Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.

Качественный метод:

достижение плановых значений и целевых индикаторов:

объемы производства молока и продуктивности.

Результатом реализации Программы является планируемое производство молока во всех категориях хозяйств, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из республиканского бюджета и внебюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов), приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Прогноз
развития молочного скотоводства Республики Мордовия на 2014 - 2016 гг.

Показатели	2013 г. (база)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2013 г, %
Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.	85,2	94	94,2	94,6	100,8
в том числе сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол.	65,7	66,6	67,6	68,6	104,4
Валовое производство молока всего, тыс. тонн	452,4	466,0	480,0	494,5	109,3
в том числе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн	307,9	321,5	335,6	350,4	113,8
Надой на 1 корову в сельхозорганизациях, кг	4659	4825	4960	5100	109,5
Выход телят на 100 коров, голов	75	76	78	80	109,6
Объем реализации молока в сельхозпредприятиях, тыс. тонн	287	300,3	317,2	328,2	114,1
Объем выручки от реализации молока, млн. рублей (в ценах 2013 г.)*	3938	4118	4357	4504	112,2

*Сведения об объемах производства и реализации молока в приложении 4.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

Таблица 4

Расчет
эффективности расходования средств финансирования

Показатели		Ед. изм.	Годы
			2014	2015	2016	Всего за 3 года
Прирост выручки от реализации молока		млн. руб.	180	239	147	566
Финансирование мероприятий, всего (привлеченные и бюджетные средства)	всего (Фобщ)	млн. руб.	403,4	447,5	452,6	1303,5
в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	Фб	млн. руб.	10,0	34,5	35,1	79,6
Показатели эффективности	Эобщ.	%	44,6	53,4	32,5	43,4

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ВП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 43,4%. Это означает что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составит 2,3 года.