Постановление Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2015 г. N 1244 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 22 февраля 2012 года N 552"

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести следующие изменения в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 22 февраля 2012 года N 552 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 14 января 2013 года N 28, от 16 января 2014 года N 64):

1) изложить паспорт Программы в следующей редакции:

"Паспорт Программы

	Наименование Программы Муниципальный заказчик- координатор Программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы
	Ответственный исполнитель и основной разработчик Программы	Администрация городского округа Саранск Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
	Соисполнители Программы	- Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск; - Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск; - муниципальные учреждения социальной сферы.
	Цели и задачи Программы	Целями Программы являются повышение энергоэффективности зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями, за счет перевода зданий (помещений) на энергосберегающие технологии и соблюдение температурного микроклимата в них. Условием достижения поставленных целей является решение следующих задач: - снижение нерациональных энергозатрат на содержание зданий, занимаемых учреждениями; - проведение разъяснительной работы с персоналом учреждений по вопросам экономного расходования электроэнергии на рабочем месте.
	Основные мероприятия Программы	Программа реализуется с использованием следующих основных программно-целевых инструментов: - замена устаревших приборов учета энергоресурсов на новые, совместимые с автоматизированной системой коммерческого учета потребления энергоресурсов (далее - АСКУПЭ); - проведение энергетического обследования; - замена светильников на светодиодные; - внедрение АСКУПЭ, систем погодного регулирования; замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях.
	Сроки реализации Программы	2012 - 2016 годы
	Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 42273,0 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2012 год - 10615,0 тыс. руб. 2013 год - 12446,5 тыс. руб. 2014 год - 12304,5 тыс. руб. 2015 год - 3430,0 тыс. руб. 2016 год - 3477,0 тыс. руб.
	Источники финансирования Программы	Средства бюджета городского округа Саранск. Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.
	Целевые показатели реализации Программы	В ходе реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей: - количество учреждений социальной сферы, обеспеченных приборами учета энергоресурсов, совместимыми с АСКУПЭ на момент окончания действия Программы должно составить 35 учреждений; - снижение потребления энергоресурсов в учреждениях за отчетный год по отношению к базовому 2011 году, имевшему следующие натуральные показатели: тепловая энергия - 73640 Г/кал; горячая вода - 70677 м3; холодная вода - 205005 м3; электроэнергия - 8414697 Квт., не менее чем на 3%; - достижение 100% количества учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование.
	Ожидаемые результат реализации Программы	Экономное использование энергоресурсов и сокращение их потребления учреждениями социальной сферы городского округа Саранск
	Контроль за исполнением Программы	Руководство, контроль и координацию действий за ходом реализации Программы осуществляет Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск и его структурные подразделения	";

2) название раздела 3 изложить в следующей редакции:

"Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации";

3) в разделе 3 "Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации" абзацы 9, 10, 11 признать утратившими силу;

4) раздел 4 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"4. Перечень программных мероприятий

Для успешной реализации Программы необходимо выполнить ряд программных мероприятий в рамках каждого муниципального учреждения социальной сферы.

Общее количество муниципальных учреждений социальной сферы составляет 144 учреждения, из них 135 размещаются в отдельно стоящих зданиях, 9 - во встроенных помещениях.

Перечень мероприятий:

1. Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в учреждениях на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения), и подключение к узлам учета блоков автоматических регистрационно-связных (БАРСов):

Учреждения	Количество узлов учета ТЭР			Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год сумма/кол-во	2013 год сумма/кол-во	2014 год сумма/кол-во	2015 год сумма/кол-во	2016 год сумма/ кол-во
	Т	В хол. гор.	Э
МОУ	14	13	24	99,0/70,0/7,5 11,8-8,2-Барсы 7,8-	2715,8	1160,0/6/7/10	400,0/2/2/8	263,0/1/2/3	696,4/4/0/0,30-БАРС	196,4/1/2/3
МДОУ	12	9	19		2403,4	200,0/1/1/4	1000,0/6/6/11	535,0/3/3/4	459,2/0/0/0 57-БАРС	209,2/2/0/0
МУ культуры	3	1	0		462,5	80,0/0/1/0	100,0/1/0/0	93,5/1/0/0	71,0/0/0/0 9-БАРС	118,0/1/0/0
Итого:	29	23	43		5581,7	1440,0/7/9/14	1500,0/9/8/19	891,5/5/5/7	1226,6 4/0/0	523,6/4/2/3

2. Внедрение в учреждениях АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации.

Учреждения	Количество учреждений	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год сумма/кол-во	2013 год сумма/кол-во	2014 год сумма/кол-во	2015 год сумма/кол-во	2016 год сумма/кол-во
МОУ	26	сметная стоимость+ 16,3 (ПСД)	3002,0	1010,0/10	800,0/8	880,0/8	156,0 - обслуж АСКУ ПЭ	156,0 - обслуж АСКУ ПЭ
МДОУ	8		967,2	300,0/3	0	480,0/5	93,6 - обслуж АСКУ ПЭ	93,6 - обслуж АСКУ ПЭ
МУ культуры	1		120,0	120,0/1	0	0	0	0
Итого	35		4089,2	1430,0/14	800,0/8	1360,0/13	249,6/0	249,6/0

3. Энергетическое обследование учреждений (энергоаудит).

Учреждения	Количество учреждений	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год сумма/кол-во	2013 год сумма/кол-во	2014 год сумма/кол-во	2015 год сумма/кол-во	2016 год сумма/кол-во
МОУ	50	0,009 х Sm2	2402,2	2007,2/30	35,0/2	0	0	360,0/18
МДОУ	72		2618,6	2118,6/38	150,0/14	0	0	350,0/20
МУ культуры	20		669,4	549,4/14	80,0/4	0	0	40/2
МУ физ. культ. и спорта	2		89,6	89,6/2	0	0	0	0
Итого:	144		5779,8	4764,8/84	265,0/20	0	0	750,0/40

4. Установка приборов регулирования параметров теплоносителя (по федеральной программе развития образования).

