Постановление Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2015 г. N 1668 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2015 г. N 1668
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2015 г., 31 марта, 29 июля 2016 г., 15 марта, 27 июня, 31 августа, 29 декабря 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу", Соглашением между Международной федерацией футбола ("ФИФА"), Организационным комитетом "Россия - 2018" ("ЛОК") и Администрацией города Саранск ("Принимающий город") от 28 марта 2014 года, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск по реализации целевых программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

Муниципальная целевая программа
"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2015 г. N 1668)

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2015 г., 31 марта, 29 июля 2016 г., 15 марта, 27 июня, 31 августа, 29 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 29 декабря 2017 г. N 2996

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Муниципальной целевой программы

Наименование МЦП	"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы (далее - МЦП).
Дата утверждения муниципальной целевой программы	Постановление Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2015 г. N 1668 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017
Ответственный исполнитель МЦП, основной разработчик МЦП	Отдел целевых программ Администрации городского округа Саранск
Участники МЦП	КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Программно-целевые инструменты	Программно-целевые инструменты включают мероприятия МЦП: 1. Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал). 2. Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
Цель МЦП	Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ (далее - Чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018".
Задачи МЦП	Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализования, обеспечивающих функционирование объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
Этапы и сроки реализации МЦП	Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап: 2015 г. 2 этап: 2016 г. 3 этап: 2017 г.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП	1. Количество разработанных ПСД на модернизацию сетей водоснабжения и канализации: в 2015 году - 2 ед. 2. Протяженность трасс (в км) спроектированных сетей водоснабжения: в 2015 году - 3,43 км; в 2016 году - 0,85 км; в 2017 году - 2,43 км. 3. Протяженность трасс (в км) спроектированных сетей канализации: в 2015 году - 3,2 км; в 2016 году - 1,34 км; в 2017 году - 6,86 км. 4. Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций (далее КНС) (в ед): в 2017 году - 5.
Ресурсное обеспечение МЦП	Общий прогнозный объем финансирования мероприятий МЦП в 2015 - 2017 годах составит 719 209,9 тыс. руб.: - 2015 г. - 83 116,30 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 26 400,00 тыс. руб., республиканский бюджет 3 415,80 тыс. руб., местный бюджет 53 300,50 тыс. руб.; - 2016 г. - 234 550,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 90 480,00 тыс. руб., республиканский бюджет 133 490,00 тыс. руб., местный бюджет 10 580,00 тыс. руб.; - 2017 г. - 401 543,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 114 310,1 тыс. руб., республиканский бюджет 273 560,4 тыс. руб., местный бюджет 13 673,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации МЦП	Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ
Система организации управления и контроль за исполнением МЦП	Управление реализацией МЦП осуществляется ответственным исполнителем - Отделом целевых программ Администрации городского округа Саранск. Контроль за реализацией МЦП осуществляется Управлением экономики Администрации городского округа Саранск и Департаментов финансов Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

2 декабря 2010 г. на заседании Исполнительного комитета ФИФА принято решение о проведении в Российской Федерации Чемпионата и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года (далее - Кубок конфедераций).

Столица Республики Мордовия - город Саранск, выбрана в качестве одного из городов-организаторов Чемпионата. Таким образом, в городе Саранске планируется строительство крупных спортивных объектов, таких как стадион на 45 000 зрительских мест, развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство аэропорта, развитие туристической инфраструктуры, строительство гостиниц. Для полного функционирования всех этих объектов необходимо подведение инженерных сетей. В качестве одного из основных видов коммуникаций являются водоснабжение и водоотведение.

На сегодняшний день существующие сети не соответствуют потребляемым мощностям строящихся объектов. В связи с чем необходима модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для бесперебойной и безаварийной работы объектов Чемпионата мира.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 29 декабря 2017 г. N 2996

См. предыдущую редакцию

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП, описание ожидаемых конечных результатов реализации МЦП, сроки и этапы реализации МЦП

Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу является одним из приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского округа Саранск.

Целью Программы является создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и АНО "Организационный комитет "Россия - 2018".

Задачей программы является реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализования, обеспечивающих функционирование объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).

Основой показатель (индикатор) эффективности реализации МЦП - количество разработанной ПСД сетей водоснабжения и канализации и протяженность трасс построенных сетей водоснабжения и канализации.

Показатели (индикаторы)
результативности и эффективности Программы и их значения.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2015	2016	2017	Итого
1.	Количество разработанной ПСД сетей водоснабжения и канализации	ед.	2	-	-	2
2.	Протяженность трасс построенных сетей водоснабжения	км	3,43	0,85	2,43	6,71
3.	Протяженность трасс построенных сетей канализации	км	3,2	1,34	6,86	11,4
4	Строительство и реконструкция КНС	Ед.	-	-	5	5

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов выполнения работ по форме КС-2, КС-3, представленных специализированными подрядными организациями и подписанными Заказчиком на выполнение работ. Заказчиком является Казенное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" городского округа Саранск.

