Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 13 июня 2013 г. N 1517

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды в муниципальных квартирах городского округа Саранск.
Муниципальный заказчик	Администрация городского округа Саранск.
Основной разработчик муниципальной Программы	Управление по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
Исполнители муниципальной Программы	Администрации районов городского округа Саранск; МП городского округа Саранск "ДЕЗ ЖКХ".
Цели и задачи муниципальной Программы	Оснащение всех муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды; перевод многоквартирных домов городского округа Саранск на коммерческий учет потребления коммунальных ресурсов.
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы	Программа реализуется в течение 2010 - 2013 года. 2010 г. - I этап; 2011 г. - II этап; 2012 г. - III этап. 2013 г. - IV этап.
Перечень основных показателей	Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных квартирах городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Бюджет городского округа Саранск в сумме 67121,16 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 1000,0 тыс. руб., 2011 год - 52292,40 тыс. руб., 2012 год - 11248,40 тыс. руб., 2013 год - 2580,36 тыс. руб.
Мониторинг и контроль реализации Программы	Администрации районов городского округа Саранск; Управление по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности	Оснащение муниципальных квартир городского округа Саранск индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды в количестве 39527 шт., в том числе в 2013 г. - 1821 шт.; определение фактического потребления коммунальных ресурсов; достижение заинтересованности граждан в сбережении коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и в целом по городскому округу Саранск; снижение расходов граждан на оплату за коммунальные ресурсы; снижение расходов бюджета городского округа Саранск на оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение).
Система организации контроля по реализации Программы	Контроль по реализации Программы осуществляется Управлением по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Энергетическая эффективность является объективной предпосылкой ускорения темпов роста промышленности, эффективного развития коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Правительством Российской Федерации определены приоритетные направления в сфере энергосбережения и энергоэффективности, для реализации которых принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Одним из основных направлений повышения энергетической эффективности является оснащение квартир индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривает установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов за счет собственников помещений в срок до 1 июля 2012 года.

Ситуация с оснащенностью муниципальных квартир индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов выглядит следующим образом.

Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды 20627 шт., что составляет 94,7% от общего количества, необходимого для установки;

количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды 17079 шт., что составляет 96,2% от общего количества, необходимого для установки.

Ситуация с оснащенностью квартир, собственником которых является Администрация городского округа Саранск, индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов представлена в приложении N 1.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах городского округа Саранск (далее - Программа) является исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в границах муниципального образования.

Для достижения данной цели необходимо оборудовать индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (далее - муниципальные квартиры), в многоквартирных домах городского округа Саранск.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

Для достижения вышеуказанных целей и задач необходимо оснастить муниципальные квартиры городского округа Саранск индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды в количестве 39527 шт., в том числе в 2013 г. - 1821 шт.

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности

Паспорт показателя "Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя		Управление по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, 430000, г. Саранск, ул. Советская, 34
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды
3	Единица измерения	Штуки
4	Тип показателя	Конечный показатель
5	Порядок формирования показателя	Учитывается количество установленных приборов учета согласно подписанных актов выполненных работ.
6	Описание системы мониторинга	Мониторинг проводится ежеквартально

Описание используемых базовых показателей

N	Наименование базового показателя	Единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации, метода сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Количество установленных приборов учета холодной и горячей воды	шт.	-	Периодическая отчетность	Территория городского округа	Сплошное наблюдение	Ежеквартально

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении N 2.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Программа предусматривает оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды в количестве 17753 шт., холодной воды 21774 шт.

Общая стоимость программы составляет 67121,16 тыс. руб. (с НДС), в том числе на 2013 год - 2580,36 тыс. руб. (приложение N 3).

Стоимость работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов включает расходы на приобретение и их установку (монтаж).

Стоимость приобретения приборов учета составляет:

по холодной и горячей воде - 1230 руб. с НДС;

Расходы по установке одного прибора учета составляют:

по холодной и горячей воде - 187 руб. с НДС.

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов осуществляется за счет собственников помещений. Следовательно, источником финансирования Программы является бюджет Администрации городского округа Саранск.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Саранск на соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность муниципальной программы

Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в рамках Программы позволит:

определять фактическое потребление коммунальных ресурсов;

добиться заинтересованности граждан в сбережении коммунальных ресурсов;

снизить потребление коммунальных ресурсов до 5%;

снизить расходы граждан на оплату за коммунальные ресурсы;

снизить расходы бюджета городского округа Саранск на оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

Приложение N 1

N п/п	Район городского округа Саранск	Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, шт.		Общая потребность в установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов с возможностью дистанционного снятия показаний, шт.		Процент установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, %.
		горячая вода	холодная вода	горячая вода	холодная вода	горячая вода	холодная вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ленинский район	3117	5171	3503	5610	89,0	92,2
2	Октябрьский район	6396	7890	6497	8411	98,4	93,8
3	Пролетарский район	7566	7566	7753	7753	97,6	97,6
Итого по городскому округу Саранск		17079	20627	17753	21774	96,2	94,7

Приложение N 2

Перечень
показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы	Перечень показателей	Вес показателя (от 0 до 1)	Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение)	Изменение значений по годам реализации				Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Оснащение муниципальных квартир городского округа Саранск индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды; определение фактического потребления коммунальных ресурсов.	Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах городского округа Саранск	1	0	1000	36900	37706	39527	39527

Приложение N 3

N п/п	Район городского округа Саранск	Горячая вода						Холодная вода						Всего, тыс. руб. с НДС.
		потребность в приборах учета, ед.	стоимость индивидуального прибора учета горячей воды, с возможностью дистанционного снятия показаний, тыс. руб. с НДС.	стоимость всех необходимых к установке приборов, тыс. руб. с НДС.	стоимость установки 1 прибора учета, тыс. руб. с НДС.	расходы всего за установку приборов учета, тыс. руб.	итого, тыс. руб. с НДС.	потребность в приборах учета, ед.	стоимость индивидуального прибора учета холодной воды, с возможностью дистанционного снятия показаний, тыс. руб. с НДС.	стоимость всех необходимых к установке приборов, тыс. руб. с НДС.	стоимость установки 1 прибора учета, тыс. руб. с НДС.	расходы всего за установку приборов учета, тыс. руб. с НДС.	итого, тыс. руб. с НДС.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ленинский район	386	1,230	474,780	0,187	72,182	546,962	439	1,230	539,970	0,187	82,093	622,063	1169,025
2	Октябрьский район	101	1,230	124,230	0,187	18,887	143,117	521	1,230	640,830	0,187	97,427	738,257	881,374
3	Пролетарский район	187	1,230	230,010	0,187	34,969	264,979	187	1,230	230,010	0,187	34,969	264,979	529,958
Итого по городскому округу Саранск		674	1,230	829,020	0,187	126,038	955,058	1147	1,230	1410,810	0,187	214,489	1625,299	2580,357