Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В связи с отсутствием в настоящее время как на федеральном, так и на региональном уровне ресурсного метода определения затрат в данной сфере деятельности, ресурсное обеспечение Программы определено на основе экспертных оценок возможных трудозатрат, длительности выполнения каждого программного мероприятия, анализа выполнения федеральных и региональных целевых программ в различных областях, в том числе республиканской целевой программы "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года", анализа затрат на реализацию аналогичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, сведений от ведущих компаний в сфере ИКТ о возможных финансовых затратах, информации, находящейся в открытом доступе, в том числе в сети Интернет.

Средняя стоимость человеко-дня принимается исходя из средней стоимости часа работы специалиста (эксперта) в составе организации - исполнителя с учетом необходимых накладных расходов и составляет 800 рублей.

Стоимость реализации информационной системы среднего масштаба рассчитывается исходя из необходимости проведения предварительного обследования объектов информатизации, разработки технического задания на проектирование (технических требований), концепций, технико-экономических расчетов и обоснований и т. д.), разработки техно-рабочего проекта, приобретения аппаратного и программного обеспечения, подготовки объекта к вводу в эксплуатацию системы, обучения специалистов и администраторов, внедрения информационной системы и составляет в среднем 4,0 - 5,0 млн. рублей. При этом стоимость мероприятий по развитию информационной системы среднего масштаба принимается равной 1,5 - 2,0 млн. рублей.

Анализ международного опыта показывает, что реальный результат, позволяющий осуществить значительный качественный скачок в использовании ИКТ, оптимизировать достижение социально-экономических результатов, проявляется при объемах финансирования сферы информатизации в размере не менее 2% от расходной части бюджета.

Данный факт отражен также и в докладе рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации "О реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации":

"Немаловажным аспектом, который будет иметь большое значение при реализации Стратегии развития информационного общества в субъектах Российской Федерации, является адекватность объема финансирования, выделяемого на развитие и внедрение ИКТ. Сегодня мировой опыт свидетельствует о необходимости использования для определения объемов финансирования макроэкономических показателей. Минимальным для эффективной информатизации является показатель 1,5 - 2%, позволяющий обеспечить видимый прогресс в развитии и использовании ИКТ для достижения целей социально-экономического развития региона в среднесрочной перспективе".

В соответствии с Концепцией Республиканской целевой программы "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года" предлагаемый объем финансирования начального этапа реализации Программы должен составить не менее 681 тыс. рублей.

Принятое значение расходов на развитие ИКТ в Рузаевском муниципальном районе рассчитано исходя из среднего процента вложения средств на информатизацию в обследованных регионах Российской Федерации (при этом уменьшенный вдвое) и с учетом особенностей социально-экономического развития Республики Мордовия в целом и Рузаевского муниципального района.

В дальнейшем в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, определяющей увеличение объемов финансирования на ИКТ к 2015 году в 2,5 раза, и республиканской целевой программой "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года" предусматривается наращивание объемов финансирования Программы минимум на 30% ежегодно.

В итоге, ежегодные объемы финансирования Программы в Рузаевском муниципальном районе в период 2010 - 2015 годов составят:

тыс. рублей
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
681	781,3	752,7	558,7	518,7	3292,4

Таким образом, общий объем финансирования Программы на конец срока ее реализации составит 3292,4 тыс. рублей.

Для софинансирования Программы возможно привлечение средств, выделяемых на информатизацию органов государственной власти Республики Мордовия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Мордовия.

Для софинансирования Программы могут быть также привлечены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках федеральных целевых программ, других программ, в том числе целевых, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ.

Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.

Формы и условия участия в реализации мероприятий Программы федеральных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Мордовия, органов государственной власти Республики Мордовия, организаций определяются соответствующими правовыми актами между ними и муниципальным заказчиком - координатором Программы.

При наличии таких актов привлекаемые средства учитываются в объемах финансирования Программы.

Предложения по финансированию Программы за счет средств местного бюджета Рузаевского муниципального района носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета Рузаевского муниципального района и республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующие годы.

Объемы и источники финансирования Программы на 2011 - 2015 годы:

тыс. рублей
Источники финансирования	Объем финансирования, всего	в том числе по годам
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:	3292,4	681	781,3	752,7	558,7	518,7
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Мордовия
муниципальный бюджет Рузаевского муниципального района	3292,4	681	781,3	752,7	558,7	518,7
внебюджетные источники

Объемы и источники финансирования, муниципальные заказчики и ответственные исполнители программных мероприятий приведены в приложении 1.