Постановление Администрации городского округа Саранск от 11 декабря 2012 г. N 3997 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013 - 2017 годы, обеспечение транспортной безопасности в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 23 апреля 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013 - 2017 годы, обеспечение транспортной безопасности в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации - Руководителя Аппарата Администрации городского округа Саранск Голованова О.П.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

Муниципальная целевая программа
"Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013 - 2017 годы, обеспечение транспортной безопасности в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года"
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск
от 11 декабря 2012 г. N 3997)

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 23 апреля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2013 г. N 1005 в паспорт настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013 - 2017 годы, обеспечение транспортной безопасности в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года"
Срок реализации муниципальной программы	2013 - 2017 г. г.
Муниципальный заказчик	Администрация городского округа Саранск
Основные разработчики муниципальной программы	КУ г. о. Саранск "Транспортное управление г. о. Саранск"
Исполнители муниципальной программы	КУ г. о. Саранск "Транспортное управление г. о. Саранск", МП г. о. Саранск "Горэлектротранс", (ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"), ООО "Сигнал-С", ЗАО "ПАТП", ИП Орлов, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Цели и задачи муниципальной программы	Развитие единой системы городского пассажирского транспорта, улучшение качественных показателей обслуживания пассажиров, повышение транспортной безопасности, соответствие городского общественного транспорта и качества пассажирских перевозок требованиям ФИФА для проведения матчей ЧМ по футболу 2018 года
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2013 - 2017 годы 1 этап - с 1 января по 31 декабря 2013 г. 2 этап - с 1 января по 31 декабря 2014 г. 3 этап - с 1 января по 31 декабря 2015 г. 4 этап - с 1 января по 31 декабря 2016 г. 5 этап - с 1 января по 31 декабря 2017 г.
Перечень основных показателей	Подключение к центральной диспетчерской службе и организация управления и контроля на базе российской навигационной системы транспортных средств городского общественного пассажирского транспорта - 100%. Обеспеченность системами безопасности (в рамках предусмотренных программой мероприятий) транспортных средств муниципального пассажирского транспорта - 100%. Обеспеченность квалифицированными специалистами предприятий пассажирского транспорта - 100%. Состояние подвижного состава предприятий пассажирского транспорта в пределах нормативных сроков эксплуатации - 100%. Обеспеченность электронными социальными проездными картами льготных категорий пассажиров - 100%. Среднее наполнение салона в часы "пик" (чел. на кв. м свободной площади): автобус - 4,5, троллейбус - 4,8. Средний интервал в часы "пик" на основных маршрутах: автобус - 5,0 мин, троллейбус - 7,0 мин. Соблюдение графиков движения, % автобус - 87, троллейбус - 83. Выполнение планового количества рейсов, %: автобус - 98, троллейбус - 97
Перечень подпрограмм (мероприятий)	1. Совершенствование нормативно-правовой базы 2. Совершенствование диспетчерского управления и контроля 3. Мероприятия транспортной безопасности 4. Обновление подвижного состава муниципального городского пассажирского транспорта 5. Развитие материально-технической базы транспортных предприятий всех форм собственности 6. Оптимизация маршрутной сети и развитие транспортной инфраструктуры 7. Совершенствование системы учета оплаты проезда и оптимизация уровня дотаций
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Всего 2013 - 2017 годы 2 600 591 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 207,2 млн. руб. в т. ч.: республиканский бюджет - 34,2 млн. руб., бюджет городского округа - 58,4 млн. руб., внебюджетные источники - 114,6 млн. руб. 2014 г. - 462,6 млн. руб., в т. ч.: республиканский бюджет - 244,7 млн. руб., бюджет городского округа - 85,2 млн. руб., внебюджетные источники - 132,7 млн. руб. 2015 г. - 597,2 млн. руб., в т. ч.: республиканский бюджет - 337,5 млн. руб., бюджет городского округа - 138,3 млн. руб., внебюджетные источники - 121,4 млн. руб. 2016 г. - 619,6 млн. руб., в т. ч.: республиканский бюджет - 308,1 млн. руб., бюджет городского округа - 183,7 млн. руб., внебюджетные источники - 127,8 млн. руб. 2017 г. - 714,0 млн. руб., в т. ч.: республиканский бюджет - 361,9 млн. руб., бюджет городского округа - 214,2 млн. руб., внебюджетные источники - 137,9 млн. руб. 2018 - 2021 годы - 1 012 684 тыс. руб. (лизинговые платежи, расчеты по банковским кредитам на обновление подвижного состава по договорам, заключенным в 2013 - 2017 годах). Итого 2013 - 2021 годы 3 613 275 тыс. руб. Объемы и источники финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании городского бюджета на очередной финансовый год, а также при участии Администрации городского округа Саранск в федеральных, региональных целевых программах развития и обновления общественного транспорта на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Планируемый эффект от реализации программы - качественный рост уровня транспортного обслуживания и создание максимально благоприятных условий для дальнейшего динамичного развития городского округа Саранск с учетом проведения игр Чемпионата Мира по футболу в 2018 году
Система организации управления и контроль исполнения муниципальной программы	КУ г. о. Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск", Управление экономики, развития предпринимательства, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск; Финансовое управление Администрации городского округа Саранск

Резюме

Вопрос формирования согласованной транспортной политики на территории городского округа Саранск рассматривается как комплексная задача, подразумевающая создание и развитие системы эффективного управления пассажирским транспортом, обеспечения более качественного транспортного обслуживания населения на фоне повышения безопасности дорожного движения, создание условий, обеспечивающих высокий уровень транспортного обслуживания игр Чемпионата Мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Саранск.

Для разработки программы развития городского пассажирского транспорта произведен анализ технико-эксплуатационных и финансовых показателей пассажирских перевозчиков, который выявил основные проблемы в транспортной отрасли, существующие на сегодняшний день.

Решение данных проблем приобретает особую важность в свете предстоящих спортивных мероприятий всероссийского и международного масштаба, проведение которых планируется в Республике Мордовия и ее столице Саранске.

Таким образом, приоритетным направлением деятельности в сфере управления городским пассажирским транспортом городского округа Саранск устанавливается модернизация и развитие единой системы городского пассажирского транспорта, повышение роли общественного пассажирского транспорта в обслуживании пассажиров.

Планируемый эффект от реализации программы - качественный рост уровня транспортного обслуживания и создание максимально благоприятных условий для дальнейшего динамичного развития городского округа Саранск.

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Общественный пассажирский транспорт является важнейшей составной частью городской социальной инфраструктуры. Проектный подход является наиболее оптимальным методом при разработке и реализации комплексных программ, содержащих ряд организационно и технически взаимосвязанных задач, направленных на достижение единой цели путем решения специфических для каждой задачи вопросов, требующих привлечения внешних по отношению к ответственному исполнителю организаций/структур. Разделение комплексной программы на отдельные проекты необходимо для организации управления ответственным исполнителем по программе действиями рядовых исполнителей по отдельным проектам и для осуществления детального контроля хода реализации проектов. Управляемость и возможность детального контроля отдельных проектов как составных частей комплексной программы являются необходимыми в условиях бюджетного финансирования.

При реализации программы предполагается по каждому из элементов применять проектный подход, предусматривающий разработку поэтапного плана мероприятий, определение ответственных лиц, создание проектных групп, согласование финансирования. В рамках данной программы определяются общие направления развития транспортного комплекса г. о. Саранск, устанавливаются примерные объемы финансирования и не предусматривается разработка детальных документов (проектно-сметной документации) по каждому элементу.

Проектный подход к каждому компоненту позволит:

- более тщательно проработать технические вопросы отдельных проектов;

- определить права и обязанности участников проектных групп, закрепить сферы ответственности;

- разработать детальный календарный план мероприятий;

- определить источники финансирования;

- проводить мониторинг реализации как отдельных проектов, так и программы в целом в режиме реального времени;

- точнее определить эффект от реализации.

1.1. Пассажирский транспорт городского округа Саранск

1.1.1. Общее состояние

Городские пассажирские перевозки транспортом общего пользования в городском округе Саранск осуществляются по 51 муниципальному маршруту автобусами большой вместимости, троллейбусами, автобусами средней и малой вместимости, а также маршрутными такси, принадлежащими предприятиям различных форм собственности. Всего в пассажирских перевозках участвуют 4 перевозчика, из них МП г. о. Саранск "Горэлектротранс", 3 крупных частных предприятия, индивидуальные предприниматели.

Общее количество пассажирского транспорта, оказывающего услуги по перевозке пассажиров в городском округе Саранск, составляет порядка 600 единиц подвижного состава, из них 183 единицы муниципального (97 троллейбуса и 86 автобусов) и более 400 единиц частного транспорта.

Движение городского пассажирского транспорта в центре города осуществляется со средней скоростью от 18 до 20 км/ч. Остановки пассажирского транспорта не справляются с возросшим количеством подвижного состава: одновременно на одну остановку в центре города подходит до 4 - 5 единиц транспорта. Площадки для стоянки автотранспорта на конечных остановках также не вмещают весь подвижной состав.

Все чаще появляются заторы, возникают аварийные ситуации в "часы пик", что приводит к дополнительному загрязнению окружающей среды. Все эти проблемы оцениваются как общее ухудшение качества перевозок.

Выход транспортных средств на линию осуществляется с низким коэффициентом использования подвижного состава в связи с нехваткой водителей и кондукторов, но основной причиной по-прежнему остается физический износ подвижного состава.

Диаграмма 1

Таблица 1

Объем и структура
платных пассажирских перевозок г. о. Саранск за 2009 - 2012 г. г.

Наименование перевозчика	2009 год		2010 год		2011 год		2012 год, 1-е полугодие		2012 год, оценка
	Млн. чел.	Доля, %	Млн. чел.	Доля, %	Млн. чел.	Доля, %	Млн. чел.	Доля, %	Млн. чел.	Доля, %
1. МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"	39,6	50,6	39,5	50,0	40,6	53,3	20,3	53,3	41,2	53,7
в т. ч. троллейбус	19,9	25,4	19,0	24,0	19,1	25,3	9,5	25,0	19,4	25,3
автобус	19,7	25,1	20,5	25,9	21,5	28,4	10,8	28,3	21,8	28,4
2. ЗАО "ПАТП"	3,9	5,0	6,1	7,7	6,6	8,7	3,4	8,9	7,0	9,1
3. ООО "Сигнал-С"	2,1	2,7	2,3	2,9	2,0	2,6	1,2	3,2	2,3	3,0
4. ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"	25,3	32,3	22,2	28,1	19,0	24,9	9,5	24,9	19,0	24,7
5. Прочие частные перевозчики	7,4	9,5	8,9	11,3	8,0	10,5	3,7	9,7	7,3	9,5
Перевезено частным транспортом всего	38,7	49,4	39,5	50,0	35,6	46,7	17,8	46,7	35,6	46,3
Объем городских перевозок всего	78,3	100	79,0	100	76,2	100	38,1	100	76,8	100

В 2010 - 2011 годах наблюдается перераспределение долей муниципального и частного транспорта как в общем объеме платных пассажирских перевозок относительно 2009 года, так и внутри каждой категории перевозчиков.

Диаграмма 2

Анализ пассажиропотока в динамике по 2009 - 2011 году говорит о том, что снижение количества перевезенных пассажиров произошло за счет снижения объемов перевозки частным транспортом.

Снижение объемов перевозки на конец 2010 года произошло в связи с:

- износом подвижного состава, требующего ремонтно-восстановительных работ либо списания и, как следствие, снижением коэффициента выхода на линию и увеличением интервалов движения;

- высокой степенью изношенности инфраструктуры электротранспорта (электрооборудования, контактной сети, железобетонных опор и т. п.);

Увеличение объемов перевозки муниципальным транспортом на конец 2011 года произошло в связи с частичным обновлением подвижного состава МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" в июле - августе 2011 года.

