Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 5 августа 2011 г. N 143-П "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 сентября 2011 г.

Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа).

2. Разместить Программу на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".

3. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Е.В. Маврина.

Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

В.Н. Сидоров

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 22 сентября 2011 г. N 181-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Заместителя Председателя Правительства -
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 5 августа 2011 г. N 143-П
(с изменениями от 20 октября 2011 г. N 191-П)

Отраслевая целевая программа
"Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 сентября 2011 г.

Паспорт
программы развития производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Мордовия

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Наименование программы	"Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, приказ от "5" августа 2011 г. N 143-П (с изменениями от 20 октября 2011 г N 191-П)
Основание для принятия решения о разработке Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г N 446.
Цель программы	Цели программы: Обеспечение к 2013 году: прироста объемов производства сыра сычужного в 1,5 раза к уровню 2010 года; создание производства по переработке сыворотки и ее сушки до 2500 тонн в год; увеличения занятости и повышения уровня жизни сельского населения.
Основные задачи программы	Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: сформировать в Республике Мордовия необходимые объемы молока-сырья соответствующего качества для выработки намеченных объемов сыра; провести реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий по производству сыра; внедрить современное высокопроизводительное оборудование и инновации в сферу сыроделия; обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сыров; за счет использования современных технологий уменьшить ресурсоёмкость производства, снизить энергопотребление и обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий
Участники программы	Молокоперерабатывающие предприятия Республики Мордовия
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных на достижение поставленных целей (увеличение производства сыра и организация переработки молочной сыворотки, улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий, обеспечение конкурентоспособности продукции): внедрение сгущения подсырной сыворотки; установка оборудования обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки; строительство цеха по сушке подсырной сыворотки; строительство современных очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной предприятий; реконструкция цеха по производству плавленых сыров; установка современного, отвечающего требованиям экологии оборудование компрессорного цеха.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Исполнители программы	Предприятия агропромышленного комплекса Республики Мордовия.
Объемы и источники Финансирования	Общий объем 2246,18 млн. рублей в текущих ценах, в том числе по годам: 2011 - 558,89 млн. рублей; 2012 - 1314,7 млн. рублей; 2013 - 372,59 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Мордовия - 504,16 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 - 125,53 млн. рублей; 2012 - 295,02 млн. рублей; 2013 - 83,61 млн. рублей. За счет внебюджетных средств - 1742,00 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 - 433,34 млн. рублей; 2012 - 1019,68 млн. рублей; 2013 - 288,98 млн. рублей.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы. 1. Прирост производства сычужного сыра за годы реализации проекта 4,143 тыс. тонн, в том числе: 2011 г. - 0,988 тыс. тонн; 2012 г. - 1,125 тыс. тонн; 2013 г. - 2,030 тыс. тонн. 2. Прирост сухой сыворотки - до 2,5 тыс. тонн, в том числе: 2013 г. - 1,5 тыс. тонн. 3. Прирост выручки от реализации сычужного сыра и сухой сыворотки: 2011 г. - 158,1 млн. рублей; 2012 г. - 180,0 млн. рублей, 2013 г. - 399,8 млн. рублей, темпы роста: 2011г. - 111,4%; 2012 г. - 111,7%; 2013 г. - 123,2%. Общий объем реализации сычужного сыра и сухой сыворотки увеличится с 1381,9 млн. рублей до 2119,8 млн. рублей, или в 1,5 раза. 4. Создание новых рабочих мест - 100 ед., в том числе 2011 г. - 20 ед.; 2012 г. - 22 ед.; 2013 г. - 58 ед.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации программы будет обеспечено к 2013 году: 1. Доведение объемов производства: сычужного сыра - до 12,78 тыс. тонн, сухой сыворотки - до 1,5 тыс. тонн. 2. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству натурального сыра на 4,1 тыс. тонн - с 8,6 тыс. тонн в 2010 году до 12,78 тыс. тонн в 2013 году. 3. Увеличение выручки от реализации продукции на 737,9 млн. рублей. 4. Создание дополнительно 100 высокооплачиваемых рабочих мест. 5. Реализация программы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по производству сыра и переработке вторичного сырья позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность, значительное импортозамещение и повысить эффективность производства. 6. Увеличение объемов производства сыра создаст экономические предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего развития молочного животноводства. 7. Организация производства и переработки сыворотки исключит попадание ее в сточные воды и значительно снизит затраты предприятий на их очистку до нормируемого уровня. 8. Сгущение сыворотки непосредственно в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" сократит расходы по ее доставке в цех по сушке сыворотки в г. Инсар.
Система управления и контроля	Реализация программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 мая готовит Доклад о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Правительство Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В Докладе дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.

Раздел 1. Характеристика проблемы

Необходимость разработки отраслевой целевой Программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) обусловлена возросшей актуальностью ресурсосбережения на всех стадиях производственного цикла, изменением конъюнктуры рынка молочной продукции. Программа направлена на модернизацию сыродельной отрасли Республики Мордовия и призвана стать инструментом по реконструкции уже существующих мощностей по производству сыра и строительству цеха по переработке сыворотки и природоохранных объектов.

