Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 21 июля 2010 г. N 592 "Об утверждении инвестиционной программы по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск"

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа Саранск решил:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Саранск

Н.Ф. Бурнайкин

Инвестиционная программа
по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и
приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск
(утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск
от 21 июля 2010 г. N 592)

Паспорт программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация городского округа Саранск
Разработчик и исполнитель Программы	МУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Цели и задачи Программы	- Снижение негативного воздействия полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов городского округа Саранск на окружающую природную среду; - приведение объекта размещения отходов потребления и производства в соответствие современным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; - ликвидация дефицита мощностей для захоронения отходов.
Сроки реализации Программы	1 этап 2011 - 2013 г.г. 2 этап 2013 - 2016 г.г. 3 этап 2016 - 2020 г.г.
Объемы финансирования	1 005 910,00 тыс. руб. с НДС
Источники финансирования	- бюджетные средства всех уровней; - надбавка к тарифу.
Организация, осуществляющая мониторинг реализации Программы	Управление по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

1. Общие положения

Инвестиционная программа по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск (далее - Программа) разработана в рамках Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Цель разработки Программы - определение путей и способов обеспечения на долгосрочную перспективу (2010 - 2020 годы) эффективного и рационального использования существующих площадей городского полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов.

Настоящая Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий по приведению объекта размещения отходов потребления и производства в соответствие современным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и снижению негативного воздействия полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов на окружающую природную среду городского округа Саранск и прилегающих к нему иных территорий.

Реализация комплекса мероприятий Программы возможна в полной мере только при системном подходе к реконструкции полигона по захоронению твердых бытовых отходов приравненных к ним промышленных отходов городского округа Саранск (далее - полигон).

Реализация комплекса мероприятий по реконструкции полигона позволит:

сбалансировать систему переработки (захоронение) отходов на полигоне;

увеличить емкость полигона и, как следствие, увеличить срок его эксплуатации;

снизить износ специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах захоронения ТБО.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Действующий полигон расположен по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, в пяти километрах севернее села Аксеново и является основным объектом для захоронения (утилизации) твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов, образующихся на территории городского округа Саранск.

Организационно-правовая форма полигона - муниципальная собственность.

Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось в 1985 г.

Срок эксплуатации полигона 20 лет. Общая площадь полигона 56,0 га.

На основании данных оперативного учета о фактическом накоплении твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и применяемой схемы складирования отходов заполняемость полигона на сегодняшний день составляет 80%.

При строительстве полигона для захоронения отходов в г. Саранске изначально не был учтен ряд санитарно-эпидемиологических и экологических нормативных требований по обустройству и эксплуатации объектов размещения отходов. Несоблюдение нормативных требований к обустройству, эксплуатации действующих и рекультивации отработанных полигонов приводит:

к регулярному возгоранию отходов;

к загрязнению поверхностных и грунтовых вод;

к ухудшению экологической ситуации прилегающих к полигонам территорий и в городе в целом;

к сокращению срока эксплуатации полигона.

Тенденция к ежегодному увеличению объемов образования отходов производства и потребления потребует строительство нового полигона, либо расширение существующего земельного участка объекта для размещения и захоронения отходов.

Оценка перспективы изменения объемов оказания услуг по приему и захоронению отходов приведена ниже.

Таблица 1

Оценка потребностей в услугах по приему и захоронению отходов

Наименование показателя по группам потребителей	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Ожид. на 2010 г.	Прогноз на 2011 г.
Объем поступающих отходов на полигон тысяча м3 - всего:	526,83	666,7	725,2	852,7	812,0	893,2
в том числе:
а) от юридических лиц	116,44	153,3	120,8	158,0	158,0	162,8
б) от населения	410,39	513,4	517,9	606,6	574,0	646,8
в том числе:
-муниципальный жилищный фонд, ТСЖ, ЖСК	389,39	446,7	462,4	485,96	518,5	547,25
-дома частной застройки	21,0	66,7	55,5	120,64	55,5	99,55
в) прочие предприятия (самовывозом)			86,5	88,1	80,0	83,6

