |политики |округа Саранск до|смертность - не| |
| | |2010 г. |более 9,3 на 1000| |
| | | |новорожденных; | |
| | | |общая смертность -| |
| | | |не более 17,1 на| |
| | | |1000 населения. | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |Обеспечение |Проведение |Организация | |
| |доступности качества|мероприятий, |осуществления | |
| |и эффективности|направленных на|иммунизации | |
| |медицинской помощи |снижение |населения - охват| |
| | |заболеваемости |профилактическими | |
| | | |привиками не менее| |
| | | |98%; организация и| |
| | | |осуществление | |
| | | |своевременной | |
| | | |диспансеризации | |
| | | |населения - охват| |
| | | |не менее 100%;| |
| | | |развитие | |
| | | |стационаро-замещаю-| |
| | | |щих технологий -| |
| | | |количество коек| |
| | | |дневного стационара| |
| | | |не менее 13,5 на| |
| | | |10000 населения. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |создание условий для|Обеспечение |Показатели | |
|культуры |организации досуга и|конституционных |творческо-производ-| |
| |обеспечение жителей|прав жителей города|ственной | |
| |городского округа|на свободу|деятельности: коли-| |
| |Саранск услугами|творчества, |чество проведенных| |
| |организаций культуры|участьие# в|спектаклей, | |
| | |культурной жизни и|концертов, выставок| |
| | |пользование | | |
| | |учреждениями | | |
| | |культуры, | | |
| | |сохранение и| | |
| | |развитие | | |
| | |национальных | | |
| | |культур. | | |
| |--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| |создание условий для|Содержание трех|Количество | |
| |развития местного|народных творческих|концертов - 484 | |
| |традиционного |коллективов | | |
| |народного | | | |
| |художественного | | | |
| |творчества, участие| | | |
| |в сохранении,| | | |
| |возрождении и| | | |
| |развитии народных| | | |
| |художественных | | | |
| |промыслов в| | | |
| |городском округе| | | |
| |Саранск | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |организация |численность | | |
|труда и|социально-бытового |обслуживаемых-460 | | |
|социальной |обслуживания |чел. | | |
|защиты |престарелых граждан,| | | |
| |инвалидов и других| | | |
| |групп населения,| | | |
| |нуждающихся в| | | |
| |соц.поддержке | | | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Комитет по|организация и|реализация данной|Количество | |
|физической |проведение городских|функции позволяет|физкультурно-оздо- | |
|культуре, |соревнований, |привлечь как можно|ровительных и| |
|спорту и|осуществление |большее число|спортивно-массовых | |
|делам |контроля за их|жителей городского|мероприятий - 183;| |
|молодежи |проведением |округа Саранск к|число занимающихся| |
| | |занятиям ФК и|физической | |
| | |спортом |культурой и спортом| |
| | | |- 56000. | |
|-------------+--------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
|Управление |Определение путей и|Обеспечение |1) Темп роста|Утвержден прогноз|
|экономическо-|разработка методов|развития отраслей|отгруженной (реали-|социально-экономиче-|
|го развития,|эффективного |экономики |зованной) продукции|ского развития|
|предпринима- |развития экономики,|городского округа|108,4%; |городского округа|
|тельства и|обеспечивающих |Саранск, повышение|2) Темп прироста|Саранск на 2008 год |
|рынка |социально-экономиче-|качества жизни|инвестиций - 8,%; | |
|потребительс-|ский прогресс г.|населения |3) Темп прироста| |
|ких услуг |Саранска | |оборота розничной| |
| | | |торговли - 8,0%; | |
| | | |4) Темп прироста| |
| | | |ФОТ - 19,5% | |
| | | |5) жилья 57,5 тыс.| |
| | | |кв.м | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/
Дополнительная таблица к мероприятию B4: "Повышение самостоятельности бюджетных учреждений"
Городской округ Саранск
Оценка финансовых издержек за последние три года
| 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Пояснение |
|
|
Вид бюджетных учреждений |
Оценка финансовых издержек отсутствия права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами (тыс. руб.) |
|||
|
вид 1 |
По всем видам бюджетных учреждений до настоящего периода отсутствует оценка финансовых издержек отсутствия права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами |
|||
Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений
| 2006 год | ||
| Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
1537 |
| Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
|
Учреждения дошкольного образования |
Организация учловий# развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
10060 |
|
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
|
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
| Сохранность музейных фондов |
100 процентов | |
|
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
| Больницы | Работа койки | Работа койки - 340 дней в год |
| Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
|
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
|
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
| 1 полугодие 2007 года |
||
| Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
770 |
| Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количесвенный# уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
|
Учреждения дошкольного образования |
Организация учловий# развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11146 |
