Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации городского округа Саранск

Перечень
количественных показателей для оценки результатов осуществления функций
и задач структурных подразделений Администрации городского округа Саранск
(утв. постановлением Главы Администрации городского округа Саранск
от 29 июня 2007 г. N 1252)

1. Управление экономики, муниципального заказа цен и тарифов
N	Цели и задачи	наименование показателя	Количественный показатель
			Единица измерения	пороговое значение показателя
				2006 год (факт)	2007 год (оценка)	2008 год (план)	2009 год (план)
1	Цель: Создание условий для быстрого и устойчивого роста экономики городского округа
	Задачи:
	1.1. Осуществление анализа социально-экономической ситуации в городском округе, определение направлений и приоритетов социально-экономической политики городского округа.	Наличие прогнозов социально-экономического развития городского округа на текущий год и перспективу (в двух вариантах);	шт.	1	1	1	1
	1.2. Формирование экономически обоснованной инвестиционной политики за счет различных источников финансирования	Темп роста инвестиций	% к предыдущему году	148,7	104,8	112	111,2
		Объем инвестиций на душу населения	тыс. руб.	27,6	28,9	35,2	41,9
	1.3. Формирование и реализация политики городского округа в области содействия развитию малого предпринимательства	Численность малых предприятий	шт.	7748	7890	7980	2547
		Численность занятых на малых предприятиях	чел.	25216	25680	25970	20230
	1.4. Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск	Проведение процедур размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Саранск (включая методом запроса котировок цен)	ед.	829	900	950	1000
		Доля муниципальных закупок, осуществляемых на открытых конкурсных торгах	% закупок в общем объеме	86,2	60	60	60
2.Финансовое управление Администрации городского округа Саранск
2	Цель: управление средствами бюджета городского округа Саранск, обеспечение проведения единой финансовой политики городского округа, осуществление функций по исполнению бюджета городского округа
	Задачи:
	2.1. Проведение взвешенной бюджетной политики	Выполнение прогноза поступления собственных доходов в бюджет городского округа.	% к прогнозу	100,0	100,0	100,0	100,0
		Планируемый дефицит.	% от доходов без учета финансовой помощи	10	10	10	10
	2.2. Составление проекта бюджета городского округа в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством	Отклонение фактических доходов бюджета городского округа от запланированных.	%	0	0	0	0
	2.3. Организация исполнения бюджета городского округа Саранск	Финансирование бюджетных учреждений городского округа Саранск	% к утвержденному объему расходов	100,0	100,0	100,0	100,0
		Уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами бюджета городского округа Саранск	тыс. руб./чел.	3,3	4,0	4,6	5,0
	2.4. Оптимизация управления муниципальным долгом	Муниципальный долг городского округа Саранск	% к фактическим доходам бюджета	0,01	<1,0	<1,0	<1,0
	2.5. Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Саранск	%	0,001	0,15	<0,15	<0,15
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом
3	Цель: Увеличение доходов бюджета городского округа Саранск на основе эффективного управления муниципальной собственностью
	Задачи:
	3.1. Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, разработка и реализация системы учета этих объектов	Доля юридических лиц, включенных в реестр муниципальной собственности, имеющих на балансе муниципальное имущество.	%	100	100	100	100
		Доля юридических лиц, включенных в реестр муниципальной собственности, представивших обновленные данные по объектам учета в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным	%	100	100	100	100
	3.2. Обеспечение поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа Саранск путем более эффективного использования муниципального имущества	Доходы от использования муниципальной собственности:	тыс. руб.
