Приложение. Муниципальная программа "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 20 января 2016 г. N 245 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 10 декабря 2013 г. N 3304

Муниципальная программа
"Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"

С изменениями и дополнениями от:

20 января 2016 г.

Паспорт
муниципальной программы "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"
Дата принятия решения о разработке Программы
Ответственный разработчик Программы	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Программы	Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты	Мероприятия по: - содержанию сетей ливневой и дренажной канализации; - строительству ливневой и дренажной канализации.
Цели и задачи Программы	Цели Программы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации. Задачи Программы: - приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии; - развитие сети ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей).
Целевые показатели эффективности реализации Программы	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации: в 2014 году - 81 500 п.м.; в 2015 году - 82 710 п.м.; в 2016 году - 4 000 п.м. Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации: в 2014 году - на 1 210 п.м.; в 2015 году - на 1 606 п.м.; в 2016 году - на 74 п.м.
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации: 2014 - 2016 гг.
Ресурсное обеспечение Программы	Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общая сумма финансирования составит 54 123,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2014 г. - 16 195,1 тыс. руб.; 2015 г. - 32 128,5 тыс. руб.; 2016 г. - 5 799,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Технически исправное состояние сетей ливневой и дренажной канализации. Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации.
Система организации управления и контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляет КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Департамент финансов и Управление экономики Администрации городского округа Саранск.

1. Общая характеристика проблемы

На сегодняшний день одной из существенных проблем городского округа Саранск является обветшание и недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы.

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Общая протяженность сети ливневой канализации в городском округе в настоящее время составляет 53,9 км, дренажной канализации - 27,6 км. Отдельные магистрали городского округа не имеют системы ливневой канализации. Реализация данной муниципальной программы (далее - Программа) позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах, провести мероприятия по отводу поверхностных вод с прилегающих территорий и обеспечит исключение заболачиваемости территорий.

Ливневая и дренажная канализация - система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод. Водоотводная сеть ливневой канализации является составной частью общей системы организации поверхностного стока с территории городского округа. Ежегодное увеличение площади водосбора за счет прироста городских территорий приводит к перегрузке существующих магистральных коллекторов и, как следствие, их подтоплению с периодичностью 2 - 3 раза в год. Без развития сети магистральных коллекторов, ливневой и дренажной системы и капитального ремонта существующих объектов подтопление будет увеличиваться с каждым годом.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы

Цели Программы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации.

Задачи Программы:

- приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии;

- развитие сети ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей).

В результате реализации программных мероприятий будут поддерживаться в эксплуатационном состоянии сети дренажной и ливневой канализации, а также увеличится их протяженность (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовый показатель	Значения]	показателей по годам
				2014	2015	2016
1	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации	п.м.	81500	81500	82 710	4 000
2	Увеличение протяженности сетей дренажной и ливневой канализации	п.м.	81500	82 710	84 316	84 390

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.

Ожидаемым результатом реализации программных мероприятий является увеличение общей протяженности ливневой и дренажной канализации на 2 890 п.м. и поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой и дренажной канализации общей протяженностью 82 710 п.м.

Программа выполняется в 2014 - 2016 гг.

3. Характеристика программных мероприятий

Мероприятия Программы включают в себя:

- содержание сетей ливневой и дренажной канализации;

- строительство ливневой и дренажной канализации.

Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой и дренажной канализации позволит поддерживать их в нормативном состоянии и увеличить срок эксплуатации.

При строительстве дренажной и ливневой канализации повысится сохранность дорожного покрытия (табл. 2).

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, программы	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 1
2	Строительство дренажной и ливневой канализации	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.	Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 2

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ указан в приложении.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

Для достижения целей Программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (контрольные, правоустанавливающие и правоприменительные) и финансовые (бюджетные) меры.

Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм, правил и стандартов.

В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

1) изменениями федерального законодательства;

2) изменениями регионального законодательства;

3) решениями, принятыми в сфере управленческой деятельности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016
Бюджет городского округа	тыс. руб.	541233	16 195,1	32 128,5	5 799,7

Стоимость материально-технических, трудовых и прочих ресурсов учитывается в общих объемах финансирования.

Мероприятия по реализации Программы по годам и объемам финансирования приведены в приложении.

Четкое выполнение проектов Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Программы средств.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск (табл. 4).

Таблица 4

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы, годы, тыс. руб.
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	Итого за период реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа	"Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"	Всего, в том числе:					16195,1	32 128,5	5 799,7	54 123,3
1		Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	2704080	244	7790,8	1 243,1	0	9 033,9
				916	0503	2704180	244	0	5 890,5	0	5 890,5
				916	0503	2700040085	244	0	0	1 251,0	1 251,0
2		Строительство дренажной и ливневой канализации	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	2704080	244	8 404,3	0	0	8 404,3
				916	0503	2704180	244	0,0	24 994,9	0	24 994,9
				916	0503	2700040085	244	0	0	4 548,7	4 548,7

6. Возможные риски в ходе реализации Программы

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

7. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Департамент финансов и Управление экономики Администрации городского округа Саранск.

Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.

При необходимости разработчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

Общие функции планирования, контроля и методологического руководства Программой возложены на КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".

Разработчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования, за счет средств муниципального бюджета готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М,

где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле

ССУЗ = ФФ/ФП,

где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле

ЭС = СРМ/ССУЗ;

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп)/n,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле

СДП = ЗФ/ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦхЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1