Приложение

Приложение
к приказу Заместителя Председателя Правительства -
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. N 310-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя Правительства -
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия от 13.03.2013 г. N 38-П)

Ведомственная целевая программа
"Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Основание для принятия решения о разработке Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчики Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы	Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия
Цели и основные задачи Программы	Цели Программы: - увеличение импортозамещения сахара; - обеспечение конкурентоспособности отрасли; - повышение уровня жизни сельского населения и его занятости. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - увеличение производства сахарной свеклы за счет технической модернизации отрасли; - увеличение производства сахара и улучшение снабжения населения и перерабатывающей промышленности сахаром отечественного производства; - достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сахарного завода республики; - сохранение существующих рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: 1. Прирост производства сахарной свеклы за годы реализации проекта - 268 тыс. тонн, в том числе по годам: 2013 год - 115 тыс. тонн; 2014 год - 80 тыс. тонн; 2015 год - 73 тыс. тонн. 2. Прирост выручки от реализации сахарной свеклы за годы реализации проекта - 622,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 371,6 млн. рублей; 2014 год - 132,9 млн. рублей; 2015 год - 117,6 млн. рублей.
Характеристика программных мероприятий	Меры, направленные на достижение целей, поставленных Программой: - приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания сахарной свеклы
Сроки и этапы реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013 - 2015 годов составляет 300 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 - 140 млн. рублей; 2014 - 80 млн. рублей; 2015 - 80 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 21,4 млн. рублей, из них по годам: 2013 - 10,0 млн. рублей; 2014 - 5,7 млн. рублей; 2015 - 5,7 млн. рублей, за счет внебюджетных средств - 278,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 - 130,0 млн. рублей; 2014 - 74,3 млн. рублей; 2015 - 74,3 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году: - прирост объемов производства сахарной свеклы на 27%, доведение его производства до 1253 тыс. тонн; - увеличение выручки от реализации сахарной свеклы на 622,1 млн. рублей; - увеличение производства сахара до 133,9 тыс. тонн; - уменьшение ресурсоемкости производства; - увеличение объемов производства сахарной свеклы дает возможность для расширения производственных мощностей ООО "Ромодановосахар", что создаст экономические предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего развития свеклосахарной отрасли
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения	Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.

Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. N 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Настоящая Программа призвана стать инструментом для дальнейшего устойчивого развития сельхозпредприятий, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, свеклосахарной отрасли и экономики республики в целом и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. N 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития свеклосахарного производства в Республике Мордовия

Благодаря принятым в последние годы мерам по государственной поддержке сельского хозяйства (реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг.) сельхозпредприятиям Республики Мордовия в 2008 году удалось восстановить посевные площади сахарной свеклы в объемах 1990 года, а в 2012 году увеличить их в 1,7 раза. В 2012 году производство сахарной свеклы в республике к 2005 году увеличилось в 3,3 раза и составило 985,5 тыс. тонн. Доля республики в российском объеме производства сахарной свеклы с 2005 года увеличилась на 92% и в 2012 году составила 2,7% (приложение 1).

За этот период значительно улучшилась оснащенность сельхозпредприятий современной свеклоуборочной техникой. Сегодня парк сельхозтехники для производства сахарной свеклы представлен 52 высокопроизводительными комбайнами Франц-Кляйн, Агрифак, Холмер, Ропа и др. В 2006 - 2012 гг. приобретено 30 единиц новых комбайнов. В производстве сахарной свеклы полностью исключен ручной труд.

Увеличение энергообеспеченности отрасли, применение минеральных удобрений (на гектар посевов вносится не менее 6 ц минеральных удобрений), высокоурожайных гибридных семян зарубежной селекции позволило значительно повысить урожайность сахарной свеклы. К 1990 году она увеличилась в 5 раз, а к 2005 году - в 1,6 раза, или на 164,2 ц/га и составляет 453 центнера.

Таблица 1

Динамика
производства сахарной свеклы в Республике Мордовия

Наименование показателя	1990 г.	1995 г.	2005 г.	2008 г.	2012 г.
Посевные площади, тыс. га	12,6	8,3	10,2	12	21,7
Валовое производство в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	115,5	137,6	295,5	446	985,5
Урожайность, ц/га	91,5	165,7	288,8	370,6	453

Несмотря на значительный рост объемов производства сахарной свеклы экономическая эффективность отрасли снижается. За период с 2005 года при росте объемов производства сахарной свеклы в 3,3 раза, рентабельность производства уменьшилась с 26% до 12% в 2011 году. Затраты в расчете на один гектар посевов сахарной свеклы достигли в среднем 40,4 тыс. рублей, увеличившись к 2005 году в 1,8 раза. В структуре себестоимости до 40% составляют минеральные удобрения и средства защиты растений, 15% - содержание основных средств.

В 2012 году сахарная свекла в Республике Мордовия выращивалась в 53 сельскохозяйственных предприятиях. Переработка осуществляется на ООО "Ромодановосахар".

Ромодановский сахарный завод - единственное в республике предприятие, занимающееся переработкой сахарной свеклы.

В настоящее время заводом производится свыше 100 тыс. тонн сахара-песка. Из всей произведенной продукции ООО "Ромодановосахар" 48% реализуется в Республике Мордовия и 52% поставляется в соседние области и регионы Российской Федерации.

Крупными потребителями сахара-песка в республике являются ОАО "Ламзурь" - для производства кондитерских изделий, ОАО "Консервный завод "Саранский" - для производства сгущенного молока, а также частные предприниматели.

Продукция ООО "Ромодановосахар" отличается конкурентоспособностью на внутреннем рынке Республики Мордовия от продукции, выпускаемой предприятиями Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, за счет низких транспортных расходов по доставке сахара-песка потребителям.

За последние 6 лет значительные финансовые вложения в реконструкцию сахарного завода позволили увеличить технологические мощности по суточной переработке свеклы более чем на 5,3 тыс. тонн и довести до 7 тыс. тонн.

Существующие мощности предприятия позволяют перерабатывать в течение сезона до 850 - 870 тыс. тонн сахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезона переработки более 100 суток). Правительством Республики Мордовия ставится задача увеличить мощности сахарного завода до 10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки, что позволит переработать планируемые объемы производства сахарной свеклы в оптимальные сроки.

1.2. Характеристика проблемы

Природные ограничения зоны свеклосеяния дают возможность возделывать эту культуру лишь в 22 регионах России при существенных различиях по урожайности, качеству продукции и уровню затрат.

Основными зонами свеклосеяния являются Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский регионы, где сосредоточено 75% посевных площадей, а также Республики Башкортостан и Татарстан, Алтайский край, Орловская, Пензенская области и Республика Мордовия.

Посевы сахарной свеклы за последние годы занимают 1 - 1,4% от площади всех сельскохозяйственных культур и составляют 0,8 - 1,3 млн. га.

Сахарная свекла - единственная сельскохозяйственная культура в России, дающая сырье для производства сахара. Она имеет большое агротехническое значение, повышает продуктивность севооборота в целом, является ценным предшественником для многих сельскохозяйственных культур. Биологические особенности этой культуры определяют ее специфические требования к почвенно-климатическим условиям: сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. Вегетационный период сахарной свеклы длится от 160 до 220 дней, а сумма положительных температур выше 10о С должна составлять от 1600о до 3000о С. Эти параметры определяют ее размещение на территории России.

Сахарная свекла является культурой интенсивного земледелия, требующей для возделывания высокого уровня материально-технических затрат, которые в 3 - 5 раз выше, чем при выращивании зерновых культур, причем до 1/3 от общего количества ресурсов необходимо расходовать за год до получения урожая и при ежегодном росте цен на ГСМ, минеральные удобрения и химические средства защиты растений увеличивается себестоимость ее производства.