		а) аренда имущества		48436,2	62596,0	59927,0	59927,0
		б) аренда земли		114119,8	168485,5	156876,7	156876,7
		в) от продажи земельных участков		10978,9	7000,0	8127,0	8127,0
		г) от приватизации муниципального имущества			6185,6	90000,0	90000,0
4.Управление образования Администрации городского округа Саранск
4	Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории городского округа Саранск, а также организация отдыха детей в каникулярное время
	Задачи:
		Охват детей дошкольным образованием, в процентах от общей численности детей соответствующего возраста	%	66	67,2	67,6	67,8
		Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования (10 - 11-е классы)	%	99,2	99,3	99,4	99,5
		Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в специализированных классах, в общей численности детей	%	1,4	1,4	1,3	1,2
		Охват детей занятиями в учреждениях дополнительного образования	тыс. чел.	13,351	14,447	15,247	16,047
		Доля расходов на дополнительное образование в расходах на образование	%	10,1	10	11,9	11,8
	4.1. Разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии развития муниципальной системы образования, обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами	Численность учащихся в расчете на 1 компьютер	чел.	23	23	22	21
		Удельный вес учителей с высшим образованием к общему числу учителей общеобразовательных учреждений	%	96,4	96,8	97	97,3
		Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях	%	99,9	99,9	99,9	99,9
		Количество лагерей по организации летнего труда и отдыха детей и подростков	ед.	65	66	66	66
5.Управление здравоохранения Администрации городского округа Саранск
5	Цель: Улучшение состояния здоровья жителей городского округа Саранск
	Задачи:
		Заболеваемость взрослого населения на 1000 человек взрослого населения	ед.	1602	1585	1570	1565
		Число умерших на 1000 жителей	ед.	12,2	12,1	12	11,8
		Обеспеченность кадрами в бюджетных учреждениях здравоохранения городского округа Саранск на 10 тыс. населения	ед.	78,1	78,1	76,9	76,9
	5.1. Улучшение диагностики заболеваний	Заболеваемость взрослого населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 жителей	ед.	644	637	634	630
	5.2. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи	Число посещений на 1 жителя, в т.ч.	ед.	12,4	12,4	12,7	12,8
		Удельный вес посещений по поводу заболеваний	%	70,6	69,9	69,2	69
		Удельный вес посещений по поводу профосмотров	%	29,4	30,1	30,8	31
	5.3. Оказание стационарной помощи	Уровень госпитализации на 100 человек	ед.	40,5	39	35	30
		Количество больничных коек на 10 тыс. жителей	ед.	69,7	68,1	67	67
		Средняя длительность лечения	дней	10,6	10,5	10,5	10,2
		Летальность	%.	1,1	1,1	1	0,9
	5.4. Оказание медицинской помощи предоставляемой в дневных стационарах	Число пролеченных больных на 1000 жителей	ед.	9,8	10,2	11	12
		Число дней пребывания на 1000 жителей	ед.	120,6	120,9	122	122
	5.5. Оказание скорой медицинской помощи	Количество вызовов на 1000 жителей	ед.	40,9	40,9	41	41
6. Управление культуры Администрации городского округа Саранск
6	Цель: Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей жителей городского округа Саранск и обеспечение доступа к культурным ценностям
		Число посещений на 1000 человек, в том числе:	чел.
