Приложение 2. Индикаторы эффективности Программы

Приложение 2
к Программе "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Дубенском муниципальном районе
Республики Мордовия на 2011 - 2015 годы"

Индикаторы эффективности Программы

Наименование индикатора	Единицы измерения	2007	2008	2009	Оценка 2010	Прогноз 2011	Прогноз 2012	Прогноз 2013	Прогноз 2014	Прогноз 2015
1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
Динамика энергоемкости муниципального продукта	%	2,93	2,68	3,50	3,44	3,39	3,29	3,23	3,08	2,97
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой в районе	%	49	48	52	58	85	100	100	100	100
Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме пр. газа, потребляемого в районе	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории района	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Экономия (перерасход) ЭЭ в натуральном выражении	Тыс. кВтч	-	1329	-2948,17	-2697	-2433	-1904,71	-1587,96	-796,1		-215,4
Экономия (перерасход) ЭЭ в стоимостном выражении	Тыс. руб	-	1788	-3965,29	-3627	-3272	-2561,84	-2135,81	-1071		-289,7
Экономия воды (перерасход) в натуральном выражении	Тыс. куб. м.	-	0,2519	-0,558	-0,5511	-0,461	0,3608	-0,30079	-0,151		-0,0408
Экономия воды (перерасход) в стоимостном выражении	Тыс. руб	-	3,199	-7,092	-6,487	-5,852	-4,582	-3,82012	-1,915		-0,518
Экономия(перерасход) природного газа в натуральном выражении	Тыс. куб. м.	-	517,33	-1146,95	-1049	-946,4	-741,005	-617,77	-309,7		-8378
Экономия (перерасход) природного газа стоимостном выражении	Тыс. руб.	-	984,47	-2182,64	-1996	-1801	-1410,13	-1175,63	-589,4		-159,45
Экономия (перерасход) ТЭ в натуральном выражении	Тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Экономия (перерасход) ТЭ стоимостном выражении	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе
Удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел	Гкал/кв. м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел	Гкал/кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение удельного расхода ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел	Гкал/кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел	Гкал/кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение отношения удельного расхода ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел	куб. м/чел.	77,14	34,5	28,6	28,0	-	-	-	-	-
Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел	куб. м/чел	36,80	33,10	31,52	31,8	30,7	29,6	28,7	27,7	26,8
Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел		-	-42,61	-5,90	-0,62	-28	-	-	-	-
Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел		-	3,71	1,60	0,28	-1,10	-1,10	-0,90	-1,00	-0,90
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-1,052	-0,135	- 0,027	-0,8805	-	-	-	-
Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на кв. м.	кВт/кв. м	42,414	46,113	43,312	42,901	42,013	40,714	39,415	38,116	36,817
Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на кв. м.	кВт/кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение удельного расхода ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел		-	3,6982	-2,8005	-0,4111	-0,8880	-1,2990	-1,2990	-1,299	-1,300
Изменение удельного расхода ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района	%	49,3	48,9	52,4	58	85	100	100	100	100
Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа, потребляемой БУ на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
для фактических условий	%	4,1	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
для сопоставимых условий	%	4,1	5,4	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
для фактических условий		-	-0,69	0,102	-0,1017	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
для сопоставимых условий		-	1,33	0,284	-0,20316	-0,2	-,02	-0,2	-0,2	-0,2
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	-	-	-	-	60	100	100	100	100
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		0	0	0	0	57	93	93	93	93
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры	%	-	-	-	-	60	100	100	100	100
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	%	10	10	10	20	52	48	50	50	50
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	Тыс. руб. на чел.	3,287	1,559	2,811	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Принятые сокращения: ЭЭ - электрическая энергия; ТЭ - тепловая энергия; БУ МО - бюджетные учреждения муниципального образования