Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30 декабря 2011 г. N 261-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"

Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 и Республиканской целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 августа 2011 г. N 312, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Разместить Программу на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

3. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - начальника отдела развития отраслей растениеводства Н.С. Кочеткова.

Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

В.Н. Сидоров

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"
Основание, дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Республиканская целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 г. N 312.
Государственный заказчик - координатор программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители программы	Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели	Цели: - ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах после проведения реконструкции оросительных систем на площади 4380 га; - ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах после строительства новых оросительных систем на площади 270 га; - ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах после проведения реконструкции осушительных систем на площади 400 га; - ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах после строительства новых осушительных систем на площади 120 га; - прирост площадей мелиорированных земель по годам
				Наличие на 01.01.2012			2012				2013			2014
							га			% к 2011	га	% к 2012		га		% к 2013
		Всего:		5985			1600			27	1760	23		1810		19
		в том числе:
		орошаемые земли		5000			1500			30	1550	24		1600		20
		осушенные земли		985			100			10	210	19		210		16
	- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,0 т. к. е./га и на осушаемых - до 4,0 т. к. е./га; - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам:
		2011	2012					2013					2014
		млн. руб.	млн. руб.		% к 2012				млн. руб.		% к 2013		млн. руб.		% к 2014
		525,0	60,0		11,4				70,0		12,0		80,0		11,9
	Задачи: - обеспечить выполнение в 2012 - 2014 годах мероприятий, установленных республиканской целевой программой от 15.08.2011 г. N 312 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", на мелиорированных землях, находящихся в пользовании у сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство; - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции на сумму 354,798 млн. рублей за счет эффективного использования существующих мелиорированных земель и прироста площадей мелиорированных земель.
Срок и этапы реализации	Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы. Разделение на этапы не предусматривается.
Мероприятия программы	Реконструкция, восстановление и модернизация существующих оросительных систем и осушительных систем; создание новых с установкой современного поливного оборудования, повышение водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение эффективности использования, технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы в 2012 - 2014 годах составляет 741 320 тыс. рублей, в том числе расходные обязательства бюджета Республики Мордовия путем выделения субсидий сельскохозяйственным предприятиям - 165,0 млн. рублей. Субсидируются затраты на выполнение подготовительных работ, строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию не подлежат. Объем финансирования затрат по годам распределяется следующим образом:
												тыс. руб.
		Годы				Объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, всего						в том числе расходные обязательства Республиканского бюджета
		2012				232 590						50,0
		В том числе ПИР				5,0
		2013				242 300						55,0
		В том числе ПИР				4,0
		2014				266 430						60,0
		В том числе ПИР				3,0
		Всего				741 320						165,0
		В том числе ПИР				12,0
	Программа представляется в Министерство сельского хозяйства России для участия в отборе экономически значимых программ в целях предоставления субсидий на компенсацию из федерального бюджета части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Прирост сельскохозяйственной продукции: овощи - 11 524 тн, картофель - 9 000 тн, многолетние травы (зеленая масса) - 18 549 т. к. е; общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции - 354,798 млн. руб.
Система организации управления и контроль за исполнением программы	Государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Застройщиками объектов программы являются сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами. Государственный заказчик программы осуществляет: координацию деятельности застройщиков в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение; подготовку предложений по объемам и условиям предоставления Республике Мордовия средств республиканского бюджета для реализации программы; взаимодействует с федеральными министерствами, ответственными за выполнение федеральной целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года"; представляет в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год; организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации программы, ежеквартально отчитывается в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия о ходе реализации программы; ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия доклад о ходе работы по программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Контроль над ходом реализации программы осуществляет заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Н.С. Кочетков.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Объективной необходимостью разработки данной программы является задача обеспеченности населения Республики Мордовия отечественными продуктами питания, исключения импорта продуктов питания.