Программа реализуется в 3 этапа:

1. этап - 2015 год;

2. этап - 2016 год;

3. этап - 2017 год.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий МЦП

Основным принципом мероприятий, реализация которых предполагается в период действия Программы, является их целевая направленность. Согласно указанному принципу проекты группируются в соответствии с основными задачами Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу.

Основные мероприятия МЦП приведены в Приложении 1.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 27 июня 2017 г. N 1372 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов МЦП

При выполнении мероприятий МЦП по мере необходимости ответственный исполнитель МЦП принимают правовые акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий МЦП осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Саранск. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные МЦП мероприятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 27 июня 2017 г. N 1372 раздел 5 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 5. Ресурсное обеспечение МЦП и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации МЦП

Финансирование объектов носит прогнозный характер и подлежит корректировке исходя из объема средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов.

Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 года N 450 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы" уровень софинансирования расходного обязательства городского округа Саранск из республиканского бюджета Республики Мордовия составляет не более 99% от сметной стоимости мероприятий.

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию МЦП приведено в приложении 2.

Раздел 6. Анализ рисков реализации МЦП и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей МЦП

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности участников Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Высокая зависимость реализации мероприятий от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине дефицита бюджета.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 7. Механизм реализации МЦП

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 14 мая 2014 года N 1238 "Об определении Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" заказчиком на выполнение работ по подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" Администрация городского округа Саранск определила Казенное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" заказчиком на выполнение работ по:

- модернизации системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал);

- реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал).

КУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" согласно ФЗ N 44 от 5 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" провела торги на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.

В результате конкурса были определены участники выполнения мероприятий: ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования" и ООО "Саранскгражданпроект".

Раздел 8. Методика оценки эффективности МЦП

Методика оценки эффективности МЦП представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации МЦП и должна быть основана на оценке результативности МЦП с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Саранск.

В рамках методики оценки эффективности МЦП может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) МЦП. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации МЦП.

Методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и МЦП (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования МЦП (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации МЦП (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп)/n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦхЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации МЦП (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации МЦП (подпрограммы)	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Для проведения оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) должна быть отражена в МЦП (подпрограмме).

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 29 декабря 2017 г. N 2996

См. предыдущую редакцию

Приложение 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной целевой программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 2016 г., 15 марта, 27 июня, 31 августа, 29 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование МЦП, основного мероприятия, мероприятия МЦП	Ответственный исполнитель, участник МЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями МЦП
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Проектные работы по объекту: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)"	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2016	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
1.1.	Мероприятие 1.1. Разработка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2015	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
1.2.	Мероприятие 1.2. Повторная госэкспертиза ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2016	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
2.	Основное мероприятие 2. "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
2.1.	Мероприятие 2.1. Разработка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2015	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
2.2.	Мероприятие 2.2. Корректировка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2016	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
2.3.	Мероприятие 2.3. Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2016	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
2.4.	Мероприятие 2.4. Повторное прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2016	Подготовка проектной документации необходимой для выполнения работ по объекту	Отсутствие возможности для начала строительно-монтажных работ	Соответствует достижению показателя 1.
3.	Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с выполнением работ по объекту: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира но футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой водоснабжения объектов ЧМ-2018	Отсутствие водоснабжения на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 2.
3.1.	Мероприятие 3.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой водоснабжения объектов ЧМ-2018	Отсутствие водоснабжения на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 2.
3.2.	Мероприятие 3.2. Техническое обследование работ на объекте	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой водоснабжения объектов ЧМ-2018	Отсутствие водоснабжения на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 2.
3.3.	Мероприятие 3.3. Осуществление авторского надзора по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2016	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора на объектах Чемпионат мира по футболу	Невыполнение требования соглашения	Соответствует достижению показателя 2.
4.	Основное мероприятие 4. Мероприятия связанные с выполнением работ по объекту: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 3.
4.1.	Мероприятие 4.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 3.
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. Реконструкция самотечного коллектора N 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС N 6).	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 4.
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р. п. Авторемзавод.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 4.
4.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Реконструкция коллектора N 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС N 3.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 4.
4.1.4.	Мероприятие 4.1.4. Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р.п. Авторемзавод до КНС N 2 с переходом через железную дорогу.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 4.
4.1.5.	Мероприятие 4.1.5. Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45 000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d=800 мм.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2015	2017	Обеспечение системой канализования объектов ЧМ-2018	Отсутствие системы канализования на объектах ЧМ-2018	Соответствует достижению показателя 4.
4.2.	Мероприятие 4.2. Обследование работ	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2017	2017	Выполнение работ по осуществлению строительного контроля на объектах Чемпионат мира по футболу	Невыполнения требования соглашения	Соответствует достижению показателя 3.
4.3.	Исключен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 31 августа 2017 г. N 1959. Информация об изменениях: См. текст пункта в предыдущей редакции
5	Основное мероприятие 5. Строительный контроль в процессе модернизации системы водоснабжения (водоводы) и реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранск	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	2016	2017	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора на объектах Чемпионат мира по футболу	Невыполнения требования соглашения	Соответствует достижению показателя 3.