Таблица 2

Динамика изменения объемов захоронения отходов

Наименование показателя по группам потребителей	Темп роста, %
	2007 г./2006 г.	2008 г./2007 г.	2009 г./2008 г.	2010 г. (план)	2011 г. (план)
				2009 г.	2010 г. (план)
Объем поступающих отходов на полигон тысяча м3 - всего:	126,5	108,8	117,6	95,2	110,0
в том числе:
а) от юридических лиц	131,6	78,8	130,8	100,0	103,0
б) от населения	125,1	100,9	117,1	94,6	112,7
в том числе:
- муниципальный жилищный фонд, ТСЖ, ЖСК	114,7	103,5	105,1	106,7	105,5
- дома частной застройки	317,6	83,2	217,4	46,0	179,4
в) прочие предприятия (самовывозом)			101,8	90,8	104,5

Основной объем отходов поступающих на полигон приходится на население - 70%. Динамика изменения объема по потребителям нестабильна. Данное обстоятельство объясняется тем, что на протяжении последних лет неоднократно изменялся механизм заключения договорных отношений с юридическими лицами, что соответственно сказалось на достоверности информационных данных.

По благоустроенному жилищному фонду динамика изменения объемов составляет +1,5% прироста.

Исходной базой для определения объемного показателя по полигону послужили данные взвешивания отходов, поступаемых на полигон, посредством прохождения транспорта (мусоровозов) через весовой контроль и договорные отношения на вывоз ТБО в рамках нормативов накопления ТБО, утвержденных постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 5 марта 2008 года N 279.

Порядка 10% от объема отходов, поступаемых на полигон, приходится на иные муниципальные образования (с.Атемар, с.Елховка, с.Лямбирь Лямбирьского района РМ).

В связи с тем, что увеличение мощности полигона не планируется, а объем отходов на полигон все же имеет тенденцию в сторону увеличения за счет прироста населения, увеличения доходности населения, за счет развития промышленности и предприятий среднего и малого бизнеса, необходима реконструкция существующего полигона городского округа Саранск. Прогноз объемов захоронения отходов на период реализации Программы приведен в таблице 3.

При этом существующая инфраструктура полигона, включающая подъездную автодорогу, линию электропередач, скважину и сеть наблюдательных скважин, позволит в значительной мере уменьшить объем финансовых потребностей по реконструкции полигона.

Проект реконструкции полигона г. Саранска разработан специалистами ОАО "Центр благоустройства и обращения с отходами" г. Москвы.

Таблица 3

Прогноз объемов захоронения отходов на период реализации Программы

Объем захоронения отходов, тыс.м3
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
893,2	906,6	920,2	934,0	948,01	962,2	976,7	991,3	1006,2	1021,3

Перечень программных мероприятий

Для успешной реализации Программы и динамического развития эксплуатационного процесса полигона необходимо:

- сооружение противофильтрационного экрана;

- организация системы сбора и обезвреживания фильтрата;

- организация системы сбора и отведения свалочных газов;

- поэтапное выведение из эксплуатации участков полигона, исчерпавших технологический ресурс размещения отходов с последующей рекультивацией отработанных рабочих карт.

Реализация# Программы предполагается разбить на несколько этапов:

2010-2012 годы - подготовка территории с выравниванием существующего тела полигона до проектных отметок с помощью тяжелой строительной техники в целях дальнейшего сооружения на рабочих картах гидроизолирующего слоя, сооружение рабочих карт с устройством искусственного водонепроницаемого экрана из полимерных материалов и набором необходимых инженерных коммуникаций для сбора фильтрата, строительство кольцевой дамбы с автодорогой из железобетонных плит для организации транспортных потоков отходов и строительных материалов на весь период строительства и эксплуатации полигона ТБО. При этом кольцевая дамба будет служить для перехвата сточных вод с тела полигона и будет противопожарным разрывом между полигоном и прилегающими территориями.

Также первый этап реализации программы предусматривает строительство КПП, ванны дезинфекции для автотранспорта в виде мойки колесной группы на 2 поста с локальными очистными сооружениями.

Выполнение перечня работ по 1-ой очереди строительства полигона является тем необходимым минимумом, который позволит осуществлять реконструкцию существующего полигона ТБО без прекращения работ по приемке, размещению и захоронению отходов производства и потребления и обеспечит максимально возможное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил на момент проведения реконструкции и дальнейшей эксплуатации полигона ТБО.

2013-2015 годы - строительство хозяйственных объектов и объектов благоустройства полигона (ограждающих конструкций и объектов энергохозяйства);

2016-2020 годы - строительство второй очереди полигона, рекультивация и дегазация первого участка эксплуатации полигона.

Перечень программных мероприятий, сроки реализации и объемы финансового обеспечения Программы приведен в таблице 4.