Социально-экономические трудности переходного периода и реформы привели к длительным экономическим кризисам в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Государство на своем балансе оставило только отдельные объекты межхозяйственных мелиоративных систем и крупные гидротехнические сооружения, как стратегические объекты национальной безопасности. Внутрихозяйственная сеть перешла в пользование отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли и эксплуатировать мелиоративную сеть. В то же время децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. Это привело к тому, что к началу 2011 года площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий сократилась до 5000 га. Осушительные системы в подавляющем большинстве находятся в нерабочем состоянии и в основном объеме требуют восстановления. На значительной части мелиорируемых земель наблюдается неудовлетворительное состояние, вызванное заболачиванием, подтоплением и затоплением земель, зарастанием кустарником и сорняком, техногенным загрязнением и деградацией почв.

В настоящее время мелиорированные земли в Республике Мордовия используются неэффективно. На орошаемых землях поливаются в основном овощные культуры. Зерновые культуры, сенокосы и пастбища не поливаются. Ранее осушенные земли в основном используются не на полную мощность из-за заболоченности.

Вся наличная дождевальная техника отработала нормативный срок службы. Площади земель, не поливаемых из-за неудовлетворительного состояния оросительной сети, увеличились до 89% от общей площади оросительных систем.

Для роста урожайности и увеличения валового сбора зерновых, овощных культур, продукции животноводства и заготовки кормов необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих оросительных систем и осушительных систем: созданию новых с установкой современного поливного оборудования, повышению водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем. Данные мероприятия требуются как на объектах федеральной собственности, так и на объектах общего и индивидуального пользования.

В целях решения вышеуказанных задач по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем постановлением Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 г. N 312 утверждена республиканская целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года".

Настоящая ведомственная целевая программа разработана в целях реализации в 2012 - 2014 годах мероприятий вышеуказанной республиканской целевой программы в части проведения мелиоративных мероприятий на системах, расположенных на мелиорированных землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство в Республике Мордовия.

2. Основные цели и задачи программы. Целевые индикаторы

Задача ведомственной целевой программы обеспечить выполнение в 2012 - 2014 годах мероприятий, установленных республиканской целевой программой от 15.08.2011 г. N 312 "Развитие мелиорации, сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", на мелиорированных землях, находящихся в пользовании у сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство; обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем: овощи - 11 524 тн, картофель - 9 000 тн, многолетние травы (зеленая масса) - 18 549 т. к. е.; общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции - 354,798 млн. рублей.

Основными целями программы являются:

ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции оросительных систем на площади 4 380 га;

ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых оросительных систем на площади 270 га:

ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции осушительных систем на площади 400 га;

ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых осушительных систем на площади 120 га;

увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,0 т. к. е./га и на осушаемых - до 4,0 т. к. е./га

Таблица 1

Целевые индикаторы программы по годам реализации

Наименование целевого индикатора	Площадь, га	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Ввод в эксплуатацию орошаемых земель после проведения реконструкции оросительных систем	4 380	1 500	1280	1600
Ввод в эксплуатацию новых оросительных систем	270		270
Ввод в эксплуатацию осушенных земель после проведения реконструкции осушительных систем	400	100	210	90
Ввод в эксплуатацию новых осушительных систем	120			120
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	60,0	70,0	80,0
Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест	158	50	53	55

3. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция оросительных систем;

- новое строительство оросительных систем;

- реконструкция осушительных систем;

- новое строительство осушительных систем.

На всех оросительных системах предусматривается способ орошения - дождевание. Применяются многоопорные дождевальные машины для линейного и кругового орошения, а также универсальные дождевальные машины барабанного типа для полей различной конфигурации. Забор воды производится от подводящих трубопроводов. Кроме того, на площади 10,4 га предусматриваются два комплекта систем капельного орошения. Подача воды производится из существующих водоемов, по трубопроводам насосными станциями. Применяются мобильные дизельные насосные агрегаты и электрифицированные мобильные насосные станции типа БКНС с установкой энергосберегающих пускорегулирующих устройств.

На объектах реконструкции оросительных систем частично используются существующие подводящие трубопроводы из стальных труб. Не пригодные для использования трубопроводы заменяются на трубопроводы из полиэтиленовых труб. На новых оросительных системах применяются подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб. На всех системах распределительные трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб и частично из сборно-разборных труб быстрого соединения.