Сыры - высокопитательные, биологически полноценные продукты питания, используемые в ежедневном рационе питания населения. Они обладают большой пищевой ценностью, связанной с высокой концентрацией в них молочного белка и жира, наличием необходимых человеческому организму аминокислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов, имеют длительные сроки хранения и легко транспортируются на дальние расстояния к местам потребления продукции.

В современном мире по объемам потребления сыр занимает 3-е место среди молочных продуктов.

Производство сыров всех видов в России в 2009 году составило 3,07 кг на человека при рекомендуемой рациональной норме потребления 6,1 кг. В Республике Мордовия в 2009 году произведено на душу населения 11,1 кг сыра.

Решение ключевых проблем, которое будет реализовываться в контексте Программы, связано с ростом объемов производства продукции, модернизацией имеющегося потенциала, строительством новых производств, увеличением глубины и комплексности переработки сырья, повышением уровня механизации и автоматизации производства, решением задач по улучшению экологии.

В настоящее время большая часть подсырной сыворотки - побочного продукта при производстве сыра, идет на корм скоту или сливается, создавая экологические проблемы. Сыворотка содержит от 50 до 60% полезных веществ молока, из которого изготавливается сыр. По этой причине она является ценным сырьем, которое может быть использовано во многих отраслях пищевой промышленности, а ее переработка - не менее важная задача и с точки зрения охраны окружающей среды. Сухая сыворотка - ценный пищевой продукт. Сферы применения: корма для животных, кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, цельномолочная продукция, плавленые сыры, сгущенное молоко, колбасные изделия, детское питание, спортивное питание, напитки, косметика, медикаменты. Сухая сыворотка дешевле сухого молока, поэтому во всем мире растут объемы ее производства. По данным ММФ объемы сыворотки в мире составляют более 130 млн. тонн и проблема сыворотки во многих странах остается актуальной.

Решение о строительстве в Республике Мордовия цеха по сушке сыворотки принималось на основе следующих факторов:

- увеличение производства сыра на сыродельных предприятиях республики;

- неудовлетворенный и динамично растущий спрос на сухую сыворотку;

- необходимость решения экологических проблем, связанных со сливом сыворотки;

- наличие в радиусе 150 км от г. Инсар трех крупных сыродельных заводов, производственные мощности которых позволяют сегодня перерабатывать до 800, а в последующем - до 1000 тонн молока в сутки, что позволит вырабатывать не менее 800 тонн сырой сыворотки в сутки.

Ведущее предприятие по производству сыра - ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", не имеет соответствующего оборудования по переработке сыворотки, испытывает большие затруднения по ее транспортировке.

С целью уменьшения издержек на данном предприятии монтируется оборудование по предварительному, сгущению подсырной сыворотки. За счет этого произойдет четырехкратное уменьшение объемов сырой сыворотки и четырехкратное уменьшение расходов по доставке на завод для ее сушки.

На вновь введенном сыродельном заводе ООО "Сармич" будет приобретена и смонтирована установка обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки. Энергоемкость сгущения методом обратного осмоса до степени сгущения сухого вещества 18%, более чем в два раза ниже по сравнению со сгущением на выпарной установке.

Необходимость решения проблемы развития сыроделия и производства сухой сыворотки программным методом обусловлена, прежде всего, наличием значительных резервов для развития отрасли, существенным значением для социально- экономического развития республики, отсутствием собственных средств молокоперерабатывающих предприятий республики на внедрение современных конкурентоспособных технологий и покупку оборудования, решение экологических вопросов.

1.1. Состояние сырьевой базы

Состояние молочного скотоводства является определяющим фактором развития молочной отрасли. Объемы и качество производимого сырого молока влияют как на производство, так и на ассортимент и качество вырабатываемой молочной продукции.

За годы реформирования экономики и перехода на рыночные отношения молочное животноводство претерпело существенные изменения, отразившиеся на объемах производства сырого молока. Максимальное валовое производство молока в России было достигнуто в 1990 году - 55,7 млн. тонн. Негативные тенденции в молочном скотоводстве начали проявляться в конце 80-х годов прошлого столетия, когда началось снижение поголовья коров, которое, до настоящего времени не преодолено. В 2010 году в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 2,3 раза - с 20,5 до 8,8 млн. голов.

В Республике Мордовия молочное скотоводство также претерпело значительные изменения. Производство молока снизилось с 602,4 тыс. тонн в 1990 году до 411,9 тыс. тонн в 2007 году , или на 31,6% .

Предпринятые в 2006 - 2007 годах, меры в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства, а с 2008 года - в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, с 2008 года наметилась тенденция его оживления. За эти годы в Республике Мордовия построено 64 молочных комплекса и ферм.

За период 2008 - 2010 годы производство молока в республике увеличилось на 46,1 тыс. тонн или на 11% и составило 458 тыс. тонн, в том числе сельхозпредприятиями произведено 280,7 тыс. тонн молока, что составляет 61,3% от его валового производства, в крестьянско-фермерских хозяйствах соответственно - 14,2 тыс. тонн (3,1%), в личных подсобных хозяйствах граждан - 163,1 тыс. тонн (35,6%).

