Раздел 10. Методика оценки эффективности Программы

Раздел 10. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.

Качественный метод - достижение плановых значений и целевых индикаторов:

объемы производства сыра;

прирост мощности по выработке сухой сыворотки.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства сыра и объемов выручки от его реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий за счет финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета.

Анализ динамики индикаторов за предыдущие годы показывает, что внутренние материальные и финансовые ресурсы не в полном объеме обеспечивают планируемый рост объемов производства сыра и достижение цели Программы возможно за счет привлечения средств бюджета Республики Мордовия.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного сыра и сухой сыворотки.

Таблица 8.

Расчет
эффективности расходования средств финансирования по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы
			2011	2012	2013	Всего за 3 года
Ежегодный прирост валового производства сыра,		тыс. тонн	0,988	3,125	2,830	6,943
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	158,1	500,0	452,8	1110,9
Ежегодный прирост валового производства сухой сыворотки,		тыс. тонн	х	х	1,5	1,5
То же в стоимостном выражении (ВП) 50 тыс. руб. за тонну		млн. руб.	х	х	75,0	75,0
Прирост выручки от реализации сыра и сухой сыворотки, всего		млн. руб.	158,1	500,0	527,8	1185,9
Финансирование на продукцию (привлеченные и бюджетные средства)	всего (Ф)	млн. руб.	508,89	1196	591,29	2296,18
Показатели эффективности	Эобщ.	%	31	41,8	89,3	51,6

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 51,6%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.