За период с 2000 - 2012 гг. внутреннее производство сахара-песка из сахарной свеклы выросло более чем в 2 раза, с 1,6 млн. тонн до 5 млн. тонн, что составляет 90% от общего объема потребления сахара в стране. Рост производства сахара произошел, в основном, за счет повышения урожайности и сахаристости сахарной свеклы. Так, в 2012 году ее урожайность в среднем по России составила 380,3 ц/га, или увеличилась к уровню 2000 года на 161,2 ц/га, а сахаристость повысилась с 16,0%, до 17,1%.

Основная продукция свеклосахарного комплекса - сахар не только используется в ежедневном рационе питания людей, являясь ценнейшим продуктом питания, но широко используется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отраслях промышленности.

Побочная продукция (меласса и жом) применяется в качестве кормовых ресурсов для животноводства, а также служит ценным сырьем для производства химических продуктов: спирта, бетаина, глицерина, ацетона, поташа, дрожжевой промышленности.

Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производством, занимает важное место в структуре агропромышленного комплекса.

В настоящее время в свеклосахарной отрасли республики имеется ряд нерешенных проблем, которые сдерживают развитие производства и переработки сахарной свеклы. Основные из них:

- существующая структура сырьевых зон в ряде свеклосеющих районов, характеризующаяся низкой концентрацией посевов сахарной свеклы, обуславливает большие радиусы доставки корнеплодов на переработку, что приводит к большим потерям свекломассы, значительным затратам на транспортировку и отражается на доходах свеклосеющих хозяйств;

- масштабные задачи в развитии сырьевой базы могут решаться в короткие сроки с максимальным экономическим эффектом только в условиях интенсификации свекловодства на базе ресурсосберегающих технологий и повышения энергообеспеченности отрасли, применение которых позволит повысить продуктивность каждого гектара посева сахарной свеклы и сократить затраты на ее производство;

- наряду с повышением объемов заготовки свеклы необходимо решать вопросы качества производимого сырья. Сахаристость свеклы нужно довести до 14,5 к 2015 году. За 2012 год уровень сахаристости составит 13,6%.

За счет оптимизации сырьевой зоны сахарного завода, использования современных сортов и гибридов, устойчивых к длительному хранению, внедрения технологий хранения корнеплодов в поле, крупногабаритных кагатах, применения новых укрывочных материалов, использования консервантов полифункционального действия при длительном хранении на призаводских свеклопунктах будет обеспечено сокращение потерь сахарной свеклы до 3%.

В сахарной отрасли республики объем производства сахара-песка из сахарной свеклы до 2015 года может возрасти со 108 тыс. тонн в 2012 году до 133,9 тыс. тонн. Это будет обеспечено за счет планового (ежегодного) увеличения мощностей завода.

Динамика изменения производственных мощностей сахарного завода отражена в таблице 2.

Таблица 2

Планируемое изменение
производственных мощностей сахарного завода по переработке сахарной свеклы в 2013 - 2015 годах

Наименование показателей	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 факт	2013	2014	2015
Суточная мощность ООО "Ромодановосахар", тонн в сутки	5500	6000	7000	8000	8500	9000
Производство сахара, тыс. тонн	51,3	80,9	108	122,1	127,4	133,9
Сахаристость,%	13,0	13,07	13,6	14,0	14,2	14,5

Таким образом, проблемы, на решение которых нацелена настоящая Программа, можно сформулировать следующим образом:

- обеспечение продовольственной безопасности на основе интенсивного развития и повышения эффективности свеклосахарного производства;

- формирование и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, как одной из составляющих роста объемов производства сырья, повышение рентабельности производства сахарной свеклы;

- повышение уровня занятости на селе, доходов населения.

Глава 2. Цели и задачи реализации Программы

Основными целями Программы на 2013 - 2015 годы являются:

- увеличение импортозамещения сахара;

- обеспечение конкурентоспособности отрасли;

- повышение уровня жизни сельского населения и его занятости.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- увеличение производства сахарной свеклы за счет технической модернизации отрасли;

- увеличение производства сахара и улучшение снабжения населения и перерабатывающей промышленности сахаром отечественного производства;

- достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сахарного завода республики;

- сохранение существующих рабочих мест.

Одновременно достижению поставленных целей будет способствовать решение на региональном уровне следующих задач:

- обеспечение условий для эффективного использования земли и дополнительного вовлечения ее в хозяйственный оборот;

- внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращивания и последующей переработки сахарной свеклы;

- создание условий для повышения технического оснащения агропромышленного комплекса республики.

Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программой предусмотрена система мер по интенсификации производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных предприятиях республики, увеличение мощности действующего сахарного завода.

В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено к 2015 году:

- производство сахарной свеклы в объеме 1253 тыс. тонн;

- увеличение выручки от реализации свеклы до 1906,0 млн. рублей;

- выработка сахара в объеме 133,9 тыс. тонн при заготовке сахарной свеклы 1150 тыс. тонн и средней сахаристости корнеплодов 14,5%;

- уменьшение потерь сахарной свеклы при хранении до 3%.

Сведения об объемах выручки в приложении 2.

Целевые индикаторы Программы развития свеклосахарного производства Республики Мордовия и их значения по годам реализации приведены в приложении 3.

Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий

Задачи увеличения валового сбора сахарной свеклы в рамках реализации Программы будут решаться за счет приобретения свеклоуборочных комбайнов и набора сельхозмашин для выращивания сахарной свеклы.

Перечень мероприятий по годам и объемы финансирования приведены в приложении 4.

Глава 5. Срок реализации Программы

Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы без разделения на этапы.

Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития свеклосахарного производства, хранения и сбыта сахара и побочной продукции (патоки и жома), повысить эффективность работы предприятий свеклосахарного производства и обеспечение населения и предприятий высококачественной продукцией отечественного производства, укрепить экономическое состояние сельхозпредприятий и сахарного завода, повысить конкурентоспособность продукции.

Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда на производстве сахарной свеклы и ее переработки, трудовой занятости населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Успешная реализация Программы будет способствовать:

- реализации планов по наращиванию объемов производства сахара;

- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;

- сохранению количества занятых в сельском хозяйстве граждан.

6.1. Оценка рисков реализации Программы

Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- колебания рыночной коньюктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

- изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств;

- организационные риски, дефицит кадров;

- производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на минеральные удобрения, энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в результате аномальных погодных условий существует вероятность снижения урожайности сахарной свеклы.

При определении суммы рисков учитывалось возможное снижение урожайности сахарной свеклы по отношению к базовой средней урожайности 2012 г. (453 ц/га) на 15%, или на 69,1 ц/га в расчете на всю (существующую и дополнительную) площадь сахарной свеклы по годам; снижение посевных площадей по отношению к базовой посевной площади 2012 г. (21,7 тыс. га) на 5%, или на 1085 га в расчете на всю запланированную урожайность по годам и средней цены реализации; снижение средней цены реализации по отношению к базовой цене 2012 г. (1870 руб за тонну) на 10%, или на 187 рублей в расчете на запланированное валовое производство по годам.

Таблица 3

Виды рисков	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общая сумма рисков	млн. руб.	587	618,6	647
том числе:
от невыхода на посевные площади	млн. руб.	100	106	112
от невыхода на плановую урожайность	млн. руб.	281	292	301
от снижения средней цены реализации	млн. руб.	206	220,6	234

Расчеты показали, что риски от невыхода на достигнутые в 2012 году показатели по производству сахарной свеклы и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить, или свести к минимуму путем соответствующего управления.

Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.

В случае невыполнения объемов производства сахарной свеклы, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.

Глава 7. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост производства сахарной свеклы в республике.

Техническое перевооружение производства сахарной свеклы позволит обеспечить проведение технологических операций по выращиванию и уборке сахарной свеклы в оптимальные сроки и без потерь, что благотворно скажется на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и агропромышленного комплекса в целом.

Увеличение объемов производства сахарной свеклы и сахара окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт сахара.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.