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 29 декабря 2017 г. N 2996

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2015 г., 31 марта, 29 июля 2016 г., 15 марта, 27 июня, 31 августа, 29 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование МЦП, основного мероприятия, мероприятия МЦП	Ответственный исполнитель, участник МЦП	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				Всего	в том числе
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы	Администрация городского округа Саранск	Всего	719 209,9	83 116,3	234 550,0	401 543,6
			ФБ	231 190,1	26 400,0	90 480,0	114 310,1
			РБ	410 436,2	3 415,8	133 460,0	273 560,4
			МБ	77 583,6	53 300,5	10 610,0	13 673,1
1.	Основное мероприятие 1. Проектные работы по объекту: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)"	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	5 777,9	5 742,5	35,4	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1. Разработка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	5 742,5	5 742,5	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2. Повторная госэкспертиза ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	35,4	0,0	35,4	0,0
2.	Основное мероприятие 2. "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	19 921,6	11 373,8	4 111,6	4 436,3
2.1.	Мероприятие 2.1. Разработка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	11 373,8	11 373,8	0,0	0,0
2.2.	Погашение кредиторской задолженности за разработку ПСД	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	3 060,3	0,0	1 406,5	1 653,8
2.3.	Мероприятие 2.2. Корректировка ПСД по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	5 047,7	0,0	2 508,9	2 538,9
2.4.	Мероприятие 2.3. Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	426,1	0,0	190,0	236,1
2.5.	Мероприятие 2.4. Повторное прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	13,7	0,0	6,2	7,5
3.	Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с выполнением работ по объекту: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	95 296,1	27 250,0	29 398,6	38 647,5
			ФБ	37 550,0	10 900,0	11 720,0	14 930,0
			РБ	43 097,8	3 415,8	17 287,0	22 395,0
			МБ	14 648,3	12 934,2	391,6	1 322,5
3.1.	Мероприятие 3.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	94 247,8	27 250,0	29 300,0	37 697,8
			ФБ	37 550,0	10 900,0	11 720,0	14 930,0
			РБ	43 097,8	3 415,8	17 287,0	22 395,0
			МБ	13 600,0	12 934,2	293,0	372,8
3.2.	Мероприятие 3.2. Техническое обследование работ на объекте	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	98,6	0,0	98,6	0,0
3.3.	Мероприятие 3.3. Осуществление авторского надзора по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	949,7	0,0	0,0	949,7
4.	Основное мероприятие 4. Мероприятия связанные с выполнением работ по объекту: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)."	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	590 843,7	38 750,0	196 997,1	355 096,6
			ФБ	193 640,1	15 500,0	78 760,0	99 380,1
			РБ	367 338,4	0,0	116 173,0	251 165,4
			МБ	29 865,2	23 250,0	2 064,1	4 551,1
4.1.	Мероприятие 4.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	590 649,5	38 750,0	196 900,0	354 999,5
			ФБ	193 640,1	15 500,0	78 760,0	99 380,1
			РБ	367 338,4	0,0	116 173,0	251 165,4
			МБ	29 671,0	23 250,0	1 967,0	4 454,0
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. Реконструкция самотечного коллектора N 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС N 6).	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	168 695,3	0,0	64 980,3	103 715,0
			ФБ	52 348,8	0,0	25 992,1	26 356,7
			РБ	114 411,4	0,0	38 340,4	76 071,0
			МБ	1 935,1	0,0	647,8	1 287,3
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р. п. Авторемзавод.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	11 751,2	11 751,2	0,0	0,0
			ФБ	4 700,5	4 700,5	0,0	0,0
			РБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ	7 050,7	7 050,7	0,0	0,0
4.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Реконструкция коллектора N 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС N 3.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	273 277,6	0,0	70 712,7	202 564,9
			ФБ	91 191,5	0,0	28 285,1	62 906,4
			РБ	179 099,2	0,0	41 720,5	137 378,7
			МБ	2 987,0	0,0	707,1	2 279,8
4.1.4.	Мероприятие 4.1.4. Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р. п. Авторемзавод до КНС N 2 с переходом через железную дорогу.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	98 604,4	13 992,2	61 207,0	23 405,2
			ФБ	30 079,7	5 596,9	24 482,8	0,0
			РБ	58 905,3	0,0	36 112,2	22 793,1
			МБ	9 619,4	8 395,3	612,1	612,1
4.1.5.	Мероприятие 4.1.5. Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45 000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d=800 мм.	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	38 321,1	13 006,7	0,0	25 314,4
			ФБ	15 319,7	5 202,7	0,0	10 117,0
			РБ	14 922,6	0,0	0,0	14 922,6
			МБ	8 078,8	7 804,0	0,0	274,8
4.2.	Мероприятие 4.2. Обследование работ	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	97,1	0,0	97,1	0,0
4.3.	Погашение кредиторской задолженности за обследование работ	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	МБ	97,1	0,0	0,0	97,1
5	Основное мероприятие 5. Строительный контроль в процессе модернизации системы водоснабжения (водоводы) и реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранск	КУ г. о. Саранск "ДКХиБ"	Всего	7 370,6	0,0	4 007,4	3 363,3
			МБ	7 370,6	0,0	4 007,4	3 363,3