В настоящее время в Республике Мордовия 70% всего поголовья дойного стада сосредоточено в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Мордовия за 2005 - 2010 гг.

Показатели	Ед. изм.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 г к 2006 г. , %
1. Валовое производство молока	тыс. тонн	411,4	411,9	419	431,3	440,4	458,0	111,2
2. Удой на корову в год в сельхозорганизациях и КФХ	кг	2748	3066	3309	3559	3909	4303	156,6
3. Производство на душу населения	кг	475	483,6	494,3	508	528,6	554.0	116,6

Таблица 2

Изменение структуры производства молока в Мордовии за 2005 - 2010 гг.

						%
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Произведено всего в хозяйствах всех категорий	100	100	100	100	100	100
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях	47,5	51,2	53,6	55,5	58,9	61,3
в личных подсобных хозяйствах граждан	50,5	46,1	43,4	40.6	37,7	35,6
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	2,0	2,7	3,0	3,9	3,4	3,1

В целом по России хозяйствами населения производится 50% от валового производства молока. Это говорит о том, что в Республике Мордовия доля качественного товарного молока значительно выше, чем. в среднем по России.

Республика Мордовии является лидером по производству молока на душу населения среди регионов ПФО и в числе первых пяти регионов России. В 2010 году на душу населения произведено 554 кг молока.

Республика является одним из первых пилотных регионов России, где с 2009 года реализуется ведомственная целевая программа "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 - 2011 годы". В рамках данной программы построено 28 семейных молочных ферм.

В целях увеличения производства молока реализуется целевая ведомственная программа "Развитие молочного скотоводства и производства молока на 2009 - 2012 гг.".

В Республике Мордовия имеются все объективные предпосылки для динамичного и прогрессивного развития молочного скотоводства. В передовых предприятиях при производстве молока используется отечественный и зарубежный опыт, современные достижения аграрной и экономической наук.

Реализация ведомственных целевых программ, направленных на устойчивое развитие молочного животноводства, позволит увеличить производство молока на предстоящие 3 года (2011 - 2013 годы) до 501,0 тыс, тонн, что обеспечит полную потребность молокоперерабатывающих предприятий республики в собственном сырье.

Для повышения эффективности работы молочной отрасли важное значение имеет равномерное обеспечение предприятий качественным молоком в течение всего года.

Максимальная загруженность производственных мощностей приходится на период май - август, когда на предприятия поступает более 40% от всего перерабатываемого молока.

Для сглаживания сезонности производства молока на сыродельных предприятиях в рамках Программы планируется в межсезонье вырабатывать менее ресурсоемкие виды сыров.

1.2. Анализ развития и размещения сыродельной отрасли

В настоящее время на территории Республики Мордовия работают 13 предприятий молочной отрасли. Пять из них имеют мощности по производству сычужных сыров: ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" Ичалковского и ОАО "Надежда" Ковылкинского, ОАО "Мечта" Чамзинского, ОАО "Агрофирма "Юбилейная" Дубенского и ОАО "Молоко" Рузаевского районов. Эти предприятия в 2010 году выработали 98% от всего произведенного в республике сыра.

Также в небольших объемах сыры вырабатываются в цехах, имеющихся в ОАО "Агрофирма "Октябрьская" Лямбирского и ОАО "Агрофирма "Искра" Атяшевского районов.

Реконструированные в последние годы ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", ОАО "Надежда" и ОАО "Мечта" оснащены в значительной степени зарубежным технологическим оборудованием, что оказало позитивное влияние на развитие производства сыра в Республике Мордовия.

1.2.1. Производство сыра

В 2000 году производство жирных сыров в республике к уровню 1990 года снизилось почти на четверть. Такое снижение было обусловлено сокращением объемов производимого в республике молока и тяжелым финансовым состоянием предприятий, которые не могли своевременно оплачивать сельхозпроизводителям за закупаемое сырье, имея при этом значительную дебиторскую задолженность потребителей и большие складские остатки сыров, находящихся в процессе созревания. Но, начиная с 2000 года, ситуация изменилась.

Таблица 3

Производство жирных сыров в Республике Мордовия за период с 1990 - 2010 гг.

Годы	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Сыры жирные, в том числе	4,6	3,5	6,4	7,2	7,9	7,7	9,2	9,2
сычужные	3,1	2,1	5,8	6,6	7,4	7,1	8,6	8,6
плавленые	1,5	1,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6

В Республике Мордовия производство сычужных сыров является наиболее значимым и динамично развивающимся направлением переработки молока. Начиная с 2000 года, отмечается ежегодный рост объемов производства сычужных сыров. За период с 1990 по 2010 год производство сычужных сыров возросло в 2,8 раза. В настоящее время в республике на производство сычужных сыров расходуется более 30% от всего молока, поступающего на промышленную переработку.

В последние годы в Республике Мордовия проделана значительная работа по техническому переоснащению сыродельных заводов. Проведена реконструкция с установкой современного импортного и отечественного оборудования в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", ОАО "Мечта" и ОАО "Надежда". В 2011 году завершено строительство еще одного крупного завода по производству сыров - ООО "Сармич".

В ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", который входит в число 15 крупных сыродельных предприятий России, в 2010 году выработано 6,5 тыс. тонн натурального сыра. Ассортиментный перечень вырабатываемых комбинатом натуральных сыров насчитывает более 20 наименований. Также он производит и плавленые сыры.

С 2011 года начато производство натуральных сыров на вновь введенном, отвечающим самым современным требованиям сыроварения, сыроваренном заводе "Сармич", мощности которого позволяют переработать до 500 тонн молока в сутки. Проектная мощность предприятия составляет 8280 тонн сыров в год. На данном заводе планируется вырабатывать как полутвердые сыры видов "Российский", "Голландский", "Гауда", "Ольтерманни", "Тильзитер", так и твердые сычужные сыры типа "Швейцарский", "Советский", "Маасдам", "Эмменталь" и ряд других.

Всего предприятиями молочной отрасли Республики Мордовия в 2010 году выработано 9,2 тыс. тонн сыров, в том числе 8,6 натуральных и 0,6 тыс. тонн плавленых. Более 75%, или 7,2 тыс. тонн, натуральных сыров было реализовано за пределами республики: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская, Самарская, Челябинская и др. области.

Мощности предприятий по производству натуральных сыров в 2010 году были загружены на 93,4%.

Таблица 4

Загрузка мощностей по производству сыра сычужного в 2010 году

Наименование предприятий	Мощности		Производство, тонн в год	Загрузка мощностей, %
	тонн в смену	тонн в год
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	10	6500	6465	100
ОАО "Надежда"	3,5	1750	1568	89,6
ОАО "Мечта"	1,5	750	597	79,6
ОАО "Молоко"	0,5	250	5	4,4
Итого:	15,2	9250	8635	93,4

Для дальнейшей стабильной работы сыродельной отрасли, уменьшения вредного воздействия производства на окружающую природу, необходимо:

- построить мощности для переработки сыворотки;

- обновить техническое оснащение вспомогательных цехов;

- построить природоохранные объекты.

Мероприятия, направленные на развитие производства сычужного сыра и сухой сыворотки, приведены в приложении N 1.

Проведение этих мероприятий позволит повысить эффективность работы предприятий сыродельной отрасли, улучшит условия труда и окажет положительное влияние на состояние окружающей среды.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Цели программы:

увеличение объемов производства сыра из собственных сырьевых ресурсов, повышение их потребления внутри республики и рост объемов реализации за ее пределы.;

обеспечение в 2013 году к уровню 2010 года прироста объемов производства натурального сыра - 1,5 раза или до 12,78 тыс. тонн;

увеличение производства сыра на душу населения до 15,3 кг при норме потребления - 6,1 кг;

введение в эксплуатацию цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год;

увеличение занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

Задачи программы:

сформировать необходимые объемы молока-сырья для выработки сыра;

осуществить строительство цеха по сушке сыворотки мощностью 2500 тонн сухой сыворотки в год в г. Инсар на основе инновационных технологий и современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования;

осуществить модернизацию и техническое перевооружение цехов по первичной переработке поступающего на предприятия сырья;

осуществить модернизацию и техническое перевооружение вспомогательных цехов на предприятиях, вырабатывающих сыр;

обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сыра;

уменьшить ресурсоемкость производства сыра за счет использования современных технологий, снизить энергопотребление и решить вопросы экологического характера.

Внедрение современных технологий и оборудования позволит более рационально использовать исходное сырье с вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Диверсификация производства создаст экономическую базу для получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Государственная поддержка, которая будет оказана в процессе реализации мероприятий Программы, обеспечит импортозамещение на национальном агропродовольственном рынке по продукции сыроделия.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программой предусмотрена система мер, направленная на стимулирование роста объемов производства сычужного сыра и сухой сыворотки.

В результате реализации Программы будет обеспечено к 2013 году:

1. Доведение объемов производства сычужного сыра - до 12,78 тыс. тонн.

2. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству натурального сыра на 4,1 тыс. тонн - с 8,6 тыс. тонн в 2010 году до 12,78 тыс. тонн в 2013 году.

3. Решение экологических проблем за счет строительства цеха по сушке сыворотки до 2500 тонн в год.

4. За счет установки оборудования по сгущению под-сырной сыворотки снизятся транспортные издержки по доставке ее на завод по сушке сыворотки в 4 раза.

Целевые индикаторы программы приведены в приложении N 2

Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечения молоком-сырьем сыродельных заводов будет решаться в рамках реализации программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2009 - 2012 годы", а также отраслевой целевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 - 2011 годы".

Таблица 5

Использование молока-сырья для производства сыра в 2011 - 2013 годах

			тыс. тонн
Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год
Валовые надои молока	470,2	485	501
Использование молока-сырья на производство сыра - всего	95,0	100,0	125,0

Оптимизация структуры производства сыра на период действия Программы потребует использования сырого молока в объеме 30% от валового производства. С учетом этих условий рассчитан прогноз производства сыра на период 2011 - 2013 годы.

Выработка сыра в 2013 году составит 12,78 тыс. тонн.