|
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
|
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
| Сохранность музейных фондов |
100 процентов | |
|
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
| Больницы | Работа койки | Работа койки - 340 дней в год |
| Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
|
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
|
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
| 2007 год | ||
| Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
1540 |
| Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количесвенный# уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
|
Учреждения дошкольного образования |
Организация учловий# развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11146 |
|
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
|
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
| Сохранность музейных фондов |
100 процентов | |
|
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
| Больницы | Работа койки | Работа койки - 340 дней в год |
| Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
|
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
|
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
| 1 полугодие 2008 года |
||
| Вид бюджетных учреждений |
Описание требования к результатам работы |
Количественный уровень выполнения требования в текущий период |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
обслуживание незащищенных слоев населения, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающие трудности |
770 |
| Учреждения общего (школьного) образования |
Объективная оценка уровня подготовки обучающихся |
Количесвенный# уровень выполнения требования в текущий период для учреждений образования не определен |
|
Учреждения дошкольного образования |
Организация учловий# развития обучения и воспитания детей, посещающих детские дошкольные учреждения |
11150 |
|
Библиотеки |
Качественное оказание услуг пользователям |
Выполнение производственных показателей библиотек по читателям и посещениям |
|
Музеи |
Качественная организация музейного обслуживания |
Выполнение производственных показателей музея по экскурсиям, выставкам, лекциям, посетителям |
| Сохранность музейных фондов |
100 процентов | |
|
|
Пропаганда изобразительного искусства |
|
|
Поликлиники |
Соблюдение норматива посещений на 1 медицинского работника |
общее количество посещений - 2795000 |
| Больницы | Работа койки | Работа койки - 340 дней в год |
| Соблюдение норматива длительности лечения |
Норматив длительности лечения - 13,5 дней |
|
|
|
Непревышение допустимого уровня больничной летальности |
Непревышение допустимого уровня больничной летальности - 0,5 |
|
Станция скорой медицинской помощи |
Повышение качественного и эффективного уровня обслуживания населения скорой медицинской помощью |
Сокращение времени нахождения в пути бригады скорой помощи на 10% |
Дополнительная таблица к мероприятию B5: "Использование среднесрочного финансового планирования"
Городской округ Саранск
2003 год
| Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланирован- ное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
| налоговые доходы | 867303 | 794578 | За счет невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц, акцизов, налогов на имущество |
| неналоговые доходы |
316217 | 267994 | Невыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| государственное управление и местное самоуправление |
67650 | 64609 | Экономия по обеспечению деятельности органов исполнительной власти |
| Правоохранитель- ная деятельность и обеспечение безопасности государства |
10907 | 10757 | Экономия по текущим расходам |
| Промышленность, энергетика и строительство |
21861 | 19462 | Уменьшение затрат на строительство объектов |
| Образование | 351479 | 346948 | Сокращение прочих мероприятий в области образования |
| Здравоохранение и физическая культура |
323108 | 317875 | Сокращение прочих мероприятий в области здравоохранения |
| Социальная политика |
230461 | 229005 | Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
| Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
4638011 | 456580 | Уменьшение затрат на обслуживание объектов благоустройства |
| Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
16112 | 15857 | Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2004 год
| Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланирован- ное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
| налоговые доходы | 2525885 | 2699913 | За счет увеличения поступления налога на прибыль; налога на совокупный доход |
| неналоговые доходы |
111364 | 187263 | Перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| государственное управление и местное самоуправление |
82990 | 78466 | Экономия по обеспечению деятельности органов исполнительной власти |
| Правоохранитель- ная деятельность и обеспечение безопасности государства |
8357 | 8173 | Экономия по текущим расходам |
| Промышленность, энергетика и строительство |
116969 | 114636 | Уменьшение затрат на строительство объектов |
| Образование | 473717 | 462449 | Сокращение прочих мероприятий в области образования |
| Здравоохранение и физическая культура |
322065 | 319676 | Сокращение прочих мероприятий в области здравоохранения |