Таблица 3

Перечень
программных мероприятий, сроки реализации и объемы
финансового обеспечения Программы

тыс. руб.

N	Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию Программы с учетом НДС		Периоды реализации Программы
		в ценах 1-го квартала 2010 года	в пересчете на инфляциионную# составляющую	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	I. Этап строительства
1.	Подготовка территории	10 012,28	10 933,41	3 644,47	3 979,76	3 309,18
2.	Строительство кольцевой дамбы и дороги	110 025,5	120 147,84	40 049,28	43 733,82	36 364,74
3.	Строительство прудов очистки фильтрата	31 137,07	34 001,68			34 001,68
4.	КПП - Диспетчерская	221,92	242,34	242,34
5.	Строительство весовой	3 275,92	3 577,30	3 577,30
6.	Дезинфекционная ванна автотранспорта	37,87	41,35	41,35
7.	Строительство 1-й очереди полигона захоронения ТБО	107 600,40	117 499,63	39 166,55	42 769,87	35 563,21
8.	Строительство временных дорог и разворотной площадки 1-ой очереди	4 100,49	4 477,74			4 477,74
9.	Проектно-изыскательские работы	1 311,02	1 431,63	1 431,63
10.	Экспертиза проекта	286,04	312,35	312,35
	Итого по I этапу:	268 008,51	292 665,27	88 465,27	90 483,45	113 716,55
	II. Этап строительства
1.	Строительные работы по консервации участка	150 363,2	164 196,61				82 098,31	82 098,3
2.	Сооружение поверхностей под типовые здания	286,04	312,35					312,35
3.	Строительство сетчатых ограждений	27 023,01	29 509,13				9 836,37	10 741,32	8931,44
4.	Строительство хозяйственной зоны с объектами подсобного хозяйства	70 829,59	77 345,91				14 683,06	23 680,0	68 982,85
5.	Объекты энергетического хозяйства	19 607,04	21 410,89				14 554,40		6 856,49
	Итого по II этапу:	268 108,88	292 774,89				121 172,14	116 831,97	54 770,78
	III. Этап строительства
1.	Строительство временных дорог и разворотной площадки 2 очереди	3 953,45	4 317,17							4 317,17
2.	Строительство асфальтированных поверхностей	10 322,80	11 272,50								11 272,50
3.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения	16 000,63	17 472,69								17 472,69
4.	Отопление, сети теплоснабжения	10 748,98	11 737,89								11 737,89
5.	Строительство 2-й очереди полигона захоронения ТБО	213 690,60	233 350,14							58 337,53	63 704,58	69 565,41	41 742,62
6.	Рекультивация 1 участка эксплуатации	63 783,16	69 651,21							69 651,21
7.	Оборудование по переработке люминисцентных ламп	1 827,81	1 995,96									1 995,96
8	Оборудование по переработке изношенных шин	7 083,62	7 735,31									7 735,31
9.	Оборудование по сжиганию медицинских отходов	57 133,43	62 389,71									62 389,71
10.	Дегазация 1-го участка эксплуатации	163,00	178,00										178,00
11.	Дегазация законсервированного участка	338,15	369,26										369,26
	Итого по III этапу:	385 045,63	420 469,84							132 305,91	104 187,66	141 686,39	42 289,88
	Всего:	921 163,02	1 005 910,00	88 465,27	90 483,45	113 716,55	121 172,14	116 831,97	54 770,78	132 305,91	104 187,66	141 686,39	42 289,88

Финансовое обеспечение Программы и источники ее финансирования

Общий объем финансовых потребностей на реализацию Программы определен в сумме 1 005 910,00 тыс. руб. с учетом НДС.

Финансирование Программы обеспечивается за счет мобилизации средств следующих источников:

бюджетные средства;

надбавка к тарифу;

тариф в виде отчислений на амортизацию;

прочие источники.

Финансовые потребности Программы определены на основе действующей сметной нормативной базы - территориальных расценок в базовых ценах первого квартала 2001 года с последующей их индексацией. Индексация производилась в рамках прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации с применением индекса-дефлятора на капитальные вложения (инвестиции), рекомендуемого Министерством экономического развития Российской Федерации в размере 109,2.

Объемы финансовых потребностей на реализацию Программы могут быть изменены в соответствии с результатами мониторинга исполнения мероприятий Программы и участия в республиканских и федеральных целевых программах.