В целом на протяжении последних трех лет наблюдается снижение объема городских пассажирских перевозок, основными причинами которого, по-прежнему, остаются износ подвижного состава, как муниципального, так и частного, кадровый дефицит, а именно водителей, вследствие чего количество подвижного состава на линии гораздо меньше необходимого, соответственно полностью не удовлетворяются потребности граждан в перевозках городским общественным транспортом.

1.1.2. Муниципальный перевозчик

1. МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" обеспечивает пассажирские перевозки по 14 троллейбусным маршрутам, 3 из которых являются специальными на основании заключенных договоров с промышленными предприятиями. На начало 2012 года в распоряжении предприятия находилось 97 единиц троллейбусов и 90 единиц автобусов. Количество автобусных маршрутов составляет 15, два из которых осуществляют перевозку пассажиров на основании заключенных договоров с промышленными предприятиями. Подвижной состав пассажирского транспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа. Как следствие, средний возраст троллейбусного парка подвижного состава превышает 7,2 года при норме 7 лет, причем 35 единиц из 97 со сроком эксплуатации свыше 10 лет. Средний возраст автобусного парка составляет 4,9 года, но при этом 19 единиц автобусного парка со сроком эксплуатации свыше 7 лет. Техническая эксплуатация таких транспортных средств экономически неэффективна, так как требует значительных затрат на ремонт и обслуживание. Выход на линию хоть и поддерживается с нормальным коэффициентом использования подвижного состава, но все-таки сказывается нехватка водителей и кондукторов, а также частый ремонт подвижного состава превышающего нормы амортизации.

Троллейбусный парк. На 01.01.2012 года состояние троллейбусного парка оценивается следующим образом:

62 ед. подвижного состава имеют средний срок эксплуатации до 7 лет;

23 единицы имеют средний срок эксплуатации от 10 до 15 лет;

12 единиц имеют средний срок эксплуатации от 15 и выше лет.

Несмотря на частичное обновление подвижного состава в 2011 году, средний эксплуатационный срок троллейбусов на сегодняшний день составляет 7,2 года, 35 единиц имеют 100% амортизационный износ, т. е. требуют ремонтно-восстановительных работ или списания.

Автобусный парк. На 01.01.2012 года состояние автобусного парка оценивается следующим образом:

73 автобуса - средний срок эксплуатации до 7 лет;

4 автобуса - средний срок эксплуатации от 7 до 10 лет;

13 автобусов - средний срок эксплуатации 14 лет, что в 2 раза превышает допустимый.

2. Энергоснабжение троллейбусных маршрутов обеспечивают 13 тяговых преобразовательных электрических подстанций, 7 из которых имеют износ оборудования 100%. Износ электрооборудования создает значительные падения напряжения, увеличение потерь электроэнергии в сети, перегрузку и соответственно перегрев кабелей постоянного тока. 22% из общей протяженности контактной сети находится в эксплуатации свыше 20 лет и подлежит замене. 2% железобетонных опор находится в аварийном состоянии и подлежат замене.

3. При существующем техническом уровне производственно-технической базы транспорта общего пользования проводится техническое обслуживание и ремонт, кроме капитально-восстановительного, хотя 40% оборудования находится за предельными сроками эксплуатации. Проектная производственная мощность МП городского округа Саранск "Горэлектротранс" рассчитана на 170 ед. автобусов большой вместимости и на 150 ед. троллейбусов. Соответственно производственная мощность автобусного парка используется на 52,9%, троллейбусного на 64,7%,

4. Структурный анализ пассажиропотока и выручки предприятия показывает, что в 2011 году 38,54% пассажиропотока достигается путем реализации социальных проездных карт (СПК) на платной основе, 20,3% - реализацией СПК на бесплатной основе и 40% - платный пассажиропоток. Такой маленький удельный вес платных пассажиров связан, прежде всего, со значительным количеством дублирующего частного транспорта. На сегодняшний день частные перевозчики осуществляют движение транспортных средств параллельно маршрутам МП г. о. Саранск "Горэлектротранс", перевозя тем самым платежеспособное население и оставляя льготные категории граждан муниципальному транспорту.

Диаграмма 3

Совокупность всех проблем, с которыми сталкивается МП г. о. Саранск "Горэлектротранс", негативно отражается на качестве предоставляемых услуг населению по пассажирским перевозкам. Для обеспечения более эффективного транспортного обслуживания Администрация городского округа Саранск привлекает для обслуживания городских регулярных маршрутов общественного транспорта частных перевозчиков.

1.1.3. Частные перевозчики

На рынке услуг по перевозке платных пассажиров частный транспорт занимает менее 50%.

Диаграмма 4

Среднесписочное количество подвижного состава на 01.01.2012 г. составляет 655 ед. Основой парка являются автобусы малой и особо малой вместимости типа ПАЗ (27,8% в общей структуре частного транспорта) и ГАЗель (порядка 72,2%).

Средний возраст подвижного состава составляет от 6 до 14 лет, более 50% парка превышает нормативный срок эксплуатации, требует капитально-восстановительного ремонта и обновления. За 3 года автобусный парк уменьшился на 30%. В результате уменьшения количества автобусов увеличились интервалы движения и сократилась продолжительность работы в вечернее время. Произошло значительное снижение объема пассажирских перевозок с 2009 года (38,7 млн. чел.) по 2011 год (35,6 млн. чел.). В рамках подготовки и проведения в г. о. Саранск Чемпионата Мира по футболу в 2018 году необходимо планомерное обновление подвижного состава и материально-технической базы транспортных предприятий всех форм собственности с целью соответствия требованиям ФИФА.

1.1.4. Диспетчерское управление

Важную роль в обеспечении пассажирских перевозок на территории города играет организация диспетчерского управления, осуществляемая единой диспетчерской службой посредством глобальной навигационной спутниковой системы.

Существующий продукт системы навигационного мониторинга позволяет обработать конкретные параметры работы транспортных средств (начало и окончание работы, местоположение, скорость движения, пробег, время и место стоянок, соблюдение или отклонение от графика движения, соблюдение или отклонение от заданного маршрута, посещение геозон, прохождение контрольных точек и другие параметры). Однако существующие программные обеспечения требуют доработки и усовершенствования для более качественного и удобного контроля работы городского общественного пассажирского транспорта.

1.1.5. Строительство новых жилых микрорайонов

Дополнительная потребность в создании соответствующих дорожных условий, необходимых для организации движения городского пассажирского транспорта возникает при строительстве новых жилых микрорайонов. Существующая в городском округе Саранск транспортная инфраструктура с каждым годом все в большей степени не может обеспечить необходимый доступ к городскому пассажирскому транспорту общего пользования. Для организации маршрутного движения отсутствуют автодороги, отвечающие требованиям безопасной перевозки, остановочные пункты, разворотные площадки, пешеходные дорожки, освещение. Перспективы развития городского округа Саранск требуют преобразования маршрутной сети городского округа, что необходимо реализовывать на основе изучения сложившихся пассажиропотоков, существующей маршрутной сети с учетом подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году с привлечением ведущих научных учреждений РФ в сфере транспорта.

1.1.6. Безопасность дорожного движения

Эффективное функционирование городского пассажирского транспорта зависит не только от состояния подвижного состава, но и от многих других факторов. В частности, в центре городского округа находится большое количество административных, образовательных, культурных учреждений, к которым стекаются пассажирские потоки. Именно поэтому основная часть маршрутов городского пассажирского транспорта проходит через центр городского округа. При ежегодном увеличении количества транспортных средств улично-дорожная сеть не имеет должного развития, сокращается пропускная способность улиц и магистралей. Наличие большого числа узких мест в развитии уличной дорожной сети приводит к заторам на дорогах, к росту несанкционированных парковок, а также парковок в местах расположения остановочных пунктов. Все это значительно усложняет движение городского пассажирского транспорта, приводит к созданию очагов аварийности.

Таким образом, совершенствование организации городских пассажирских перевозок необходимо решать в комплексе с развитием дорожной сети, транспортной инфраструктуры, упорядочением стоянок и парковок автомобилей.

Существующая маршрутная схема не учитывает современных тенденций в развитии городского пассажирского транспорта, а именно увеличение доли муниципального транспорта в перевозках как наиболее экономически выгодного и имеющего в сравнении с остальными большую социальную направленность, поскольку он предназначен, в том числе и для перевозок значительного числа пассажиров, пользующихся правом на льготный проезд. В связи с этим необходимо внести в план выпуска подвижного состава изменения в сторону увеличения выпуска на линии количества транспорта большей вместимости.

1.1.7. Влияние городского пассажирского транспорта на состояние окружающей среды

По данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации в настоящее время загрязнения автотранспортом окружающей среды, прежде всего атмосферы, составляют до 86% от общего объема.

Основная часть транспортного потока городского округа Саранск проходит через центр города, и эмиссия загрязняющих веществ от автотранспорта приходится на приземный слой атмосферы высотой до 2-х метров. Наиболее остро стоит проблема активного загрязнения приземного слоя атмосферы солями тяжелых металлов, являющимися канцерогенными веществами и провоцирующими развитие раковых заболеваний. Как показывает практика, эти проблемы наиболее эффективно решаются на базе общественного автотранспорта, позволяющего за счет масштабов при минимизации затрат достигать максимального природоохранного эффекта. Обновление автобусного парка необходимо осуществлять с учетом соблюдения экологического стандарта "Евро-4". А у троллейбуса вредных выбросов нет вообще.

II. Цели и задачи программы

Основными целями муниципальной целевой программы являются:

модернизация и развитие единой системы городского пассажирского транспорта с учетом проведения в городском округе Саранск матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, повышение роли общественного транспорта в обслуживании пассажиров, повышение транспортной безопасности.

Данные цели достигаются путем решения следующих задач:

1. Развитие единой системы городского пассажирского транспорта:

- переход к модели регулируемого конкурентного рынка организации транспортного обслуживания;

- утверждение единого расписания по маршрутам для всех участников рынка пассажирских перевозок, разработка и утверждение регулярной городской маршрутной сети.

2. Улучшение качественных показателей обслуживания пассажиров:

- среднее наполнение салона;

- средний интервал движения;

- совершенствование диспетчерского управления и контроля;

- подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий;

- развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта;

- развитие материально-технической базы автотранспортных предприятий частных форм собственности;

- развитие транспортной инфраструктуры (мк-н "Юбилейный");

- совершенствование системы учета оплаты проезда.

3. Повышение транспортной безопасности:

- обеспечение транспортной безопасности посредством установки систем видеонаблюдения.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2013 г. N 1005 в раздел III настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

Для выполнения задач, обозначенных программой, необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Переход к модели регулируемого конкурентного рынка организации транспортного обслуживания:

- разработка и утверждение регулярной городской маршрутной сети, утверждение единого расписания по маршрутам для всех участников рынка пассажирских перевозок;

- распределение городских пассажирских маршрутов между пассажирскими предприятиями всех форм собственности на основе проведения конкурсов.

2. Совершенствование диспетчерского управления и контроля:

- оснащение пассажирского транспорта всех предприятий средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами;

- оснащение транспортных средств муниципального предприятия мониторами контроля движения.

3. Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий:

- повышение квалификации руководителей транспортных предприятий;

подготовка и повышение квалификации водителей.

4. Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта:

- оснащение остановок электронными информационными табло;

- приобретение, обновление подвижного состава транспортных предприятий новыми моделями транспортных средств, соответствующими современным стандартам безопасности, комфортности и экологическим требованиям;

- капитальный ремонт и обновление материально-технической базы.

5. Развитие транспортной инфраструктуры (мк-н "Юбилейный"):

- строительство тяговых подстанций;

- строительство контактных сетей;

- прокладка кабельных линий;

- разработка Транспортного плана и схемы транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске.

6. Обновление подвижного состава и развитие материально-технической базы частных перевозчиков.

7. Совершенствование системы учета оплаты проезда:

- внедрение электронного проездного билета.

