Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Увеличить объем производства тепличных овощей и повысить эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих теплиц, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 кг овощей в зимних теплицах и увеличить урожайность тепличных овощных культур. Так, урожайность овощей в 2012 году в старой теплице была 41 кг/м, а в новой - 50 кг/м2.

Высокая капиталоемкость тепличного производства требует для проведения реконструкции, модернизации существующих и строительства новых современных ресурсосберегающих теплиц с комплектом технологического оборудования значительных объемов единовременных капитальных вложений. Период реконструкции и строительства теплиц жестко ограничен теплым временем года, ввод теплиц и энергетического оборудования в эксплуатацию должен быть завершен до начала холодов. Проводить такую работу, используя только собственные средства, очень трудно.

Осуществление в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить реконструкцию и модернизацию имеющихся и строительство новых теплиц и достичь к 2015 году:

площади теплиц - до 25,85 га;

урожайность овощей защищенного грунта - до 54 кг/м2;

производство овощей защищенного грунта - до 13416,6 тонн;

увеличение выручки от реализации продукции - до 783,1 млн. рублей;

создание дополнительно 13 высокооплачиваемых рабочих мест.

Таблица 3

Программа
производства и реализации овощей защищенного грунта на период 2013 - 2015 годов

Наименование культур	Ед. изм.	2012 г. (база)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство овощей защищенного грунта
Огурцы весенние
Площадь	га	20,29	20,62	21,62	21,62
Урожайность	кг/м2	30,5	32,0	33,2	34,1
Валовой сбор	т	6188,5	7010,8	7188,4	7999,4
Огурцы осенние
Площадь	га	8,0	8,0	7,0	7,0
Урожайность	кг/м2	7,9	12,0	12,0	13,0
Валовой сбор	т	631,6	960,0	840,0	910,0
Огурцы зимние
Площадь	га	0,53	1,5	2,0	2,0
Урожайность	кг/м2	15,0	30,0	33,0	34,0
Валовой сбор	т	79,5	450,0	660,0	680,0
Томаты продленного оборота
Площадь	га	4,0	4,0	4,0	4,0
Урожайность	кг/м2	50,0	52,0	54,0	56,0
Валовой сбор	т	2000,0	2080,0	2160,0	2240,0
Томаты осенние
Площадь	га	12,26	12,44	11,44	11,44
Урожайность	кг/м2	9,0	12,0	13,0	13,0
Валовой сбор	т	1103,4	1492,8	1487,2	1487,2
Прочие
Площадь	га	0,33	-	-	-
Урожайность	кг/м2	19,5	-	-	-
Валовой сбор	т	64,2	-	-	-
Зеленые
Площадь	га	0,13	0,13	0,13	0,13
Урожайность	кг/м2	42,3	42,3	46,0	50,0
Валовой сбор	т	55,0	55,0	60,0	65,0
Лук зеленый
Площадь	га	0,02	0,02	0,02	0,02
Урожайность	кг/м2	135,0	135,0	150,0	175,0
Валовой сбор	т	27,0	27,0	30,0	35,0
Итого
Площадь	га	24,85	24,85	24,85	24,85
Урожайность	кг/м2	40,8	48,6	50,0	54,0
Валовой сбор	т	10149,2	12075,6	12425,6	13416,6
2. Объем реализации
Огурцы весенние
Реализация	т	6188,5	7010,8	7188,4	7999,4
Цена реализации	руб./кг	60,23	61,0	61,0	61,0
Выручка от реализации	т. руб.	372733,4	427658,8	438492,4	487963,4
Огурцы осенние
Реализация	т	631,6	960,0	840,0	910,0
Цена реализации	руб./кг	29,19	30	30	30
Выручка от реализации	т. руб.	18436,4	28800	25200	27300
Огурцы зимние
Реализация	т	79,5	450,0	660,0	680,0
Цена реализации	руб./кг	111,27	112	112	112
Выручка от реализации	т. руб.	8846	50400	73920	76160
Томаты продленного оборота
Реализация	т	2000,0	2080,0	2160,0	2240,0
Цена реализации	руб. /кг	56,35	57	57	57
Выручка от реализации	т. руб.	112700	118560	123120	127680
Томаты осенние
Реализация	т	1103,4	1492,8	1487,2	1487,2
Цена реализации	руб./кг	35,2	36	36	36
Выручка от реализации	т. руб.	38839,7	53740,8	53539,2	53539,2
Прочие
Реализация	т	64,2	-	-	-
Цена реализации	руб./кг	76,23
Выручка от реализации	т. руб.	4894
Зеленые
Реализация	т	55,0	55,0	60,0	65,0
Цена реализации	руб./кг	123,63	124	124	124
Выручка от реализации	т. руб.	6799,7	6820,0	7440,0	8060,0
Лук зеленый
Реализация	т	27,0	27,0	30,0	35,0
Цена реализации	руб./кг	69,54	70,0	70,0	70,0
Выручка от реализации	т. руб.	1877,6	1890	2100	2450
Итого выручки от реализации	т. руб.	565126,6	687869,6	723811,6	783152,6
Прирост выручки	т. руб.		122743	35942	59341
Создание рабочих мест	ед.		13

Целевые индикаторы по годам приведены в приложении 1.