| Социальная политика |
267209 | 265739 | Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
| Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
642449 | 637957 | Сокращение средств |
| Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
189602 | 189597 | Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2005 год
| Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланирован- ное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
| налоговые доходы | 2525885 | 2699913 | За счет увеличения поступления налога на прибыль; налога на совокупный доход |
| неналоговые доходы |
111364 | 187263 | Перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| общегосударствен- ные вопросы |
140532 | 139006,7 | Оптимизация численности и сокращение расходов на содержание аппарата |
| Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
830002 | 825461,8 | Уменьшение затрат на обслуживание объектов благоустройства |
| Образование | 480220 | 478272,9 | Сокращение прочих мероприятий в области образования |
| Здравоохранение и спорт |
361093 | 360669,6 | Экономия по текущим расходом# |
| Социальная политика |
153776 | 153573,3 | Экономия по текущим расходам |
| культура, кинематография и средства массовой информации |
43260 | 42967,7 | Сокращение прочих мероприятий в области социальной политики |
| Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
9280 | 8946,8 | Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2006 год
| Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений |
Запланирован- ное значение показателя |
Фактическое исполненное значение показателя |
Причины отклонения показателя от запланированного значения |
| налоговые доходы | 714337,8 | 712143,1 | за счет невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц |
| неналоговые доходы |
184344,8 | 216860,2 | перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| общегосударствен- ные вопросы |
190257,1 | 125975 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
13195,6 | 8056,9 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| национальная экономика |
43161,1 | 27178,6 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
580081,4 | 378241,5 | На обеспечение жильем молодых семей в рамках городской программы "Обеспече- ние жильем молодых семей городского округа Саранск" |
| образование | 607328 | 377424,8 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| культура, кинематография и средства массовой информации |
44405,9 | 24186,8 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| здравоохранение и спорт |
333394 | 218398,8 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| Социальная политика |
185528,5 | 94167,7 | Запланированные расходы будут осуществлены до конца года |
| погашение и обслуживание долговых обязательств |
30 | 25,5 | Снижение процентных платежей по муниципальному долгу |
2007 год
| Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений и двухгодичного плана |
Запланирован- ное значение показателя в годовом плане |
Запланированное значение показателя в двухгодичном плане |
Фактическое исполненное значение показателя |
| налоговые доходы | 1023149,2 | 1023149,2 | |
| неналоговые доходы |
256700 | 256700 | |
| общегосударствен- ные вопросы |
17369,2 | 17369,2 | |
| национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность |
15615,8 | 15615,8 | |
| Национальная экономика |
20374,3 | 20374,3 | |
| Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
406560 | 406560 | |
| образование | 697642,9 | 697642,9 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
42196,3 | 42196,3 | |
| Здравоохранение и спорт |
482484,1 | 482484,1 | |
| Социальная политика |
202601,1 | 202601,1 | |
| Обслуживание долговых обязательств |
500 | 500 |
Дополнительная таблица к мероприятию C1: "Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышения квалификации муниципальных служащих"
Городской округ Саранск
Требования к должностям муниципальной службы
| Муниципальные должности |
Требования | Описание |
| Высшая и главная муниципальная должность категории "Б" |
требование 1 | Высшее профессиональное образование |
| требование 2 | стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж муниципальной или государственной службы не менее трех лет |
|
| ведущая и старшая муниципальная должность муниципальной службы категории "Б" и высших муниципальных должностей муниципальной службы |
требование 1 | высшее профессиональное образование |
| требование 2 | стаж работы по специальности не менее трех лет или стаж муниципальной или государственной службы не менее двух лет |
|
| главная и ведущая муниципальная должность муниципальной службы категории "В" |
требование 1 | высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, или образование, считающееся равноценным |
| старшая и младшая муниципальная должность муниципальной службы категории "В" |
требование 1 | среднее профессиональное образование или образование, считающееся равноценным |
Назначение специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе
| 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 года |
2007 год | 1 полугодие 2008 года |
|
| количество назначений на вакантные должности |
18 |
197 |
12 |
24 |
20 |
| из них, количество назначений, проведенных через процедуру открытого конкурса |
- |
- |
12 |
12 |
20 |
| из них, количество конкурсов проведенных через СМИ и сеть Интернет |
- |
- |
- |
- |
20 |
Дополнительная таблица к мероприятию D1: "Сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы)"
Городской округ Саранск
|
Финансирование |
Предприятие (тип предприятия) |
Основание |
Сумма (общая сумма недополученных доходов в результате предоставления льготы) (тыс. руб.) |
| 2003 год | |||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 2004 год | |||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 2005 год | |||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 2006 год | |||
| Безвозмездные перечисления | |||
|
Перечисление 1 |
КФХ Кильдяева |
Решение сессии Совета депутатов |
111,1 |
| Перечисление 2 |
от 03.08.2006 N255 |
||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
|
Перечисление 1 |
ООО "Эксплутационно- ремонтное# предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N2875 от 06.10.2006 |
33500 |
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 1 полугодие 2007 года |
|||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
|
Перечисление 1 |
ООО "Эксплутационно- ремонтное# предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N2875 от 06.10.2006 |
33500 |
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 2007 год | |||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
|
Перечисление 1 |
ООО "Эксплутационно- ремонтное# предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N2875 от 06.10.2006 |
33500 |
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
|||
| Налоговая льгота 2 |
|||
| 1 полугодие 2008 года |
|||
| Безвозмездные перечисления | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Бюджетные кредиты (ссуды) | |||
| Перечисление 1 | нет | ||
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление гарантий | |||
|
Перечисление 1 |
ООО "Эксплутационно- ремонтное# предприятие" |
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск N2875 от 06.10.2006 |
33500 |
| Перечисление 2 | |||
| Предоставление налоговых льгот | |||
| Налоговая льгота 1 |
нет | ||
| Налоговая льгота 2 |
|||
Дополнительная таблица к мероприятию D2: "Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 года |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 года |
| объем кредиторской задолженности всего (тыс. рублей): |
21705 |
18407,5 |
15634,1 |
13289 |
12292,3 |
11370,4 |
10517,6 |
| источник 1 Бюджет | 0 | 488 | 126,7 | 107,7 | 99,6 | 92,1 | 85,2 |
| источник 2 Население | 21705 | 17919,5 | 15507,4 | 13181,3 | 12192,7 | 11278,2 | 10432,4 |
| вид задолженности 1 Найм | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 0 | 0 | 2076 | 1764,6 | 1632,3 | 1509,8 | 1396,6 |
| источник | |||||||
| вид задолженности 2 Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 111 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| источник 2 Население | 16207 | 11417,5 | 4712,7 | 5231 | 4838,7 | 4475,8 | 4140,1 |
| источник | |||||||
| вид задолженности 3 Обслуживание лифтов | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 0 | 4845 | 266,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вид задолженности 4 ТБО | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 1644 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вид задолженности 5 Теплоэнергия | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 124,7 | 106 | 98 | 90,7 | 83,9 |
| источник 2 Население | 2850 | 1259,6 | 5937,8 | 5047,1 | 4668,6 | 4318,5 | 3994,6 |
| вид задолженности 6 Электроэнергия | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| источник 2 Население | 0 | 157,5 | 1204,3 | 1023,7 | 946,9 | 875,9 | 810,2 |
| вид задолженности 7 Вода и водоотведение | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 1004 | 239,9 | 135,2 | 114,9 | 106,3 | 98,3 | 91 |
| объем дебиторской задолженности всего (тыс. рублей): |
1004 |
6543 |
45528 |
38698,8 |
35796,4 |
33111,7 |
30628,3 |
| источник 1 Бюджет | 0 | 3035,3 | 20951,5 | 17808,8 | 16473,1 | 15237,6 | 14094,8 |
| источник 2 Население | 1004 | 3507,7 | 24576,5 | 20890 | 19323,3 | 17874 | 16533,5 |
| вид задолженности 1 Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 0 | 758,7 | 701,8 | 649,2 | 600,5 |
| источник 2 Население | 0 | 1520,2 | 5483,5 | 6707,6 | 6204,5 | 5739,2 | 5308,8 |
| вид задолженности 2 ТБО | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 1615,3 | 892,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 0 | 680,1 | 2407,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник | |||||||
| вид задолженности 3 Теплоэнергия | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 1420 | 20058,9 | 17050,1 | 15771,3 | 14588,5 | 13494,3 |
| источник 2 Население | 0 | 1112,4 | 16567,2 | 14082,1 | 13026 | 12049 | 11145,3 |
| вид задолженности 4 Электроэнергия | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 1004 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вид задолженности 5 Вода и водоотведение | |||||||
| источник 1 Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источник 2 Население | 0 | 0 | 118 | 100,3 | 92,8 | 85,8 | 79,4 |
Дополнительная таблица к мероприятию D3: "Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги"
Городской округ Саранск
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 года |
2007 год | 1 полугодие 2008 года |
|
| услуга 1 Содержание и текущий ремонт жлищного фонда# | |||||||
| Доходы всего: | 137429 | 183936,6 | 263435,2 | 232671,2 | 133793,6 | 267587,2 | 59509,1 |
| от населения | 137429 | 183936,6 | 263435,2 | 232671,2 | 133793,6 | 267587,2 | 59509,1 |
| от объектов соц. сферы |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы всего: | 251667 | 369579,1 | 262873,7 | 174801,1 | 94616,1 | 189232,3 | 45822,5 |
| материальные затраты |
38836 | 37731,4 | 50929,4 | 18268,4 | 10309,5 | 20618,9 | 3906,2 |
| затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
7495 |
7626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| затраты на оплату труда |
97686 | 98271,1 | 102626 | 68108,5 | 40048,6 | 80097,3 | 20152,4 |
| амортизацион- ные отчисления |
0 | 20252,1 | 43554,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие затраты | 107650 | 205698,5 | 65763,5 | 88424,2 | 44258 | 88516,1 | 21763,8 |
| Финансовый результат: |
|||||||
| прибыль | 561,5 | 57870 | 39177,5 | 78354,9 | 13686,7 | ||
| убыток | 114238 | 185642,5 | |||||
| услуга 2 Лифт | |||||||
| Доходы всего: | 29030 | 39387,5 | 50059,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от населения | 29030 | 39387,5 | 50059,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от объектов соц. сферы |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы всего: | 43840 | 50357,9 | 55706,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материальные затраты |
3724 | 2293 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
9922 |
19163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| затраты на оплату труда |
26014 | 13147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизацион- ные отчисления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие затраты | 14102 | 24995,9 | 35307,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовый результат: |
|||||||
| прибыль | |||||||
| убыток | 14810 | 10970,4 | 5646,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуга 3 Водоснабжение | |||||||
| Доходы всего: | 100004,2 | 148476,7 | 182315,1 | 199672,5 | 115774,5 | 231548,8 | 127352 |
| от населения | 46969,5 | 72963,1 | 120374,8 | 136435 | 84045,7 | 168091,3 | 92450 |
| от объектов соц. сферы |
20906,7 | 33189,9 | 19829,1 | 18392,5 | 9273,8 | 18547,5 | 10202 |
| прочие | 32128 | 42323,7 | 42111,2 | 44845 | 22455 | 44910 | 24700 |
| Расходы всего: | 123666,2 | 170616,3 | 233679,1 | 254144,3 | 150640,7 | 301281,3 | 169969,7 |
| материальные затраты |
79555,9 | 103821,7 | 136887,2 | 162083,3 | 97250 | 194500 | 111840 |
| затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
8958,3 |
29459 |
7275 |
4000 |
8000 |
4000 |
| затраты на оплату труда |
29113,4 | 36892,2 | 40468,5 | 52645 | 32361,2 | 64722,3 | 35597,2 |
| амортизацион- ные отчисления |
7115,4 | 7843,5 | 10148,3 | 13009 | 6504,5 | 13009 | 6955 |
| прочие затраты | 7881,5 | 13100,6 | 16716,1 | 19132 | 10525 | 21050 | 11577,5 |
| Финансовый результат: |
|||||||
| прибыль | |||||||
| убыток | 23662 | 22139,6 | 51364 | 54471,8 | 34866,2 | 69732,5 | 42617,7 |
| услуга 4 Водоотведение | |||||||
| Доходы всего: | 96480,1 | 141323,8 | 173434,5 | 179548,4 | 100622,9 | 201245,5 | 110670,5 |
| от населения | 26240,8 | 48605,7 | 87253 | 98726 | 60078,5 | 120156,9 | 66085 |
| от объектов соц. сферы |
12204,1 | 19604,3 | 10211,7 | 9898,5 | 4972,5 | 9944,9 | 5470,5 |
| прочие | 58035,2 | 73113,8 | 75969,8 | 70923,9 | 35571,9 | 71143,7 | 39115 |
| Расходы всего | 88924,8 | 109430,6 | 367178,5 | 137070,3 | 80681,5 | 161363,1 | 92242,4 |
| материальные затраты |
34305,8 | 40092,6 | 60856,5 | 63206 | 37521,1 | 75042,2 | 45025,3 |
| затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
0 |
9762,2 |
248772,1 |
6295 |
3400 |
6800 |
3400 |
| затраты на оплату труда |
31135,1 | 37939,9 | 37059,3 | 44240 | 27440,8 | 54881,6 | 30184,8 |
| амортизацион- ные отчисления |
7616,8 | 8041,6 | 9882,6 | 10229,3 | 5114,6 | 10229,3 | 5706,8 |
| прочие затраты | 15867,1 | 13594,3 | 10608 | 13100 | 7205 | 14410 | 7925,5 |
| Финансовый результат: |
|||||||
| прибыль | 7555,3 | 31893,2 | 42478,1 | 19941,4 | 39882,4 | 18428,1 | |
| убыток | 193744 | ||||||
| Пояснение к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию D4: "Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 года |
2007 год |
1 полугодие 2008 года |
| услуга 1-Содержание и текущий ремонт жилфонда | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
70% |
67% |
91% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
76,6 |
92,4 |
111,1 |
98,8 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
51913 |
105638 |
107367 |
107800 |
107983 |
108375 |
108643 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
11785,2 |
19988 |
24183,8 |
12424,8 |
24868,2 |
15196,2 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
11785,2 |
19988 |
24183,8 |
12424,8 |
24868,2 |
15196,2 |
| услуга 2 Лифт | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
65 |
81 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
42,5 |
66,9 |
93,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
32643 |
32500 |
44783 |
45152 |
45229 |
45393 |
45505 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2057,3 |
3996,2 |
5200,8 |
2672 |
5348 |