Учреждения	Всего учреждений (в них систем погодного регулирования)	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Количество учреждений/в них СПР
			2012 год сумма/кол-во	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
МОУ	22(35)	< 0,4 Гкал/ч - 179,0; < 0,3 Гкал/ч - 158,0.	6034,0/22 (35)	0	0	0	0

5. Приобретение светодиодных энергосберегающих светильников

Учреждения	Количество светильников	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
МОУ	600	2,0	1200,0	0	500,0	700,0	0	0
МДОУ	650		1300,0	0	1000,0	300,0	0	0
Итого	1250		2500,0	0	1500,0	1000,0	0	0

6. Ежегодное техническое обслуживание приборов теплоучета и их поверка.

Учреждения	Количество приборов теплоучета	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
МОУ	78	11,0 + поверка	4575,0	1080,0	1000,0	967,0	764,0	764,0
МДОУ	80		5826,4	1050,0	1500,0	1100,0	1088,2	1088,2
МУ культуры	16		608,2	195,0	100,0	110,0	101,6	101,6
Итого:	174		11009,6	2325,0	2600,0	2177,0	1953,8	1953,8

7. Проведение работ по замене электропроводки (электрощитков).

Учреждения	Количество(п/м)	Стоимость (ед. тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
МОУ	1390	0,6	834,2	379,2	265,0	190,0	0	0
МДОУ	2293		1315,9	219,2	996,5	186,0	0	0
МУ культуры	128		76,8	56,8	20,0	0	0	0
Итого	3811		2312,7	655,2	1281,5	376,0	0	0

8. Замена оконных блоков и утепление фасадов зданий.

Учреждения	Кол-во учр. (в них окон. блок., шт./фасад, м2)	Сумма (тыс. руб.)	2012 год сумма/кол-во	2013 год сумма/кол-во	2014 год сумма/кол-во	2015 год сумма/кол-во	2016 год сумма/кол-во
МДОУ	26 (445/368,9)	11000,0	0	4500,0 10 (184/185,0)	6500,0 16 (261/183,9)	0	0

Сводный перечень программных мероприятий по учреждениям социальной сферы, финансируемым за счет средств бюджета городского округа Саранск, а также сроки реализации и объемы финансового обеспечения настоящей Программы приведены в следующей таблице.

Финансирование основных мероприятий программы:

Наименование мероприятия	2012 (тыс. руб.)	2013 (тыс. руб.)	2014 (тыс. руб.)	2015 (тыс. руб.)	2016 (тыс. руб)	Всего (тыс. руб.)
Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в учреждениях на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)	1440,0	1500,0	891,5	1226,6	523,6	5581,7
Внедрение в учреждениях АСКУПЭ (второй уровень внедрения)	1430,0	800,0	1360,0	249,6	249,6	4089,2
Энергетическое обследование учреждений (энергоаудит)	4764,8	265,0	0	0	750,0	5779,8
Установка приборов регулирования параметров теплоносителя (по федеральной программе развития образования)	-	-	-			-
Замена светильников на светодиодные энергосберегающие	0	1500,0	1000,0	0	0	2500,0
Ежегодное техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов и их поверка	2325,0	2600,0	2177,0	1953,8	1953,8	11009,6
Проведение работ по замене электропроводки (электрощитков)	655,2	1281,5	376,0	0	0	2312,7
Замена оконных блоков и утепление фасадов зданий	0	4500,0	6500,0	0	0	11000,0
Итого:	10615,0	12 446,5	12304,5	3430,0	3477,0	42273,0		"

5) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы", раздел 6 "Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения" и раздел 7 "Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках настоящей Программы предусматривается финансирование отдельных программных мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета городского округа Саранск.

С учетом первоочередных потребностей учреждений в финансовых средствах на проведение мероприятий по переводу зданий на энергосберегающие технологии, общее финансирование программных мероприятий составит 42273,0 тыс. руб.

Выделение денежных средств на реализацию Программы может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной финансовый год.

6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы обеспечивается исполнением комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Общее руководство и координацию действий за исполнением программных мероприятий осуществляет Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск. Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным представляет в Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск отчет о реализации соответствующих мероприятий по утвержденной форме.

Создание механизма по муниципальной поддержке и контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Основными целевыми показателями (индикаторами) по оценке эффективности реализации Программы являются:

- количество учреждений социальной сферы, обеспеченных приборами учета энергоресурсов, совместимыми с АСКУПЭ, на момент окончания действия Программы должно составить 35 учреждений;

- снижение потребления энергоресурсов в учреждениях за отчетный год по отношению к базовому 2011 году, имевшему следующие натуральные показатели: тепловая энергия - 73640 Г/кал; горячая вода - 70677 м3; холодная вода - 205005 м3; электроэнергия - 8414697 Квт., не менее чем на 3%;

- достижение 100% количества учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование.

Методика оценки эффективности реализации Программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ;

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп)/n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (далее -СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации Программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦхЭС".

5) дополнить Программу разделом 8 "Анализ рисков реализации Программы" следующего содержания:

"8. Анализ рисков реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, существуют определенные риски ее реализации.

Мероприятия Программы направлены, прежде всего, на ежегодное снижение потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями за счет экономного их потребления и реализации соответствующих программных мероприятий. Материальные и финансовые средства на их проведение утверждаются на каждый год в бюджете муниципального образования.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на указанные цели.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов, прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным законодательством и местными нормативно-правовыми актами.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации городского округа Саранск

П.Н. Тултаев