Осушительные системы предусматриваются комбинированного типа - с открытыми осушительными каналами, закрытой регулирующей сетью на отдельных контурах и частично закрытой подводящей сетью, отвод воды - самотечный.

Перечень объектов оросительных систем на 2012 - 2014 годы установлен в приложении N 1, перечень объектов осушительных систем на 2012 - 2014 годы установлен в приложении N 2.

4. Система управления реализацией программы. Государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

Застройщиками объектов программы являются сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами.

Государственный заказчик программы осуществляет координацию деятельности застройщиков в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение.

Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение мероприятий и объектов программы.

Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам программы определяются Застройщиками.

Строительный контроль выполнения работ осуществляет ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз".

Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, Застройщики представляют Государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением Государственной экспертизы и письмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия.

Механизм управления программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской программой, государственными заказчиками, застройщиками и строительным контролем.

Государственный заказчик программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Мордовия, осуществляющим выполнение работ по проведению мелиоративных мероприятий в рамках программы.

Государственный заказчик программы ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий программы за предыдущий год.

При разработке проекта закона о бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия представляет в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы.

В течение 10 календарных дней после принятия Закона о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год Государственный заказчик заключает с Застройщиками договоры на финансирование мероприятий программы. В договорах предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства Застройщиков по реализации целевых индикаторов программы на каждом конкретном объекте.

Застройщики ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Государственному заказчику оперативную отчетность о выполнении мероприятий по объектам программы; ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет о выполнении целевых индикаторов по объектам программы по форме.

Государственный заказчик программы совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации программы, ежеквартально отчитывается в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия о ходе реализации программы.

Государственный заказчик ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия доклад о ходе работы по программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Управление реализацией программных мероприятие осуществляется государственным заказчиком - Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Задачей контроля Государственного заказчика за реализацией программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.

Учет этих показателей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное обеспечение Государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя и специализированные организации, выполняющие мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв.

Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства и законодательства Республики Мордовия, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

5. Обоснованность потребности в ресурсах и удельная стоимость затрат на 1 га мелиоративных систем

Размеры затрат на 2012 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определена с учетом имеющейся проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы (заключения экспертизы прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2011 года, к которым применены следующие индексы-дефляторы пересчета, доведенные Минэкономразвития России: индекс пересчета на 2012 год - 1,044; на 2013 год -1,118; на 2014 год - 1,203.

Затраты и удельная стоимость на 1 га по объектам, включенным на 2013 и 2014 годы определены на основании утвержденных в Республике Мордовия на 2011 год показателей удельной стоимости мелиоративных мероприятий, к которым также применены вышеуказанные индексы-дефляторы. На объект реконструкции оросительной системы в ОАО "Птицефабрика "Чамзинская" применен понижающий коэффициент, учитывающий высокую обеспеченность подводящими инженерными сетями и гидротехническими сооружениями. Показатели удельной стоимости мелиоративных мероприятий утверждены в составе Республиканской целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года". Выписка из Республиканской целевой программы об удельной стоимости мероприятий с копией постановления Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 г. N 312 об утверждении программы прилагаются.

Произведено сравнение удельной стоимости объектов программы с результатами реализации проектов-аналогов, выполненных в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года". По реконструкции оросительных систем взят проект на реконструкцию Токмовской оросительной системы в Ковылкинском районе, по реконструкции осушительных систем взят проект на реконструкцию межхозяйственной осушительной системы на реке Исса в Инсарском районе. В результате сравнения установлено снижение удельной стоимости мелиоративных систем: по реконструкции оросительных систем, проект - аналог, удельная стоимость проектная - 175 000 рублей на 1 га, фактическая - 163 940 рублей на 1 га, средняя по программе к ценам утверждения проектной документации 2011 года - 136 600 рублей на 1 га; по реконструкции осушительных систем, проект - аналог, удельная стоимость проектная - 85 000 рублей на 1 га, фактическая - 80 000 рублей на 1 га, средняя по программе к ценам утверждения проектной документации 2011 года - 57 100 рублей на 1 га.

Результаты расчетов приведены в разделе 7.

Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:

Оросительные системы

Годы	Реконструкция оросительных систем			Строительство новых оросительных систем			Итого по оросительным системам
	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га
2012	1500	226470	150,98				1500	226 470	150,98
2013	1280	193 050	150,82	270	35 550	131,67	1550	228 600	147,48
2014	1600	250 710	156,69				1600	250 710	156,69
Всего:	4380	670 230	153,02	270	35 550	131,67'	4650	705 780	151.78

Осушительные системы

Годы	Реконструкция осушительных систем			Строительство новых осушительных систем			Итого по осушительным системам
	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. руб.	Удельная стоимость на 1 га
2012	100	6 120	61,20				100	6 120	61,20
2013	210	13 700	65,24				210	13 700	65,24
2014	90	6 340	70,44	120	9 380	78,17	210	15 720	74,86
Всего:	400	26 160	65,40	120	9 380	78,17	520	35 540	68,35

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012 - 2014 годы составляет 726,0 млн. рублей, в том числе финансируется из республиканского бюджета Республики Мордовия 165,0 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования.

Годы	Всего, млн. рублей	в том числе Республиканский бюджет
2012	232 590	50,0
В том числе ПИР	5,0
2013	242 300	55,0
В том числе ПИР	4,0
2014	266 430	60.0
В том числе ПИР	3.0
Всего:	741 320	165,0
В том числе ПИР	12,0

Расходные обязательства из бюджета Республики Мордовия осуществляются путем предоставления субсидий застройщикам на компенсацию части затрат на развитие мелиоративных систем общего и частного пользования. Субсидируются затраты на выполнение подготовительных работ, строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию не подлежат.

Мероприятия по реконструкции и строительству оросительных систем обеспечиваются следующими основными строительными материалами и оборудованием:

Наименование	Всего Количество Цена млн. руб. на 01.12.2011 с НДС	в том числе по годам, количество/стоимость с учетом индексации, млн. руб.			Общая стоимость, млн. руб.
		2012	2013	2014
Дождевальные широкозахватные машины 500 м	60 шт. 5,5	14 80,4	14 82,1	15 89,2	251,7
Универсальные дождевальные машины барабанного типа	23 шт. 1,7	8 14,2	10 18,0	8 14,4	46,6
Системы капельного орошения	2 компл. 1,1	1 1,2	1, 1,2		2,4
Мобильные насосные станции типа БКНС	9 шт. 3,2	1 3,3	4 14,3	4 15,4	33,0
Дизельные мобильные насосные агрегаты	20 шт. 1,0	11 4,5	8 8,9	1 1,2	21,6
Подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ-80, 1,25 МПа с задвижками фасониной и запорной арматурой Д-315 мм	26,0 км 2,20	8,3 км 19,1	8,7 км 21,4	9,0 км 23,8	64,3
Распределительные трубопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ-80,1,25 МПа с задвижками и запорной арматурой
Д = 280 мм
Д = 225 мм	12,8 км 1,80	4,1 км 7,7	4,3 км 8,7	4,4 км 9,5	25,9
Д = 160 мм	104,2 км 1,17	22,4 км 27,4	23,2 км 30,3	23,9 км 33,6	91,3
Д = 100 мм	0,3 км 0,59	0,1 км 0,1	0,1 км 0.1	0,1 км 0,1	0,3
	1,2 км 0,26	0,4 км 0,1	0,4 км 0,1	0,4 км 0,1	0,3
Итого стоимость, млн. руб.:		165,0	185,1	187,3	537,4

7. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты.

Суммарный ввод орошаемых земель после проведения технического перевооружения, реконструкции и нового строительства оросительных систем:

Площадь, га	в том числе по годам
	2012	2013	2014
4 650	1500	1550	1600

Суммарный ввод осушаемых земель после проведения реконструкции и нового строительства осушительных систем:

Площадь, га	в том числе по годам
	2012	2013	2014
520	100	210	210

Площадь сельскохозяйственных культур под системами:

ГАРАНТ:

Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником

N п\п	Наименование с/х культур	Площадь, га на 2012 - 2014 годы	в том числе во годам
			2012	2013	2014
Оросительные системы
3.	Многолетние травы	3 706	1156	1250	1300
4.	Овощи	344	144	100	100
5.	Картофель	600	200	200	200
	Итого:	4650	1500	1550	1600
Осушительные системы
1	Многолетние травы	520	100	210	210

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:

ГАРАНТ:

Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником

N п\п	Наименование с/х культур	До мелиорации	После мелиорации
Оросительные системы
3.	Многолетние травы (зеленая масса)	150	400
4.	Овощи	140	475
6.	Картофель	150	300
Осушительные системы
1	Многолетние травы		200

После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции:

овощи - 344 * (475 - 140) = 115 240 ц = 11 524 тн - стоимость 11524 тн * 6500 руб. = 74 906 000 руб. = 74,906 млн. руб.

картофель - 600 * (300 - 150) = 90 000 ц = 9 000 тн * 9300 руб./тн = стоимость 83 700 000 руб. = 83,70 млн. руб.;

многолетние травы (зеленая масса) 3706 * (400 - 150) + 520*200 = 1 030 500 ц = 185 490 ц. к. е. - в пересчете на молоко 185 490 : 1,3 = 142 685 ц молока в год - стоимость 14268,5 тн * 13 750 руб. = 196 191 875 руб. = 196,192 млн. руб.

Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции:

74,906 + 83,70 + 196,192 = 354,798 млн. руб.

В том числе НДС 10% - 32,254 млн. руб.

Стоимость сельскохозяйственной продукции без учета НДС - 322,544 млн. руб.

Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК, 2009) и равен 28,383 млн. руб.

Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 руб. на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 5170 га * 3500 руб./га = 18,095 млн. руб.

Доход от реализации программ составит 354,798 - 28,383 - 18,095 = 308,32 млн. руб. Срок окупаемости программы - два года пять месяцев после полного освоения мощностей программы.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице.

Таблица

Показатели		Ед. изм.	2012	2013	2014	Всего за 3 года
Ежегодный прирост производства продукции растениеводства
в стоимостном выражении (АВП)		млн. руб.	60	70	80	210
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	млн. руб.	232,6	242,3	266,4	741,3
	в т. ч. из республиканского бюджета (3)	млн. руб-	50	55	60	165
Показатели эффективности		%	25,8	28,9	30	284
		%	120	127	133	127

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 28,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 3,5 лет (100 : 28,3 = 3,5 лет).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств республиканского бюджета Республики Мордовия Эб составляет 127%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).

8. Сравнение мероприятий программы с объектами-аналогами

Сравнительная таблица
показателей удельной стоимости реконструкции оросительных систем ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012-2014 годы" и проекта - аналога "реконструкция Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия "

Показатели	Показатели удельной стоимости Программы	"Реконструкция Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия"
Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года	2012 г. - 226 470 тыс руб. 2013 г. - 193 050 тыс. руб. 2014 г. - 250 710 тыс. руб. Итого: 670 230 тыс. руб.	47 000 тыс. руб.
Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта	2012 г. - 1500 га 2013 г. - 1280 га 2014 г. - 1600 га Итого: 4380 га	244 га
Отношение сметной стоимости к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта	2012 г. - 150.99 : 1,044 = 144,6 2013 г. - 150.82: 1,118 = 134,9 2014 г. - 156,69 : 1,203 = 130,2 Среднее: 136,6	175 тыс. руб.

Пересчет стоимости проекта-аналога объекта "Реконструкция Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия" в уровень цен I кв. 2011 года

Основные показатели по заключению N 307.01.06.00.02.03.04 от 17.05.2005 г. Управления Главгосэкспертизы России по Республике Мордовия.

1 Площадь орошения участка	- 244 га
2. Сметная стоимость строительства в ценах 2001 г.	- 9 399,70 тыс. руб.
в том числе:
строительно-монтажные работы	- 8 240,06 тыс. руб.
оборудование	- 461,76 тыс. руб.
прочие работы и затраты	- 697,88 тыс. руб.