8. Обеспечение транспортной безопасности:

- заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров организациями внутригородского автомобильного (автобусного и троллейбусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;

- оснащение пассажирских транспортных средств муниципального предприятия системой видеонаблюдения;

- оборудование остановочных павильонов системой видеонаблюдения;

- оборудование транспортных узлов системой видеонаблюдения;

- оборудование объектов транспортных предприятий системой видеонаблюдения;

- оснащение транспортных средств частных предприятий кнопкой подачи тревожного сигнала, голосовой связью;

- охрана объектов транспорта специализированными предприятиями ЧОП.

Программа рассчитана на срок реализации в период 2013 - 2017 годов. В соответствии с проектным подходом программа разделяется на несколько связанных между собой отдельных элементов (проектов), рассматриваемых в соответствующих разделах.

Основные направления программы и сроки реализации:

N	Направления (мероприятия)	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Совершенствование диспетчерского управления и контроля	26 840	10 100	4 640	4 700	3 700	3 700
2	Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий	20 021	399	4 902	4 899	4 899	4 922
3	Транспортная безопасность	88 861	17 463	14 780	18 434	19341	18 843
4	Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта	1 918412	132 966	266 031	388 023	521 628	609 764
5	Обновление подвижного состава и развитие материально-технической базы частных перевозчиков	225 261	18 329	40 558	46 887	56 658	62 829
6	Развитие транспортной инфраструктуры	271 992	7 724,3	120 401,6	123 162,2	10 162,2	10 542,4
7	Совершенствование системы учета оплаты проезда	49 204	20 200	11 272	11 122	3 255	3 355
	Итого	2 600 591	207 181,3	462 584,6	597 227,2	619 643,2	713 955,4
	Из них бюджетные средства	1 966 137	92 575,3	329 867,6	475 766,2	491 845,2	576 083,4

3.1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы с целью повышения эффективности регулирования и управления общественным пассажирским транспортом г. о. Саранск

В настоящее время регулирование организации городских пассажирских перевозок на территории городского округа Саранск осуществляется на основании федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых документов:

Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г., 29 июня 2010 г., 7 февраля 2011 г.);

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности";

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности";

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму";

постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств";

Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010 г. N 1285-р (с изменениями от 20 декабря 2010 г.);

постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)";

постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";

приказ Минтранса РФ от 6 сентября 2010 г. N 194 "О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности";

приказ Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. N 42 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства";

приказ Минтранса РФ от 8 января 1997 г. N 2 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (с изменениями от 18 июля 2000 г.);

приказ Минтранса РФ от 11 февраля 2010 года N 34 "Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств";

Положение о конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 18 мая 2006 г. N 231) (с изменениями от 17 апреля 2009 г.);

постановление Правительства Республики Мордовия от 31 января 2005 года N 20 "О единой социальной проездной карте";

постановление Правительства Республики Мордовия от 17 января 2011 года N 7 "Об утверждении предельных тарифов на услуги городского общественного пассажирского транспорта в Республике Мордовия";

постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 20 июня 2008 г. N 913 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных (бюджетных) услуг в сфере транспортного обслуживания в городском округе Саранск".

Тем не менее, практика правоприменения показывает, что действующих нормативных правовых актов недостаточно для осуществления взаимодействия перевозчиков различных форм собственности с государственными и муниципальными органами управления, в том числе в части предоставления им равных возможностей участия на рынке пассажирских перевозок.

В связи с этим необходимо:

3.1.1. Принятие документов, регулирующих деятельность предприятия

- Разработка и утверждение маршрутов городских пассажирских перевозок, содержащее в себе четкие условия регулирования порядка открытия новых маршрутов и правила осуществления перевозок по существующим маршрутам;

проведение работ по изучению существующей маршрутной сети с привлечением ведущих научных учреждений РФ в сфере транспорта и пожеланий жителей города.

- Принятие комплекса нормативных документов, определяющих правовой статус социальной проездной карты и общегражданской транспортной карты, механизм работы автоматизированной системы учета оплаты проезда, в том числе порядок возмещения расходов перевозчикам, осуществляющих перевозки по социальным проездным картам.

- Постановление о тарифной политике в сфере пассажирских перевозок (предполагается установление тарифов на различные виды транспорта).

- Внесение в бюджет муниципального образования г. о. Саранск соответствующей строки финансирования (при осуществлении прямой закупки муниципалитетом), либо выдача бюджетных гарантий и иных форм финансовой поддержки на привлечение внешнего финансирования (при приобретении через МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" и транспортные предприятия-перевозчики частных форм собственности) на обновление подвижного состава на период действия программы.

- Постановление Администрации г. о. Саранск и распоряжение УВД г. Саранска об усилении контроля за соблюдением правил дорожного движения (в том числе, скоростного режима), графиков движения, правил остановки и парковки общественного транспорта, усилении контроля за техническим состоянием транспортных средств, работающих на маршрутах городского общественного транспорта с целью повышения безопасности (во исполнение "Закона об административных правонарушениях").

3.1.2. Внедрение конкурсного механизма распределения маршрутов городского пассажирского транспорта

Важнейшим элементом нормативно-правового регулирования системы пассажирских перевозок должен стать пакет юридических документов, определяющий конкурентный механизм распределения городских маршрутов на основе конкурсов. В 2013 году планируется запуск пилотного проекта конкурсного распределения сроком на 1 - 1,5 года. В рамках этого проекта могут быть выявлены и устранены отдельные недостатки системы проведения, механизмов реализации конкурсов и вызванные этим отклонения в работе пассажирского транспорта, с учетом специфики г. о. Саранск. Также в процессе реализации пилотного проекта могут практически быть выявлены узкие места в организационном механизме и в транспортной схеме, что в сочетании с изученным в результате обследования пассажиропотоком г. о. Саранск, планируемым к проведению, и накопленного опыта организации перевозок позволят внести действительно необходимые изменения. Внесенные изменения в документы и процедуры сделают возможным, начиная с 2013 года осуществление полноценного конкурентного распределения городских маршрутов на конкурсной основе. К этому времени должны быть реализованы два первоочередных проекта в рамках данной программы: распространение системы оперативного диспетчерского управления и контроля с использованием российских навигационных систем на весь пассажирский транспорт г. о. Саранск и внедрение электронной системы оплаты.

В совокупности эти проекты позволят осуществить основную цель программы - улучшение качества пассажирских перевозок и приведение городского общественного пассажирского транспорта в соответствие требованиям ФИФА.

3.2. Совершенствование диспетчерского управления и контроля над пассажирским транспортом

Современные условия предоставления качественных услуг становятся практически невозможными без применения современных технических средств наблюдения, контроля и регулирования.

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 года N 641 "Об оснащении транспортных технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" определен перечень транспортных средств, рекомендованный для оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в который входят автомобильные и железнодорожные транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления муниципальных образований и подведомственным им организациям рекомендовано принять меры в данном направлении.

В 2013 году одной из основных задач, которая ставится перед Организатором и Перевозчиками, это внедрение системы диспетчерского управления подвижным составом в режиме реального времени на всех транспортных средствах предприятий всех форм собственности, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах городского округа Саранск.

Реализация данного проекта обеспечит:

- управление транспортной структурой в режиме реального времени, оперативное регулирование загруженности транспортных магистралей, улучшение показателей эффективности транспорта на основе контроля и более точного планирования его движения (снижение количества случаев перепробегов, перерасхода топлива);

- автоматизацию и ускорение процесса планирования перевозок, получение оперативного среза работы транспорта на любой момент времени (как на текущий момент, так и на любой момент в прошлом);

- контроль безопасности дорожного движения, оперативное и квалифицированное решение вопросов в случаях возникновения и при разборах аварийных ситуаций;

- контроль транспортной безопасности, в том числе в рамках антитеррористических мероприятий;

- повышение качества пассажирских перевозок, в том числе за счет оперативного изменения расписания движения в часы пиковых нагрузок.

Система позволит интегрировать ряд дополнительных возможностей, которые планируется реализовать в рамках данной Программы:

- оснащение системой видеонаблюдения остановок общественного транспорта и салонов транспортных средств, а также канал речевой связи с диспетчером. Необходимость системы видеонаблюдения рассмотрена в разделе "Транспортная безопасность". Проект требует тщательной технической проработки в соответствии с предложенной выше методикой проектного подхода к отдельным элементам Программы;

- оснащение остановок общественного транспорта системами информирования пассажиров о времени прибытия транспортного средства определенного маршрута (электронные табло). (Подробно рассмотрено в разделе "Развитие материально технической базы и объектов инфраструктуры").

3.3. Разработка системы подготовки и повышения квалификации специалистов общественного пассажирского транспорта г. о. Саранск

В настоящее время на предприятиях городского пассажирского транспорта как муниципального, так и частного, проблема кадрового обеспечения является одной из основных. Проявляется данная проблемы в дефиците специалистов, ремонтных рабочих, наиболее серьезным выглядит нехватка водителей.

Вследствие наблюдаемого дефицита водителей растет количество дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта.

В связи с перечисленными основными проблемами возникла необходимость в разработке программы, способствующей обеспечению квалифицированными кадрами транспортных пассажирских предприятий, а также системы подготовки и повышения квалификации специалистов городского пассажирского транспорта, в частности водителей, с привлечением средств службы занятости городского округа. Особое значение в свете подготовки и проведения матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году имеет обучение водителей и кондукторов иностранному языку.

Для этого необходимо рассмотреть вопросы подготовки и повышения квалификации по следующим направлениям:

План подготовки персонала

Наименование	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	кол-во чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во чел.	сумма, тыс. руб.
Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий городского пассажирского транспорта	14	39,2	15	42,0	14	39,2	14	39,2	15	42,0
Подготовка и повышение мастерства водителей	40	340	40	340	40	340	40	340	40	340
Изучение английского языка, в т. ч.:
- МП г. о. Саранск "ГЭТ"	-	-	150	2250	150	2250	150	2250	150	2250
- Частные перевозчики	-	-	150	2250	150	2250	150	2250	150	2250

3.4. Мероприятия по обеспечению безопасности в транспортной сфере

3.4.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения

В настоящее время, одной из ключевых социально-экономических проблем, связанных с автомобильным и городским общественным транспортом, является высокая аварийность на улично-дорожной сети городского округа из-за несоблюдения требований правил дорожного движения, вызывающее задержки движения городского транспорта и, как следствие, сказывающееся на уровне качества оказания услуг населению.

Решение указанных проблем прежде всего связано с соблюдением пассажирскими перевозчиками всех форм собственности требований по безопасности дорожного движения. К ним относятся:

- контроль за соответствием транспортных средств требованиям по их техническому состоянию и оборудованию, за соблюдением сроков и порядка проведения технического обслуживания транспортных средств, наличием документа, подтверждающего проведение данных мероприятий. Общая сумма затрат на 2013 - 2017 г. г. 3 295 тыс. руб.;

- обязательные ежедневные предрейсовые и послерейсовые технические осмотры транспортных средств. Данные затраты относятся к текущим затратам предприятий;

- обязательный ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей. Общая сумма затрат на 2013 - 2017 г. г. 4 530 тыс. руб.;

- соответствие технического состояния подвижного состава должно обеспечивать безопасность движения, соблюдение природоохранных норм, техники безопасности и охраны труда;

- реализация мер по профилактике причин дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих им транспортных средств;

- анализ и профилактика нарушений правил дорожного движения;

- обучение водителей транспортных средств в специализированных организациях города навыкам оказания первой медицинской помощи при ДТП.

Комплекс мер, направленных на совершенствование и развитие эффективной системы управления городским пассажирским транспортом будет способствовать развитию единой эффективно функционирующей и четко регулируемой инфраструктуры городского пассажирского транспорта, направленной на повышение безопасности дорожного движения, на улучшение экологической ситуации в городе и отвечающей потребностям всех слоев населения.

Наряду с вышеуказанными мероприятиями необходимо разработать регламент взаимодействия предприятий и организаций всего транспортно-дорожного комплекса.