3268 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2057,3 |
3996,2 |
5200,8 |
2672 |
5348 |
3268 |
| услуга 3 Вывоз ТБО | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
71,3 |
89,2 |
98,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
101077 |
101488 |
109111 |
109583 |
109769 |
110167 |
110440 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
718,9 |
1394,9 |
1690,3 |
868,4 |
1738,1 |
1062,1 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
718,9 |
1394,9 |
1690,3 |
868,4 |
1738,1 |
1062,1 |
| услуга 4 Найм жилья | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
70 |
89 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
80 |
89 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
51913 |
48376 |
43090 |
38074 |
38139 |
38277 |
38372 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| услуга 5 Холодное водоснабжение | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
67 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
89,7 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
101084 |
101389 |
102082 |
101334 |
101506 |
101874 |
102126 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
6323,8 |
10830 |
13262 |
6813,6 |
13637,4 |
8333,4 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
6323,8 |
10830 |
13262 |
6813,6 |
13637,4 |
8333,4 |
| услуга 6 Горячее водоснабжение | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
90 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
50,4 |
56,7 |
85,7 |
95,8 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
80476 |
80473 |
81268 |
80551 |
80688 |
80980 |
81181 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
7209,5 |
16011,1 |
22753,5 |
11690 |
23397,5 |
14297,5 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
7209,5 |
16011,2 |
22753,5 |
11690 |
23397,5 |
14297,5 |
| услуга 7 Водоотведение | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
67 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
91,7 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
100009 |
100259 |
100917 |
100165 |
100335 |
100699 |
100948 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4552 |
7805,2 |
9491,4 |
4876,4 |
9760,1 |
5964,1 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4552 |
7805,2 |
9491,4 |
4876,4 |
9760,1 |
5964,1 |
| услуга 8 Отопление | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
90 |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
71,2 |
62,4 |
87,1 |
88,8 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
104594 |
105758 |
107351 |
107734 |
107917 |
108308 |
108576 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
10877,1 |
22529 |
28734,4 |
14762,8 |
29547,7 |
18055,7 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
10877,1 |
22529 |
28734,4 |
14762,8 |
29547,7 |
18055,7 |
| услуга 9 Электроэнергия | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
82 |
89,9 |
88,2 |
89,1 |
100 |
100 |
100 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
98765 |
100555 |
103303 |
102887 |
103062 |
103435 |
103691 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4979,8 |
12305,5 |
18202,8 |
9352 |
18718 |
11438 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
4979,8 |
12305,5 |
18202,8 |
9352 |
18718 |
11438 |
| услуга 10 Газ | |||||||
| Установленный уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Фактический уровень возмещения населением затрат по предоставлению ЖКУ, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ, % |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Всего количество семей в муниципальном образование#, ед |
95721 |
95702 |
96017 |
95564 |
95726 |
96073 |
96311 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
|
15658 |
11245 |
9600 |
12000 |
12000 |
12000 |
| Сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2930 |
5046,2 |
6501 |
3340 |
6685 |
4085 |
| Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб. |
|
2930 |
5046,2 |
6501 |
3340 |
6685 |
4085 |
Дополнительная таблица к мероприятию D5: "Реформирование транспортного обслуживания"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 года |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 года |
| вид транспорта 1 Тролейбусы# | |||||||
| расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
91595,2 |
107931,3 |
107978,7 |
124095,3 |
68141 |
135791 |
70629 |
| количество пассажиров требуемое, чел. |
85200 | 91400 | 33300 | 35700 | 17500 | 35300 | 17500 |
| количество пассажиров фактическое, чел. |
85400 | 92000 | 36400 | 35800 | 17500 | 35300 | 17500 |
| обеспеченность маршрутами |
18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| вид транспорта 2 Автобусы | |||||||
| расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
72219 |
80872 |
92212 |
97190 |
50117 |
102234 |
52623 |
| количество пассажиров требуемое, чел. |
43235,2 | 45243 | 21374 | 23141 | 11570 | 23141 | 11570 |
| количество пассажиров фактическое, чел. |
43260 | 45874 | 26958 | 23141 | 11570 | 23141 | 11570 |
| обеспеченность маршрутами |
11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
30 |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| вид транспорта 3 | |||||||
| расходы на транспортное обслуживание, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
| количество пассажиров требуемое, чел. |
|||||||