Пересчет проектной стоимости реализации проекта

Индекс изменения сметной стоимости на СМР к ТЕР на I квартал 2011 года - 2001 - 5,02

(Приложение N 1 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 г. N 1536)

Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2011 года - 6,07

(Приложение N 3 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 г. N 1536)

Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2011 года - 3,03

(Приложение N 4 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 г. N 1536)

Сметная стоимость проекта-аналога в пересчете в цены I кв. 2011 г.:

СМР	8 240,06 тыс. руб. х 5,02	= 41365,10 тыс. руб.
Оборудование	461,76 тыс. руб. х 3,03	= 1399,13 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	697,88 тыс. руб. х 6,07	= 4 236,13 тыс. руб.
41365,10 тыс. руб. + 1 399,13 тыс. руб. + 4236,13 тыс. руб. = 47000,36 тыс. руб.

Отношение сметной стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта от проектной стоимости составляет:

47,000 млн. руб. / 244 га = 0,193 млн. руб./га

Пересчет фактической стоимости реализации проекта

Пересчет освоения инвестиций за 2006 - 2008 гг:

Дефляторы капитальных вложений по годам:

2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
115,7	117,5	113,0	110,2	109,2

Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах

за 2006 год = 18 982,90 тыс. руб.

приведенная стоимость выполненных работ в 2006 г. к I кв. 2011 г.:

19482,90 х 1,157 x 1,175 x 1,130 x 1,102 х 1.092 = 36 017,00 тыс. руб.

Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах

за 2007 год = 2 500,00 тыс. руб.

приведенная стоимость выполненных работ в 2007 г. к I кв. 2011 г.:

2 500,00 х 1,175 х 1,130 х 1,102 х 1,092 = 3 994,48 тыс. руб.

Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах

за 2008 год = 2 000,00 тыс. руб.

- приведенная стоимость выполненных работ в 2008 г. к I кв. 2011 г.:

2 000,00 х 1,130 х 1,102 х 1,092 = 2 654,67 тыс. руб.

Всего стоимость объекта, приведенная к ценам 2011 г.:

36 017,00 + 3 994,48 + 2 654,67 = 42 666,15 тыс. руб.

Отношение стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта составляет:

42,666 млн. руб. / 244 га = 0,175 млн. руб./га

Приложение 4
к Методике оценки эффективности
использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденной приказом
Министерства экономического развития РФ
от 24 февраля 2009 г. N 58

Сведения и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта "Реконструкция Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия".

Срок реализации 2006 - 2008 гг.

Месторасположение объекта Республика Мордовия. Ковылкинский район

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) реконструкция.

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по проекту
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)	млн. руб.	9,3997 (2001 г.) / 47,000 (2011 г.)
	в том числе:
	строительно-монтажные работы из них дорогостоящие работы и материалы	млн. руб.	8,240 (2001 г) / 41,366 (2011 г.)
	приобретение машин и оборудования из них дорогостоящие машины и оборудование		0,462 (2001 г.) / 1,399 (2011 г.)
	прочие затраты	млн. руб.	0,697(2001 г.) / 4,236(2011 Г.)
Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога
1.	Площадь участка орошения	га	244
2.	Фактическая стоимость реализации проекта	млн. руб.	19,483 (2006 г.) / 36,017 (2011 г.)
		млн. руб.	2,5 (2007 г.) / 3,994 (2011 г.)
		млн. руб.	2,0 (2008 г.) / 2,655 (2011 г.)
		млн. руб.
		млн. руб.	Итого: /42,666 (2011 г.)
Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога
1.	Показатели результатов реализации инвестиционного проекта (проектные)	млн. руб.	0,193 (2011 г.)
2.	Показатели результатов реализации инвестиционного проекта (фактические)	млн. руб.	0,175 (2011 г.)

Сравнительная таблица показателей
удельной стоимости реконструкции осушительных систем ведомственной целевой программы "развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы" и проекта-аналога "Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на р. Исса Инсарского района Республики Мордовия"

Показатели	Показатели удельной стоимости Программы	"Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на р. Исса Инсарского района Республики Мордовия"
Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года	2012 г.- 6 120 тыс. руб. 2013 г. -13 700 тыс. руб. 2014 г.- 6 340 тыс. руб.	25 578 тыс. руб.
	Итого: 26 160 тыс. руб.
Показатель результатов реализации инвестиционного проекта	2012 г. - 100 га 2013 г. - 210 га 2014 г. - 90 га Итого: 400 га	305 га
Отношение сметной стоимости к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта	2012 г. - 61,2 : 1,044 = 58,60 2013 г. - 65,24 : 1,118 = 54,19 2014 г. - 70,44 : 1,203 = 58,50 Среднее: 57,10	84 тыс. руб./га

Сведения и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта "Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на р. Исса Инсарского района Республики Мордовия".