Информация об источниках и объемах финансирования Программы приведена ниже в таблице 4.

Таблица 4

Информация об источниках и объемах финансирования Программы

тыс. руб.

Период реализации Программы	Источники финансирования
	Итого	городской бюджет (36% от СМР)	республиканский бюджет (36% от СМР)	федеральный бюджет	надбавка к тарифу (100% размер тарифа по утилизации)	прочие источники
						софинанси-роваие# работ иных муниципальных образований в размере 10% от СМР	амортизационные отчисления
1 этап	292 665,27	113 696,51	113 696,51	-	32 189,16	29 266,53	3 816,57
2 этап	292 774,89	110 094,90	110 094,90	-	40 308,95	29 277,49	2 998,65
3 этап	420 469,84	142 391,93	142 391,93	-	82 256,00	42 046,98	11 382,99
Всего:	1 005 910,00	366 183,34	366 183,34	-	154 754,11	100 591,00	18 198,21

Расчет показателей эффективности Программы

Эффективность Программы на период ее реализации оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономикой РФ совместно с Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.07.99 г. N ВК 477, по следующим показателям:

срок окупаемости;

чистый приведенный доход;

индекс доходности;

дисконтированный срок окупаемости.

В качестве коэффициента дисконтирования принимается ставка рефинансирования Центрбанка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности Программы.

Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение:

1. Технологических результатов:

100% соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения отходов;

увеличение емкости полигона;

увеличение эксплуатационного срока полигона;

снижение влияния городского полигона ТБО на окружающую среду.

2. Социальных результатов:

повышения качества условий проживания и обслуживания потребителей муниципального образования городской округ Саранск в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

3. Экономических результатов:

снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах захоронения отходов.

Индикаторы социальных последствий приведены ниже в таблице 5.

Таблица 5

Индикаторы социальных последствий

Значение и величина индикатора
Снижение вероятности загрязнения подземных и поверхностных вод	Снижение загрязнения почвы	Увеличение срока эксплуатации полигона	Снижение уровня пожароопасности на полигоне	Увеличение качества оказываемой услуги
100 %	100 %	20 лет	100%	100%

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:

производственно-технические риски - невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана, недопоставка материалов и оборудования;

финансово-экономические риски - срыв финансирования работ Программы, нестабильность текущей экономической ситуации.

В целях достижения положительных результатов по снижению рисков необходимо проводить мониторинг Программы.

Мониторинг и контроль реализации Программы

Мониторинг Программы предусматривает следующие показатели:

доведение полигона до соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам объектов захоронения отходов (2013 год - 100%);

объем поступления отходов на полигон в рамках плановых показателей (таблица 3);

снижение расходов на содержание полигона до 30%.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется Управлением по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по надбавке к тарифу на оказание услуги по
захоронению (утилизации) ТБО

В ходе осуществления мероприятий Программы одним из источников финансирования Программы определена надбавка к тарифу на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Расчет надбавки к тарифу приведен в таблице 6.

Решение об установлении надбавки к тарифу не должно привести к тому, что размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для тарифной группы потребителей "Население" может превысить предельный уровень роста (изменения) тарифов на услуги организаций коммунального комплекса и платы за жилое помещение, установленный для муниципального образования городской округ Саранск.

Услуга по захоронению (утилизации) ТБО должна быть доступна для всех потребителей городского округа Саранск в равной степени.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

ИН =Qфин./Vпо

где,

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу (руб./м3);

Qфин. - сумма средств, предусмотренная на реализацию производственной программы за счет тарифа по утилизации (захоронению) ТБО на регулируемый период (тыс. руб.);

Vпо - объем полезного отпуска продукции (услуг), тыс. м3. в год.

2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
893,2	906,6	920,2	934,0	948,01	962,2	976,7	991,3	1006,2	1021,3