Качественный метод:

Оценка производится на основе анализа достижения плановых значений и целевых индикаторов: объемов производства и реализации сахарной свеклы.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства сахарной свеклы и выручки от реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из республиканского бюджета и внебюджетных средств.

Таблица 4

Прогноз
производства сахарной свеклы в Республике Мордовия в 2013 - 2015 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Посевная площадь	тыс. га	22	22,7	23,2
Урожайность	ц/га	500	520	540
Производство сахарной свеклы	тыс. тонн	1100	1180	1253
Прирост производства сахарной свеклы	%	10,0	6,8	5,8

Оценка эффективности расходования финансовых средств должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

Таблица 5

Расчет
эффективности расходования средств финансирования по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015	Всего за 3 года
Прирост выручки от реализации сахарной свеклы		млн. руб.	371,6	132,9	117,6	622,1
Финансирование мероприятий сельхозпредприятий, всего (привлеченные и бюджетные средства)	всего (Фобщ)	млн. руб.	140	80	80	300
в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	Фб	млн. руб.	10,0	5,7	5,7	21,4
Показатели эффективности	Эобщ.	%	265	166	147	207,4

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 207,4%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.

Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости оснащения сельскохозяйственных предприятий сельхозтехникой для выращивания и уборки сахарной свеклы. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на приобретение сельхозтехники для производства сахарной свеклы.

Реализация целевой Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.

9.1. Финансирование Программы

Общий объем финансирования Программы на период 2013 - 2015 гг. составляет 300 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 5.

Глава 10. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Республики Мордовия;

- координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;

- реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;

- мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.

Приложение 1

Сравнительная таблица
основных показателей по производству сахарной свеклы по всем категориям хозяйств Республики Мордовия за 1990 - 2012 гг.

Показатели	Ед. из.	1990 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. в % к 1990 г.	2012 г в % к 2005 г
Посевные площади
Российская Федерация	т. га	1460	809,04	924,2	850,8	805,3	996,3	1064,4	818,8	818,6	1160,0	1290,0	966,4	66,2	120,0
Республика Мордовия	т. га	12,6	8,4	8,4	11,1	10,2	12,5	10,6	12,0	13,3	18,2	22,6	21,7	172,2	212,7
Удельный вес РМ к РФ	%	0,9	1,0	0,9	1,3	1,3	1,3	1,0	1,5	1,6	1,6	1,8	2,2	х	х
Производство
Российская Федерация	т. тонн	35040	15665	19384	21848	21420	30673	28836	28995	24892	22256	46200	36755	104,9	171,6
Республика Мордовия	т. тонн	115,5	151,8	154,9	240,7	295,5	459,3	386,7	446,0	511,2	197,3	856,1	985,5	853,2	333,5
Удельный вес РМ к РФ	%	0,3	1,0	0,8	1,1	1,4	1,5	1,3	1,5	2,1	0,9	1,9	2,7	х	х
Урожайность
Российская Федерация	ц/га	240	219,2	227,2	276,5	282,3	325,4	292,0	362,4	323,2	240,7	392,0	380,3	158,5	134,7
Республика Мордовия	ц/га	91,5	180,2	184,7	217,8	288,8	366,4	363,7	370,6	384,5	286,9	379,0	453,0	495,1	156,9
Производство сахара-песка
Российская Федерация - всего	т. тонн	3758	6167	5841	4828	5600	5833	6112	5873	5023	4755	5000,0	5000,0	х	89,3

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие свеклосахарной отрасли
в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"

Объем
реализации сахарной свеклы сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Республики Мордовия по муниципальным районам Республики Мордовия за 2013 - 2015 годы