		Библиотек		1378	1325	1326	1326
		Парка культуры и отдыха им. Пушкина		433	618	833	926
		Музея		158	161	161	162
		Кинотеатров		32	38	39	40
		Количество спектаклей в год	ед.	146	180	180	180
		Книгообеспеченность на 1000 жителей	ед.	1891	1986	2083	2182
		Книговыдача на 1000 жителей	ед.	4461	4202	4202	4202
		Поступление библиотечных фондов	ед.	14038	31000	31500	32000
		Количество экспонируемых в течение года музейных предметов	ед.	3387	3457	3501	3517
7. Управление труда и социальной защиты Администрации городского округа Саранск
7	Цель: Повышение качества жизни социально незащищенных граждан
	Задачи:
	7.1. Расчет и предоставление субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение	Количество семей - получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	ед.	9677	10500	12000	12500
	7.2. Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Саранск	Количество граждан - получателей адресной материальной помощи	ед.	25127	26300	27000	28000
	7.3. Сохранение доли малообеспеченных семей с детьми, получившими помощь в учреждениях социальной защиты	Доля малообеспеченных семей с детьми, получившими помощь в учреждениях социальной защиты от общего количества семей с детьми, состоящими на обслуживании в органах соцзащиты	%	65	72	75	82
8.Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи
8	Цель: Обеспечение условий: 1) для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта, 2) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Задачи:
	8.1. Создание условий, направленных на привлечение жителей городского округа к систематическим занятиям физической культурой и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.	Количество жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой импортом	чел.	72922	77700	85000	92000
		Удельный вес населения систематически занимающегося спортом, физической культурой	%	22,6	24	26	28
		Количество городских и районных спортивно-массовых мероприятий	ед.	151	163	172	178
	8.2. Развитие и укрепление системы подготовки спортсменов и сборных команд города	Количество соревнований российского и международного уровня, в которых приняли участие представители команд городского округа	ед.	65	69	73	78
	8.3. Развитие спортивной инфраструктуры	Обеспеченность спортивными сооружениями на 1000 жителей	ед.	1,26	1,28	1,3	1,32
		Спортивными залами	ед.	0,3	0,31	0,35	0,38
	8.4. Создание условий для формирования здорового образа жизни молодежи, создание эффективной модели первичной профилактики опасных для здоровья зависимостей	Количество молодежных проектов, направленных на развитие городского округа Саранск	шт.	8	9	10	12
		Количество молодых граждан, привлеченных к реализации проектов	чел.	9000	10000	10500	11000
9.Управление записи актов гражданского состояния Администрации городского округа Саранск
9	Цель: Обеспечение своевременной, полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния, соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан и государства
	Задачи:
		Количество торжественно проведенных мероприятий по регистрации брака	ед.	2270	2420	2570	2720
		Количество выданных свидетельств по регистрации актов гражданского состояния	ед.	16560	16710	16860	17010
		Количество консультаций по вопросам регистрации актов гражданского состояния, оказанных гражданам	ед.	1000	1200	1400	1600
10. Управление контроля и взаимодействия с административными органами
10	Цель: Эффективное организационное и контрольное обеспечение деятельности Администрации городского округа
	Задачи:
	10.1. Своевременное осуществление контроля за исполнением поручений Главы Администрации городского округа Саранск, данных на оперативных совещаниях, и отдельными поручениями по обращениям физических и юридических лиц	Количество предоставляемой информации по итогам контроля (за неделю, месяц, квартал, полугодие, год)	шт.	24	76	77	78
	10.2. Организация взаимодействия с административными органами	Количество культурно-массовых и публичных мероприятий	шт:	976	470	550	600
		Количество отработанных вопросов совместно с правоохранительными органами	шт.	520	530	540	545
	10.3. Осуществление контроля за достоверностью отчетных данных ремонтно-строительных работ, выполненных за счет бюджетных средств городского округа Саранск	Количество проверенных объектов	шт.	201	241	260	270
	10.4. Осуществление мобилизационной подготовки и ведение секретного делопроизводства в Администрации городского округа Саранск	Количество разработанных и своевременно откорректированных мобилизационных и военно-учетных документов	шт.	117	120	125	130
		Количество своевременно доведенных поступивших и подготовленных документов до исполнения	шт.	87	150	155	157
