Приложение. Муниципальная целевая программа "Содержание и установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 июля 2015 г. N 2276 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 10 декабря 2013 г. N 3301

Муниципальная целевая программа
"Содержание и установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск"

С изменениями и дополнениями от:

31 июля 2015 г.

Паспорт
муниципальной целевой программы "Содержание и установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск"

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Содержание и установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск"
Дата принятия решения о разработке Программы
Ответственный разработчик Программы	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Программы	Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты	- Мероприятия по содержанию барьерных ограждений. - Мероприятия по установке турникетных пешеходных ограждений. - Мероприятия по содержанию турникетных пешеходных ограждений.
Цели и задачи	Целями Программы являются комплексное развитие и благоустройство территории г.о. Саранск приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в г. о. Саранск. Задачи Программы: - улучшение организации дорожного движения за счет установки барьерных ограждений; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет установки турникетных ограждений; - улучшение экологической обстановки в городском округе Саранск за счет сохранения газонного покрова вдоль автомобильных дорог и снижения запыленности.
Целевые показатели эффективности реализации Программы	1. Поддержание эксплуатационного состояния барьерных ограждений: в 2014 году - 5 636,8 п.м.; в 2015 году - 6038,0 п.м.; в 2016 году - 3238,0 п.м. 2. Увеличение протяженности установленных турникетных пешеходных ограждений: в 2014 году - на 386,0 п.м.; в 2015 году - на 340,0 п.м.; в 2016 году - на 522,5 п.м. 3. Поддержание эксплуатационного состояния турникетных пешеходных ограждений: в 2014 году - 29 116,7 п.м.; в 2015 году - 29 502,7 п.м.; в 2016 году - 29 842,7 п.м.
Этапы и сроки реализации Программы	Программа должна быть выполнена в период 2014 - 2016 годов: 2014 г. - I этап; 2015 г. - II этап; 2016 г. - III этап.
Ресурсное обеспечение Программы	Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Объем средств на реализацию Программы составляет 10 326,5 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 4 040,5 тыс. руб.; 2015 г. - 2 084,5 тыс. руб.; 2016 г. - 4 201,5 тыс. руб. Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: - улучшение архитектурно-планировочного облика городского округа Саранск; - улучшение организации дорожного движения на территории городского округа Саранск; - улучшение эковизуальной среды города.
Система организации управления и контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск.

1. Общая характеристика проблемы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в городском округе Саранск, приобрела особую остроту в связи с увеличением транспортных потоков и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В целях стабилизации и снижения уровня дорожной аварийности с участием детей, активизации и совершенствования работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, укрепления дисциплины на улице, организации мероприятий по предупреждению несчастных случаев с пешеходами на дорогах, а также сохранения газонного покрова вдоль автомобильных дорог необходимо принятие эффективных мер по предупреждению роста ДТП.

Из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами совершается около 20% ДТП от общего их количества. Половина из них происходит при переходе проезжей части в неустановленном месте. Каждое десятое ДТП происходит с участием детей до 16 лет. Установка турникетных и барьерных ограждений является одним из наиболее эффективных способов снижения количества ДТП с участием пешеходов, т. к. минимизирует возможность их выхода на проезжую часть в несанкционированных местах.

На автомобильных дорогах, улицах и мостовых сооружениях применяют дорожные ограждения I группы. Турникетные ограждения могут быть установлены как ограничивающие пешеходные, так и газонные.

Для улучшения эстетического облика городских улиц и разграничения зоны отдыха для жителей и гостей столицы Республики Мордовия при благоустройстве площади Героев-стратонавтов было установлено турникетное ограждение - 206,5 п.м. Для безопасного отдыха на набережной р. Саранки также установлено 688,8 п.м. оригинального ограждения.

Турникетные пешеходные ограждения, установленные на магистральных улицах городского округа Саранск, ограничивают выходы-пешеходов на проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

С наличием сложного рельефа местности имеются участки транспортной инфраструктуры обустроенные барьерными ограждениями I группы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы

Целями Программы являются комплексное развитие и благоустройство территории городского округа Саранск и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Задачами Программы являются:

- недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения за счет установки барьерных ограждений;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет установки турникетных ограждений, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в т. ч. детского;

- улучшение экологической обстановки в городском округе Саранск за счет сохранения газонного покрова вдоль автомобильных дорог и снижения запыленности;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения городского округа Саранск, сохранение эстетичного облика и ландшафтного дизайна улиц города.

В результате реализации программных мероприятий будут поддерживаться в эксплуатационном состоянии барьерные и турникетные пешеходные ограждения, а также увеличиваться их протяженность (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2014	2015	2016
1	Содержание барьерных ограждений	п.м.	5 636,8	6038	6238
2	Протяженность установленных турникетных пешеходных ограждений	п.м.	386	340	522,5
3	Содержание турникетных пешеходных ограждений	п.м.	29 116,7	29 502,7	29 842,7

Сбор конечных показателей осуществляется на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются Заказчиком.

Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2016 год:

2014 г. - I этап;

2015 г. - II этап;

2016 г. - III этап.

3. Характеристика программных мероприятий

Все запланированные мероприятия систематизированы по направлениям деятельности и сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанности.

Система программных мероприятий направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:

1. Содержание барьерных ограждений.

2. Установка турникетных пешеходных ограждений.

3. Содержание турникетных пешеходных ограждений.

Мероприятия Программы формируются и финансируются по направлениям деятельности и видам работ Программы. Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ приведен в Приложении.

Перечень мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах предусматривает решение конкретных проблем городского округа Саранск и включает следующие группы мероприятий.