| количество пассажиров фактическое, чел. |
|||||||
| обеспеченность маршрутами |
|||||||
| доля частного сектора в общем объеме перевозок, % |
|
|
|
|
|
|
|
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию E1 "Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
|
| расходы на реализацию инвестиционных проектов |
6999 |
18685 |
28358 |
8976 |
4000 |
8000 |
12567 |
| количество реализуемых инвестиционных проектов |
2 |
4 |
4 |
3 |
1 |
1 |
7 |
| увеличение доходов бюджета в связи с реализацией инвестиционного проекта за год, следующий после окончания реализации проектов |
10,2 |
18,9 |
12,6 |
500,3 |
399,3 |
795,6 |
385,3 |
| сокращение расходов бюджета в связи с реализацией инвестиционного проекта за год, следующий после окончания реализации проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| использование мониторинга реализации инвестиционных проектов (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию E2 "Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
|
| расходы на реализацию инвестиционных проектов, предусмотрен- ные на этапе формирования проекта (программой) |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
800 |
1256 |
| расходы на реализацию инвестиционных проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
3600 |
7200 |
11311 |
| эксплуатацион- ные расходы будущих периодов инвестиционных проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| наличие порядка оценки эксплуатацион- ных расходов будущих периодов (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию F1 "Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платажей# в бюджет"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
|
| объем задолженности перед бюджетом муниципального образования, в том числе: |
64557 |
34736 |
49956 |
55000 |
22000 |
44000 |
35200 |
| недоимка | 55396 | 24607 | 33418 | 24000 | 9600 | 19200 | 7680 |
| отсроченные и рассроченные платежи |
2557 |
2236 |
1431 |
800 |
0 |
0 |
0 |
| дебиторская задолженность |
11224 | 8293 | 5098 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| использование мониторинга учета задолженности (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию F2 "Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
в тыс. руб. |
|
| объем недополученных доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| по налогу на имущество физических лиц |
1742 |
1665 |
4620 |
3928 |
1964 |
3928 |
1964 |
| по земельному налогу |
22212 | 22513 | 54266 | 558 | 279 | 558 | 558 |
| увеличение доходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот |
1443,8 |
1463,3 |
1248,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| сокращение расходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| наличие оценки эффективности представляемых налоговых льгот (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию F3 "Повышение деловой активности"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полугодие 2007 г. |
2007 год |
1 полугодие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| количество лиц, занятых в малом предприниматель- стве (тыс. чел.) |
29000 |
29007 |
28733 |
30450 |
30550 |
30550 |
30500 |
| объем поступлений налогов на совокупный доход (тыс. руб.) |
23367,7 |
36007,7 |
104900,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| объем поступлений налогов на вмененый# доход (тыс. руб.) |
35386,7 |
45523,8 |
121738,2 |
160000 |
89915,5 |
179831 |
97002,5 |
| установленный норматив налога на совокупный доход |
60 |
56,7 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| установленный норматив налога на вмененый# доход |
60 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
| объем розничного товарооборота (тыс. руб.) |
7910521 |
9075373 |
10824840 |
13046820 |
7777730 |
15555760 |
8887317 |
| объем промышленного производства (тыс. руб.) |
13006097 |
14922622 |
22853526 |
26320651 |
15550841 |
31101682 |
17787500 |
| объем сельскохозяйст- венного производства (тыс. руб.) |
314970 |
315288 |
22853526 |
26320651 |
199337,5 |
398675 |
225847 |
| наличие порядка мониторинга малого предприниматель- ства (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
| увеличение налога на вмененный доход объясняется увеличением количества лиц, занятых в малом предпринимательстве |
|||||||
Дополнительная таблица к мероприятию F4 "Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования и предоставление информации заинтересованным лицам"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-11909 |
3274 |
-17103 |
-5700 |
-3200 |
-6350 |
-1850 |
| количество муниципальных унитарных предприятий (единиц) |
29 |
26 |
26 |
28 |
28 |
28 |
28 |
| финансовый результат деятельности организаций*, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| количество организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (единиц) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| наличие порядка оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (да/нет) |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
| *организации# доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу# отсутствуют |
|||||||
Дополнительная таблица к мероприятию F5 "Мониторинг эффективности деятельности муниципальных унитарных преприятий# и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
| финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-1381 |
-226 |
-4187 |
-5180 |
-2050 |
-1350 |
-1400 |
| финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| транспорт | |||||||
| финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
-12325 |
-624 |
-12070 |
4200 |
2100 |
5100 |
2400 |
| финансовый результат деятельности организаций*, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| прочие | |||||||
| финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
1797 |
4124 |
147 |
250 |
200 |
500 |
270 |
| финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| вид деятельности N | |||||||
| финансовый результат деятельности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| финансовый результат деятельности организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| финансовый результат деятельности частных организаций (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| *организации# доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу# отсутствуют |
|||||||
Дополнительная таблица к мероприятию G1 "Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования"
Городской округ Саранск
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 1 полугодие 2007 г. | 2007 год | 1 полугодие 2008 г. | ||||||||
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | ||||||||
|
|
всего |
в том числе кратко- срочных (до 1 года) |
всего |
в том числе кратко- срочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосро- чных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосро- чных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосро- чных (до 1 года) |
всего |
в том числе кратко- срочных (до 1 года) |
всего |
в том числе краткосро- чных (до 1 года) |
| объем муниципаль- ного долга на конец периода, тыс. руб. |
622363 |
118600 |
8247 |
0 |
5379,2 |
0 |
38569,2 |
33500 |
37048,4 |
33500 |
35983,9 |
33500 |
35238,7 |
33500 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| 1.Кредиты российских кредитных организаций |
94600 |
94600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 2.Бюджетные ссуды |
503763 | 0 | 8247 | 0 | 5379,2 | 0 | 5069,2 | 0 | 3548,4 | 0 | 2483,9 | 0 | 1738,7 | 0 |
| 3.Бюджетные кредиты |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Муници- ципальные гарантии |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
| объем просроченной кредиторской задолженнос- ти, тыс. руб. |
32891 |
0 |
8876 |
0 |
5144,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| максимальный объем привлечения дополнитель- ных долговых обяза- тельств, тыс. рублей |
1033127 |
1033127 |
2590446 |
2590446 |
1124798 |
124798 |
1119494 |
1119494 |
639517,1 |
639517,1 |
1279034 |
1279034 |
782209,8 |
782209,8 |
| наличие методики расчета предельного объема привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспо- собность муниципаль- ного образования (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| пояснения к представленным данным | ||||||||||||||
Дополнительная таблица к мероприятию G2 "Формализация процедур предоставления муниципальных гарантий"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| объем долга по выданным муниципальным гарантиям на конец периода, тыс. руб. |
24000 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
| объем выданных муниципальных гарантий за период, тыс. руб. |
55000 |
15700 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
| стоимость залога в обеспечение выданных муниципальных гарантий на конец периода, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
| объем долга по неисполненным муниципальным гарантиям, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| использование конкурса при предоставле- нии муниципальной гарантии (да/нет) |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
| увеличение доходов бюджета в связи с предоставле- нием муниципальных гарантий, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
533,6 |
632,3 |
| сокращение расходов бюджета в связи с предоставле- нием муниципальных гарантий, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
2368 |
4736 |
713,1 |
| объем долга по выданным по# результатам проведения конкурса муниципальным гарантиям на конец периода, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
33500 |
33500 |
33500 |
33500 |
| пояснения к представленным данным | |||||||
Дополнительная таблица к мероприятию G3 "Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности"
Городской округ Саранск
|
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
1 полуго- дие 2007 г. |
2007 год |
1 полуго- дие 2008 г. |
| факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
| объем просрочен- ной кредиторс- кой задолженно- сти, тыс. руб. |
32891 |
8876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
причины возникнове- ния просрочен- ной кредиторс- кой задолженно- сти |
задолже- нность прошлых лет |
заключе- ние договоров бюджетны- ми учрежде- ниями сверх утверж- денных лимитов |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
| объем реструкту- ризирован- ной кредиторс- кой задолженно- сти, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| пояснения к представленным данным | |||||||
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 30 ноября 2006 г. N 293 "Об утверждении Программы "Реформирование... |