Срок реализации 2009 г.

Месторасположение объекта - Республика Мордовия, Инсарский район

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) реконструкция.

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта

N п/n	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по проекту
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)	млн. руб.	3,419 (2001 г.) / 25,578 (2013 г.)
	в том числе:
	строительно-монтажные работы из них дорогостоящие работы и материалы	млн. руб.	2,679 (2001 г.) / 18,775 (2013 г.)
	приобретение машин и оборудования из них дорогостоящие машины и оборудование
	прочие затраты	млн. руб.	0,740 (2001 г.) / 6,803 (2014 г.)
	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога
1.	Площадь участка орошения	га	305
2.	Фактическая стоимость реализации проекта	млн. руб.	16,083 (2009 г.) / 24.307 (2013 г.)
	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога
1.	Показатели результатов реализации инвестиционного проекта (проектные)	млн. руб./га	0,084
2.	Показатели результатов реализации инвестиционного проекта (фактические)	млн. руб./га	0,080

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"

Пересчет
стоимости проекта-аналога объекта "Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на р. Исса, Инсарского района, Республика Мордовия" в уровень цен IV кв. 2011 года

Основные показатели по заключению N 13-1-4-0004-07 от 07.09.2007 г. Управления Государственной экспертизы Республики Мордовия

1. Площадь осушения участка	- 305 га
2. Сметная стоимость строительства в ценах 2001 г.	- 3 419,022 тыс. руб.
в том числе:
СМР	- 2 679,063 тыс. руб.

Пересчет проектной стоимости реализации проекта

Индекс изменения сметной стоимости на СМР к ТЕР на IV квартал 2011 года - 5,58 (Приложение N 1 к письму Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08) Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на IV квартал 2011 года - 7,32 (Приложение N 5 к письму Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08)

Сметная стоимость проекта-аналога в пересчете в цены IV кв. 2011 г.:

СМР	2 679,063 тыс. руб. x 5,58	= 14949,172 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	739,959 тыс. руб. х 7,32	= 5416,500 тыс. руб.

14949,172 тыс. руб. + 5 416,500 тыс. руб.= 20 365,672 тыс. руб.

Сметная стоимость проекта-аналога в пересчете в цены 2013 г.:

20 365,672 тыс. руб. x 1,044 x 1,203

= 25 577,899 тыс. руб.

Отношение сметной стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта от проектной стоимости составляет.

25,578 млн. руб. / 305 га = 0,084 млн. руб./га

Пересчет фактической стоимости реализации проекта

Пересчет освоения инвестиций за 2009 г:

Дефляторы капитальных вложений по годам:

2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012
110,2	109,2	104,4	120,3

Фактическая стоимость проекта по акту ввода в эксплуатацию в текущих ценах

за 2009 год = 16 083,00 тыс. руб.

- приведенная стоимость выполненных работ в 2009 г. к IV кв. 2011 г.:

16083,00 х 1,102 x 1,092 = 19 354,025 тыс. руб.

- приведенная стоимость выполненных работ в 2009 г. 2013 г.:

19 354,025 х 1,044 х 1,203 = 24 307,339 тыс. руб.

Отношение стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта составляет:

24,307 млн. руб. / 305 га = 0,080 млн. руб./га

Приложение

Выписка
из Республиканской целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 г. N 312

Показатели удельной стоимости мелиоративных мероприятий

Таблица 3

Вид деятельности	Мероприятия, тыс. руб., га
	Реконструкция	Первичное окультуривание реконструируемых земель	Новое строительство	Первичное окультуривание строящихся земель
орошение	165,0	2,6	216,12	2,6
осушение	58,6	2,6	65,0	2,6