I. Содержание барьерных ограждений

Дорожные ограждения барьерного типа предназначены для использования на автомобильных дорогах общего пользования в населенных пунктах, на трассах и автомагистралях. Кроме того, они применяются при строительстве подъездных дорог к промышленным предприятиям и на внутрихозяйственных дорогах. Высокое качество производимых работ по установке барьерных ограждений обеспечивает большую поглотительную способность конструкции при столкновении. Это сводит к минимуму повреждения транспорта и увеличивает степень безопасности движения, препятствует непреднамеренному съезду с дорожного полотна транспорта, ограждает проезжую часть от сооружений и различных предметов, расположенных в полосе отвода дороги. Барьерные ограждения устанавливают после устройства покрытия дороги, укрепления обочин, выполнения работ по планировке и укреплению откосов насыпи. Недостаточное уплотнение грунта обочин и откосов насыпи может привести к неравномерным осадкам и разрушению барьерного ограждения.

II. Установка турникетных пешеходных ограждения

Пешеходные ограждения предназначены для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть и в места, опасные для жизни. С одной стороны, они способствуют снижению числа ДТП с участием пешеходов, с другой - их установка защищает людей и тротуары от нерадивых водителей.

Риск попадания в ДТП у пешеходов больше в 4 раза, а у велосипедистов - в 6 раз, чем у водителей автомобилей. С целью снижения количества ДТП с участием пешеходов и велосипедистов проводятся мероприятия по регулированию движения, одним из которых является установка турникетных пешеходных ограждений.

Установка пешеходных ограждений позволяет решить следующие задачи:

- отделить движение пешеходов и велосипедистов от движения транспортных средств;

- направить движение пешеходов и велосипедистов к перекресткам с хорошей видимостью и очевидной обязанностью уступать дорогу.

На дорогах, оборудованных пешеходными ограждениями, количество ДТП с участием пешеходов с пострадавшими снижается на 24% (по данным Международного справочника по безопасности дорожного движения).

Турникетное ограждение - это декоративная металлическая - конструкция. Чтобы максимально повысить устойчивость пешеходных ограждений к воздействию солей и коррозии, эти изделия покрывают разнообразными эмалевыми и полимерными покрытиями. Эти мероприятия позволяют увеличивать срок службы ограждений, а также повысить их эстетические качества, что является весьма важным фактором при благоустройстве тротуаров и пешеходных зон в черте города. Установка высококачественных, обладающих продолжительным сроком эксплуатации ограждений газонов и пешеходных зон помогает создавать уютный и эстетически привлекательный образ города.

Мероприятия Программы направлены на поддержание и развитие благоприятного образа городского округа Саранск путем его благоустройства.

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Срок			Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации		окончание реализации
1	Содержание барьерных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.		Планомерное выполнение работ по содержанию барьерных ограждений	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 1
2	Установка турникетных пешеходных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.		Установка турникетных пешеходных ограждений на улично-дорожной сети	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 2
3.	Содержание турникетных пешеходных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.		Планомерное выполнение работ по содержанию турникетных пешеходных ограждений	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 3

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экономический эффект, выражающийся в повышении безопасности городской среды, снижении травматизма пешеходов в результате ДТП.

Для достижения целей Программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (контрольные, правоустанавливающие и правоприменительные) и финансовые (бюджетные) меры.

Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм, правил и стандартов.

В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

1) изменениями федерального законодательства;

2) изменениями регионального законодательства;

3) решениями, принятыми в сфере управленческой деятельности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета с возможным привлечением внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 10 326,5 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016
Бюджет городского округа Саранск	тыс. руб.	10 326,5	4 040,5	2 084,5	4 201,5
Итого	тыс. руб.	10 326,5	4 040,5	2 084,5	4 201,5

Стоимость материально-технических, трудовых и прочих ресурсов учитывается в общих объемах финансирования.

Мероприятия по реализации Программы по разделам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении.

Потребность в финансовых средствах по объектам установки турникетных, барьерных ограждений и заборов определена на основании укрупненных расчетов. Мероприятия и объем расходов на выполнение системы программных мероприятий ежегодно корректируются при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск и бюджета Республики Мордовия (табл. 4).

Таблица 4

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГР БС	Рз/ Пр	Ц СР	ВР	2014	2015	2016	Итого за период реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа	"Содержание и установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск"	всего, в том числе:					404 0,5	208 4,5	4201, 5	10326,5
1		Содержание барьерных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	91 6	050 3	30 04 18 0	24 4	850,0	893,4	900,0	2643,4
2		Установка турникетных пешеходных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	91 6	050 3	30 04 18 0	24 4	590,0	575,0	895,0	2060,0
3		Содержание турникетных пешеходных ограждений	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	91 6	050 3	30 04 18 0	24 4	2600,5	616,1	2406,5	5623,1

6. Возможные риски в ходе реализации Программы

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

7. Механизм реализации Программы

Контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется ответственными исполнителями.

Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются основным разработчиком Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.

При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

Общие функции планирования, контроля и методологического руководства Программой возложены на КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".

Заказчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета, федерального бюджета, иных источников, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

8. Методика оценки эффективности Программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экономический эффект.

Регулярное ведение контроля за реализацией мероприятий Программы позволит объективно оценивать ход их исполнения и принимать оперативные меры по устранению нарушений.

1. Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М,

где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в. отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле

ССУЗ = ФФ/ФП,

где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле

ЭС = СРМ/ССУЗ;

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп)/n,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле

СДП = ЗФ/ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле

ЭГП = СДЦхЭС.

2. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1