Наименование районов	Объем реализации
	2012 год - база		2013 г. - прогноз		2014 г. - прогноз		2015 г. - прогноз
	тыс. тонн	млн. руб.	тыс. тонн	млн. руб.	тыс. тонн	млн. руб.	тыс. тонн	млн. руб.
Ардатовский	83,3	119,3	100,4	143,8	109,0	156,1	115,4	165,3
СХПК "Путь Ленина"	5,8	7,7	7,0	10,0	7,6	10,1	8,0	10,6
ООО "МАПО Ардатов"	73,1	105,3	88,1	126,2	95,7	137,9	101,4	146,1
ИП КФХ "Кривдин"	4,4	6,3	5,3	7,6	5,7	8,2	6,0	8,6
Атюрьевский	0,9	1,4	1,8	2,8	2,0	3,1	2,0	3,1
ИП КФХ "Симайкин В.И."	0,9	1,4	1,8	2,8	2,0	3,1	2,0	3,1
Атяшевский	253,4	429,4	275,0	466,0	299,0	506,7	316,6	536,5
ООО "Луч"	10,6	15,3	11,5	19,5	12,5	18,0	13,2	19,1
ОАО "Искра"	5,3	7,7	5,8	9,8	6,3	9,2	6,7	9,7
ООО "Сосуновская нива"	16,5	24,0	17,9	30,3	19,5	28,3	20,6	30,0
СХПК "Светлый путь"	16,2	34,1	17,6	29,8	19,1	40,3	20,3	42,6
ООО "Аловское"	31,7	69,8	34,4	58,3	37,4	82,3	39,6	87,2
ООО "Сабанчеевское"	59,7	86,8	64,8	109,8	70,4	102,4	74,6	108,4
ООО "Агроинвест"	12,0	26,5	13,0	22,0	14,1	31,2	15,0	33,0
ООО "Низовка"	5,6	12,4	6,1	10,3	6,6	14,7	7,0	15,5
ООО "МАПО Восток"	59,6	93,7	64,6	109,5	70,3	110,5	74,4	117,0
Атяшев. ТОСП ОАО МАПО	10,1	16,1	11,0	18,6	12,0	19,1	12,7	20,2
ЗАО "Агро-Атяшево"	23,4	39,0	25,4	43,0	27,6	46,0	29,2	48,7
КФХ "Писщаскин"	1,3	1,9	1,4	2,4	1,5	2,2	1,6	2,4
КФХ "Кочетков"	0,5	0,7	0,5	0,8	0,5	0,8	0,6	0,8
КФХ "Пронин"	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Население	0,8	1,2	0,9	1,5	1,0	1,5	1,0	1,6
Б. Игнатовский	32,9	59,1	73,0	131,1	90,2	162,0	95,6	171,7
ООО "8 Марта"	32,9	59,1	73,0	131,1	90,2	162,0	95,6	171,7
Ичалковский	150,6	241,5	181,4	290,9	185,0	296,7	195,9	314,1
СХПК "Пермеевский"	5,3	7,7	6,5	9,4	6,6	9,6	7,0	10,2
ЗАО "Ичалки"	11,5	16,7	14,1	20,4	14,3	20,8	15,2	22,0
СХПК "1 Мая"	15,9	23,1	19,4	28,2	19,8	28,8	21,0	30,5
ООО "Агропромсервис"	36,3	75,2	41,8	87,8	42,6	89,6	45,2	94,8
ООО "Сельхозтехника"	24,3	35,3	29,7	43,1	30,3	44,0	32,1	46,6
ООО "Инсаровское"	7,1	10,4	8,7	12,7	8,8	13,0	9,4	13,7
ИП КФХ "Зиновьева Т.Н.	11,0	16,1	13,4	19,7	13,7	20,1	14,5	21,3
ООО "МАПО Восток"	39,2	57,0	47,8	69,5	48,8	70,9	51,6	75,0
Кочкуровский	29,1	41,2	51,4	72,8	57,7	81,7	61,1	86,5
ОАО А/Ф "Норов"	19,9	28,2	35,1	49,8	39,5	55,9	41,8	59,2
КФХ "Простор"	4,2	6,0	7,4	10,6	8,3	11,9	8,8	12,6
КФХ "Виктор"	5,0	7,0	8,8	12,4	9,9	13,9	10,5	14,7
Лямбирский	56,1	113,4	67,1	135,6	70,7	142,9	77,1	155,8
ООО "Нива"	9,3	22,2	11,1	26,6	11,7	28,0	12,8	30,5
ОАО "Совхоз "Белотроицкий"	5,0	7,3	6,0	8,7	6,3	9,2	6,9	10,0
ОАО ПЗ "Александровский"	9,8	14,2	11,7	17,0	12,4	17,9	13,5	19,5
ОАО п/ф "Атемарская"	21,8	52,3	26,1	62,6	27,5	65,8	30,0	71,9
ОАО а/ф Октябрьская	5,4	7,7	6,5	9,2	6,8	9,7	7,4	10,6
ООО "Дальнее"	4,8	9,7	5,7	11,6	6,1	12,2	6,6	13,3
Ромодановский	123,3	199,5	180,2	291,6	195,7	316,6	207,2	335,3
ТНВ "ООО Комсомолец и К"	18,9	31,8	28,3	40,4	30,7	43,8	27,3	46,4
ТНВ ОАО "МАПО и К"	46,2	67,2	69,2	100,7	75,2	109,3	79,6	115,8
СПК "Пушкинский"	6,5	9,6	9,7	14,4	10,6	15,6	11,2	16,5
ООО АПО "МТС Ромодановская"	11,4	16,5	17,1	24,7	18,5	26,8	19,6	28,4
ОАО "АПО Элеком"	24,0	38,5	36,0	57,7	39,0	62,6	41,3	66,3
ООО "Комсомолец"	16,3	35,9	24,4	53,8	26,5	58,4	28,1	61,8
Чамзинский	45,6	79,1	69,7	120,9	70,7	122,6	79,1	137,2
ООО "Ремезенское"	9,5	25,9	14,5	39,6	14,7	40,2	16,5	44,9
ООО "Садовод"	0,6	0,9	0,9	1,4	0,9	1,4	1,0	1,6
ОАО "П/Ф "Чамзинская"	33,1	48,8	50,7	74,6	51,5	75,6	57,6	84,6
ООО "Нива"	2,0	3,1	3,1	4,7	3,1	4,8	3,5	5,4
Население	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7
Итого	775,2	1283,9	1000	1655,5	1080	1788,4	1150	1906

Приложение 3

Целевые показатели
ведомственной целевой программы "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"

Наименование показателя	Ед. измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		(база)
Производство сахарной свеклы	тыс. тонн	985,5	1100	1180	1253
Объем реализации сахарной свеклы	тыс. тонн	764	1000	1080	1150
Выручка от реализации (по ср. реализационной цене за 2012 г. по муниципальным районам) всего	млн. руб.	1283,9	1655,5	1788,4	1906
Целевой индикатор
Прирост выручки	млн. руб.	х	371,6	132,9	117,6
	%	х	128,9	108,0	106,6

Приложение 4

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на период 2013 - 2015 годы"

Наименование мероприятия	Наименование предприятия	Ед. изм.	Потребность в средствах
			Всего	в том числе
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
Приобретение сельскохозяйственной техники
Свеклоуборочные комбайны Ропа	Сельхозтоваропроизводители	шт.	8	4	2	2
		млн. руб.	240	120	60	60
Погрузчики	Сельхозтоваропроизводители	шт.	3	1	1	1
		млн. руб.	60	20	20	20
Итого		млн. руб.	300,0	140,0	80,0	80,0

Приложение 5

Ресурсное обеспечение мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" и его источники

Наименование мероприятия	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб.	в т. ч. источники, млн. руб.
			Внебюджетные средства	Республиканский бюджет Республики Мордовия
Приобретение свеклоуборочных комбайнов Ропа	2013	120	111,4	8,6
	2014	60	55,7	4,3
	2015	60	55,7	4,3
	итого	240	222,8	17,2
Приобретение свекловичных погрузчиков	2013	20	18,6	1,4
	2014	20	18,6	1,4
	2015	20	18,6	1,4
	итого	60	55,8	4,2
Итого	2013	140	130,0	10,0
	2014	80	74,3	5,7
	2015	80	74,3	5,7
	итого	300	278,6	21,4