3.4.2. Мероприятия, направленные на обеспечение транспортной безопасности

В настоящее время, создание действенной системы безопасности на транспорте становится одной из приоритетных задач не только государственных органов, но и транспортных предприятий, вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Организация безопасности на транспорте необходима в связи с тем, что транспортные средства сами по себе являются источником повышенной опасности, также и перевозимые ими грузы и пассажиры могут подвергаться дополнительной угрозе со стороны природных, техногенных факторов, различного рода преступлений, ставящих под угрозу безопасность транспорта, товаров и людей.

Можно выделить несколько угроз безопасности транспорта:

- противоправные действия со стороны третьих лиц в отношении транспортных средств, перевозимых грузов и пассажиров;

- ошибки людей, управляющих транспортными средствами;

- выход из строя отдельных узлов и агрегатов транспортного средства;

- различные природные и техногенные факторы.

Механизмы транспортной безопасности в достаточной степени проработаны в следующих законодательных и нормативных актах:

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г., 29 июня 2010 г., 7 февраля 2011 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности";

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму";

постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)";

приказ Минтранса РФ от 6 сентября 2010 г. N 194 "О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности";

приказ Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. N 42 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

приказ Минтранса РФ от 8 января 1997 г. N 2 "Об утверждении Положения о обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (с изменениями от 18 июля 2000 г.);

приказ Минтранса РФ от 11 февраля 2010 года N 34 "Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств".

Основные направления в сфере транспортной безопасности:

- мероприятия специализированных организаций и ведомств (оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств г. о. Саранск; осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности);

- соблюдение мер безопасности по охране транспортных средств, территорий предприятий и стоянок транспорта стационарными постами вневедомственной охраны, обучение персонала транспортных предприятий по предотвращению действий, ведущих к нарушению режима безопасности, по размещению информации соответствующего содержания в печатном виде в салонах транспорта и т. п.) должны проводиться постоянно и регулярно проверяться соответствующими уполномоченными органами;

- активная информационная работа с пассажирами, доведение до их сведения мер по возможному их участию в мероприятиях по транспортной безопасности (размещение информации на остановочных павильонах, напоминания с использованием речевых информаторов транспортных средств и т. п.). Провести работу с учащимися образовательных учреждений в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Основной упор в пропаганде необходимо делать на то, что от сознательности и действий каждого человека зависит общая безопасность;

- введение углубленной проверки претендентов на вакансии, особенно для иногородних граждан РФ и граждан стран ближнего зарубежья предприятиями-перевозчиками при организации кадровой работы в части подбора персонала (водителей, кондукторов, ремонтных и вспомогательных рабочих) с обязательным взаимодействием с правоохранительными органами и специализированными медицинскими учреждениями.

В рамках данных мероприятий необходимо привлечь правоохранительные органы по антитеррористической деятельности для разработки рекомендаций по работе с персоналом транспортных предприятий и пассажирами для организации системы коллективной безопасности при участии каждого гражданина.

Материально-техническое обеспечение мероприятий транспортной безопасности проводится на базе существующего оборудования действующей российской навигационной системы и включает в себя:

- оснащение транспортных средств системой связи водителя с ЦДС, предприятиями охраны и уполномоченными органами (кнопка подачи тревожного сигнала, голосовая связь);

- внедрение систем видеоконтроля за работой пассажирского транспорта;

- внедрение систем видеонаблюдения на объектах транспорта всех форм собственности.

Внедрение систем видеоконтроля за работой пассажирского транспорта.

Имея на вооружении современные автоматизированные комплексы, можно достаточно легко обеспечить надлежащую безопасность в транспортной сфере. Установка видеонаблюдения, существенно снижает риск совершения преступлений на транспорте, а в случае возникновения опасности, позволяет оперативно отреагировать и предотвратить противоправное действие.

Применяемые на практике современные системы безопасности обладают большими возможностями, позволяя не только осуществлять видеонаблюдение на транспорте, но и производить анализ поведения граждан, находящихся в зоне наблюдения. Современные программные и аппаратные средства имеют возможность отмечать поведение людей, и при обнаружении факта нетипичного поведения подавать тревожный сигнал на пульт охраны.

Система видеонаблюдения на объектах транспорта:

Программой предусматриваются внедрение систем видеонаблюдения на объектах транспорта трех видов:

- на остановочных пунктах. Выполняет две функции - контроль пассажиропотока с целью оперативного реагирования на возможные сбои в системе движения транспорта и контроль поведения с целью пресечения противоправных действий. Информация поступает в ЦДС и уполномоченные органы;

- на объектах транспортных предприятий (охраняемые стоянки, здания и сооружения). Выполняет функции постоянного наблюдения с целью пресечения несанкционированного доступа на территории предприятий. Информация поступает в службу охраны предприятия;

- на узловых транспортных пунктах (местах скопления большого количества пассажиров и транспортных маршрутов). Выполняют функции наблюдения за движением транспорта с целью оперативного реагирования на возникновение затруднений в движении и аварийных ситуаций и контроль поведения с целью пресечения противоправных действий. Информация поступает в уполномоченные органы.

Подключение осуществляется по линиям оптико-волоконной связи операторов связи.

В настоящее время определен перечень остановочных пунктов, которые подлежат оснащению системой видеонаблюдения:

Юго-Запад: Музыкальное училище; 4 горбольница; Энгельса; Библиотека; Ульянова.

Северо-Запад: Коваленко; Войнова; Северный; Победа; Хлебный; Есенина; Универсам.

Химмаш: Рынок "Заречный"; Лихачева; Юбилейный; Центр: Васенко; 10 школа; Полежаева; Университет; Дом союзов; Коммунистическая; 18 школа; "Электровыпрямитель"; Дом печати.

Ориентировочная стоимость системы видеонаблюдения на остановочных пунктах 330,0 тыс. руб. на один остановочный пункт (включая монтажные работы и подключение к линиям оптико-волоконной связи). Всего 7920,0 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость системы видеонаблюдения на объектах предприятий или охраняемых стоянках около 300 - 500 тыс. на объект (в зависимости от сложности периметра).

Ориентировочная стоимость системы видеонаблюдения на узловых транспортных пунктах около 330 тыс. руб. на объект. Перечень объектов:

ООТ ОАО "Лисма", ООТ Элеватор, ОАО "Орбита", ООТ Горбольница N 5, ООТ ул. Солнечная, ООТ ж/д вокзал, ООТ ул. Крылова, ООТ ГУП РМ "Формация", ООТ С/К "Мордовия", ООТ п. Луховка, ООТ ж/к "Ветеран".

Всего 3 630,0 тыс. руб.

3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального общественного пассажирского транспорта

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, развития муниципального общественного транспорта г. о. Саранск и его материально-технической базы на период до 2017 года КУ городского округа Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск" считает приоритетными следующие задачи и направления:

- развитие системы муниципального пассажирского транспорта с оказанием услуг по социально-приемлемым тарифам, урегулирование тарифной политики в городе;

- улучшение качественных показателей обслуживания пассажиров (снижение наполнения салонов и времени в пути, введение новых форм информационного обеспечения и транспортного обслуживания пассажиров);

- повышение эффективности использования имеющегося в МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" подвижного состава;

- укрепление и развитие материально-технической базы МП г. о. Саранск "Горэлектротранс";

- снижение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду, соблюдение экологического стандарта "Евро-4";

- разработка и внедрение единого комплексного расписания движения транспорта городского округа Саранск, находящегося в разных формах собственности.

В настоящее время одним из основных приоритетных направлений в развитии городского пассажирского транспорта, а в частности муниципального, является обновление автобусных и троллейбусных парков. Вследствие выявленных проблем, с которыми сталкивается МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" на сегодняшний день, это отсутствие возможности самостоятельно решить вопрос приобретения нового подвижного состава и обновления и развития материально-технической базы.

Обновление подвижного состава позволит в значительной степени улучшить работу городского пассажирского транспорта и соответственно повысить качество оказания услуг для всех слоев населения городского округа Саранск. Однако МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" не имеет возможности самостоятельно решить вопрос приобретения нового подвижного состава и обновления и развития материально-технической базы.

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является обустройство остановочных пунктов. Большинство из них не соответствует нормативным требованиям. Для решения данной проблемы необходимо оборудовать остановочные пункты указателями, определяющими место остановки различных типов транспортных средств и производить посадку пассажиров в порядке очередности. Всего на маршрутах городского общественного транспорта расположено 293 остановки, из них в Ленинском р-не - 114, в Октябрьском р-не - 108, Пролетарском р-не - 66, пос. Макаровка - 1, пос. Куликовка - 1, пос. Озерный - 1, пос. Зыково - 1, село Монастырское - 1. Проблемными остановками, на которых в часы "пик" происходит большое скопление пассажиров, являются следующие:

Юго-Запад: ООТ "Музыкальное училище"; ООТ "Дом книги"; ООТ "Чайка"; ООТ "4 горбольница"; ООТ "Энгельса";

Северо-Запад: Коваленко; Зеленая поляна; Луч; магазин "Северный"; Рынок "Данко"; Победа;

Химмаш: ООТ д/к "Заречье"; ООТ "ГПТУ"; ООТ "ГТС"; ООТ "Рынок"; ООТ "Лихачева"; ООТ "Юбилейный"; ООТ "Косарева";

Центр: ООТ "10 школа"; ООТ "Центральный рынок"; ООТ "Детская больница"; ООТ "Главпочтамт"; ООТ "Театр Оперы и Балета"; ООТ "Коммунистическая"; ООТ "Огарева". Обустройство этих остановок согласно вышеперечисленным требованиям позволит решить следующие задачи:

- остановка транспортного средства вплотную к бортовому камню и посадка пассажиров только в заездном кармане;

- организация очередности при посадке пассажиров;

- внедрение электронного проездного билета.

Кроме того, с целью улучшения технической основы, повышения безопасности дорожного движения и улучшения экологической ситуации в городском округе требуется модернизация производственной базы.

Одним из положительных результатов реализации данного мероприятия станет сокращение неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду, а также на состояние здоровья населения городского округа Саранск.

3.5.1. Обновление подвижного состава муниципального общественного пассажирского транспорта

Программой предусмотрено плановое постепенное обновление подвижного состава как автобусного, так и троллейбусного парка. Приобретение новых единиц подвижного состава с учетом соблюдения экологического стандарта Евро-4, позволит значительно обновить троллейбусный и автобусный парк и сократить интервал движения муниципального транспорта, сменить акценты в предпочтении пассажиров в сторону общественного транспорта и улучшить за счет этого результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а также качественно обеспечить пассажирским транспортом участников и гостей при проведении матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. о. Саранск.

Новый подвижной состав должен отвечать требованиям, соответствующим организации перевозки маломобильных групп населения: транспортные средства должны быть оснащены трапом для заезда инвалидной коляски, системой принудительного наклона кузова, салон должен иметь накопительную площадку для стоящих пассажиров или размещения инвалидной коляски. Пониженный уровень пола необходим для создания дополнительных удобств пожилым людям и пассажирам с ограниченной подвижностью. В 2011 году в рамках данной программы заключены договоры на поставку 40 единиц транспорта. С июня по август 2011 года произошло обновление подвижного состава МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" в количестве 40 единиц. Приобретенные автобусы МАЗ-103465 отвечают требованиям для перевозки маломобильных групп населения.

В существующих экономических условиях оптимальным вариантом финансирования приобретения подвижного состава является привлечение лизингового финансирования.

Предполагаемый способ финансирования - направление денежных средств из бюджета Республики Мордовия, городского округа Саранск.

Приобретение и обновление троллейбусного парка, единиц

	2013	2014	2015	2016	2017
Приобретение троллейбусов	15	25	10	32	21
Списание	14	23	10	32	20
Инвентарное количество	97	99	99	99	100
Выпуск на линию	82	85	85	85	85

Объем финансирования по лизингу троллейбусного парка до 2020 г. составит 1 232 001,7 тыс. руб., в том числе по годам (руб.):

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	155 650 627	25 941 771	51 883 542	51 883 542	25 941 772
25	277 838 641		46 306 440	92 612 880	92 612 880	46 306 441
10	118 466 488			19 744 415	39 488 829	39 488 829	19 744 415
32	401 835 143				66 972 524	133 945 048	133 945 048	66 972 523
21	278 210 794					46 368 466	92 736 931	92 736 931	46 368 466
Всего	1 232 001 693	25 941 771	98 189 982	164 240 837	225 016 005	266 108 784	246 426 394	159 709 454	46 368 466

Приобретение и обновление автобусного парка, единиц

	2013	2014	2015	2016	2017
Приобретение автобусов	20	25	25	35	28
Списание	14	15	15	15	14
Инвентарное количество	96	106	116	136	150
Выпуск на линию	80	90	95	100	100

Объем финансирования по лизингу автобусного парка до 2020 г. составит 1 226 521,5 тыс. руб., в том числе по годам:

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	159 888 686	26 648 114	53 296 229	53 296 229	26 648 114
25	214 049 951		35 674 991	71 349 984	71 349 984	35 674 992
25	228 176 812			38 029 469	76 058 937	76 058 937	38 029 469
35	338 615 261				56 435 877	112 871 754	112 871 754	56 435 876
28	285 790 757					47 631 793	95 263 586	95 263 586	47 631 792
Всего	1 226 521 467	26 648 114	88 971 220	162 675 682	230 492 912	272 237 476	246 164 809	151 699 462	47 631 792

Общий объем финансирования по лизингу автобусного и троллейбусного парков до 2020 г. составит 2 458 523,2 тыс. руб.

Диаграмма. Примерный график лизинговых платежей, млн. руб.

Примечание: в расчетах приняты следующие допущения - рост цен на троллейбусы и автобусы не более 10% в год, контракты каждого года заключаются во втором квартале, финансовые параметры договора лизинга примерно соответствуют среднерыночным в 2012 году.

Обновление подвижного состава поспособствует решению основных задач повышения эффективности работы муниципального транспорта:

- приведение подвижного состава к проведению игр ЧМ по футболу в 2018 году в соответствие с нормами амортизационного периода, экологического стандарта "Евро-4", требованиям для перевозки маломобильных групп населения;

- увеличение коэффициента выхода на линию, как автобусов, так и троллейбусов;

- снижение износа имеющегося, еще не списанного подвижного состава;

- увеличение доли платных пассажиров в общей структуре городского пассажиропотока, что благоприятно скажется на доходах предприятия;

- увеличение доли муниципального перевозчика в общем объеме пассажирских перевозок;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- снижение простоев подвижного состава по причинам технической неисправности;

- обновление подвижного состава один из рычагов борьбы с дефицитом водителей;

- ежегодное сокращение затрат на содержание подвижного состава, а также на ремонтный фонд.

3.5.2. Развитие и обновление материально-технической базы муниципального предприятия

На фоне развития муниципального пассажирского транспорта в целом и улучшения качества пассажирских перевозок, одной из основных проблем МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" является состояние материально-технической базы предприятия. Если подвижной состав троллейбусного и автобусного парков частично обновился в 2011 году, то обслуживающее троллейбусный парк энергохозяйство находится в плачевном состоянии.

Требуется обновление и реконструкция энергообеспечения троллейбусной сети: 7 тяговых подстанций из 13 имеют износ оборудования 100%, протяженность кабельной сети составляет 122,6 км, протяженность контактной сети составляет 296,6 км. Износ электрооборудования создает значительные падения напряжения, увеличение потерь электроэнергии в сети, перегрузку и соответственно перегрев кабелей постоянного тока. 22% из общей протяженности контактной сети находится в эксплуатации свыше 20 лет и подлежит замене. Программой предусматривается замена 80 км контактной и 25 км кабельной сети, капитальный ремонт оборудования подстанций, всего на общую сумму 149 823 тыс. руб.

На сегодняшний день также необходимо инвестировать денежные средства в развитие производственной и ремонтной базы предприятия, в связи с ее моральным и физическим износом.

Производственно-техническая база МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" состоит из автобусного и троллейбусного парков. Необходимо произвести реконструкцию зданий и сооружений предприятия в соответствии с требованиями новых производственных процессов. Для полной модернизации предприятия необходимы значительные материальные затраты. Также необходимо обеспечить троллейбусными пассажирскими перевозками новый микрорайон "Технопарк". Необходимо построить 2 тяговые подстанции мощностью 3,6 тыс. кВт каждая, контактные сети протяженностью 5,7 км. Для строительства данных троллейбусных линий потребуется 22,8 км контактного провода и установка 285 опор. Осуществление прокладки кабельных линий 6 - 10 кВ протяженностью 5 км, и 0,6 кВ протяженностью 9,2 км. Общие затраты 224 000 тыс. руб.

Мероприятия по развитию муниципального пассажирского транспорта городского округа Саранск и его материально-технической базы:

Мероприятия	2013		2014		2015		2016		2017
	кол-во/ед. изм	тыс. руб.	кол-во/ед. изм	тыс. руб.	кол-во/ед. изм	тыс. руб.	кол-во/ед. изм	тыс. руб.	кол-во/ед. изм	тыс. руб.
1. Замена контактного провода ПКСА на провод МФ-85, км	16	19 300	16	20 748	16	22 221	16	23 710	16	25 204
2. Замена в/вольтного кабеля 6 - 10 кВ, км	5	2 576	5	2 769	5	2 966	5	3 165	5	3 364
3. Капитальный ремонт оборудования тяговых подстанций		11 500		12 300
4. Реконструкция очистных сооружений
в троллейбусном депо N 1			1	17 000
в автобусном парке					1	7 000
5. Приобретение диагностического оборудования и ПО				3 200
6. Замена опор контактной сети	200	7 000	200	7 553	200	8 089	200	8 631	200	9175
7. Ремонт производственных сооружений		8 000		8 800		9 680		10 648		11 713
8. Благоустройство территорий		15 000		16 500		18 150		19 965		21 962
Всего затрат: 357 889 тыс. руб.		63 376		88 870		68 106		66 119		71 418

Источником финансирования мероприятий, необходимых для улучшения работы предприятия и муниципального городского транспорта в целом, является бюджет городского округа Саранск, бюджет Республики Мордовия, собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс". В совокупности ряд мер, направленных на обновление подвижного состава троллейбусного и автобусного парков и на развитие материально-технической базы, благоприятно скажется как на экономике предприятия, так и на работе муниципального общественного пассажирского транспорта городского округа Саранск в целом, повысив тем самым качество обслуживания населения.

Основные характеристики
повышения качества обслуживания населения г. о. Саранск муниципальным общественным пассажирским транспортом на период 2013 - 2017 г. г.

N п/п	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Среднее наполнение салона в часы "пик" (чел., на кв. м. свободной площади)
	- автобус	5,6	5,5	5,3	5,0	4,8
	- троллейбус	5,3	5,3	5,0	4,8	4,5
2.	Средний интервал в часы "пик" на основных маршрутах, мин.
	- автобус	13,6	12,0	8,0	7,5	5,0
	- троллейбус	11,0	10,3	9,0	8,5	7,0
3.	Развитие маршрутной сети (количество новых вводимых маршрутов)	2	2	2	1	1
	- автобус	2	2	1	1	1
	- троллейбус	0	0	1	0	0

3.5.3. Оснащение остановок общественного транспорта электронными информационными табло

Система электронного информирования пассажиров на остановках представляет собой отдельный проект в развитии общей системы диспетчерского управления. Планируется на период после окончательного оснащения всех транспортных средств пассажирского транспорта городского округа Саранск средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами. Система работает с данными ЦДС, направляя их в режиме реального времени на электронные табло на остановочных пунктах по маршруту следования транспортного средства. Ориентировочная стоимость в зависимости от типов электронных табло до 200 тыс. руб. на остановочный пункт. Перечень остановочных пунктов, предполагаемых к оснащению информационной системой, идентичен перечню в разделе "Транспортная безопасность". Общая стоимость около 8 000 тыс. руб.

3.5.4. Обновление подвижного состава и материально-технической базы частных предприятий-перевозчиков

С целью стимулирования обновления подвижного состава рекомендуется ввести ограничения на использование на маршрутах городского округа автобусов большой вместимости со сроком эксплуатации свыше 15 лет, автобусов средней вместимости типа ПАЗ свыше 7 лет, автобусов особо малой вместимости свыше 5 лет.

Согласно информации, предоставленной частными перевозчиками в КУ г. о. Саранск "Транспортное управление г. о. Саранск", на период 2013 - 2017 г. г. с целью развития указанных предприятий и за счет собственных средств планируются следующие мероприятия:

1. Участники НП "Пассажирские перевозки Мордовии" (ООО Корпорация "Альфа и Фаворит").

Планируется строительство административного здания, ремонтной зоны, столовой, медпункта. Подводка коммуникаций, расширение существующей ремонтной зоны и строительство автогазовой заправки на сумму 18 750,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.

2. ЗАО "Первая ассоциация транспортных предприятий".

Планируется обновление автобусного парка в количестве 3 единиц автобусов марки ПАЗ 32053 (средней вместимости), а также проведение капитального ремонта автобусов в количестве 6 единиц.

Общая сумма частных инвестиций на данные мероприятия составит 4 050 тыс. руб. - внебюджетные источники.

3. ООО "Сигнал-С".

Планируется строительство площадки для парковки автобусов с диспетчерским пунктом.

Общая сумма затрат на данные мероприятия составит 3 000 тыс. руб. - внебюджетные источники.

4. Обновление подвижного состава предприятий частных форм собственности путем приобретения в лизинг транспортных средств марки ПАЗ, ФОРД, ФИАТ или аналог в количестве 100 единиц на сумму 241 675,0 тыс. руб, транспортных средств марки Citroen Minibus City в количестве 10 единиц на сумму 17 600 тыс. руб. и по банковскому кредиту марки ГАЗель в количестве 100 единиц на сумму 54 870,0 тыс. руб.

5. Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, полученным в российских кредитных организациях, при условии использования кредитов на приобретение пассажирского подвижного состава с целью создания условий для транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере ставки рефинансирования центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора.

6. Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате лизингового процента (удорожания предмета лизинга или ставки удорожания) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, при условии использования предмета лизинга для целей создания условий транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере, не превышающем ставки рефинансирования центрального банка РФ, действующей на дату заключения договора финансовой аренды.

3.6. Оптимизация маршрутной сети

Маршрутная сеть - это совокупность маршрутов городского пассажирского транспорта, ограниченная административными границами муниципального образования и предназначенная для обеспечения пассажирских перевозок городским пассажирским транспортом на данной территории.

Одним из условий эффективного функционирования городского пассажирского транспорта является соблюдение соотношения между количеством подвижного состава, ежедневно выходящего на линию по утвержденным городским маршрутам в соответствии с расписанием движения, и количеством населения городского округа, которое нуждается в данных перевозках.

Маршрутная система городского округа должна соответствовать реально сложившимся пассажиропотокам, как по размерам, так и по направлениям. В связи с этим при оптимизации маршрутной сети необходимы сведения о пассажирообороте остановочных пунктов, объеме перевозок по маршрутам и видам транспорта.

Большую роль при организации движения городского пассажирского транспорта играет неравномерность распределения пассажиропотоков во времени и по отдельным участкам действующих маршрутов. Поэтому для формирования оптимальной маршрутной сети, равно как и для эффективного использования подвижного состава и обеспечения высокого уровня обслуживания пассажиров, необходимо знать направления, размеры и степень неравномерности пассажиропотоков.

Вследствие указанных причин существует необходимость в проведении обследования пассажиропотоков. Цель обследования - получение информации о работе ГПТ, интервалах движения ПС на маршрутах, их загрузке, объемах перевозок, составе транспортных и пассажирских потоков и загрузке остановочных пунктов.

