Приложение 1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 31 декабря 2015 г. N 3923

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск

1. Общие положения

1. Данный Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная целевая программа городского округа Саранск (далее - МЦП) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа Саранск (далее - г. о. Саранск), определенных Стратегией социально-экономического развития на период до 2025 года как г. о. Саранск, так и Республики Мордовия;

подпрограмма МЦП (далее - подпрограмма) - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках МЦП;

ответственный исполнитель МЦП - структурное подразделение Администрации г. о. Саранск, муниципальное учреждение г. о. Саранск, определенные Администрацией г. о. Саранск ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности реализации МЦП, обеспечивающие взаимодействие соисполнителей и участников МЦП;

ответственный разработчик МЦП - структурное подразделение Администрации г. о. Саранск, осуществляющее общее руководство и контроль за разработкой и реализацией МЦП (подпрограммы);

соисполнитель МЦП - структурное подразделение Администрации г. о. Саранск, муниципальное учреждение г. о. Саранск, являющиеся ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав МЦП;

участник МЦП - структурное подразделение Администрации г. о. Саранск и учреждение, предприятие, организация г. о. Саранск, ответственный за реализацию одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы), входящих в состав МЦП, не являющиеся соисполнителями;

основные параметры МЦП (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей МЦП (подпрограммы);

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МЦП посредством реализации МЦП (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации МЦП (подпрограммы);

мероприятие МЦП - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие МЦП - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей МЦП (подпрограммы);

целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития г. о. Саранск, которое отражает выгоды от реализации МЦП (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации МЦП (подпрограммы);

мониторинг реализации МЦП - процесс наблюдения за ходом выполнения основных мероприятий МЦП и реализации в целом;

план реализации МЦП - перечень значимых контрольных событий МЦП с указанием их сроков и ожидаемых результатов, разрабатываемый на очередной финансовый год и плановый период.

3. МЦП может включать мероприятия по реализации в муниципальном образовании государственных программ Республики Мордовия в соответствующей сфере социально-экономического развития г. о. Саранск.

4. МЦП может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и мероприятия подпрограмм, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками МЦП.

Деление МЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках МЦП задач.

5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в МЦП.

6. Мероприятия одной МЦП не могут быть включены в другую МЦП.

7. Разработка и реализация МЦП осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы. Контроль за разработкой и реализацией МЦП осуществляется ответственным разработчиком.

МЦП утверждаются постановлением Администрации г. о. Саранск.

8. Администрация г. о. Саранск в случае необходимости может привлекать в соответствии с положениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг к разработке МЦП научно-исследовательскую и (или) иную компетентную организацию.

9. Срок реализации МЦП определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее одного года и не более срока реализации МЦП комплексного социально-экономического развития г. о. Саранск.

Срок реализации входящих в МЦП подпрограмм, а также отдельных мероприятий МЦП должен быть не более срока реализации МЦП в целом.

2. Требования к содержанию МЦП

10. МЦП разрабатывается исходя из положений Стратегии социально-экономического развития городского округа Саранск до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, государственных программ Республики Мордовия и на принципах непрерывного планирования.

11. МЦП должна содержать:

паспорт МЦП г. о. Саранск по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г. о. Саранск, формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МЦП;

описание целей и задач МЦП, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития г. о. Саранск, планируемые показатели по итогам реализации МЦП и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП;

прогноз конечных результатов МЦП, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации МЦП в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий МЦП программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) МЦП, а также иные сведения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г. о. Саранск;

перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации МЦП с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами МЦП;

информацию по ресурсному обеспечению МЦП за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации МЦП);

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей МЦП;

методику оценки эффективности МЦП;

механизм реализации МЦП - порядок взаимодействия ответственных разработчиков, ответственных исполнителей, соисполнителей, участников МЦП по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности МЦП;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации МЦП (в случае оказания муниципальными учреждениями государственных и муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов МЦП с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников МЦП, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий МЦП за счет внебюджетных источников финансирования).

12. Целевые показатели (индикаторы) МЦП должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей МЦП, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация МЦП;

соответствовать целевым показателям (индикаторам) программы социально-экономического развития;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения поставленных задач и реализации МЦП;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г. о. Саранск;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.

13. Программные мероприятия должны быть сгруппированы и характеризоваться конкретным планом действий по их реализации, объемом и структурой финансирования, результатами реализации с точки зрения обеспечения потребностей населения.

14. К проекту МЦП прилагаются:

пояснительная записка с социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями;

финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на реализацию программы;

предварительная бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования МЦП на очередной год по форме согласно приложению 2;

лист согласования к проекту постановления об утверждении МЦП

15. Проект МЦП с указанными выше приложениями подлежит обязательному согласованию с ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками МЦП, заместителем Главы Администрации г. о. Саранск по курируемым направлениям, Управлением экономики Администрации городского округа Саранск, Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск и Департаментом по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск.

16. Согласование проекта постановления Администрации городского округа Саранск об утверждении программы осуществляется в соответствии с регламентом подготовки правовых актов, установленным в Администрации городского округа Саранск.

3. Основание и этапы разработки МЦП

17. Разработка МЦП осуществляется на основании перечня МЦП, формируемого и утверждаемого Администрацией г. о. Саранск в соответствии с приоритетами социально-экономического развития г. о. Саранск.

18. Перечень МЦП должен содержать:

наименование МЦП и подпрограмм;

наименование ответственных исполнителей МЦП;

наименование ответственных разработчиков МЦП;

наименование соисполнителей МЦП;

сроки реализации МЦП.

19. Решение о целесообразности разработки МЦП принимает Глава Администрации г. о. Саранск по результатам оценки планируемой эффективности реализации МЦП, которая проводится структурным подразделением Администрации г. о. Саранск в рамках его компетенции, в целях определения планируемого вклада результатов МЦП в социально-экономическое развитие г. о. Саранск и потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (самофинансирование, кредитование, внебюджетные средства, в том числе средства организаций).

20. Обязательным условием оценки планируемой эффективности МЦП является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) МЦП, а также мероприятий.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации МЦП применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада в экономическое развитие г. о. Саранск, оценку влияния ожидаемых результатов МЦП на различные сферы экономики г. о. Саранск;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации МЦП в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного МЦП объема средств.

21. Разработка проекта МЦП производится ответственным разработчиком, ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г. о. Саранск.

22. Общая процедура разработки МЦП представляет собой совокупность последовательно выполняемых этапов:

организационно-подготовительный этап;

формирование информационно-аналитической базы данных, группировка данных;

обобщение и первичный анализ информации;

формирование и обоснование целей и задач, основных приоритетов социально-экономического развития, ожидаемых результатов реализации МЦП на плановый период;

определение размеров и источников ресурсного обеспечения МЦП;

определение ожидаемых социально-экономических результатов реализации МЦП;

разработка механизмов реализации и контроля за исполнением МЦП.

23. Процедура осуществления организационно-подготовительного этапа может состоять из следующих подэтапов:

подготовка, согласование и утверждение технического задания на разработку МЦП, утверждение методологии, принципов и структуры МЦП, порядка их разработки;

формирование рабочей группы, распределение обязанностей по разработке МЦП между ответственным разработчиком, ответственным исполнителем и соисполнителями;

составление и утверждение календарного плана разработки МЦП, отражающего все стадии ее формирования, сроки выполнения конкретных работ и ответственных лиц.

24. Внесение изменений (далее - корректировка) в МЦП осуществляется ответственным исполнителем.

25. Внесение изменений в утвержденную МЦП согласовывается с ответственными разработчиками, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками МЦП, а также Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск и Управлением экономики Администрации городского округа Саранск.

4. Финансовое обеспечение реализации МЦП

26. Финансовое обеспечение реализации МЦП осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск и может осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов (за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственных программ) и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МЦП утверждается решением Совета депутатов г. о. Саранск о бюджете г. о. Саранск на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

27. МЦП, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные МЦП в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МЦП на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации г. о. Саранск не позднее 1 ноября текущего финансового года.

28. МЦП подлежат корректировке по приведению в соответствие с решением Совета депутатов г. о. Саранск о бюджете г. о. Саранск на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

29. МЦП подлежат приведению в соответствие с решением сессии Совета депутатов г. о. Саранск о внесении изменений в бюджет г. о. Саранск о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

5. Полномочия ответственного разработчика, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников МЦП при разработке и реализации МЦП

30. Ответственный разработчик МЦП:

а) обеспечивает общее руководство и контроль за разработкой и реализацией МЦП;

б) согласовывает план реализации МЦП и детальный план-график реализации МЦП, внесение изменений в них и отчеты об их исполнении;

в) согласовывает отчет о реализации МЦП по итогам года.

31. Ответственный исполнитель МЦП:

а) обеспечивает разработку МЦП, ее согласование с соисполнителями участниками;

б) формирует в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП Администрации городского округа Саранск структуру МЦП, а также перечень соисполнителей и участников МЦП;

в) организует реализацию МЦП, вносит предложения главе администрации городского округа Саранск об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет сведения (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации МЦП ответственному разработчику и в Управление экономики Администрации городского округа Саранск по их запросам;

д) подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками МЦП) и вносит их на рассмотрение главе администрации городского округа Саранск;

е) подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

32. Соисполнитель МЦП:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта МЦП с участниками МЦП в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Администрации г. о. Саранск об изменениях в МЦП, согласованные с ответственным исполнителем МЦП;

осуществляет реализацию мероприятий программы (подпрограммы) МЦП в рамках своей компетенции и несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы МЦП;

предоставляет ответственному исполнителю сведения о реализации мероприятий подпрограммы (с учетом информации, предоставленной участниками МЦП);

предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализац