Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 450 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы (далее - Программа).

2. Установить, что Министерство целевых программ Республики Мордовия является государственным заказчиком - координатором Программы, осуществляющим контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы.

3. Министерству строительства и архитектуры Республики Мордовия и Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия:

безвозмездно передать в установленном порядке заказчику (застройщику) утвержденную проектную документацию на строительство и реконструкцию стадионов после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также по мере готовности рабочую документацию на строительство и реконструкцию стадионов;

предоставить в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчику (застройщику) земельные участки, необходимые для строительства и реконструкции стадионов, а также осуществить передачу имущества, расположенного на этих земельных участках.

4. Министерству финансов Республики Мордовия при формировании республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы.

5. Установить, что объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период.

6. Исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия, исполнителям программных мероприятий обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства - Министра целевых программ Республики Мордовия А.Н. Меркушкина.

Председатель Правительства Республики Мордовия

В. Сушков

Республиканская целевая программа
"Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 450)

Паспорт
Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы

Наименование программы	Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"; Программа действий Правительства Республики Мордовия на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию, утвержденная распоряжением Правительства Республики Мордовия от 4 февраля 2013 г. N 40-Р; План мероприятий по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу FIFA 2018_, утвержденный протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу 2018 года от 26 января 2013 г. N 1
Государственный заказчик-координатор	Министерство целевых программ Республики Мордовия
Государственные заказчики	Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия; Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия; Министерство по национальной политике Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия; Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия; Министерство образования Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия; Министерство культуры и туризма Республики Мордовия; Министерство печати и информации Республики Мордовия; Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия; Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту; Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи
Основные разработчики Программы	Министерство целевых программ Республики Мордовия
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	цель Программы - создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу FIFA 2018_ (далее - Чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и АНО "Организационный комитет "Россия-2018". Задачи Программы: создание спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА; создание иной инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата; обеспечение реализации комплекса иных мероприятий по организации и подготовке к проведению Чемпионата; создание условий для эффективного использования спортивных объектов после завершения Чемпионата; создание условий для проведения на территории Республики Мордовия крупных спортивных соревнований: международного масштаба, общероссийского уровня, республиканского значения, а также развитие массового спорта, повышение конкурентоспособности спортсменов Республики Мордовия на международной спортивной арене; консолидация усилий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, муниципальных образований по подготовке к проведению Чемпионата; создание нормативно-правовых, организационных, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и проведения Чемпионата; развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях подготовки и проведения Чемпионата; реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата. Важнейшие целевые показатели и индикаторы: ввод в эксплуатацию объекта "Стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" (далее - стадион); количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона; количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой; количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой; количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения, предусмотренных Программой; выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона; выполнение мероприятий концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением Чемпионата; количество введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения; доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, классифицированных в установленном порядке, к общему количеству коллективных средств размещения, предусмотренных Программой; степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап (2013 - 2018 годы)
Перечень основных мероприятий	строительство и реконструкция спортивных объектов; строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения; строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры; подготовка инфраструктуры здравоохранения; подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий; реализация мероприятий по охране окружающей среды; строительство объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; строительство и реконструкция объектов инфраструктуры энергоснабжения; реализация мероприятий по обеспечению безопасности; градостроительные мероприятия и благоустройство города; реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата
Объемы и источники финансирования	общий прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2013 - 2018 годах составит 26088,48 млн. рублей. Ориентировочный прогнозируемый объем финансирования за счет средств: федерального бюджета - 6724,80 млн. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия - 9452,78 млн. рублей; внебюджетных источников финансирования - 9910,90 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 1958,75 млн. рублей; 2014 год - 4915,70 млн. рублей; 2015 год - 5811,50 млн. рублей; 2016 год - 5997,45 млн. рублей; 2017 год - 6517,38 млн. рублей; 2018 год - 887,70 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	создание условий для проведения на высоком международном уровне Чемпионата; выполнение требований Заявочной книги "Россия-2018", а также обязательств, принятых перед ФИФА в соответствии с Соглашением с городом-организатором и Соглашением со стадионом (строительство стадиона, соответствующего требованиям ФИФА к стадиону для проведения матчей 1/4 финала, строительство коллективных средств размещения в необходимом объеме); обеспечение использования спортивных объектов в постсоревновательный период Чемпионата; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для обеспечения республиканских спортсменов спортивными сооружениями мирового уровня для их успешного выступления на крупнейших международных спортивных соревнованиях, и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; обеспечение инвестиционной привлекательности Республики Мордовия и экономического роста региона, создание дополнительных рабочих мест (в рамках проведения Чемпионата), а также повышение уровня жизни населения республики; обеспечение экологической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости с учетом мероприятий по внедрению "зеленых стандартов", ведение экологического мониторинга
Система организации управления и контроль за исполнением Программы	управление и контроль за реализацией Программы осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 августа 2006 г. N 384 "О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия". Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Министерство целевых программ Республики Мордовия, которое по согласованию с Правительством Республики Мордовия ежегодно уточняет целевые показатели и перечень программных мероприятий, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы. Оценка реализации Программы производится ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах в Правительство Республики Мордовия до 1 апреля года, следующего за отчетным. Государственный заказчик-координатор совместно с соисполнителями мероприятий Программы представляет в федеральные органы исполнительной власти отчеты, связанные с реализацией Программы в рамках проведения Чемпионата (сроки представления отчетности подлежат корректировке после принятия Правительством Российской Федерации постановления "О порядке координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода ее реализации").

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В Российской Федерации футбол, являющийся одним из наиболее динамичных видов спорта, доступных всем возрастным категориям населения, относится к числу самых популярных и развиваемых массовых видов спорта.

2 декабря 2010 г. на заседании Исполнительного комитета ФИФА принято решение о проведении в Российской Федерации Чемпионата и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года (далее - Кубок конфедераций).

За право проведения Чемпионата боролось рекордное число стран-кандидатов, среди них: Великобритания, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, США, Австралия, Катар, Япония, Южная Корея.

Проведение Чемпионата и Кубка конфедераций в нашей стране имеет важное значение для развития не только российского футбола, но и государства в целом.

В настоящее время эффективная подготовка и проведение первого в России Чемпионата и Кубка конфедераций занимает особое место в ряду важнейших государственных задач страны.

Чемпионат - это официальное международное соревнование, проводимое ФИФА, которое признано во всем мире как уникальное явление и крупнейшее спортивное событие. В течение 30 дней внимание всего мира будет приковано к стране-организатору турнира, принимающей у себя 32 национальные сборные по футболу и миллионы болельщиков со всего мира. В совокупности более 3 млрд. человек составляют телеаудиторию Чемпионата. О грандиозных масштабах данного турнира говорит тот факт, что на этапе квалификации в его отборочных матчах принимают участие команды из 204 стран.

Государственные гарантии, выданные Российской Федерацией ФИФА и подписанные Председателем Правительства Российской Федерации на этапе процедуры определения принимающей стороны Чемпионата и Кубка конфедераций, в последующем, при подготовке указанных соревнований, являются обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, и физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Одной из ключевых среди данных правительственных гарантий является гарантия "Строительство стадионов", в соответствии с которой ФИФА гарантировано строительство указанных в заявочной книге стадионов группового этапа Чемпионата и Кубка конфедераций, которое будет осуществлено при поддержке Правительства Российской Федерации и завершено в соответствии с установленным в заявочной книге графиком.

Кроме того, для организации турнира необходимо предоставить тренировочные поля (по 3 тренировочные площадки к каждому стадиону), оснащенные травяным покрытием такого же типа, как для проведения футбольных матчей на стадионе, и тренировочные базы для команд-участниц (включая гостиницы для команд), оборудованные двумя футбольными площадками с аналогичным травяным покрытием и другой необходимой инфраструктурой.

Столица Республики Мордовия - г. Саранск - выбрана в качестве одного из городов-организаторов Чемпионата.

ФИФА предъявляет ряд количественных и качественных требований к спортивной, транспортной, туристической (гостиничной) инфраструктуре, благоустройству городов-организаторов.

В рамках подготовки к Чемпионату предстоит построить стадион, соответствующий международным требованиям, создать современную инфраструктуру, включающую в себя спортивные и культурно-развлекательные комплексы, новые дороги и транспортные развязки, благоустроенные парковые зоны, комфортные и безопасные места для пребывания гостей и участников Чемпионата.

Подготовка к проведению спортивного соревнования мирового уровня должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Мордовия.

Участие в Чемпионате дает республике уникальную историческую возможность, что позволит создать в регионе не только спортивную инфраструктуру мирового уровня, но и открыть инновационные возможности для развития, притока инвестиций, улучшения качества жизни жителей региона, даст мощный импульс социально-экономическому развитию г. Саранска и республики в целом, продвижению региона в качестве туристического и культурно-спортивного центра на федеральном и международном уровнях.

В целях обеспечения возможности проведения в г. Саранске международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий в качестве важнейшего направления социального и экономического развития города необходима выработка тактических шагов по комплексному развитию города на долгосрочную перспективу.

Все эти вопросы и проблемы необходимо более конкретно рассмотреть в рамках республиканской целевой программы, реализация которой позволит сохранить уникальность городского пространства, развить туристский потенциал региона.

Решение поставленных задач по осуществлению мероприятий, направленных на создание и развитие строительства, транспорта, коммунального хозяйства, культуры и спорта, невозможно без применения программно-целевого метода.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности между ответственными исполнителями и участниками Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программой определяются целевые показатели, позволяющие ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности мероприятий Программы.

Именно применение программно-целевого метода позволит в комплексе обеспечить полное отражение запланированных мероприятий, привлечь средства, в том числе средства частных инвесторов. Программа обеспечит увязку источников финансирования, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществлению оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий.

Комплексный подход к решению проблемы позволит полноценно подготовить г. Саранск к достойному проведению Чемпионата.

Кроме того, использование программно-целевого метода бюджетного планирования является оптимальным решением в условиях реформирования бюджетного процесса и смещения акцентов с управления расходами на управление результатами.

Программа является базовым документом подготовки к проведению в г. Саранске игр Чемпионата.

Программа разработана Министерством целевых программ Республики Мордовия в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу", принятым во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 282 "Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации"; Программой действий Правительства Республики Мордовия на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию, утвержденной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 4 февраля 2013 г. N 40-Р; Планом мероприятий по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу FIFA 2018_, утвержденным протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу 2018 года от 26 января 2013 г. N 1.

Подготовка к проведению Чемпионата включена в Перечень мероприятий Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 г. N 363 "О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы".

Реализация Программы будет осуществляться в рамках государственной программы Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. N 393 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы".

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и АНО "Организационный комитет "Россия-2018".

Задачи Программы:

создание спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА;

создание иной инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата;

обеспечение реализации комплекса иных мероприятий по организации и подготовке к проведению Чемпионата;

создание условий для эффективного использования спортивных объектов после завершения Чемпионата;

создание условий для проведения на территории Республики Мордовия крупных спортивных соревнований: международного масштаба, общероссийского уровня, республиканского значения, а также развитие массового спорта, повышение конкурентоспособности спортсменов Республики Мордовия на международной спортивной арене;

консолидация усилий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, муниципальных образований по подготовке к проведению Чемпионата;

создание нормативно-правовых, организационных, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и проведения Чемпионата;

развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях подготовки и проведения Чемпионата;

реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы приведены в таблице.

Программа рассчитана на период 2014 - 2018 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Таблица

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы

п/п	Наименование целевого показателя, индикатора	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Ввод в эксплуатацию стадиона, соответствующего требованиям ФИФА к стадиону для проведения матчей 1/4 финала (ед.)					1
2	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий (ед.)					2	2
3	Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой (ед.)	1		1	3
4	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой (ед.)				1	1
5	Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения, предусмотренных Программой (ед.)				1	2
6	Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона (%) (подлежит уточнению)
7	Выполнение мероприятий концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением Чемпионата (ед.) (подлежит уточнению)
8	Выполнение мероприятий Комплексной программы благоустройства г. Саранска, отдельных поселений в рамках подготовки и проведения Чемпионата в г. Саранске (ед.) (подлежит уточнению)
9	Выполнение мероприятий, связанных с соревнованиями (ед.) (подлежит уточнению)
10	Обеспеченность номерным фондом коллективных средств размещения (%)						100
11	Доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, классифицированных в установленном порядке, к общему количеству коллективных средств размещения, предусмотренных Программой (%)						100
12	Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой (%)						100

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Основным принципом мероприятий, реализация которых предполагается в период действия Программы, является их целевая направленность. Согласно указанному принципу проекты группируются в соответствии с основными задачами Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Мероприятия Программы систематизированы по следующим приоритетным направлениям - главам.

Глава 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение

В настоящую главу Программы включены мероприятия по реализации нормативных правовых актов Республики Мордовия, направленные на создание условий подготовки и проведения Чемпионата на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями ФИФА и принятыми обязательствами Республики Мордовия.

В целях усиления правовых гарантий предусматривается разработка нормативных правовых актов Республики Мордовия, направленных на реализацию основных положений современной государственной политики в рамках проведения Чемпионата.

Кроме того, совершенствование действующей нормативной правовой базы, а также разработка и утверждение новых нормативных правовых актов в рамках проведения Чемпионата необходимо в целях приведения законодательства Республики Мордовия, регулирующего отношения, возникающие при подготовке к проведению Чемпионата, в соответствие с федеральным.

Совершенствование механизмов и системы нормативного правового регулирования хозяйственной деятельности и организации международного сотрудничества в регионе необходимо для обеспечения комплексности и целостности системы программных мероприятий.

Глава 2. Строительство и реконструкция спортивных объектов

Глава включает в себя строительство и реконструкцию объектов, реализацию мероприятий по передаче проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию стадионов и земельных участков, необходимых для строительства и реконструкции стадионов.

В соответствии с перечнем основных требований ФИФА к спортивным объектам городов - организаторов Чемпионата для проведения матчей 1/4 финала г. Саранск должен обеспечить:

строительство объекта "Стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", в том числе проектно-изыскательские работы (реализация указанного мероприятия начата в рамках республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия" на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 августа 2011 г. N 317 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия" на 2012 - 2016 годы");

реконструкцию тренировочной площадки N 2 стадиона "Старт", г. Саранск, ул. Московская, д. 12;

реконструкцию тренировочной площадки N 4 стадиона "Старт", г. Саранск, ул. Московская, д. 12;

реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Центр олимпийской подготовки", г. Саранск, ул. Победы, д. 3а;

реконструкцию тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба "Мордовия", г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2-б;

строительство временных сооружений на территории объекта "Стадион в г. Саранске, в районе ул. Волгоградская", в том числе проектно-изыскательские работы.

Глава 3. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения

В соответствии с перечнем основных требований ФИФА к объектам гостиничной инфраструктуры городов - организаторов Чемпионата для проведения матчей 1/4 финала г. Саранск должен обеспечить:

предоставление 7760 гостиничных номеров, в том числе:

1068 номеров в гостиницах категории "4 - 5 звезд" (7 гостиниц);

706 номеров в гостиницах категории "3 - 4 звезды" (4 гостиницы);

1408 номеров в гостиницах категории "2 звезды" (18 гостиниц);

размещение в хостелах и кемпинг-отелях.

В целях обеспечения необходимого количества гостиничных номеров Министерством целевых программ Республики Мордовия будут заключены соглашения об использовании инфраструктуры и номерного фонда гостиниц во время проведения игр Чемпионата с действующими коллективными средствами размещения республики. По мере строительства и ввода объектов в эксплуатацию Министерством целевых программ Республики Мордовия будут заключены соглашения об использовании данных объектов гостиничной инфраструктуры.

Финансирование строительства, реконструкции и текущего ремонта коллективных средств размещения различных типов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, а также внебюджетных источников финансирования. Таким образом, к 2018 году номерной фонд составит 8403 номера для размещения более 19 тыс. человек.

Глава 4. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры

В рамках реализации мероприятий по развитию и модернизации дорожной сети при подготовке к проведению Чемпионата планируется увеличить пропускную способность автомобильных дорог, скорость движения автотранспорта; улучшить экологическую обстановку в г. Саранске; повысить безопасность дорожного движения; улучшить обслуживание пассажиров; обеспечить беспрепятственный проезд к стадиону, аэропорту, железнодорожным вокзалам в Саранске и Рузаевке, гостиницам, тренировочным площадкам. В связи с этим предусмотрено выполнить:

реконструкцию автодороги до аэропорта г. Саранска (с разработкой ПСД) на условиях софинансирования с федеральным бюджетом;

строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красная и ул. Севастопольская, г. Саранск, обеспечивающей подъезд к аэропорту на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

В рамках реализации Программы будет разработан ряд документов транспортного планирования, направленных на повышение уровня развития транспортного комплекса, осуществление мониторинга его функционирования и рационального использования и т. д.

Глава 5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения

Для обслуживания матчей Чемпионата и оказания медицинской помощи в стационарных условиях будет привлечено 4 медицинские организации: ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 4", ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская республиканская клиническая больница", ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 3", ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница".

На стадионе проведения матчей Чемпионата первичную медико-санитарную помощь планируется оказывать 6 медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую помощь по профилю "Терапия", и 4 медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую помощь по профилю "Педиатрия", с общим количеством 30 медицинских бригад, состоящих из врачебного и среднего медицинского персонала.

В связи с приездом значительного числа гостей, спортсменов, журналистов, вероятным оказанием медицинской помощи и эвакуацией при большом количестве пострадавших в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будут приобретены не менее 50 машин скорой медицинской помощи класса С.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит достичь:

сокращения времени выезда врачебно-сестринских бригад до 10 минут;

увеличения доли спасенных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций до 82%;

доведения количества лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 15 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь в полном объеме, до 100%.

Глава 6. Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий

В настоящую главу Программы будут включены мероприятия, направленные на подготовку инфраструктуры связи и информационных технологий, непосредственно связанных с проведением Чемпионата, учитывающие положения Концепции развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, разработка которой предусмотрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 1333-р.

Глава 7. Реализация мероприятий по охране окружающей среды

Обеспечение экологической безопасности является неотъемлемым условием устойчивого развития Республики Мордовия и должно стать одним из приоритетных направлений деятельности в рамках проведения Чемпионата.

В рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды предполагается осуществить:

организацию мониторинга состояния окружающей среды;

создание эффективной системы управления с целью обеспечения экологической безопасности населения г. Саранска;

разработку положений и иных нормативных правовых актов в области муниципального регулирования рационального и безопасного природопользования и охраны окружающей среды;

разработку, реализацию и координацию совместных планов и программ действий федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления г. Саранска, природопользователей и населения на основе системного и научно обоснованного подхода к обеспечению экологической безопасности на период проведения Чемпионата.

Глава 8. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения

Настоящая глава включает в себя мероприятия, направленные на:

модернизацию системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата (стадион, аэропорт, железнодорожный вокзал);

расширение и реконструкцию водопровода г. Саранска, II пусковой комплекс, для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата (стадион, аэропорт, железнодорожный вокзал);

реконструкцию и интенсификацию процесса очистки сточных вод на городских сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата (стадион, аэропорт, железнодорожный вокзал).

Глава 9. Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения

Раздел включает в себя мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию инфраструктуры энергоснабжения, обеспечивающей функционирование объектов, задействованных в проведении соревнований, а именно:

сооружение ВЛ 220 кВ Осиновка - Комсомольская и установка второго АТ 220/110 кВ на ПС 220 кВ Комсомольская, Чамзинский район, раб. пос. Комсомольский (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы);

строительство ПС 110/10 кВ "Посоп", г. Саранск, пос. Луховка, ул. Заводская (проектные и изыскательские работы, строительство), а также прочие мероприятия, необходимые для успешного проведения Чемпионата.

Глава 10. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

Перечень объектов и мероприятий, объем их финансирования формируется в рамках разработки комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований, утверждаемой Президентом Российской Федерации.

Вместе с тем при выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается создать эффективную скоординированную систему противодействия угрозе пожарной опасности для участников и гостей Чемпионата, укрепить материально-техническую базу и обеспечить своевременное реагирование пожарно-спасательных формирований на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. Предусматриваемые мероприятия Программы позволят минимизировать количество пожаров на объектах проведения Чемпионата, объектах проживания участников и гостей города-организатора Саранска.

Глава 11. Градостроительные мероприятия и благоустройство города

Данная глава предполагает разработку Комплексной программы благоустройства г. Саранска, отдельных поселений в рамках подготовки и проведения Чемпионата, одной из основных задач которой будет являться рациональная организация городского пространства, обеспечивающая формирование благоприятных условий для проведения Чемпионата. При ее решении должно быть учтено рациональное использование всех видов ресурсов, развитие социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и экономической деятельности, сохранение равновесия между застроенными урбанизированными и природными территориями. В рамках Программы запланирован ряд мероприятий по украшению города, озеленению, благоустройству территории в зонах гостеприимства, подготовке мест для размещения наружной рекламы и др.

Глава 12. Инфраструктура и мероприятия, связанные с соревнованиями

В эту главу входят мероприятия по организации и проведению фестивалей болельщиков в 2014 и 2018 годах, разработке и осуществлению различных культурных, деловых и других массовых мероприятий, подготовке волонтеров, проведению языковых образовательных программ, а также внедрению коммуникационных и рекламных кампаний, направленных на продвижение города на туристическом рынке, ведение мониторинга имиджа г. Саранска в средствах массовой информации и др.

Глава 13. Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата

Глава предусматривает разработку Концепции эффективного использования спортивных объектов в постсоревновательный период ("Концепция наследия"), разработку Концепции общественного питания в период проведения Чемпионата и фестивалей болельщиков в 2014 и 2018 годах в Республике Мордовия, а также выставочную, маркетинговую деятельности и мероприятия по реализации обязательств города-организатора Саранска перед ФИФА.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении 1.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на период 2013 - 2018 годов составит 26088,48 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 6724,80 млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 9452,78 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 9910,90 млн. рублей.

Размер ресурсного обеспечения мероприятий Программы определен исходя из необходимости реализации различных категорий мероприятий Программы, в том числе параметров этих проектов (стоимость, срок реализации), методами экспертных оценок и сравнительной оценки затрат на аналогичные проекты, сметными нормами и расценками по объектам капитального строительства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, являющимися ответственными исполнителями (соисполнителями) подпрограмм, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели.

Софинансирование мероприятий Программы, исполнителями которых являются органы исполнительной власти Республики Мордовия, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Распределение объемов финансирования Программы подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующие годы.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Министерство целевых программ Республики Мордовия, являясь государственным заказчиком-координатором Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленных целей путем реализации мероприятий Программы и обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

Система управления Программой направлена на достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого мероприятия, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.

В случае необходимости государственный заказчик-координатор производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество различных уровней власти.

Ответственными по отдельным мероприятиям Программы являются исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).

Программой определен круг исполнителей:

Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия;

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия;

Министерство по национальной политике Республики Мордовия;

Министерство информатизации и связи Республики Мордовия;

Министерство внутренних дел по Республике Мордовия (по согласованию);

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия;

Министерство образования Республики Мордовия;

Министерство здравоохранения Республики Мордовия,

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия;

Министерство культуры и туризма Республики Мордовия;

Министерство печати и информации Республики Мордовия;

Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту;

Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия;

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи.

Исполнители мероприятий Программы:

несут ответственность за своевременность и полноту реализации программных мероприятий;

разрабатывают ведомственные планы (программы) реализации мероприятий Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Реализация основных направлений Программы позволит достичь следующих результатов:

создание единой современной инфраструктуры, включающей в себя:

спортивные и культурно-развлекательные комплексы;

новые дороги и транспортные развязки, создание автоматизированной системы управления движением, обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта;

благоустроенные парковые зоны, комфортные и безопасные места для пребывания гостей и участников Чемпионата, благоустройство центральных улиц города (пешеходных зон, мест основных экскурсионных маршрутов и т. д.);

строительство, ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, снос, реконструкция аварийного жилищного фонда;

улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии;

развитие туристического потенциала г. Саранска, сохранение и развитие историко-культурного наследия;

создание дополнительных рабочих мест;

повышение уровня профессиональной квалификации молодежи;

развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры региона, цифрового телерадиовещания на территории региона.

Необходимо учитывать положительное воздействие реализации Программы на развитие инфраструктуры региона, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, которые обеспечат прирост валового регионального продукта, что, несомненно, будет способствовать приросту общего благосостояния населения.

В рамках реализации Программы планируется оздоровление экологической ситуации г. Саранска.

В экологическом плане эффективность Программы обусловлена:

формированием благоприятных, комфортных условий для проживания на территории г. Саранска;

снижением антропогенного воздействия отходов на почву, подземные водные горизонты, воздушную среду;

обеспечением экологической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости с учетом мероприятий по внедрению "зеленых стандартов".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Министерством целевых программ Республики Мордовия по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями (Методика оценки эффективности Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы приведена в приложении 2).

Государственный заказчик-координатор совместно с соисполнителями мероприятий Программы представляет в федеральные органы исполнительной власти отчеты, связанные с реализацией Программы в рамках проведения Чемпионата (сроки представления отчетности подлежат корректировке после принятия Правительством Российской Федерации постановления "О порядке координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода ее реализации").

Приложение 1
к Республиканской целевой программе
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы

Перечень
объектов и мероприятий Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы

(млн. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Срок ввода объекта в эксплуатацию/выполнения мероприятия	Источник финансирования	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы		Всего по программе:	1958,75	4915,70	5811,50	5997,45	6517,38	887,70	26088,48
			в том числе: федеральный бюджет	560,00	795,10	1532,60	1760,20	1669,60	407,30	6724,80
			республиканский бюджет Республики Мордовия	435,25	2116,50	2008,50	1817,35	2596,78	478,40	9452,78
			внебюджетные источники финансирования	963,50	2004,10	2270,40	2419,90	2251,00	2,00	9910,90
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
1.1	Подготовка нормативно-правовых актов в целях реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу FIFA 2018_, утвержденного протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории Республики Мордовия чемпионата мира по футболу FIFA 2018_ от 26 января 2013 г. N 1	2013 - 2018 годы									Министерство целевых программ Республики Мордовия, государственные заказчики Программы
2. Строительство и реконструкция спортивных объектов
			Всего:	565,25	38,10	63,70	90,00	913,60	584,00	2254,65
			в том числе: федеральный бюджет	560,00	23,20	31,10	64,80	652,70	407,30	1739,10
			республиканский бюджет Республики Мордовия	5,25	14,90	32,60	25,20	260,90	176,70	515,55
2.1	Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в том числе проектно-изыскательские работы	2017 год	Всего по мероприятию:	565,25						565,25	Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет	560,00						560,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия	5,25						5,25
2.2	Подготовка территории для размещения временных сооружений на территории стадиона1	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		5,00					5,00	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия, Министерство целевых программ Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики		5,00					5,00
2.3	Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Саранске, районе ул. Волгоградская, в том числе проектно-изыскательские работы	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		33,10	35,30		521,10	555,00	1144,50	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет		23,20	24,70		364,80	388,50	801,20
			республиканский бюджет Республики Мордовия		9,90	10,60		156,30	166,50	343,30
2.4	Реконструкция тренировочной площадки N 2 стадиона "Старт", г. Саранск, ул. Московская, д. 12	2015 - 2017 годы	Всего по мероприятию:			4,60	19,40	110,30		134,30	Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет			3,20	13,60	77,20		94,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия			1,40	5,80	33,10		40,30
2.5	Реконструкция тренировочной площадки N 4 стадиона "Старт", г. Саранск, ул. Московская, д. 12	2015 - 2017 годы	Всего по мероприятию:			4,60	19,50	113,00		137,00	Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет			3,20	13,60	79,10		95,90
			республиканский бюджет Республики Мордовия			1,40	5,80	33,90		41,10
2.6	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Центр олимпийской подготовки", г. Саранск, ул. Победы, д. 3а	2015 - 2018 годы	Всего по мероприятию:			9,60	25,60	84,60	14,50	134,30	Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет				18,80	65,80	9,40	94,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия			9,60	6,80	18,80	5,10	40,30
2.7	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба "Мордовия", г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2-б	2015 - 2018 годы	Всего по мероприятию:			9,60	25,60	84,60	14,50	134,30	Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет				18,80	65,80	9,40	94,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия			9,60	6,80	18,80	5,10	40,30
3. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения
			Всего:	702,10	2315,20	2518,90	2009,30	2114,00	2,00	9661,50
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия	207,00	697,30	551,70				1456,00
			внебюджетные источники финансирования	495,10	1617,90	1967,20	2009,30	2114,00	2,00	8205,50
3.1	Строительство гостиницы "Шератон" ("Sheraton"), категория "четыре звезды плюс", г. Саранск, ул. Кавказская	2013 - 2015 годы	Всего по мероприятию:	275,10	275,10	275,10				825,30	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования	275,10	275,10	275,10				825,30
3.2	Гостиница "Саранск" (2-ой корпус), категория "четыре звезды", г. Саранск, ул. Коммунистическая, 35	2013 - 2016 годы	Всего по мероприятию:	50,00	100,00	50,00	100,00			300,00	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования	50,00	100,00	50,00	100,00			300,00
3.3	Реконструкция гостиницы "Саранск", категория "три звезды", г. Саранск, ул. Коммунистическая, 35	2014 - 2015 годы	Всего по мероприятию:	50,00	255,00					305,00	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования	50,00	255,00					305,00
3.4	Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (I комплекс зданий), г. Саранск	2013 - 2015 годы	Всего по мероприятию:	138,00	94,70					232,70	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия	138,00	94,70					232,70
3.5	Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (II комплекс зданий), г. Саранск	2015 - 2017 годы	Всего по мероприятию:			660,10	1859,30	2114,00		4633,40	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования			660,10	1859,30	2114,00		4633,40
3.6	Строительство жилого комплекса гостиничного типа "Тавла", категория "две звезды", 680 номеров	2013 - 2015 годы	Всего по мероприятию:	69,00	1490,40	1433,70				2993,10	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, инвестор
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия	69,00	1490,40	1433,70				1223,30
			внебюджетные источники финансирования		887,80	882,00				1769,80
3.7	Гостиница "Олимпия", категория "четыре звезды", 80 номеров - для размещения команды, г. Саранск, ул. Титова, 23а	2014 - 2016 годы	Всего по мероприятию:		100,00	100,00	50,00			250,00	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования		100,00	100,00	50,00			250,00
3.8	Реконструкция гостиницы "Адмирал" категория "четыре звезды плюс", г. Саранск, ул. Республиканская, д. 103	2013 - 2017 годы	Всего по мероприятию:	120,00					2,00	122,00	инвестор
			в том числе внебюджетные источники финансирования	120,00					2,00	122,00
4. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры
			Всего:	575,60	289,60	627,80	593,00	493,00		2579,00
			в том числе: федеральный бюджет		6,10	393,60	237,50			637,20
			республиканский бюджет Республики Мордовия	144,70	170,00	120,70	242,50	493,00		1170,90
			внебюджетные источники финансирования	430,90	113,50	113,50	113,00			770,90
4.1	Железнодорожный вокзал г. Саранск. Строительство подземных переходов от железнодорожного вокзала до перронов (г. Саранск, Вокзальная площадь, 7)	2014 - 2016 годы	Всего по мероприятию:		40,00	40,00	40,00			120,00	Минстрой Республики Мордовия, Госкомтранс Республики Мордовия, администрация г. Саранск (по согласованию), инвестор
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		20,00	20,00	20,00			60,00
			внебюджетные источники финансирования		20,00	20,00	20,00			60,00
4.2	Строительство общего здания для железнодорожного вокзала и автовокзала г. Рузаевка с оборудованием подземного перехода до перронов (г. Рузаевка, Привокзальная площадь, 2)	2014 - 2016 годы	Всего по мероприятию:		187,00	187,00	186,00			560,00	Минстрой Республики Мордовия, Госкомтранс Республики Мордовия, администрация г. Саранск (по согласованию), инвестор
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		93,50	93,50	93,00			280,00
			внебюджетные источники финансирования		93,50	93,50	93,00			280,00
4.3	Приобретение автобусов туристического класса	2015 - 2017 годы	Всего по мероприятию:			70,00	210,00	490,00		770,00	Госкомтранс Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия			70,00	210,00	490,00		770,00
4.4	Реконструкция аэропортового комплекса г. Саранск. II этап реконструкции (реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности)	2013 год	Всего по мероприятию:	575,60						575,60	Госкомтранс Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия	144,70						144,70
			внебюджетные источники финансирования	430,90						430,90
4.5	Реконструкция автодороги до аэропорта г. Саранска	2014 - 2015 годы	Всего по мероприятию:		6,40	214,30				220,70	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет		6,10	203,60				209,70
			республиканский бюджет Республики Мордовия		0,30	10,70				11,00
4.6	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красная и ул. Севастопольская г. Саранск, обеспечивающей подъезд к аэропорту	2015 - 2016 годы	Всего по мероприятию:			200,00	250,00			450,00	Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет			190,00	237,50			427,50
			республиканский бюджет Республики Мордовия			10,00	12,50			22,50
4.7	Разработка документов транспортного планирования 2	2014 - 2017 годы	Всего по мероприятию:		5,00	10,00		3,00		18,00	Госкомтранс Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия		5,00	10,00		3,00		18,00
5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения
			Всего:		188,75	218,75	377,65	705,53	2,30	1492,98
			республиканский бюджет Республики Мордовия		188,75	218,75	377,65	705,53	2,30	1492,98
5.1	Капитальный ремонт ГБУЗ Республики Мордовия "Станция скорой медицинской помощи", благоустройство территории, приобретение технологического оборудования	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:				45,00	220,00		265,00	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия				45,00	220,00		265,00
5.2	Реконструкция государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Мордовский республиканский центр "Медицина катастроф", г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 86а	2015 - 2016 годы	Всего по мероприятию:			30,00	30,00			60,00	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия			30,00	30,00			60,00
5.3	Капитальный ремонт государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 3", г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 64	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:				40,00	50,00		90,00	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия				40,00	50,00		90,00
5.4	Капитальный ремонт государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 4", г. Саранск, ул. Ульянова, д. 32	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:				44,50	60,00		104,50	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия				44,50	60,00		104,50
5.5	ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская республиканская клиническая больница" оснащение современным диагностическим и лечебным оборудованием	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:				27,62	2,50		30,12	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия				27,62	2,50		30,12
5.6	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	2017 год	Всего по мероприятию:					182,50		182,50	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия					182,50		182,50
5.7	Приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи	2018 год	Всего по мероприятию:						2,30	2,30	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия						2,30	2,30
5.8	Строительство Центра спортивной медицины на базе ГАУЗ Республики Мордовия "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"	2014 - 2017 годы	Всего по мероприятию:		188,75	188,75	188,75	188,75		755,00	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		188,75	188,75	188,75	188,75		755,00
5.9	Подготовка специалистов, участвующих в медицинском обеспечении игр Чемпионата в Республике Мордовия	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:				1,78	1,78		3,56	Минздрав Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия				1,78	1,78		3,56
6. Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий
6.1	Реализация мероприятий концепции развития связи и информационных технологий, в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу										Мининформсвязи Республики Мордовия
7. Реализация мероприятий по охране окружающей среды
			Всего:				10,00			10,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия				10,00			10,00
7.1	Приобретение и эксплуатация автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха	2016 год	Всего по мероприятию:				10,00			10,00	Минлесхоз Республики Мордовия, администрация г. Саранск (по согласованию)
			республиканский бюджет Республики Мордовия				10,00			10,00
7.2	Разработка и утверждение концепции экологической безопасности г. Саранска на период проведения Чемпионата3										Минлесхоз Республики Мордовия
8. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения
			Всего:	78,30	1576,90	1679,30	1791,80	1677,50		6803,80
			в том числе: федеральный бюджет		654,70	697,30	744,00	696,50		2792,50
			республиканский бюджет Республики Мордовия	78,30	992,20	982,00	1047,80	981,00		4011,30
8.1	Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион "Юбилейный", аэропорт, железнодорожный вокзал)	2013 - 2016 годы	Всего по мероприятию:	4,60	195,90	208,60	222,60			631,70	Минжилкомхоз Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет		81,50	86,60	92,40			260,30
			республиканский бюджет Республики Мордовия	4,60	114,60	122,00	130,20			371,40
8.2	Расширение и реконструкция водопровода г. Саранска. II пусковой комплекс для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу (стадион "Юбилейный", аэропорт, железнодорожный вокзал)	2013 - 2017 годы	Всего по мероприятию:	15,40	550,60	586,40	625,70	668,90		2447,00	Минжилкомхоз Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет		228,60	243,50	259,80	277,70		1009,60
			республиканский бюджет Республики Мордовия	15,40	322,00	342,90	365,90	391,20		1437,40
8.3	Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу (стадион "Юбилейный", аэропорт, железнодорожный вокзал)	2013 - 2017 годы	Всего по мероприятию:	58,30	830,40	884,30	943,50	1008,60		3725,10	Минжилкомхоз Республики Мордовия
			в том числе: федеральный бюджет		344,80	367,20	391,80	418,80		1522,60
			республиканский бюджет Республики Мордовия	58,30	485,60	517,10	551,70	589,80		2202,50
9. Строительство и реконструкция инфраструктуры энергосбережения
			Всего:	37,50	383,83	600,30	1011,50	457,40		2490,50
			в том числе: федеральный бюджет		111,10	410,60	713,90	320,40		1556,00
			внебюджетные источники финансирования	37,50	272,70	189,70	297,60	137,00		934,50
9.1	Объекты электроэнергетики ОАО "ФСК ЕЭС", в том числе:	2013 - 2017 годы	Всего по мероприятию	37,50	200,00	400,00	800,00	457,40		1894,90	Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, инвестор
			в том числе: федеральный бюджет			266,40	561,60	320,40		1148,40
			внебюджетные источники финансирования	37,50	200,00	133,60	238,40	137,00		746,50
9.1.1	Сооружение ВЛ 220 кВ Осиновка - Комсомольская и установка второго АТ 220/110 кВ на ПС 220 кВ Комсомольская, Республики Мордовия, Чамзинский район, раб. пос. Комсомольский (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы)	2013 - 2017 годы	Всего по мероприятию:	37,50	200,00	400,00	800,00	457,40		1894,90	Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, инвестор
			в том числе: федеральный бюджет			266,40	561,60	320,40		1148,40
			внебюджетные источники финансирования	37,50	200,00	133,60	238,40	137,00		746,50
9.2	Объекты электроэнергетики филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго", в том числе:	2014 - 2016 годы	Всего по мероприятию:		183,80	200,30	211,50			595,60	Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, инвестор
			в том числе: федеральный бюджет		111,10	144,20	152,30			407,60
			внебюджетные источники финансирования		72,70	56,10	59,20			188,00
9.2.1	Строительство ПС 110/10 кВ "Посоп", Республика Мордовия, г. Саранск, пос. Луховка, ул. Заводская (проектные и изыскательские работы, строительство)	2014 - 2016 годы	Всего по мероприятию:		183,80	200,30	211,50			595,60	Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, инвестор
			в том числе: федеральный бюджет		111,10	144,20	152,30			407,60
			внебюджетные источники финансирования		72,70	56,10	59,20			188,00
10. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности
10.1	Реализация мероприятий комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований4
11. Градостроительные мероприятия и благоустройство города
			Всего:		15,00					15,00
			республиканский бюджет Республики Мордовия		15,00					15,00
11.1	Разработка Комплексной программы благоустройства г. Саранска, отдельных поселений в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018_ в городе Саранске 5	2014 год	Всего по мероприятию:		15,00					15,00	Министерство целевых программ Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, администрация г. Саранска (по согласованию), во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		15,00					15,00
11.2	Реализация мероприятий Комплексной программы благоустройства г. Саранска, отдельных поселений в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018_ в городе Саранске2										Министерство целевых программ Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, администрация г. Саранска (по согласованию), во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Республики Мордовия
12. Инфраструктура и мероприятия, связанные с соревнованиями
			Всего:		63,10	28,30	33,25	72,30	189,40	386,35
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		63,10	28,30	33,25	72,30	189,40	386,35
12.1	Организация фестиваля болельщиков	2014 год, 2018 год	Всего по мероприятию:		45,00				150,00	195,00	Министерство целевых программ Республики Мордовия во взаимодействии органами исполнительной власти Республики Мордовия и муниципальными образованиями Республики Мордовия
			республиканский бюджет Республики Мордовия		45,00				150,00	195,00
12.2	Продвижение имиджа г. Саранска и Республики Мордовия в федеральных СМИ	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		5,00	4,50	6,70	9,00	9,40	34,60	Минпечати Республики Мордовия
			республиканский бюджет Республики Мордовия		5,00	4,50	6,70	9,00	9,40	34,60
12.3	Изготовление рекламной и информационной продукции (печатной и электронной) с целью продвижения имиджа г. Саранска и Республики Мордовия	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		3,10	3,80	4,55	6,30	14,00	31,75	Минпечати Республики Мордовия
			республиканский бюджет Республики Мордовия		3,10	3,80	4,55	6,30	14,00	31,75
12.4	Организация международного пресс-центра и субпресс-центров по подготовке и проведению Чемпионата	2016 - 2017 годы	Всего по мероприятию:					32,00	2,00	34,00	Минпечати Республики Мордовия
			республиканский бюджет Республики Мордовия					32,00	2,00	34,00
12.5	Совершенствование системы наружной рекламы в городском округе Саранск (в том числе на объектах спортивной и социальной инфраструктуры) и в муниципальных районах (в том числе на автомагистралях)	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		10,00	20,00	22,00	25,00	14,00	91,00	Минпечати Республики Мордовия
			республиканский бюджет Республики Мордовия		10,00	20,00	22,00	25,00	14,00	91,00
13. Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата
			Всего:		45,25	74,45	80,95	84,05	110,00	394,70
			республиканский бюджет Республики Мордовия		45,25	74,45	80,95	84,05	110,00	394,70
13.1	Разработка Концепции эффективного использования спортивных объектов в постсоревновательный период ("Концепция наследия")	2014 год	Всего по мероприятию:		0,10						Министерство целевых программ Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		0,10
13.2	Выставочная, маркетинговая, мероприятия по реализации обязательств г. Саранска перед ФИФА	2014 - 2018 годы	Всего по мероприятию:		45,15	74,45	80,95	84,05	110,00	394,60	Министерство целевых программ Республики Мордовия
			в том числе: республиканский бюджет Республики Мордовия		45,15	74,45	80,95	84,05	110,00	394,60
13.3	Разработка Концепции развития сферы услуг в период подготовки к проведению Чемпионата5	2014 год									Министерство целевых программ Республики Мордовия

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте строки 12.1 таблицы допущена опечатка. После слов "во взаимодействии" пропущен предлог "с"

1 Суммы финансирования на 2015 год и последующие годы подлежат уточнению

2 Мероприятие подлежит уточнению

3 Срок утверждения - I квартал 2014 года, мероприятие не требует финансирования

4 Перечень объектов и мероприятий, объем их финансирования будет формироваться в рамках комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований, утверждаемой Президентом Российской Федерации

5 Срок утверждения - IV квартал 2014 года

Приложение 2
к Республиканской целевой программе
"Подготовка к проведению
в 2018 году чемпионата мира
по футболу" на 2013 - 2018 годы

Методика
оценки эффективности Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Министерством целевых программ Республики Мордовия и будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

2. За основные показатели, характеризующие эффективность реализации Программы, отвечают целевые показатели, указанные в таблице "Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы" раздела 2 "Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели".

3. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице "Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы" раздела 2 "Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели".

4. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

5. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

- фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;

- плановое значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных в отчетном году указываются нереализованные или реализованные не в полной мере мероприятия и обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

6. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; , где:

- плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы;

- фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя .

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

объем привлеченных средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;

соответствие целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы.