Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Увеличить объем производства тепличных овощей и повысить эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих теплиц, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 кг овощей в зимних теплицах и увеличить урожайность тепличных овощных культур. Так, урожайность овощей в 2013 году в старой теплице была 40,3 кг/м2, а в новой - 53 кг/м2.

Высокая капиталоемкость тепличного производства требует для проведения реконструкции, модернизации существующих и строительства новых современных ресурсосберегающих теплиц с комплектом технологического оборудования значительных объемов единовременных капитальных вложений. Период реконструкции и строительства теплиц жестко ограничен теплым временем года, ввод теплиц и энергетического оборудования в эксплуатацию должен быть завершен до начала холодов. Проводить такую работу, используя только собственные средства очень трудно.

Осуществление в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить реконструкцию и модернизацию имеющихся и строительство новых теплиц и достичь к 2016 году:

площади теплиц - до 27,35 га;

урожайность овощей защищенного грунта - до 58,2 кг/м2;

производство овощей защищенного грунта - до 1590,6 тонн;

увеличение выручки от реализации продукции - до 995,5 млн. рублей;

создание дополнительно 19 высокооплачиваемых рабочих мест.

Таблица 3

Программа
производства и реализации овощей защищенного грунта на период 2014 - 2016 годы

Наименование культур	Ед. изм.	2013 г. (база)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Производство овощей защищенного грунта
Огурцы весенние
Площадь	га	20,44	20,44	21,44	21,94
Урожайность	кг/м2	33,6	33,0	35,4	35,4
Валовой сбор	т	6864,4	6745,2	7589,8	7766,8
Огурцы осенние
Площадь	га	4,0	4,0	4,0	4,0
Урожайность	кг/м2	12,5	12	13	13
Валовой сбор	т	498,5	480	520	520
Огурцы зимние
Площадь	га	0,53	1,51	1,51	3,01
Урожайность	кг/м2	54,2	75	80	90
Валовой сбор	т	287,5	1132,5	1208	2709
Томаты продленного оборота
Площадь	га	4,0	5,1	5,1	5,1
Урожайность	кг/м2	51,1	49	52	52
Валовой сбор	т	2042,7	2499	2652	2652
Томаты осенние
Площадь	га	16,44	14,44	17,44	17,94
Урожайность	кг/м2	10,0	12,0	12,0	12,0
Валовой сбор	т	1635,8	1732,8	2092,8	2152,8
Прочие
Площадь	га	0,35	-	-	-
Урожайность	кг/м2	19,4	-	-	-
Валовой сбор	т	67,9	-	-	-
Зеленые
Площадь	га	0,13	0,13	0,13	0,13
Урожайность	кг/м2	48,8	42,3	46,0	50,0
Валовой сбор	т	58,1	55,0	60,0	65,0
Лук зеленый
Площадь	га	0,02	0,02	0,02	0,02
Урожайность	кг/м2	113	150,0	175,0	175,0
Валовой сбор	т	22,6	30,0	35,0	35,0
Итого
Площадь	га	25,0	25,85	26,85	27,35
Урожайность	Кг/м2	45,8	49	52,7	58,1
Валовой сбор	т	11442,7	12674,5	14157,6	15900,6
2. Объем реализации
Огурцы весенние
Реализация	т	6795,5	6745,2	7589,8	7766,8
Цена реализации	руб./кг	58,96	58,96	58,96	58,96
Выручка от реализации	т. руб.	400692,4	397697	447495	457931
Огурцы осенние
Реализация	т	485,9	480	520	520
Цена реализации	руб./кг	33,48	33,48	33,48	33,48
Выручка от реализации	т. руб.	16270,2	16070,4	17409,6	17409,6
Огурцы зимние
Реализация	т	279,4	1132,5	1208	2709
Цена реализации	руб./кг	104,8	104,8	104,8	104,8
Выручка от реализации	т. руб.	29281	118686	126598	283903
Томаты продленного оборота
Реализация	т	2006,2	2499	2652	2652
Цена реализации	руб./кг	52,29	52,29	52,29	52,29
Выручка от реализации	т. руб.	104913,5	130672,7	138673	138673
Томаты осенние
Реализация	т	1613,4	1732,8	2092,8	2152,8
Цена реализации	руб./кг	39,58	39,58	39,58	39,58
Выручка от реализации	т. руб.	63856,5	68584	82833	85208
Прочие
Реализация	т	32,3	-	-	-
Цена реализации	руб./кг	104,45	-	-	-
Выручка от реализации	т. руб.	3373,8	-	-	-
Зеленые
Реализация	т	56,8	55	60	65
Цена реализации	руб./кг	116,7	116,7	116,7	116,7
Выручка от реализации	т. руб.	6628,6	6418,5	7002	7585,5
Лук зеленый
Реализация	т	21,3	30	35	35
Цена реализации	руб./кг	137,95	137,95	137,95	137,95
Выручка от реализации	т. руб.	2938,4	4138,5	4828,3	4828,3
Итого выручки от реализации	т. руб.	627954,4	742267,1	824838,9	995538,4
Прирост выручки	т. руб.		114312,7	82571,8	170699,5
Численность работающих	чел.	622	635	635	641
Создание рабочих мест	ед.		13		6

Выручка от реализации продукции в разрезе предприятий в приложении 2.

Целевые индикаторы по годам приведены в приложении 3.