Таблица 6

Расчет
надбавки к тарифу на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.		Значение показателя
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Плановый объем отходов, поступаемых на полигон	тыс. м3	812	893,20	906,60	920,20	934,00	948,01	962,20	976,70	991,30	1 006,20	1 021,30
2	Плановая себестоимость услуги по утилизации (захоронению) ТБО	тыс. руб.	5 284,62	6 847,37	7 532,11	8 285,32	9 113,85	10 025,23	11 027,76	12 130,53	13 343,59	14 677,95	16 145,74
3	Амортизационные отчисления относимые на с/с услуги по утилизации (захоронению) ТБО в следствии реализации инвестпрограммы по реконструкции полигона	тыс. руб.	-	-	1 848,55	1 968,02	1 636,41	949,18	413,06	9 707,79	-	1 675,20	-
4	Плановая прибыль от реализации производственной программы по утилизации (захоронению) ТБО	тыс. руб.	158,54	205,42	281,42	307,60	322,51	329,23	343,22	655,15	400,31	490,59	484,37
5	Валовая выручка от реализацуии# производственной программы	тыс. руб.	5 443,16	7 052,79	9 662,08	10 560,94	11 072,77	11 303,65	11 784,04	22 493,47	13 743,89	16 843,74	16 630,11
6	Планируемый размер тарифа по утилизации (захоронению) ТБО на регулируемый период	руб./м3	7,91	9,32	12,58	13,54	13,99	14,07	14,45	27,18	16,36	19,75	19,21
7	Планируемый тариф на вывоз ТБО	руб./м3	92,73	120,00	120,00	120,00	132,00	145,20	159,72	175,69	193,26	212,59	233,85
8	Совокупный размер платы за ТБО	руб./м2	100,64	129,32	132,58	133,54	145,99	159,27	174,17	202,87	209,62	232,34	253,06
9	Темп роста платы за ТБО без учета надбавки к тарифу			128%	103%	101%	109%	109%	109%	116%	103%	111%	109%
10	Совокупный размер платы за ЖКУ	руб./м2	70,66	83,95	97,86	114,09	133,00	155,06	180,79	210,79	245,79	286,61	334,22
	в том числе:
	за жилищные услуги	руб./м2	15,75	18,11	20,83	23,95	27,55	31,68	36,43	41,90	48,18	55,41	63,72
	за коммунальные услуги	руб./м2	55,61	65,84	77,04	90,13	105,45	123,38	144,36	168,90	197,61	231,20	270,51
11	Предельный уровень изменения размера платы за ЖКУ, установленный для г.о.Саранск на регулируемый период	%	117,0	117,7	117,0
	в том числе:
	за жилищные услуги	%	115,0	115,0	115,0
	за коммунальные услуги	%	117,0	118,4	117,0
12	Удельный вес совокупной платы за ТБО до реализации инвестпрограммы
	в стоимости ЖКУ		1,1%	1,21%	1,07%	0,92%	0,86%	0,81%	0,76%	0,76%	0,67%	0,64%	0,60%
	в стоимости жилищных услуг		5,0%	5,62%	5,01%	4,39%	4,17%	3,96%	3,76%	3,81%	3,43%	3,30%	3,13%
13	Планируемая надбавка к тарифу	руб/м3	-	9,32	12,58	13,54	13,99	14,07	14,45	27,18	16,36	19,75	19,21
14	Суммарное значение размера тарифа за ТБО с учетом надбавки к тарифу		100,64	138,64	145,16	147,08	159,98	173,34	188,62	230,05	225,98	252,09	272,27
15	Процентное отношение надбавки к совокупному размеру платы за ТБО (тарифу)	%	-	100,00
16	Темп рост# суммарного значения тарифа по ТБО с учетом надбавки к предыдущему периоду	%	-	137,8%	104,7%	101,3%	108,8%	108,4%	108,8%	122,0%	98,2%	111,6%	108,0%
17	Удельный вес платы за ТБО с учетом надбавки в период реализации Программы		-
	в стоимости ЖКУ			1,30%	1,17%	1,01%	0,95%	0,88%	0,82%	0,86%	0,72%	0,69%	0,64%
	в стоимости жилищных услуг			6,0%	5,5%	4,8%	4,6%	4,3%	4,1%	4,3%	3,7%	3,6%	3,4%
18	Объем финансирования Программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.		154 754,11
	в том числе:
	- по периодам реализации Программы (годам)			8 324,62	11 405,03	12 459,51	13 066,66	13 338,50	13 903,79	26 546,71	16 217,67	19 872,45	19 619,17
	- по этапам реализации Программы
	1 этап	тыс. руб.		32 189,16			40 308,95			82 256,00
	2 этап	тыс. руб.
	3 этап	тыс. руб.
19	Удельный вес окупаемости затрат инвестпрограммы
	за счет надбавки к тарифу		15,4%
	за счет амортизации		1,8%

Таким образом, принятие надбавки к тарифу на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО существенно не повлияет на изменение совокупного размера расходов граждан городского округа Саранск на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.