Мероприятия по оптимизации маршрутной сети должны включить в себя: исключение дублирующих маршрутов, организация дополнительных маршрутов в строящихся районах города, организация дополнительных маршрутов с учетом строящихся объектов, обеспечивающих проведение игр Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, перераспределение маршрутов с использованием микроавтобусов ГАЗель, автобусов средней вместимости (от 19 мест) и муниципального транспорта большой и особо большой вместимости по факту проведенного исследования пассажиропотока. Ориентировочная стоимость работ составляет 700,0 тыс. руб.

Изучение и обследование пассажиропотоков на маршрутах городского округа Саранск должно обеспечить эффективное использование подвижного состава, что в последствие увеличит рентабельность пассажирских перевозок.

3.7. Мероприятия по совершенствованию системы учета оплаты проезда

С целью совершенствования ценового регулирования, а также системы учета оплаты проезда на городском пассажирском транспорте необходимо принятие следующих мер:

- разработка и утверждение ряда нормативных актов, регулирующих правовой статус системы электронных платежей и отдельных ее компонентов, порядок работы системы;

- совершенствование действующих тарифов в зависимости от роста уровня жизни населения и темпов инфляции;

- организация мониторинга спроса на проездные документы городского пассажирского транспорта городским пассажирским перевозчикам совместно с органами местного самоуправления;

- организация мониторинга предпочтения потребителей транспортных услуг и определение реакции населения на изменение стоимости проезда в городском общественном транспорте;

- изменение критериев и уровня льготности, на основе которого формируется стоимость проездных документов, исходя из их срока действия, числа ездок, количества видов транспорта, право проезда на которых предоставляет данный документ;

- оптимизация цены на проездные билеты и платные СПК, установление оптимального соотношения между стоимостью разовой поездки и средневзвешенной стоимостью поездки по различным видам проездных документов.

Одна из основных задач на сегодняшний день, которая стоит перед Заказчиком (Организатором) и пассажирскими Перевозчиками - внедрение на муниципальном пассажирском транспорте технологии "электронных платежей" в целях совершенствования сбора платы за проезд.

Эффективность внедрения автоматизированной системы достигается за счет: увеличения доходности транспортных организаций вследствие сокращения проезда безбилетных пассажиров; получения достоверной информации о перевезенных пассажирах по категориям пассажиров и получения возможности адресной направленности оплаты проезда льготной категории граждан; повышения уровня защиты от подделок.

На 2013 год на территории городского округа Саранск планируется реализация пилотного проекта "Автоматизированная система учета оплаты проезда на муниципальном общественном пассажирском транспорте г. о. Саранск".

Реализация предлагаемого проекта позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, оптимизировать расходы на его организацию, обеспечить точный персонифицированный учет предоставляемых транспортных льгот.

Данный проект предполагает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда (далее - АСУОП). Система используется для учета всех видов оплаты проезда (наличные деньги и проездные документы на основе бесконтактных микропроцессорных карт, в том числе - электронные проездные, выдаваемые льготным категориям пассажиров). Все оплаченные поездки учитываются в электронном виде с использованием переносных транспортных терминалов кондукторов или стационарных терминалов водителей на транспортных средствах.

Продажа и продление транспортных карт осуществляется с помощью специализированных платежных терминалов в пунктах реализации проездных билетов, пополнение - в терминалах самообслуживания городских платежных систем.

Автоматизированная система учета оплаты проезда представляет собой экономически эффективное высокотехнологичное решение по учету фактического пассажиропотока на общественном пассажирском транспорте.

АСУОП позволяет эффективно решать целый ряд острых проблем на транспорте, включая некоторые социальные вопросы, а потому имеет серьезные преимущества для основных участников системы:

Для Администрации городского округа Саранск:

- компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг по перевозке льготных категорий граждан;

- увеличение налоговых поступлений от автотранспортных предприятий, работающих по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, за счет изменения ставки корректирующего коэффициента базовой доходности. На основе данных, полученных от АСУОП в части режима работа, фактического периода осуществления деятельности, величины доходности, представительные муниципальные органы имеют возможность обоснованно устанавливать величину корректирующего коэффициента в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ;

- возможность по прогнозированию и оптимизации доходных и расходных частей городского бюджета;

- реализация федеральных программ по монетизации льгот, социальной поддержке населения, государственного проекта "Унифицированная социальная карта" на основе предлагаемой технологии.

Для транспортных предприятий-перевозчиков:

- увеличение выручки за счет внедрения АСУОП (отсутствие поддельных или просроченных проездных билетов, автоматизированный учет льготных категорий граждан);

- увеличение оборотных средств за счет поступлений от предоплаченных электронных проездных документов;

- возможность реализовывать гибкую тарифную политику по оплате проезда (например, уменьшение стоимости проезда в зависимости от количества поездок, размера пополнения транспортной карты и т. п.);

- снижение накладных расходов, связанных с выпуском и реализацией проездных билетов, инкассированием наличной выручки.

Для населения:

- формирование культуры платежей (значительно выгоднее приобрести транспортную карту, чем быть оштрафованным);

- удобство оплаты проезда (удобно и просто пополнить транспортную карту за счет развитой сети пополнения карт, удобно оплачивать - на считывание информации с карты уходит менее 1 с.);

- возможность использовать транспортную карту с магнитной полосой в качестве банковской карты.

Основные положения, лежащие в основе системы, заключаются в минимизации (но не исключении) наличных платежей и автоматизированном учете пассажиров, оплачивающих проезд в общественном транспорте.

Этапы реализации проекта.

Реализация проекта предусматривает выполнение целого ряда организационных и технических мероприятий, которые можно разделить на 2 этапа: подготовительный и реализационный.

Подготовительный этап включает:

- определение круга потребителей услуг системы (пассажиры, в том числе и льготные категории, пользующиеся электронной социальной проездной картой; перевозчики);

- разработка и принятие нормативно-правовой базы, в том числе регламента и порядка определения объемов бюджетных ассигнований организациям автомобильного транспорта на предоставление гражданам услуг по проезду на основании социального проездного документа (электронной карты);

- разработка проектных мероприятий, формирование технического задания;

- определение источника финансирования;

- определение организации-исполнителя в соответствии с требованиями законодательства (система электронных торгов).

Реализационный этап включает:

- организацию центра обработки данных на территории г. о. Саранск;

- анкетирование и сбор документов граждан льготных категорий с целью выдачи льготных транспортных карт;

- прием заявок на выдачу общегражданских транспортных карт;

- изготовление и выдачу транспортных карт;

- оснащение транспортных средств терминалами.

Основные требования к системе:

- приобретение системы в собственность, что позволит отказаться от ежемесячных отчислений поставщику системы, привязанных к обороту денежных средств на транспорте;

- автоматизированный учет всех пассажиров, а не только пассажиров-льготников, сохранение системы наличных расчетов (разовые поездки, гости города);

- минимизация общих эксплуатационных затрат за счет применения современных технологий;

- минимизация бюджетных затрат на внедрение системы;

- создание самоокупаемой системы с привлечением транспортных предприятий различных форм собственности, занятых в перевозке пассажиров.

Оснащению терминалами АСУОП подлежит весь наземный общественный транспорт, в т. ч. и осуществляющий коммерческие пассажирские перевозки. Предусмотрена выдача персонифицированных транспортных карт для всех граждан, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте.

Основная задача, преследуемая при внедрении АСУОП - это минимизация наличных платежей на общественном транспорте, что позволит с высокой точностью учитывать доходность транспортных предприятий и пассажиропоток, минимизировать затраты и потери, связанные с хищением, недополучением выручки, инкассированием выручки, изготовлением и распространением билетной продукции.

Организационная структура проекта предусматривает создание оператора системы - "управляющей компании", ответственной за обеспечение функционирования системы.

Оператором системы наиболее логичным представляется установить уже существующую и наделенную соответствующими полномочиями КУ г. о. Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск", особенно учитывая принадлежность к нему ЦДС.

Транспортные предприятия, присоединяющиеся к АСОУП (по сути, к единой транспортно-платежной системе г. о. Саранск), заключают с оператором системы договора на информационно-технологическое обслуживание.

Общий объем финансирования

N п/п	Наименование затрат	Стоимость, тыс. руб.
1	Организация центра обработки транспортных транзакций	3 000
2	Организация системы выпуска персональных карт (льготника)	2 000
3	Организация базовой инфраструктуры продления/пополнения карт	500
4	Стоимость изготовления 60 тыс. льготных карт и 20 тыс. общегражданских карт	5 900
5	Оснащение всего муниципального транспорта оборудованием (включая резервный фонд 5%)	6 300
6	Обучение сотрудников ЦОТТ и транспортного предприятия, пуско-наладка, разработка технической документации и регламентов, запуск проекта в промышленную эксплуатацию	1 200
7	Непредвиденные расходы (7%)	1 300
8	Всего	20 200

Ежегодные эксплуатационные затраты на обслуживание системы ориентировочно составят 3000 тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина затрат, тыс. руб./год)
1	ФОТ (администратор БД, аналитик, 2 техника)	1 600
2	Расходные материалы и услуги беспроводной связи, накладные расходы	700
3	Затраты на обслуживание терминального оборудования	400
	Техническая поддержка программного обеспечения	300
5	Всего	3 000

Затраты на оснащение частных перевозчиков терминалами составят 16000 тыс. руб. Источник - собственные средства перевозчиков. Плата за обслуживание частных транспортных предприятий позволит покрыть эксплуатационные затраты.

Ежегодный экономический эффект от внедрения АСУОП:

N п/п	Наименование	Величина
1	Экономия на изготовлении разовых проездных билетов, тыс. руб.	84,00
2	Экономия на изготовлении проездных МУП УЭТ, тыс. руб.	103,00
3	Эффект от внедрения системы при учете наличной выручки, тыс. руб.	13887,41
4	Общий эффект, тыс. руб.	14074,41

Движение денежных средств при реализации проекта, с разбивкой по годам:

Наименование	Годы
	1	2	3	4	5
Капитальные затраты, тыс. руб.	20200	272	122	255	355
Эксплуатационные затраты, тыс., руб.		3 000	3 000	3 000	3 000
Эффект от внедрения АСУОП, тыс. руб.	14 074,41	14 074,41	14 074,41	14 074,41	14 074,41
Движение денежных средств, тыс. руб.	-6 125,59	10 802,41	10 952,41	10 819,41	10 719,41
То же, нарастающим итогом, тыс. руб.	-6 125,59	4 676,82	15 629,23	26 448,64	37 168,05

Срок окупаемости проекта: менее 2-х лет.

Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП) позволит увеличить доходность транспортных предприятий, повысить рентабельность пассажирских перевозок и, как следствие, реже пересматривать тарифы в сторону их увеличения (что является существенным фактором для социально незащищенных слоев населения). А у перевозчиков, как уже отмечалось, появляются дополнительные резервы, позволяющие обновлять парк транспортных средств и повышать качество предоставляемых услуг.

Предлагаемая технология также может быть успешно реализована в других сферах, лечь в основу единой информационной системы "Унифицированная карта жителя городского округа Саранск".

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач Программы с указанием сроков, необходимых для их реализации и финансовых ресурсов, приведен в приложении 1.

IV. Перечень показателей результативности и эффективности

Важнейшими целевыми показателями программы являются:

- подключение к центральной диспетчерской службе и организация управления и контроля на базе российской глобальной навигационной системы транспортных средств городского общественного пассажирского транспорта, оснащенных системами навигации;

- выпуск подвижного состава на линию по отношению к плановому;

- снижение среднего наполнения салона;

- снижение среднего интервала движения;

- соблюдение графиков движения;

- выполнение планового количества рейсов;

- количество исправного подвижного состава по отношению к общему количеству;

- состояние подвижного состава предприятий пассажирского транспорта в пределах нормативных сроков эксплуатации;

- открытие новых маршрутов и увеличение общей протяженности маршрутной сети;

- снижение дорожно-транспортных происшествий по вине городского пассажирского транспорта;

- обеспеченность электронными социальными проездными картами льготных категорий пассажиров;

- обеспеченность системами безопасности (в рамках предусмотренных программой мероприятий) транспортных средств муниципального пассажирского транспорта.

Основные индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

- степень удовлетворенности населения качеством организации транспортного обслуживания;

- состояние подвижного состава предприятий пассажирского транспорта в пределах нормативных сроков эксплуатации;

- обеспеченность квалифицированными специалистами предприятий пассажирского транспорта;

- обеспеченность системами безопасности (в рамках предусмотренных программой мероприятий) транспортных средств муниципального пассажирского транспорта;

- обеспеченность электронными социальными проездными картами льготных категорий пассажиров.

Подробный перечень целевых показателей результативности и эффективности муниципальной программы приведен в приложении 3.

V. Организационно-экономический и финансовый механизм управления

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация городского округа Саранск.

Исполнители: КУ г. о. Саранск "Транспортное управление г. о. Саранск", КУ г. о. Саранск "ДКХиБ", МП г. о. Саранск "Горэлектротранс", участники НП "Пассажирские перевозки Мордовии" (ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"), ООО "Сигнал-С", ЗАО "ПАТП", ИП Орлов С.Г.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется управлением финансов Администрации г. о. Саранск в установленном порядке.

КУ г. о. Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск" обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Саранск на соответствующий год и на плановый период. КУ г. о. Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск" уточняет с учетом выделяемых на Программу средств целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик Программы. Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются: организация мониторинга хода реализации программных мероприятий; выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и принятие своевременных мер по их решению; представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Программы в установленном порядке. Для реализации мероприятий Программы поставщики товаров и услуг будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета городского округа Саранск для финансирования Программы и в установленном порядке представляют их в Финансовое управление Администрации городского округа Саранск.

Исполнители мероприятий Программы заключают договоры для реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством, принимают и оплачивают произведенную и доставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, необходимые для реализации Программы, в соответствии с условиями соответствующих договоров. Договоры (контракты) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2013 г. N 1005 раздел VI настоящей Муниципальной целевой программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования программных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	Итого
1.	Объем финансирования, млн. руб., всего	207,2	462,6	597,2	619,6	714,0	2 600,6
	В том числе:
1.1.	Федеральный бюджет
1.2.	Республиканский бюджет	34,2	244,7	337,5	308,1	361,9	1 286,4
1.3.	Бюджет городского округа	58,4	85,2	138,3	183,7	214,2	679,8
1.4.	Бюджеты всех уровней	92,6	329,9	475,8	491,8	576,1	1 966,2
1.5.	Внебюджетные источники	114,6	132,7	121,4	127,8	137,9	634,4
	В т. ч. собственные средства МП г. о. Саранск "ГЭТ"	88,4	83,9	66,2	71,2	76,5	386,2

Примечание: В расшифровке источников финансирования программных мероприятий указан примерный объем финансирования за счет средств республиканского, федерального и городского бюджета ввиду того, что невозможно определить, какие именно отраслевые республиканские и федеральные целевые программы будут реализовываться в период исполнения настоящей муниципальной целевой программы. Вместе с тем, принятие данной программы позволит максимально эффективно привлекать федеральные и республиканские инвестиции.

Лизинговые платежи и платежи по банковским кредитам 2018 - 2021 г. г. в сумме 1 012 684 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования Программы.

Финансирование лизинговых платежей МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (все заключенные договоры) будет производиться в размере 35% из городского бюджета и 65% из республиканского бюджета. Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г. г. 3 613 275 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 2 870 551 тыс. руб.

Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г. г. 2 600 591 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1 966 137 тыс. руб.

VII. Социально-экономическая эффективность

При условии реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, планируется получить следующие результаты:

- полное удовлетворение потребностей населения городского округа Саранск в городских пассажирских перевозках на более качественном уровне;

- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, что повлечет за собой повышение эффективности регулирования и управления системой городского пассажирского транспорта; переход к модели регулируемого рынка организации транспортного обслуживания с предоставлением равных прав перевозчиков всех форм собственности;

- повышение уровня безопасности на транспорте, в первую очередь от криминальных и террористических угроз, в первую очередь за счет оперативного пресечения и повышения раскрываемости совершенных правонарушений;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение экологической обстановки в городском округе Саранск;

- повышение эффективности управления пассажирскими перевозками и транспортными потоками в целом;

- повышение эффективного использования имеющегося в МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" подвижного состава и основных фондов за счет реконструкции и обновления. В 2015 году возраст подвижного состава будет находиться полностью в пределах, допустимых нормами эксплуатации, состояние основных фондов после реконструкции будет соответствовать техническим нормативам;

- улучшение технико-экономических показателей работы МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"; стабилизацию финансового состояния муниципального транспортного предприятия с прибыльным результатом работы. Доля муниципального перевозчика в общей структуре перевозок будет находиться на уровне 65 - 70%;

- повышение уровня подготовки кадров, в частности водителей, повышение уровня заработной платы, улучшение социальных условий;

- оптимизация уровня дотаций за счет внедрения системы электронных платежей.

Обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры с использованием современных электронных технологий позволят снять напряженную ситуацию в часы пик на социально значимых маршрутах в районах с недостаточным транспортным обслуживанием, в т. ч. и в новых микрорайонах. Повысит уровень транспортного обслуживания населения, культуру и качество предоставляемых услуг, информированность населения.

Приобретение нового подвижного состава, в т. ч. троллейбусов, позволит улучшить экологическую ситуацию в городе за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу.

1. Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений индикаторов и показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

- эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

- фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- нормативный индикатор, утвержденный Программой.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы (в процентах);

- фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

- нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

- количество индикаторов Программы.

VIII. Возможные риски в ходе реализации программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета городского округа Саранск и Республики Мордовия;

- нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

- увеличение стоимости оборудования, работ и материалов в связи с изменением экономической ситуации в стране.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, должностных лиц;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2013 г. N 1005 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

Перечень
мероприятий с указанием сроков реализации и финансовых ресурсов

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 23 апреля 2013 г.

N	Направление (мероприятия)	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2013		2014		2015		2016		2017
			кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.	кол-во	тыс. руб.
1	Совершенствование диспетчерского управления и контроля, в т. ч.:	26 840		10 100		4 640		4 700		3 700		3 700
1.1	Российские навигационные системы (эксплуатационные затраты)	Бюджет городского округа Саранск
		10 050		1 800		1 950		2 100		2 100		2 100
1.2	Оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных предприятий
		6 400	400	6 400
1.3	Мониторы на транспортных средствах для контроля расписания движения	Бюджет городского округа Саранск
		2 390	30	300	109	1 090	100	1 000
1.4	Электронные информационные табло на остановках	8 000	8	1 600	8	1 600	8	1 600	8	1 600	8	1 600
2	Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий, в т. ч.:	20 021		399		4 902		4 899		4 899		4 922
2.1	Руководители и специалисты МП "ГЭТ"	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		201	14	39	15	42	14	39	14	39	15	42
2.2	Руководители и специалисты частных предприятий	Собственные средства предприятий
		120	10	20	10	20	10	20	10	20	17	40
	Водители МП "ГЭТ"	1 700	40	340	40	340	40	340	40	340	40	340
2.3	Обучение английскому языку водителей и кондукторов ГЭТ	Республиканский бюджет РМ
2.4	Обучение английскому языку водителей и кондукторов частных предприятий	9 000			150	2 250	150	2 250	150	2 250	150	2 250
3	Транспортная безопасность, в т. ч.	88 861		17 463		14 780		18 434		19 341		18 843
3.1	Оценка уязвимости и категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
3.2	Видеонаблюдение в салонах транспорта ГЭТ	Бюджет городского округа Саранск
		7 950	30	954	45	1 431	50	1 590	66	2 099	59	1 876
3.3	Видеонаблюдение на остановках КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	5 400					5	1 500	6	1 800	7	2 100
3.4	Видеонаблюдение на транспортных узлах КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	3 000					3	900	3	900	4	1 200
		Собственные средства предприятий
3.5	Видеонаблюдение на объектах транспортных предприятий
	МП г. о. Саранск "ГЭТ" депо N 1, N 2, автопарк	3 000	3	3 000
	Частные перевозчики	2 000					1	1 000	1	1 000
3.6	Оснащение транспортных средств частных предприятий кнопкой подачи тревожного сигнала, голосовой связью	400	400	400
3.7	Охрана объектов транспорта специализированными предприятиями ЧОП
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	19 800	3	3 960	3	3 960	3	3 960	3	3 960	3	3 960
	частные перевозчики	6 239	3	1 134	3	1 188	3	1 242	3	1 296	3	1 379
3.8	Предрейсовый медицинский контроль
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	2 880		576		576		576		576		576
	Частные перевозчики	1650	400	300	400	315	400	330	400	345	400	360
3.9	Контроль технического состояния ТС
	МП г. о. Саранск "ГЭТ"	557	91	100	96	106	101	111	106	117	112	123
	частные перевозчики	1800	400	360	400	360	400	360	400	360	400	360
3.10	Контроль экологической безопасности
	МП г. о. Саранск '"ГЭТ"	227	91	41	96	43	101	45	106	48	112	50
	частные перевозчики	711	400	130	400	137	400	142	400	148	400	154
		Бюджет городского округа Саранск
3.11	Размещение информации о мерах по транспортной безопасности на остановочных павильонах КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	890		151		164		178		192		205
3.12	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров организациями внутригородского автомобильного (автобусного и троллейбусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	32 357		6 357		6 500		6 500		6 500		6 500
4	Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта, в т. ч.:	1 918 412		132 966		266 031		388 023		521 628		609 764
4.1	Приобретение подвижного состава в лизинг,	Бюджет городского округа Саранск - 35%, республиканский бюджет РМ - 65 %
		1 560 523		52 590		187 161		326 917		455 509		538 346
	лизинговые платежи 2018 - 2020 г. г.	898 000
	троллейбусы	779 498	15	25 942	25	98 190	10	164 241	32	225 016	21	266 109
	автобусы	781 025	20	26 648	25	88 971	25	162 676	35	230 493	28	272 237
4.2	Капитальный ремонт и обновление прочих объектов материально-технической базы, в т. ч.:	Собственные средства МП г. о. Саранск "Горэлектротранс"
		357 889		80 376		78 870		61 106		66 119		71418
	Замена контактного провода ПКСА на провод МФ-85, км	111 183	16	19 300	16	20 748	16	22 221	16	23 710	16	25 204
	Замена в/в кабеля 6 - 10 кВ, км	14 840	5	2 576	5	2 769	5	2 966	5	3 165	5	3 364
	Ремонт оборудования тяговых подстанций	23 800	7	11 500	7	12 300
	Реконструкция очистных сооружений	24 000			1	17 000	1	7 000
	Приобретение диагностического оборудования	3 200				3 200
	Замена опор контактной сети	40 448	200	7 000	200	7 553	200	8 089	200	8 631	200	9 175
	Ремонт производственных сооружений	48 841		8 000		8 800		9 680		10 648		11 713
	Благоустройство территорий	91 577		15 000		16 500		18 150		19 965		21 962
5	Обновление подвижного состава и материально-технической базы частных перевозчиков, в т. ч.:	225 261		18 329		40 558		46 887		56 658		62 829
5.1	ООО Корпорация "Альфа и Фаворит"	Собственные средства предприятия
	Строительство административного здания, ремонтной зоны, столовой	18 750		3 250		6 500		4 800		4 200
5.2	ЗАО ПАТП	Собственные средства предприятия
	приобретение автобусов средней вместимости	3 000			3	3 000
	капитальный ремонт автобусов	1050	6	1050
5.3	ООО "Сигнал-С"	Собственные средства предприятия
	Стр-во площадки для парковки с диспетчерским пунктом	3 000			1	3 000
5.4	Частные предприятия-перевозчики
	Приобретение подвижного состава в лизинг:	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
	2013 - 2017 г. г	147 600	22	9 840	22	19 680	22	29 520	22	39 360	22	49 200
	2018 - 2021 г. г.	98 400
	% удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ	Бюджет городского округа Саранск
	2013 - 2017 г. г.	7 965		531		1 062		1 593		2 124		2 655
	2018 - 2021 г. г.	5 310
	Приобретение подвижного состава по банковскому кредиту	Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
	2013 - 2017 г. г.	39 480	20	3 290	20	6 580	20	9 870	20	9 870	20	9 870
	2018 - 2019 г. г.	9 870
	ставка рефинансирования ЦБ РФ	Бюджет городского округа Саранск
	2013 - 2017 г. г.	4416		368		736		1 104		1 104		1 104
	2018 - 2019 г. г.	1 104
6	Развитие транспортной инфраструктуры, в т. ч.:	211 992,7		7 724,3		112 901,6		115 662,2		2 662,2		3 042,4
6.1	Строительство м/р-на	Республиканский бюджет РМ
	"Юбилейный": в т. ч.	259 122,7				111 000		113 000
	- Строительство тяговых подстанций	180 000			1	75 000	1	75 000
	- Строительство контактных сетей	52 000			2,8 км	25 000	2,9 км	27 000
	- Прокладка кабельных линий	22 000			11 км	11000	11 км	11000
		Бюджет городского округа Саранск
	Разработка Транспортного плана и схемы транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске	5 122,7		5 122,7
6.2	Изучение существующей маршрутной сети	700		700
6.3	Обустройство остановочных пунктов КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	12 170	5	1 901,6	5	1 901,6	7	2 662,2	7	2 662,2	8	3 042,4
7	Совершенствование системы учета оплаты проезда	49 204		20 200		11272		11122		3 255		3 355
7.1	Организация центра обработки транспортных транзакций	3 000	1	3 000
7.2	Организация системы выпуска персональных карт (льготника)	2 000	10	2 000
7.3	Организация базовой инфраструктуры продления/пополнения карт	500	14	500
7.4	Стоимость изготовления 60 тыс. льготных карт и 20 тыс. общегражданских карт	5 900	80 000	5 900
7.5	Оснащение муниципального транспорта оборудованием	7 304	170	6 300	7	272	3	122	6	255	8	355
7.6	Обучение сотрудников ЦОТТ и транспортного предприятия, пуско-наладка, разработка технической документации и регламентов, запуск проекта в промышленную эксплуатацию	1 200		1 200
7.7	Непредвиденные расходы (7%)	1 300		1 300
7.8	Эксплуатационные расходы	12 000				3 000		3 000		3 000		3 000
7.9	Оснащение транспорта частных перевозчиков	Собственные средства частных перевозчиков
		16 000			200	8 000	200	8 000
	Итого	2 600 591,7		207 1813		462 584,6		597 227,2		619 643,2		713 955,4
	из них бюджетные средства	1 966 137,7		92 575,3		329 867,6		475 766,2		491 845,2		576 083,4