11. Юридическое управление Администрации городского округа Саранск
11	Цель: Правовое обеспечение деятельности Администрации городского округа Саранск по реализации возложенных на нее полномочий
	Задачи:
	11.1. Подготовка и проверка соответствия документов городского округа Саранск действующему законодательству	Всего документов, в т.ч.		5265	5440	5640	5740
		Проекты решений Совета депутатов городского округа Саранск	шт.	117	140	140	140
		Постановления и распоряжения Главы Администрации	шт.	5148	5300	5500	5600
	11.2. Защита прав и законных интересов Администрации городского округа Саранск	Участие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Республики Мордовия в качестве ответчика, третьего лица, либо заинтересованного лица	ед.	6300	6350	6370	6370
12. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
12	Цель: Обеспечение экономического развития и устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства
	Задачи:
	12.1. Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского#	Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда (за счет всех источников финансирования)	тыс. руб.	143910,1	158301,1	174131,2	191544,3
	12.2. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда (соблюдение санитарно-эпидемиологических и технических требований)	Объем расходов на текущий ремонт общего имущества жилищного фонда	тыс. руб.	98541,8	108396,0	119235,6	131159,1
	12.3. Организация и контроль выполнения мероприятий по благоустройству городского округа	Затраты на внешнее благоустройство, содержание улично-дорожной сети	тыс. руб.	97718,5	107490,5	118239,4	130063,3
		Объем расходов на организацию наружного освещения территории городского округа	тыс. руб.	23250,9	25576,0	28133,6	30946,9
	12.4. Обеспечение предприятий жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами, совершенствовать систему материального стимулирования работников сферы жилищно-коммунального хозяйства	Прирост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства к существующему периоду прошлого года	%	18,5	11,1	п,з	11,5
13. Управление транспорта и связи Администрации городского округа Саранск
13	Цель: Реализация политики, направленной на удовлетворение нужд населения в пассажирских перевозках и других транспортных услугах в городском округе
	Задачи:
	13.1. Организация работы, направленной на удовлетворение нужд населения в пассажирских перевозках	Количество транспортных единиц на 1000 жителей	ед.	2,2	2,2	1,8	1,3
		Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	млн. чел.	70	70	70	70
	13.3. Разработка комплексной схемы организации движения по улично-дорожной сети городского округа	Количество маршрутов движения пассажирского транспорта по территории городского округа	ед.	49	49	50	53
14. Управление административно-технического контроля и охраны окружающей среды
14	Цель:
	Задачи:
	14.1. Развитие зеленого фонда городского округа	Объем работ по озеленению: а) посадка деревьев; б) посадка кустарников; в) посадка цветов; г) посев газонов; д) укладка рулонного газона	ед. ед. кв. м. кв. м. кв. м.	1300 15200 10840 66000 23000	1400 16000 11000 67000 25000	1450 16200 11100 68000 26000	1500 16500 11200 69000 27000
	14.2. Осуществление контроля за деятельностью физических и юридических лиц по выполнению правил благоустройства, чистоты и порядка на территории городского округа Саранск	Количество проверок объектов благоустройства	ед.	1582	1585	1595	1600
	14.3. Современное оформление и выдача разрешений на производство всех видов земляных работ	Количество выданных разрешений	ед.	801	800	800	800
	14.4. Своевременное оформление и выдача актов обследования зеленых насаждений	Количество выданных актов	ед.	179	180	180	180
15. Управление архитектуры и градостроительства
15	Цель: Обеспечение в пределах компетенции деятельности Администрации городского округа по решению вопросов городского значения по координации градостроительной и архитектурной деятельности граждан и юридических лиц, осуществление контроля за данной деятельностью
	Задачи:
		Рассмотрение писем, обращений, заявлений юридических и физических лиц, соблюдение сроков исполнения и подготовки ответов	шт.	3356	3400	3410	3430
		Подготовка для утверждения в установленном порядке проектов нормативных и правовых актов Администрации городского округа Саранск	шт.	1181	900	950	950
		Оформление и выдача разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	шт.	175	180	180	180
		Оформление и выдача разрешительной документации на ввод законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в эксплуатацию	шт.	87	90	90	90
		Осуществление контроля за градостроительной деятельностью юридических и физических лиц, привлечение виновных в нарушении к административной ответственности	шт.	383	400	400	400
		Оформление и выдача разрешительной документации на перепланировку и (или) переустройство жилых помещений	шт.	170	170
		Подготовка постановлений Главы Администрации городского округа Саранск о присвоении почтовых адресов	шт.	14	15
		Подготовка адресных справок	шт.	176	180
16. Отдел торговли, предпринимательства и защиты прав потребителей
16	Цель:
	Задачи:
	16.1. Анализ текущего состояния сферы торговли	Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей	кв. м.	308,4	310	317	322
	16.2. Изучение предложения товаров, услуг, спрос на них и уровень их потребления	Обеспеченность рабочими местами сферы торговли и бытового обслуживания	рабочих мест	8461	8814	9120	9565
	16.3. Проведение продовольственных ярмарок	Количество проведенных ярмарок	шт.	3	3	3	3
	16.4. Осуществление защиты прав потребителей в пределах компетенции органов местного самоуправления	Количество обратившихся граждан	чел.	-	50	120	150
	16.5. Оказание консультационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства	Количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за поддержкой	ед.	180	190	200	220
17. Жилищное управление
17	Цель: Улучшение жилищных условий жителей городского округа Саранск
	Задачи:
	17.1. Обеспечение жильем категорий лиц, нуждающихся и имеющих право на улучшение жилищных условий	Количество молодых семей, получивших свидетельства на приобретение жилья по программе "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище 2002 - 2010 годы"	ед.	456	520	450	450
		Количество семей, улучшивших жилищные условия по программе "Ликвидация ветхого и аварийного жилья муниципального жилищного фонда в городском округе Саранск"	ед.	60	60	120	120
		Проведение заседаний комиссией по рассмотрению вопросов затрагивающих жилищные проблемы граждан	ед.	33	33	33	33
18. Аппарат Администрации городского округа Саранск
18	Цель: Эффективное организационное и контрольное обеспечение деятельности Администрации городского округа Саранск
	Задачи:
	18.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальной службы	Численность муниципальных служащих	чел.	415	422	430	430
		Доля специалистов, назначенных на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе в числе лиц, назначенных на должности муниципальной службы	%	-	50	70	60
		Доля специалистов, назначенных муниципальную службу из резерва в числе лиц, назна# из резерва в числе лиц, назначенных на должности муниципальной службы	%	70	50	30	40
	18.2. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих	Удельный вес муниципальных служащих, повышающих квалификацию от общего числа муниципальных служащих	%	13	25	30	32
	18.3. Организация учета и анализа документооборота по служебной корреспонденции	Работа с письмами юридических лиц	шт.	8923	9500	10000	10500
		Служебная корреспонденция	шт.	1890	2000	2000	2000
		Распоряжения и постановления	шт.	5148	5300	5500	5600
		Документооборот внутренней служебной корреспонденции	ед.
	18.4. Работа с письменными обращениями граждан, поступающими в адрес Главы Администрации, его заместителей, иных должностных лиц Администрации городского округа	Количество поступивших писем	шт.	12490	14500	16500	18500
	18.5. Организация личного приема граждан Главой Администрации и его заместителями	Количество устных обращений	шт.	266	350	450	550
		Количество проведенных консультаций	шт.	9700	11300	12800	14400
		Количество повторных обращений	шт.	175	200	230	250
	18.6. Комплектование муниципального архива	Количество организаций источников комплектования архива	ед.	85	88	90	93
		Количество выданных справок по запросам	ед.	2157	2250	2300	2400
		Количество документов, принятых на хранение	ед. хранения	300	320	335	340
		Количество дел, представленных исследователям	ед. хранения	2305	2400	2450	2500
		Составление, утверждение научно-справочного аппарата (описей)	ед. хранения	77	112	120	125
	18.8. Обеспечение оперативного и стабильного обмена информацией между структурными подразделениями Администрации городского округа Саранск	Количество юридически самостоятельных подразделений, располагающих высокоразвитыми каналами связи	ед.	3	3	5	15
		Обеспеченность персональными компьютерами	%	70	80	90	100
		Доля рабочих мест структурных подразделений, подключенных к корпоративной муниципальной сети	%	50	80	100	100
		Доля муниципальных служащих, прошедших компьютерное обучение	%	10	15	50	100
	18.9. Подготовка и размещение значимой информации на официальном сайте Администрации городского округа Саранск	Количество посещений сайта	тыс. посещений	20	100	200	400