Таблица 6

Производство сычужных сыров на 2011 - 2013 годы

					тонн
Наименование предприятий	2009 год (отчёт)	2010 год (отчёт)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	6342	6465	7000	7000	7000
ОАО "Надежда"	1682	1568	305	0	0
ОАО "Мечта"	538	597	690	720	750
ОАО "Молоко"	11	7	30	30	30
ООО "Сармич"			1600	3000	5000
Итого:	8573	8637	9625	10750	12780
Прирост к предыдущему году (+,-)	Тонн	64	988	1125	2030
Темпы роста, %	%	100,7	111,4	111,7	118,9

Основным направлением производственной деятельности ООО "Надежда" с 2011 года по решению учредителей является производство цельномолочной продукции.

Таблица 7

Планируемая загрузка мощностей по производству сыра натурального в 2013 году

Наименование предприятий	Мощности, тонн в год	Прогнозируемое производство, тонн	Загрузка мощностей, %
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	7000	7000	100
ОАО "Мечта"	750	750	100
ОАО "Молоко"	200	30	15
ООО "Сармич"	8200	5000	61
Итого:	16150	12780	80

Обеспечение увеличения объемов производства сыров предусматривает как освоение производственных мощностей ООО "Сармич", так и модернизацию и частичную замену существующего оборудования на других сыродельных заводах.

За период действия Программы планируется освоить производство новых видов сыров, повысить их качество, улучшить условия труда сыроделов, повысить эффективность и привлекательность сыродельного производства, провести модернизацию вспомогательных цехов и природоохранных объектов существующих сыродельных заводов.

К 2013 году планируется увеличить объемы производства сыра в республике на 4,1 тыс. тонн. Основной прирост производства планируется обеспечить на новых современных мощностях. К окончанию действия Программы до 94% сыров будет производиться на современном оборудовании на 2 крупнейших предприятиях республики: ООО "Сармич" и ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".

Использование вторичного молочного сырья. Производство сухой сыворотки.

Сыродельные предприятия, перерабатывая сырое молоко, производят большое количество вторичного сырья, составляющего от 80 до 95% объемов исходного сырья. Получаемые в процессе переработки молока вторичные ресурсы являются ценным источником животного белка и находят широкое применение при производстве различных видов молочных продуктов.

Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать проблемы экологического характера.

С вводом в эксплуатацию сыродельного завода ООО "Сармич" суммарная переработка молока на этом предприятии и учитывая возможности других заводов, находящихся в радиусе 150 км от г. Инсар, составит до 1000 тонн молока в сутки, что приведет к производству не менее 800 тонн сырой сыворотки. Для вовлечения ее в промышленную переработку в рамках Программы планируется начать строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год. Стоимость строительства цеха составит 1500,0 млн. рублей.

Для концентрации подсырной сыворотки, производимой в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и ООО "Сармич" планируется жидкую сыворотку сгущать методом нанофильтрации. Получаемый при нанофильтрации пермят планируется подвергать дальнейшей очистке с целью получения воды, которая будет в последствии использоваться на технические нужды предприятий. Для этого в рамках данной Программы планируется приобрести и смонтировать установку по производству сладкой сгущенной сыворотки в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".

Установка по сгущению жидкой сыворотки методом нанофильтрации имеется на вновь построенном ООО "Сармич". Пермят, получаемый в процессе нанофильтрации, планируется подвергать дальнейшей очистке методом обратного осмоса до получения технической воды.

Такая организация переработки сыворотки исключит попадание ее в сточные воды и значительно снизит затраты предприятий на их очистку до нормируемого уровня и сократит потребление воды до 20 процентов.

Кроме того, сухая сыворотка - востребованный продукт на российском рынке. В настоящее время объем российского рынка сухой сыворотки - более 130 тыс. тонн, из них около 50% - импорт. Объем российского рынка растет в среднем на 15 процентов в год и по прогнозам в ближайшие годы рост продолжится высокими темпами. Наиболее высокие темпы роста будут в сегменте деминерализованной сыворотки.

Раздел 4. Инфраструктура, исследование рынка (маркетинг), логистика

Формирование современной инфраструктуры, маркетинга и логистики является одним из необходимых условий экономического роста сыроделия.

Производственная инфраструктура сыроделия с учетом современных требований рыночного хозяйствования должна развиваться и совершенствоваться, обеспечивая тем самым справедливую ценовую конъюнктуру и устойчивое товародвижение на рынке данной продукции.

Инфраструктурные объекты предприятий сыроделия, к которым относятся складские производственные комплексы, предусматривающие наличие охладительной зоны для хранения сыров (от 0 до +4 градусов), другие вспомогательные сооружения подлежат модернизации в контексте программных мероприятий.

Маркетинг играет важную роль в управлении производственно-сбытовой деятельности предприятий. Развитие маркетинга в маслосыродельной отрасли находится под влиянием факторов производства и сбыта готовой продукции, ценовой конъюнктуры рынка и создания условий равной конкуренции различным поставщикам продукции.

Структура каналов сбыта оказывает значительное влияние на объемы реализации продукции и должна совершенствоваться по мере роста объемов внутреннего производства сыра.

Одним из важных механизмов реализации готовой продукции сыродельной отрасли является поставка ее государственным потребителям и учреждениям социальной сферы (учебные заведения, учреждения здравоохранения, дома отдыха и санатории и др.).

Позитивное влияние на объемы поставок продукции отечественного производства в розничные сети окажет Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Реклама и другие мероприятия, направленные на увеличение потребления населением страны молока и молочных продуктов, должны также содержать информацию о пользе сыра. Культура потребления сыров в России находится на стадии формирования и для ее дальнейшего развития необходимо использовать все имеющиеся маркетинговые инструменты, среди которых особое значение придается отраслевым выставкам, ярмаркам, проведению Дня молока, Праздника сыра и других аналогичных мероприятий.

Сыроделы Мордовии постоянно принимают участие в конкурсах сыров и молочной продукции, проводимых как в республике, так и за ее пределами. Продукция ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" постоянно отмечается наградами престижных конкурсов.

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

5.1. Строительство и реконструкция производственных объектов на сыродельных предприятиях

5.1.1. Строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год.

5.1.2. Реконструкция цеха по производству плавленых сыров.

5.1.3. Строительство холодильной камеры на 2,0 тыс. тонн длительного хранения сыра.

Перечень программных мероприятий	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб	в т.ч. источники, млн. рублей
			внебюджетные источники	республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год	2011	177,41	137,47	39,92
	2012	1000,00	775,60	224,40
	2013	322,59	250,20	72,39
	итого	1500,00	1163,27	336,71
Реконструкция цеха по производству плавленых сыров.	2011	32,20	24,97	7,23
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00
	итого	32,20	24,97	7,23
Строительство холодильной камеры на 2,0 тыс. тонн для длительного хранения сыра	2011	0,00	0,00	0,00
	2012	100,00	77,56	22,44
	2013	0,00	0,00	0,00
	итого	100,00	77,56	22,44

5.2. Строительство очистных сооружений

5.2.1. Строительство очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной комбината.

5.2.2. Завершение строительства очистных сооружений.

Перечень программных мероприятий	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб.	в т.ч. источники, млн. рублей
			внебюджетные источники	республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной комбината.	2011	200,00	155,12	44,88
	2012	100,00	77,56	22,44
	2013	0,00	0,00	0,00
	Всего	300,00	232,68	67,32
Завершение строительства очистных сооружений	2011	22,81	17,69	5,12
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00
	Всего	22,81	17,69	5,12

5.3.Приобретение оборудования

5.3.1. Приобретение и монтаж оборудования обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки.

5.3.2. Приобретение и монтаж оборудовании линии для сгущения и переработки подсырной сыворотки.

Перечень программных мероприятий	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб.	в т.ч. источники, млн. рублей
			внебюджетные источники	республиканский бюджет Республики Мордовия
Приобретение и монтаж оборудования обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки.	2011	11,76	9,12	2,64
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00
	итого	11,76	9,12	2,64
5.1.2. Приобретение и монтаж оборудования для сгущения и переработки подсырной сыворотки.	2011	29,41	22,81	6,6
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00
	итого	29,41	22,81	6,6

5.4. Строительство и реконструкция объектов вспомогательных производств

5.4.1. Реконструкция компрессорной.

5.4.2.Строительство котельной с заменой 2-х котлов.

5.4.3. Строительство станции технического обслуживания специализированного автотранспорта.

5.4.4. Устройство внутризаводских подъездных путей.

Перечень программных мероприятий	Годы	Общая сумма затрат	в т.ч. источники, млн. рублей
			внебюджетные источники	республиканский бюджет Республики Мордовия
Реконструкция компрессорной	2011	35,30	27,38	7,92
	2012	24,70	19,16	5,54
	2013	0,00	0,00	0,00
	Итого	60,00	46,54	13,46
Строительство котельной с заменой 2ух котлов	2011	0,00	0,00	0,00
	2012	40,00	31,02	8,98
	2013	0,00	0,00	0,00
	Итого	40,00	31,02	8,98
Строительство станции технического обслуживания специализированного автотранспорта	2011	50,00	38,78	11,22
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00
	Итого	50,00	38,78	11,22
Устройство внутризаводских подъездных путей	2011	0,00	0,00	0,00
	2012	50,00	38,78	11,22
	2013	50,00	38,78	11,22
	Итого	100,00	77,56	22,44

Раздел 6. Финансирование программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2246,18 млн. руб. в текущих ценах,

в том числе по годам:

2011 - 558,89 млн. рублей;

2012 - 1314,7 млн. рублей;

2013 - 372,59 млн. рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета Республики Мордовия - 504,16 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 - 125,53 млн. рублей;

2012 - 295,02 млн. рублей;

2013 - 83,61 млн. рублей,

внебюджетные источники 1742,0 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 - 433,34 млн. рублей;

2012 - 1019,68 млн. рублей;

2013 - 288,98 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение программы - приложение N 3

Раздел 7. Сроки реализации программы

Срок реализации отраслевой целевой Программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы.

Раздел 8. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы

8.1. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Программа направлена на реализацию "Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" и повышение потребления сыра страны. Стратегической задачей Программы является создание нового технологического уклада в сыроделии на инновационной основе, повышающего их конкурентоспособность.

Достижение целей Программы позволит создать необходимые экономические условия для роста производства отечественного сыра, развития национального рынка молочной продукции и его наполнения, в основном, за счет продукции, вырабатываемой из сырого молока отечественного производства.

Экономическое развитие сыродельных предприятий на инновационной основе позволит производственным структурам получать доходы, достаточные для ведения расширенного воспроизводства, и перечислять налоговые отчисления в федеральный и местный бюджеты.

Строительство новых производств и реконструкция действующих позволит сохранить имеющиеся и создать 100 дополнительных рабочих мест, что особенно важно с учетом того, что в основном сыродельное производство размещается в небольших населенных пунктах или в сельской местности.

Инновационное развитие отрасли потребует более высокого уровня подготовки специалистов для работы на современных предприятиях, когда исторические традиции и новые технологии сыроделия за счет взаимного объединения и дополнения приведут к качественно новому уровню производства и высоким результатам в экономике.

Программа позволяет к 2013 году увеличить объемы производства сыра до 12,78 тыс. тонн.

Увеличение объемов переработки молока-сырья в период реализации Программы приведет к росту объемов вторичных ресурсов, которые в рамках данной Программы планируется привлечь на промышленную переработку. В ходе реконструкции, технического перевооружении сыродельных заводов и новом строительстве цеха по переработке сыворотки будут предусмотрены мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в окружающую среду и охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения, снижение расходов воды на технологические нужды.

Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться за счет установки современных видов оборудования и внедрения экологически чистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов. Сокращение водопотребления намечается осуществить путем применения новых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимуму использование в производственном цикле речной воды.

8.2. Оценка рисков реализации Программы

Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками, связанными с эпизоотической ситуацией в молочном животноводстве, провоцирующей спад поголовья коров и приводящей к снижению объемов производства сырого молока.

Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для молочного животноводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья животных и к снижению их продуктивности.

Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.

Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства сырого молока к ранее достигнутым объемам.

В случае невыполнения роста объемов производства сыродельной отрасли, предусмотренных Программой, будет возникать ситуация не освоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.

Применение современной техники при проведении модернизации маслосыродельной отрасли, которая будет внедряться в рамках Программы, позволит минимизировать потери сырья и увеличить выход готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья.

Существует высокая степень неопределенности с оценкой последствий влияния на результаты реализации Программы рисков макроэкономического характера, вступления России в ВТО, изменения конъюнктуры мирового продовольственного рынка. Поэтому спланировать упреждающие меры по этим рискам представляется весьма затруднительным.

Раздел 9. Оценка эффективности программы

Оценку эффективности реализации программных мероприятий целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые позволяют отслеживать динамику производства сыра и сухой сыворотки на протяжении всего периода реализации Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

Таблица 8

Динамика индикаторов по годам реализации Программы

Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Прирост объемов производства:
сыра	тыс. тонн	0,988	1.125	2,03
сухой сыворотки	Тыс. тонн	X	X	1,5

Раздел 10. Методика оценки эффективности программы

Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.

Качественный метод - достижение плановых значений и целевых индикаторов:

объемы производства сыра;

прирост мощности по выработке сухой сыворотки.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства сыра и объемов выручки от его реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий за счет финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета.

Анализ динамики индикаторов за предыдущие годы показывает, что внутренние материальные и финансовые ресурсы не в полном объеме обеспечивают планируемый рост объемов производства сыра и достижение цели Программы возможно за счет привлечения средств федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного сыра и сухой сыворотки.

Таблица 9.

Расчет эффективности расходования средств финансирования по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы
			2011	2012	2013	Всего за 3 года
Ежегодный прирост валового производства сыра, тыс. т.		тыс. тонн	0,988	1,125	2,030	4,143
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	158,1	180,0	324,8	662,9
Ежегодный прирост валового производства сухой сыворотки, тыс. т.		тыс. тонн	X	X	1,5	1,5
То же в стоимостном выражении (ВП) 50 тыс. руб за тонну		млн. руб	X	X	75,0	75,0
Прирост выручки от реализации сыра и сухой сыворотки, всего		млн. руб	158,1	180,0	399,8	737,9
Финансирование на продукцию (привлеченные и бюджетные средства)	всего (Ф)	млн. руб.	558,89	1314,7	372,59	2246,18
Показатели эффективности		%	28,3	13,7	107,3	32,8

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ВП/Ф х 100, где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 32,8%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Система управления реализацией программы

Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение объемов производства сыра и сухой сыворотки.

В Программе применен программно-целевой подход, увязаны вопросы финансирования и конечные результаты, задачи федерального центра и региона.

Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом является отдел по переработке молока и мяса;

- координацию деятельности подразделений Минсельхозпрода Республики Мордовия, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда и отдел по переработке молока и мяса;

- реализацию каждого мероприятия Программы осуществляет отдел по переработке молока и мяса;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности;

- мониторинг реализации программы осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда и отдел по переработке молока и мяса;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы является отдел по переработке молока и мяса и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда.