1. В данной таблице не учитывается размер бюджетного финансирования на компенсацию за льготный проезд, так как после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда он будет осуществляться по фактическому объему перевозок льготных категорий пассажиров.

2. Лизинговые платежи 2018 - 2019 г. г. МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" в сумме 898 000 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

3. Лизинговые платежи 2018 - 2021 г.г. предприятий частных форм собственности в сумме 103 803 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования.

4. Платежи по банковским кредитам 2018 - 2019 г. г. предприятий частных форм собственности в сумме 10 974 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования

Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г. г. 2 600 591,7 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1 966 137,7 тыс. руб., внебюджетных средств 634 454 тыс. руб.

Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г. г. 3 613 275 тыс. руб., в том числе средств бюджетов всех уровней 2 870 551 тыс. руб., собственных средств предприятий 742 724 тыс. руб.

* Примерный график лизинговых платежей на приобретение автобусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	159 888 686	26 648 114	53 296 229	53 296 229	26 648 114
25	214 049 951		35 674 991	71 349 984	71 349 984	35 674 992
25	228 176 812			38 029 469	76 058 937	76 058 937	38 029 469
35	338 615 261				56 435 877	112 871 754	112 871 754	56 435 876
28	285 790 757					47 631 793	95 263 586	95 263 586	47 631 792
Всего	1 226 521 467	26 648 114	88 971 220	162 675 682	230 492 912	272 237 476	246 164 809	151 699 462	47 631 792

** Примерный график лизинговых платежей на приобретение троллейбусов МП г. о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)

Кол-во	Итого	В том числе по годам, руб.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	155 650 627	25 941 771	51 883 542	51 883 542	25 941 772
25	277 838 641		46 306 440	92 612 880	92 612 880	46 306 441
10	118 466 488			19 744 415	39 488 829	39 488 829	19 744 415
32	401 835 143				66 972 524	133 945 048	133 945 048	66 972 523
21	278 210 794					46 368 466	92 736 931	92 736 931	46 368 466
Всего	1 232 001 693	25 941 771	98 189 982	164 240 837	225 016 005	266 108 784	246 426 394	159 709 454	46 368 466

Примерный график
погашения % удорожания по лизинговым платежам на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками

К-во ТС, ед.	Стоимость ТС, тыс. руб.	Сумма лизинговых платежей, тыс. руб.	Часть % удорожания по лизинговым платежам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого, тыс. руб.
22	32 200	51 855	531	531	531	531	531
22	32 200	51 855		531	531	531	531	531
22	32 200	51 855			531	531	531	531	531
22	32 200	51 855				531	531	531	531	531
22	32 200	51 855					531	531	531	531	531
110	161 000	259 275	531	1 062	1593	2 124	2 655	2 124	1 593	1062	531	13 275

Примерный график
погашения банковского кредита на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ

К-во ТС, ед.	Сумма кредита, тыс. руб.	Платежи по кредиту, тыс. руб.	В т. ч. ставка рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого 2013 - 2019 г. г., тыс. руб.
20	7 900	10 972,4	368	368	368
20	7 900	10 972,4		368	368	368
20	7 900	10 972,4			368	368	368
20	7 900	10 972,4				368	368	368
20	7 900	10 972,4					368	368	368
100	39 500	54 862,0	368	736	1 104	1 104	1 104	736	368	5 520

Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, полученным в российских кредитных организациях, при условии использования кредитов на приобретение пассажирского подвижного состава с целью создания условий для транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах городского округа Саранск, в размере ставки рефинансирования центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, а также возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате лизингового процента (удорожания предмета лизинга или ставки удорожания) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, при условии использования предмета лизинга для целей создания условий транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере, не превышающем ставку рефинансирования центрального банка РФ, действующую на дату заключения договора финансовой аренды.

Расчеты носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в случае возмещения части затрат из бюджета городского округа Саранск на основании заключенных договоров.

Приложение 2

Перечень
мероприятий программы, финансируемых за счет собственных средств МП "ГЭТ"

N	Направление (мероприятия)	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2013		2014		2015		2016		2017
			Кол-во	Тыс. руб.	Кол-во	Тыс. руб.	Кол-во	Тыс. руб.	Кол-во	Тыс. руб.	Кол-во	Тыс. руб.
1	Подготовка и повышение квалификации специалистов	1 901		379		382		379		379		382
	Руководители и специалисты	201	14	39	15	42	14	39	14	39	15	42
	Водители автобусов	1 700	40	340	40	340	40	340	40	340	40	340
2	Транспортная безопасность	26 464		7 677		4 685		4 692		4 701		4 709
	Видеонаблюдение на объектах предприятия	3 000	3	3 000
	Охрана объектов специализированными предприятиями (ЧОП)	19 800	3	3960	3	3 960	3	3 960	3	3 960	3	3960
	Предрейсовый медицинский контроль	2 880		576		576		576		576		576
	Контроль технического состояния транспортных средств	557	91	100	96	106	101	111	106	117	112	123
	Контроль экологической безопасности	227	91	41	96	43	101	45	106	48	112	50
3	Развитие материально-технической базы предприятия	357 889		80 376		78 870		61 106		66 119		71 418
	Замена контактного провода ПКСА на провод МФ-85, км	111 183	16	19 300	16	20 748	16	22 221	16	23 710	16	25 204
	Замена в/в кабеля 6 - 10 кВ, км	14 840	5	2 576	5	2 769	5	2 966	5	3 165	5	3 364
	Ремонт оборудования тяговых подстанций	23 800	7	11 500	7	12 300
	Реконструкция очистных сооружений	24 000			1	17 000	1	7 000
	Приобретение диагностического оборудования	3 200				3 200
	Замена опор контактной сети	40 448	200	7 000	200	7 553	200	8 089	200	8 631	200	9 175
	Ремонт производственных сооружений	48 841		8 000		8 800		9 680		10 648		11 713
	Благоустройство территорий	91 577		15 000		16 500		18 150		19 965		21 962
	Всего:	386 254		88 432		83 937		66 177		71 199		76 509

Приложение 3

Перечень
показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы	Перечень отчетных и конечных показателей	Вес показателя (индекс результативности)	Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы	Изменение значений по годам реализации					Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы
				2013	2014	2015	2016	2017
улучшение качественных показателей обслуживания пассажиров
	выпуск подвижного состава на линию по отношению к плановому, %
	троллейбус	0,07	87	88	90	92	93	94	94
	автобус	0,07	93	94	95	96	97	98	98
	среднее наполнение салона в часы "пик" (чел. на кв. м свободной площади)
	троллейбус	0,05	5,4	5,3	5,2	5,0	4,8	4,5	4,5
	автобус	0,05	5,7	5,6	5,5	5,3	5,0	4,8	4,8
	средний интервал в часы "пик" на основных маршрутах, мин
	троллейбус	0,07	11,2	11	10,3	9,0	8,5	7,0	7,0
	автобус	0,07	14	13,6	12	8	7,5	5,0	5,0
	соблюдение графиков движения, %
	троллейбус	0,06	67	69	72	75	79	83	83
	автобус	0,06	72	74	77	81	84	87	87
	выполнение планового количества рейсов, %
	троллейбус	0,07	89	90	91	93	95	97	97
	автобус	0,07	90	91	92	94	96	98	98
развитие материально-технической базы МП
	обновление подвижного состава, % ТС в пределах нормативных сроков эксплуатации	0,09	70	80	90	100	100	100	100
	количество исправного подвижного состава, %	0,02	86	87	89	92	94	96	96
	обновление инфраструктуры электротранспорта (контактно-кабельная сеть), % ОС в пригодном для эксплуатации состоянии	0,09	50	60	70	80	90	100	100
	оборудование остановочных павильонов информационными табло, ед.	0,04	8	16	24	32	40	40	40
	открытие новых маршрутов с увеличением общей протяженности маршрутной сети, ед., в т. ч.	0,02	0	2	2	2	1	0	7
	троллейбусных	0,01	11	11	11	12	12	12	12
	автобусных	0,01	39	41	43	44	45	45	45
совершенствование системы диспетчерского управления и контроля
	оснащение пассажирского транспорта всех предприятий средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами, %	0,01	80	100	100	100	100	100	100
	оснащение транспортных средств муниципального предприятия мониторами контроля движения, %	0,01	0	0	100	100	100	100	100
совершенствование системы учета оплаты проезда
	внедрение электронных проездных карт
	социальные, % от общего числа пассажиров льготных категорий		0	100	100	100	100	100	100
	общие, тыс. шт.	0,01	0	18	21	24	27	30	30
	оснащение транспорта оборудованием учета, %	0,01	0	30	65	100	100	100	100
повышение уровня транспортной безопасности
	оснащение пассажирских транспортных средств муниципального предприятия системой видеонаблюдения, %	0,01	0	9,6	18,6	32	65,8	100	100
	оборудование остановочных пунктов системой видеонаблюдения, ед.	0,02	8	16	24	32	40	48	48
	оборудование транспортных узлов системой видеонаблюдения, ед.	0,02	0	1	2	4	7	10	10
	оборудование объектов транспортных предприятий системой видеонаблюдения, ед.	0,01	0	2	3	5	6	6	6