Приложение N 1

Перечень
мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2012 гг"

п/п	Наименование проекта	Наименование предприятия	Потребность в средствах, млн. руб.
			Всего	в том числе:			в том числе:
							средства регионального бюджета				внебюджетные средства
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	"Строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в под"	ООО "Мордовсельхозснаб"	1500,00	300,00	1000,00	200,00	150,00	30,00	100,00	20,00	1350,00	270,00	900,00	180,00
2	"Строительство очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной комбината"	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	300,00	200,00	100,00		30,00	20,00	10,00	0,00	270,00	180,00	90,00	0,00
3	Завершение строительства очистных сооружений	ООО СЗ "Сармич"	30,00	30,00			3,00	3,00			27,00	27,00	0,00	0,00
4	Строительство холодильной камеры на 2,0 тыс. тонн для длительного хранения сыра	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	100,00	0,00	100,00		10,00		10,00		90,00	0,00	90,00	0,00
5	"Приобретение и монтаж установки обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки"	ОOO СЗ "Сармич"	10,00	10,00			1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6	Строительство котельной с заменой 2-ух котлов	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	40	0	40		4		4		36,00	0,00	36,00	0,00
7	"Реконструкция компрессорной"	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	60,00	60,00			6,00	6,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
8	"Реконструкция цеха по производству плавленых сыров"	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	32,20	32,20			3,22	3,22	0,00	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00
9	"Приобретение и монтаж линии для сгущения и переработки подсырной сыворотки"	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	25,00	25,00			2,50	2,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
10	Строительство станции технического обслуживания специализированного автотранспорта	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	50,00	50,00			5,00	5,00			45,00	45,00	0,00	0,00
11	Устройство внутризаводских подъездных путей	ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	100,00		50,00	50,00	10,00		5,00	5,00	90,00	0,00	45,00	45,00
	Итого		2247,20	707,20	1290,00	250,00	224,72	70,72	129,00	25,00	2022,48	536,48	1161,00	225,00

Приложение N 2

Целевые показатели
отраслевой целевой программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы"

Наименование показателей	Ед. изм.	1 вариант
		2010 (база)	2011	2012	2013
Производство сыра сычужного	тыс. тонн	8,637	9,625	10,75	12,78
Выручка от реализации (при цене 160,0 тыс. руб. за тонну)	млн. руб.	1381,92	1540	1720	2044,8
Производство сухой сыворотки	тыс. тонн				1,5
Выручка от реализации сухой сыворотки (при цене 50,0 тыс. руб. за тонну)	млн. руб.				75
Общий объем выручки	млн. руб.	1381,92	1540	1720	2119,8
Численность занятых в производстве сыра	чел.	368	388	410	430
Целевые индикаторы Программы
Прирост выручки	млн. руб.	X	158,08	180	399,8
	%		111,4	111,7	123,2
Прирост производства сыра натурального (к предыдущему гаду)	тыс. тонн		0,988	1,125	2,03
	%		111,4	111,7	118,9
Прирост производства сухой сыворотки (к предыдущему году)	тыс. тонн		X	X	1.5
Прирост численности занятых в производстве сыра и сухой сыворотки за период реализации программы (к уровню предыдущего года)	чел.		20	30	50

Приложение N 3

Общая потребность
в финансировании мероприятий программы и его источники

Перечень программных мероприятий	годы	Общая сумма затрат, млн. руб	В т. ч. источники, млн. рублей
			Внебюджетные источники	Республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство цеха сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год	2011	300	270	30
	2012	1000	900	100
	2013	200	180	20
	итого	1500	1350	150
Реконструкция цеха по производству плавленых сыров.	2011	32,2	28,98	3,2
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	итого	32,2	28,98	3,2
Строительство холодильной камеры на 2,0 тыс. тонн для длительного хранения сыра	2011	0	0	0
	2012	100	90	10
	2013	0	0	0
	итого	100	90	10
Строительство очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной комбината.	2011	200	180	20
	2012	100	90	10
	2013	0	0	0
	итого	300	270	30
Завершение строительства очистных сооружений	2011	30	27	3
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	итого	30	27	3.
Приобретение и монтаж оборудования обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки.	2011	10	9	1
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	итого	10	9	1
Приобретение и монтаж оборудования линии для сгущения и переработки подсырной сыворотки.	2011	25	22,5	2,5
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	итого	25	22,5	2,5
Реконструкция компрессорной	2011	60	54	6
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	Итого	60	54	6
Строительство котельной с заменой 2-ух котлов	2011	0	0	0
	2012	40	36	4
	2013	0	0	0
	Итого	40	36	4
Строительство станции технического обслуживания специализированного автотранспорта	2011	50	45	5
	2012	0	0	0
	2013	0	0	0
	Итого	50	45	5
Устройство внутризаводских подъездных путей	2011	0	0	0
	2012	50	45	5
	2013	50	45	5
	Итого	100	90	10
Итого	2011	707,2	636,48	70,7
	2012	1290	1161	129
	2013	250	225	25
Всего	Всего	2247,2	2022,48	224,7